| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 3400.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (SERVICOS GERAIS), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2020 | 998.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2020 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA,NA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2020 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00006434766440 | ELISABETHE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2020 | 765.13 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00007070750412 | LAFAIETE BANDEIRA DE LUNA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 1800.00 | 00011748906496 | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CASA DO AGRICULTOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E 20 DIAS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00093389086404 | EDJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2020 | 490.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS ( LUVA CARDAN, PONTEIRA CARDAN E CRUZETA CARDAN ), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2020 | 998.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DA AGRICULTURA DESE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2020 | 998.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2020 | 479.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS (TRATOR) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2020 | 998.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2020 | 998.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A.TORRES ,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA EDMUNDO LUDGREN, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOANA LOPES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 420.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REF. A REFORMAS DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS MA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 500.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 665.34 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NO CEMEI-JOSEFA AMBROSIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERANDNES BARBOSA, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2020 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2020 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2020 | 998.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2020 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2020 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA , NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2020 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2020 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2020 | 998.00 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIOMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REF AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2020 | 600.00 | 00006794168464 | ALISSON BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2020 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 998.00 | 00013411245417 | GLAUCIA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2020 | 998.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, EF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2020 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2020 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2020 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2020 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESC. ZÉLIA CORREIA DO Ó, REF AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2020 | 998.00 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008212025454 | DENISE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2020 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2020 | 4000.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2020 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REF AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA CRECHE ALAIDE PESSOA ,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2020 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2020 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2020 | 1660.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPY-7420, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS,REF. DEZEMBRO DE 2019.CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº906/2019, DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF.DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REF. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REF. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REF. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 02/01/2020 | 3679.65 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 02/01/2020 | 204.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF-4329, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 02/01/2020 | 215.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSB-3326 ,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 02/01/2020 | 59.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSB-3286 ,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 02/01/2020 | 59.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFQ-4575 ,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 02/01/2020 | 59.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA-4684 ,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2020 | 998.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2020 | 998.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOP FISCAL DE TURMA DOS GARIS , REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2020 | 998.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2020 | 998.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2020 | 998.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2020 | 7000.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG4303/PB, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS , PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2020 | 10000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE OUT E NOV/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2020 | 7000.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE OUT E NOV/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2020 | 998.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM MATA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS , PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00070127237429 | GUILHERME JORGE MONTENEGRO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00077103734453 | DAVI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA , NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2020 | 600.00 | 00071072400480 | FELIPE DE MELO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRASNPORTES DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2020 | 1839.52 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2020 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2020 | 210.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2020 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2020 | 210.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 6017.15 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 2614.53 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 5.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 52.59 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2020 | 110.36 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, CLIPS, GRAMPOS, ENVELOPES E CANETAS) DESTINADOS A SECRETAIRA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2020 | 118.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2020 | 2250.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO WILSAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2020 | 270.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS REALIZADOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2020 | 998.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 02/01/2020 | 700.00 | 00010094411409 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 02/01/2020 | 830.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES DE URGENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 02/01/2020 | 500.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 02/01/2020 | 300.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 02/01/2020 | 400.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 574/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 02/01/2020 | 250.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 02/01/2020 | 150.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 02/01/2020 | 200.00 | 00001908843470 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONFOIRMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 02/01/2020 | 656.00 | 00039547795449 | MARIA BARBOSA COUTINHO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFOMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00007174917496 | JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV IÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00007968814480 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 02/01/2020 | 250.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 02/01/2020 | 500.00 | 00007685608707 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 02/01/2020 | 300.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 02/01/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 02/01/2020 | 560.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 02/01/2020 | 1633.00 | 00007916803470 | JOSÉ EVILAZIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ALVENARIA E REPAROS NO SCFV ALHANDRA PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2020 , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 02/01/2020 | 450.00 | 00006060944400 | MIRLENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 02/01/2020 | 150.00 | 33011508000144 | ATRIOS SEGURANCA DE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 02/01/2020 | 294.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA , REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 02/01/2020 | 181.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS , REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 02/01/2020 | 367.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV , REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 02/01/2020 | 473.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 02/01/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CREAS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 02/01/2020 | 200.00 | 00070765437457 | ISABELLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 02/01/2020 | 250.00 | 00046465618400 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 02/01/2020 | 350.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 02/01/2020 | 350.00 | 00001143938429 | ADEILDO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 02/01/2020 | 605.00 | 00006275554460 | THAIS REGINA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 02/01/2020 | 200.00 | 00001143938429 | ADEILDO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00001188770462 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 02/01/2020 | 700.00 | 00010397317409 | CLEYDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 02/01/2020 | 400.00 | 00007827807410 | CLEITON JAKSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 02/01/2020 | 300.00 | 00072650958472 | MIGUEL DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 02/01/2020 | 240.00 | 00009205738433 | JULIANA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 02/01/2020 | 290.00 | 00004903821420 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 02/01/2020 | 1600.00 | 00070624790479 | LEUDO WILLIAM SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO, FECHAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 02/01/2020 | 700.00 | 00004520997496 | JOSIMIR FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 02/01/2020 | 700.00 | 00084028084415 | ANTONIO BEJAMIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00006262501452 | RODRIGO LUIZ DE LIMA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 02/01/2020 | 170.00 | 00008133949459 | HOZANA MARTINIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 02/01/2020 | 190.00 | 00011077864442 | VANESSA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 02/01/2020 | 400.00 | 00010378058444 | LENICE TRIGUEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 02/01/2020 | 300.00 | 00003440779424 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 02/01/2020 | 450.00 | 00004533422489 | SEVERINA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 02/01/2020 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 02/01/2020 | 550.00 | 00075982730491 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 02/01/2020 | 200.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 02/01/2020 | 800.00 | 00009394635475 | FERNANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, MEDIANTE A PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO, COFORME LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 02/01/2020 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 02/01/2020 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 02/01/2020 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 02/01/2020 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 02/01/2020 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 02/01/2020 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 02/01/2020 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 02/01/2020 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 02/01/2020 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 02/01/2020 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 02/01/2020 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 02/01/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 02/01/2020 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 02/01/2020 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 02/01/2020 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 02/01/2020 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 02/01/2020 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 02/01/2020 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 02/01/2020 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 02/01/2020 | 700.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 02/01/2020 | 500.00 | 00000014843463 | FÁBIO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 02/01/2020 | 500.00 | 00078903122453 | FLAVIA ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 02/01/2020 | 700.00 | 00010433566493 | MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 02/01/2020 | 700.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 02/01/2020 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 02/01/2020 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 02/01/2020 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 02/01/2020 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 02/01/2020 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 02/01/2020 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 02/01/2020 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 02/01/2020 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 02/01/2020 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 02/01/2020 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 02/01/2020 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 02/01/2020 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 02/01/2020 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 02/01/2020 | 200.00 | 00007611015435 | ISAQUIEL DE SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 02/01/2020 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 02/01/2020 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 02/01/2020 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 02/01/2020 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 02/01/2020 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 02/01/2020 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 02/01/2020 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 02/01/2020 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 02/01/2020 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 02/01/2020 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 02/01/2020 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 02/01/2020 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 02/01/2020 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 02/01/2020 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 02/01/2020 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 02/01/2020 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 02/01/2020 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 02/01/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 02/01/2020 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 02/01/2020 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 02/01/2020 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 02/01/2020 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 02/01/2020 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 02/01/2020 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 03/01/2020 | 1800.00 | 00070087829428 | FERNANDA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DE NOVEMBRO E 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 03/01/2020 | 400.00 | 00075981815434 | VERONICA CRISTINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 03/01/2020 | 200.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 03/01/2020 | 100.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 03/01/2020 | 200.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 03/01/2020 | 300.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 03/01/2020 | 200.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00003014446416 | AGENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (FOLGUISTA) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2020 | 998.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2020 | 998.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2020 | 998.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2020 | 998.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATO NO DISTRITO DE MATA REDONDA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2020 | 998.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2020 | 998.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2020 | 3000.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2020 | 1350.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00003962753460 | NADILSON JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00003962753460 | NADILSON JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00003154756418 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00003154756418 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2020 | 1555.50 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNCIPAL ADUATO FERREIRA, REFERENTE AOS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2020 | 998.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00006365553480 | EDILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00017659418491 | ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADVOCATICIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2020 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SUBPREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/01/2020 | 998.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2020 | 6979.34 | 27616844000118 | FABIO FERNANDES DE MACEDO 08835477409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, PARA CONSUMO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2020 | 800.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA SUBPREFIETURA EM MATA REDONDA REF A 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00005769083476 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/01/2020 | 4000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/01/2020 | 800.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO RH, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONCERTO DA SALA DE INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2020 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/01/2020 | 4607.84 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER DEAMNDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2020 | 1239.00 | 02837507000120 | JOÃO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA MOTOR E PARTES HIDRAULICAS DE VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2020 | 998.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2020 | 333.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2020 | 998.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2020 | 998.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2020 | 998.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2020 | 998.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2020 | 998.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2020 | 998.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA , QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2020 | 770.00 | 00006809798404 | ITALO ISMAEL MOREIRA ARISTIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/01/2020 | 700.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EIXOS E GRADES DOS TRATORES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/01/2020 | 380.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA DAS GRADES E MANUTENCAO DO PROTETOR DA TRANSMISSAO DO TRATOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2020 | 600.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/01/2020 | 998.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADO OPERANDO A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/01/2020 | 239.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORS RURAIS DO SITIO ESTIVAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/01/2020 | 672.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORS RURAIS DE PINDOBAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/01/2020 | 113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/01/2020 | 3002.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE OLEO DIESEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2020 | 998.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2020 | 998.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/01/2020 | 550.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/01/2020 | 1006.60 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA O CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/01/2020 | 7140.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL DE ITAMBÉ-PE, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00004061184423 | FABIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/01/2020 | 998.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2020 | 950.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS PARA O FÓRUM DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DO IQE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2020 | 800.00 | 00052569268453 | WANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA , NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2020 | 400.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA , REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2020 | 250.00 | 00007459635448 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA , NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2020 | 317.20 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBONS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS E CRECHE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2020 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2020 | 145.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MERENDA , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2020 | 140.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2020 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2020 | 600.00 | 00011073134490 | VITOR CLMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUSSARA E ARVORE ALTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2020 | 5000.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NAS SALAS DE AULA DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2020 | 17266.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/01/2020 | 3500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/01/2020 | 3500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/01/2020 | 3500.00 | 00009687128437 | JOAO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE MONITORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA, REF AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2020 | 4000.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2020 | 450.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO CHÁCARA DOIS IRMÃOS PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2020 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/01/2020 | 4000.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2020 | 380.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA SPIN GM PLACA: QSE - 5926, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2020 | 32500.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA CONSTUÇÃO DE DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA, BANHEIROS E PISCINA SEMI-OLIMPICA NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2020 | 3500.00 | 00001445017407 | MICHELI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AS DIVERSAS AÇÕES DESENVOLVIMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00021842086472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00076865398491 | ROSENILDA CAMELO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE ALUNOS DE SERIES INICIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/01/2020 | 998.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CRIPRIANO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/01/2020 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB, REF. AO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/01/2020 | 5000.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA (COM VEICULO PROPRIO), A SERVIÇO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE P/ AREAS DE DIFICIL ACESSO, REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/01/2020 | 4000.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERISTA DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2020 | 5500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES LIGADAS AO FUNDEB, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EXECUTADAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/01/2020 | 2597.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00009732139498 | ALINE HELLEN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA, NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00009732139498 | ALINE HELLEN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA, NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00009732139498 | ALINE HELLEN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA, NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/01/2020 | 6000.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/01/2020 | 1310.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DO RADIADOR, TROCA DA EMBREAGEM VISCOZA, TROCA DO CILINDRO DA EMBREAGEM E TROCA DA BRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO , EM VEICULOS DE PLACAS OGB-7013 E OGB-6983 , DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/01/2020 | 339.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00002803870401 | ADNILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , REFERENTE A 30 DIÁRIAS NA REFORMA DO PEVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 06/01/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VALOR DA TABELA SUS PARA REALIZACAO DE UMA AORTOGRAFIA MIE EM FAVOR DA SRA CREUZA SEVERINA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 06/01/2020 | 5000.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00061194662404 | ABIMAEL CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00061194662404 | ABIMAEL CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 06/01/2020 | 1400.00 | 00009054477431 | SILVIO JOSE RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 06/01/2020 | 998.00 | 00033311161491 | IZENE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00013371885496 | JESSÉ PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MES DE OUTUBRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00013371885496 | JESSÉ PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 06/01/2020 | 3500.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 06/01/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CAARO DE SOM , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 06/01/2020 | 800.00 | 00005079104430 | JAILSON JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00012116027454 | JOELSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA 1º ETAPA DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,NO PERIODO DE 11/11/2019 A 23/12/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00075924994449 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA 1º ETAPA DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,NO PERIODO DE 11/11/2019 A 23/12/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 06/01/2020 | 5000.00 | 00073943657434 | JOSE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NA 1º ETAPA DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,NO PERIODO DE 11/11/2019 A 23/12/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 06/01/2020 | 5000.00 | 00004184914454 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA REALIZADA NA 1º ETAPA DE RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ,NO PERIODO DE 11/11/2019 A 23/12/2019 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 06/01/2020 | 1700.00 | 00009394635475 | FERNANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , NA SECRETARIA DE SAUDE , NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 06/01/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA PEG-3939 , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 06/01/2020 | 7110.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADA AOS SERVIDORES DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 06/01/2020 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 06/01/2020 | 7000.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 06/01/2020 | 1600.00 | 00008301322446 | RODRIGO HENRIQUE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/01/2020 | 500.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2020 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2020 | 250.00 | 00070060162406 | THIAGO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2020 | 500.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2020 | 6000.00 | 00068363303453 | ANTONIO ROBERTO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/01/2020 | 1300.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 15 DIAS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/01/2020 | 998.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00011717484425 | ARICLENES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/01/2020 | 500.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00089329988415 | EVALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/01/2020 | 250.00 | 00010531102432 | EDNALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/01/2020 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/01/2020 | 850.00 | 00009327830407 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/01/2020 | 250.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM EM RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/01/2020 | 998.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, DURANTE O MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/01/2020 | 998.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/01/2020 | 998.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/01/2020 | 998.00 | 00006102411412 | GELILTON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/01/2020 | 998.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2020 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2020 | 998.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2020 | 998.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/01/2020 | 2500.00 | 00001296038483 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPV-5572, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/01/2020 | 800.00 | 00028592824400 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/01/2020 | 3000.00 | 00070066249406 | JOSÉ DEMETRIO ALMEIDA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINOA JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/01/2020 | 3000.00 | 00084039817400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA FILHO | DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2020 | 998.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2020 | 998.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00011923731467 | MELQUISEDEQUE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2020 | 998.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2020 | 998.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2020 | 998.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00007062164402 | JAMERSON SOUZA DE LIMA | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/01/2020 | 399.80 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/01/2020 | 957.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2020 | 600.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/01/2020 | 2500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRE DIARIO-TCE, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2020 | 70.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2020 | 210.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/01/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/01/2020 | 70.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2020 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/01/2020 | 3000.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA VIAGENS DA SMTRAN , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/01/2020 | 3000.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/01/2020 | 1999.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE GASOLINA COMUM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/01/2020 | 214.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 06/01/2020 | 300.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO MATERIA DE CONSTRUÇÃO, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 06/01/2020 | 100.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 06/01/2020 | 480.00 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/01/2020 | 998.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/01/2020 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/01/2020 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 07/01/2020 | 3500.00 | 00097757152453 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALHANDRA, EM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 07/01/2020 | 150.00 | 00070107520443 | SILVINO PEDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 07/01/2020 | 240.00 | 00092931693472 | JOANA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 07/01/2020 | 80.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 07/01/2020 | 150.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 07/01/2020 | 1440.00 | 00004940263401 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 07/01/2020 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 07/01/2020 | 620.00 | 00002140282400 | JOSE JORGE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 07/01/2020 | 800.00 | 00004667487445 | MARIA ALINE RAMOS LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, EM CONFORME COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 07/01/2020 | 200.00 | 00000085765481 | MARIA JOSE NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 07/01/2020 | 4614.72 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/01/2020 | 1507.50 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DE ANIMAIS BOVINOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 07/01/2020 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 07/01/2020 | 2500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 07/01/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 07/01/2020 | 2400.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS , CADEIRAS E TABLADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 07/01/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 07/01/2020 | 579.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 07/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 07/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FERMACEUTICO) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 07/01/2020 | 981.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 07/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 07/01/2020 | 372.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA O CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 07/01/2020 | 872.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 07/01/2020 | 458.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 07/01/2020 | 134.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 07/01/2020 | 1569.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA O SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 07/01/2020 | 176.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIANA O PEVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 07/01/2020 | 839.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 07/01/2020 | 600.00 | 00000898765471 | VERONICE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF CENTRO II , NO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/01/2020 | 980.00 | 00009841756447 | ALEX GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/01/2020 | 2200.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (SERVICOS GERAIS), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OLIVIA CORREIA, JOSE FERNANDES E JOSE ALBINO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00003515764445 | JOELMA ALVES GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00040722503415 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/01/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/01/2020 | 1090.02 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM. VET. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HISDRAULICO DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE VIEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/01/2020 | 998.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/01/2020 | 3500.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA FUNDACAO, ALVENARIA E ATERRO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/01/2020 | 479.30 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-IQE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/01/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 08/01/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 08/01/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 08/01/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/01/2020 | 1550.00 | 00005126598422 | EDMILSON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/01/2020 | 1900.00 | 00004864863466 | EDIVAL GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MÃO-DE-OBRA DE PEDREIROS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MARIA DOMINGOS, JOSÉ ALBINO PIMENTEL, ZÉLIA CORREIA DO Ó, CRECHES ALAIDE PESSOA, JULIETA FRANCISCA E CEMEI. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2020 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO/REPARO DE CARTEIRAS ESTUDANTIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ALHANDRA (500), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/01/2020 | 3500.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NA OBTENÇÃO DE UMA VISÃO MACRO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA MELHORAMENTO DA MESMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/01/2020 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NA OBTENÇÃO DE UMA VISÃO MACRO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PARA MELHORAMENTO DA MESMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/01/2020 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, VISANDO OBTER UMA VISÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/01/2020 | 600.00 | 00003807768475 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 4 ARMARIOS E PINTURA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2020 | 550.00 | 00058155104400 | VANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALHA DE 6,5 METROS E 1 METRO DE LARGURA PARA A ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/01/2020 | 998.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/01/2020 | 500.00 | 00034206530858 | ELIVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2020 | 3000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/01/2020 | 1100.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/01/2020 | 3800.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ATERRO PARA A REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/01/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/01/2020 | 1450.00 | 31367594000105 | A. LAURENTINO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE RADIADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS (RECUPERACAO COM SOLDA E LIMPEZA, TROCA DE CAIXA E TROCA DE COMEIA DE RADIADORES), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/01/2020 | 1900.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/01/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/01/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/01/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/01/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 19 DE JANEIRO/2019, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/01/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 19 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/01/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 19 DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/01/2020 | 1400.00 | 00031947590430 | ORIGENEO DA COSTA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2020 | 3500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2020 | 4500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, FEITAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS, EXECUTADAS NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 10/01/2020 | 160.00 | 00009516060420 | JULIETE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 10/01/2020 | 460.00 | 00014641461449 | JOSE LUIZ FORTUNATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2020 | 199.90 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2020 | 399.80 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2020 | 998.00 | 00011781083410 | FAGNER DE PONTES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2020 | 998.00 | 00003668683492 | MARIA DALVA BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZADE RUAS NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MINICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MINICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2020 | 1350.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EM BOMBAS D'ÁGUA DOS SITIOS: SARAPÓ, JOÃO GOMES, SITIO TRAVESSIAS E TAPERUBUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2020 | 12860.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2020 | 4500.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2020 | 3306.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/01/2020 | 12016.13 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/01/2020 | 26723.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2020 | 5319.73 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2020 | 21806.61 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2020 | 3480.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/01/2020 | 3000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | CAPACIT.DE PROFES. E DEMAIS PROFIS. DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2020 | 4500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTOS, COMO TAMBÉM ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DESPESAS EXECUTADAS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2020 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/01/2020 | 3000.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNY-9225, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/01/2020 | 1500.00 | 00002384082485 | JEAN CARLOS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/01/2020 | 3500.00 | 00007200050431 | IGOR SILVESTRE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE ALHANDRA, NOS SERVIÇOS DE APOIO A ESSA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2020 | 3500.00 | 00098011936468 | JOSE EVERALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/01/2020 | 2000.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/01/2020 | 2000.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2020 | 5940.00 | 24938295000100 | VALTER ALVES RIBEIRO 09495661447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REDE ELETRICA, REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00010296973459 | RUUD GULLIT OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/01/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/01/2020 | 3500.00 | 00006066148427 | CAMILA LOURENÇO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ALHANDRA, EM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2020 | 4000.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2020 | 450.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO DIA 18/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2020 | 2500.00 | 00010008911789 | COSMO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 18/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2020 | 15000.00 | 30688663000101 | BANDA KITARA PRODUCAO MUSICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA KITARA, NO DIA 18/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/01/2020 | 4500.00 | 00008229749400 | JAELSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2020 | 600.00 | 00006962230400 | LEONEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2020 | 2000.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2020 | 2000.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2020 | 3000.00 | 00001631093460 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/01/2020 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/01/2020 | 3500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00023759895468 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/01/2020 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NOS FINS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2020 | 2500.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS RERALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO 2019 COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/01/2020 | 700.00 | 00009061287499 | ERIVALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA AOS FINS DE SEMANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/01/2020 | 550.00 | 00071308871414 | HEWERLLYN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 18/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/01/2020 | 470.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO LETREIRO DA FACHADA DO ESTADIO O SILVÃO EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/01/2020 | 576.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 METROS DE LONA PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/01/2020 | 240.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 METROS DE LONA PARA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00006209458424 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00007673333490 | ANA CARLA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/01/2020 | 8.97 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/01/2020 | 51.73 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, COADOR DE CAFÉ, SACO DE LIXO, SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/01/2020 | 1705.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/01/2020 | 998.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/01/2020 | 998.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/01/2020 | 998.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/01/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/01/2020 | 3230.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 646 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NO VALOR DE 5,00 A UNIDADE, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/01/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/01/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/01/2020 | 700.00 | 00009718043462 | HIAGO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL E POUSADA CENTRAL EM ALHNADRA-PB, DO FOTOGRAFO DA PREFEITURA DE ALHANDRA, REF. 07 (SETE) DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/01/2020 | 10000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/01/2020 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR ,JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS , PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/01/2020 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/01/2020 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/01/2020 | 998.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/01/2020 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/01/2020 | 3500.00 | 00008523839402 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 16/01/2020 | 15600.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESTINADA AOS SERVIDORES DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/01/2020 | 3000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COPIAS DAS DESPESAS DA PREFEITURA PARA O ENVIO A AOS ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/01/2020 | 2220.00 | 00003123062457 | VALDELITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DA COMUNIDADE DO VIEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/01/2020 | 998.00 | 00009613287469 | JEFFERSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 17/01/2020 | 100.00 | 00070541961470 | AMANDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 17/01/2020 | 280.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 17/01/2020 | 400.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 17/01/2020 | 150.00 | 00053219732453 | DORALICE MARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA ACIMA ESPECIFICADA, CONFORME LEI 576/2017 E LOAS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/01/2020 | 998.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/01/2020 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2020 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2020 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2020 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2020 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO , NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/01/2020 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/01/2020 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2020 | 50870.76 | 30296209000105 | ILUMILED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, COFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALHANDRA REF. JANEIRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 00003/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2020 | 3500.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO, COMO TMABÉM ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS OMISSAS COM DASN, GIVA E PGDAS,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/01/2020 | 4000.00 | 00000988040220 | THAMYRYS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AGRÔNOMA NA ASSISTENCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2020 | 998.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2020 | 2989.00 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRTARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2020 | 998.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2020 | 1182.90 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2020 | 241.58 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2020 | 1125.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM PAINEL DE LONA E ESTRUTURA MÉTALICA, PARA CRECHE ALAIDE PESSOA, E FAIXA EM LONA PARA ESCOLA CREUZA RAQUEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2020 | 6339.96 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2020 | 5184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS RELACIONADAS AO SETOR DE LICITACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000460 | 20/01/2020 | 23000.00 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE, CONTEMPLANDO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES/COMERCIAIS, INCLUINDO AREAS DE ACESSO REMOTO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2019, REF A 4ª MEDICAO PARCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2020 | 245.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2020 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE MATERIAIS ESCOLARES , REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2020 | 184.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 20/01/2020 | 303.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE SALGADINHO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 20/01/2020 | 269.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 20/01/2020 | 105.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 20/01/2020 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 20/01/2020 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 20/01/2020 | 130.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 20/01/2020 | 4.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOZARIFADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2020 | 3500.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE CARREGADOR DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2020 | 2518.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000000656 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE LICITAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2020 | 63.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE LICITAÇÃO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2020 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE LICITAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 20/01/2020 | 5500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTACAO PARA EMPENHAMENTO DO PROGRAMA "MAIS RENDA", REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 20/01/2020 | 133.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 20/01/2020 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 20/01/2020 | 250.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 20/01/2020 | 250.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 20/01/2020 | 350.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 21/01/2020 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGENS DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS E ALMOÇO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DE MATA REDONDA, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 21/01/2020 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (06 MESES) 2º MES, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 21/01/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010308240456 | JAILSON VICTOR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 21/01/2020 | 250.00 | 00002940350442 | TEREZA SEBASTIANA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 21/01/2020 | 150.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 21/01/2020 | 200.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 21/01/2020 | 500.00 | 00005518108400 | LILIANE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 21/01/2020 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV MATA REDONDA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 21/01/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV MATA REDONDA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 21/01/2020 | 91.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 21/01/2020 | 130.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 21/01/2020 | 187.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 21/01/2020 | 200.00 | 00002455933490 | JEANNE CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00089309995491 | ANTENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFD 6923 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE , CONF. AUTORIZACAO DE DESPESA Nº 152/2020 E NOTA FISCAL 000687 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 21/01/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 21/01/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 21/01/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 21/01/2020 | 300.00 | 00070204270499 | JEANE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 21/01/2020 | 300.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 21/01/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 21/01/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 21/01/2020 | 300.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 21/01/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 21/01/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 21/01/2020 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 21/01/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 21/01/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) ,REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) ,REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) ,REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 21/01/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) ,REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 21/01/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) ,REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) ,REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) ,REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 21/01/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) ,REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 21/01/2020 | 250.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 21/01/2020 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 21/01/2020 | 250.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 21/01/2020 | 250.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 21/01/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 21/01/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 21/01/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 21/01/2020 | 250.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 21/01/2020 | 250.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 21/01/2020 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS RENDA, REFERENTE AO MES 06/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007357200450 | ANTONICE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 21/01/2020 | 200.00 | 00011258614448 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 21/01/2020 | 200.00 | 00009093637495 | EDNALDO DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 21/01/2020 | 200.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 21/01/2020 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010916910458 | LIGIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 21/01/2020 | 200.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 21/01/2020 | 250.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( JURIDICO) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 21/01/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( JURIDICO) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 21/01/2020 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 21/01/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( JURIDICO) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 21/01/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( JURIDICO) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 21/01/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 21/01/2020 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 21/01/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 21/01/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 21/01/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 21/01/2020 | 200.00 | 00002902112475 | MARCELO VICENTE TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 21/01/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 21/01/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 21/01/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 21/01/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 21/01/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 21/01/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 21/01/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 21/01/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 21/01/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 21/01/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 21/01/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 21/01/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 21/01/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 21/01/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 21/01/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 21/01/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 21/01/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 21/01/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 21/01/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 21/01/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 21/01/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 21/01/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 21/01/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 21/01/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 21/01/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 21/01/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 21/01/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 21/01/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 21/01/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 21/01/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 21/01/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) ,REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 21/01/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 21/01/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 21/01/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 21/01/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 21/01/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 21/01/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 21/01/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA TRAVESSA FRANCISCO FERNANDO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, OBRA Nº00022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA TRAVESSA FRANCISCO FERNANDO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00010690130481 | EDNALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA TRAVESSA FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. OBRA Nº00022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/01/2020 | 30166.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- RECOLHIDO DA GEO LIMPEZA URBANA LTDA, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/01/2020 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLÉO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/01/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/01/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/01/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/01/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7220, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/01/2020 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01( IMOVEL) DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2020 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/01/2020 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO OS SEGUINTES SETORES: COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/01/2020 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01( IMOVEL) DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/01/2020 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/01/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/01/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/01/2020 | 1605.92 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/01/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/01/2020 | 10921.61 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/01/2020 | 427.71 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/01/2020 | 1427.31 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/01/2020 | 1500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA AEREA COM VEICULO NÃO TRIPULADO, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO DO OITEIRO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/01/2020 | 3500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/01/2020 | 90.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/01/2020 | 998.00 | 00010741201402 | MIRLANE GUIMARAES LIRA | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/01/2020 | 6775.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK E PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . ( PREGAO PRESENCIAL 000532018) ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/01/2020 | 5378.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E DESKTOP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2020 | 5881.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SCANNER PROFISSIONAL, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MEMORIA E DISCO RIGIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/01/2020 | 3070.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00007532886484 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM LIMPEZA DE RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00070365780413 | ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/01/2020 | 1600.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/01/2020 | 1100.00 | 00057009740453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/01/2020 | 250.00 | 00010299236471 | JOSE JEFFERSON DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SALDO DA NE 8594 DE 13/12/2019, ANULADO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/01/2020 | 500.00 | 00070207448426 | JOSELINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/01/2020 | 500.00 | 00009257450490 | JOSE ALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00007954219402 | JOEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA COM SERVIÇO DE PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2020 | 500.00 | 00006779354473 | CLAUDIO POMPILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SALDO DA NE 8598 DE 16/12/2019, ANULADO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/01/2020 | 8456.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS . ( PREGAO PRESENCIAL 000122019) ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/01/2020 | 6986.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS . ( PREGAO PRESENCIAL 000122019) ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/01/2020 | 500.00 | 00073881066420 | JOSUE DE DEUS QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/01/2020 | 250.00 | 00010299236471 | JOSE JEFFERSON DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SALDO DA NE 8594 DE 13/12/2019, ANULADO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/01/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA QUE CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ALHANDRA REF. DEZEMBRO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL 00037/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/01/2020 | 280.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 21/01/2020 | 2936.14 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 21/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 21/01/2020 | 935.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 21/01/2020 | 500.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 21/01/2020 | 189.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 21/01/2020 | 760.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 21/01/2020 | 1630.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 21/01/2020 | 201.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 21/01/2020 | 79.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 21/01/2020 | 2022.00 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 21/01/2020 | 1020.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QFN - 7794 , REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 21/01/2020 | 90.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 21/01/2020 | 160.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 21/01/2020 | 4000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS EM CIRURGIA PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE EXODO NOBERTO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 21/01/2020 | 1000.00 | 09223448000149 | HI TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2000091 | 21/01/2020 | 7311.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CAPACIT. E APERF.DE SERVID.DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 2000092 | 21/01/2020 | 9174.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 21/01/2020 | 8000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 21/01/2020 | 4500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 21/01/2020 | 1216.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 ASSURANCE, PARA VEÍCULO DE PLACA QSE-7984, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 21/01/2020 | 4214.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL S10, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/01/2020 | 69.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS ESCOLARES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/01/2020 | 43.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/01/2020 | 296.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/01/2020 | 103.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/01/2020 | 585.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE PLACA:QSF-0083, MND-7063, OGB-7013, OEV-4012, OEU-2796, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/01/2020 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA NO MÊS DE 10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2020 | 1405.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 681 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/01/2020 | 32019.50 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA ( TAMANHOS 08,10,12 E 14 ANOS E P,M , G E GG) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/01/2020 | 32000.82 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA , REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/01/2020 | 180.45 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B-S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA , REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/01/2020 | 5000.00 | 00000967346479 | JAILTON CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO NOS BANCOS DOS ÔNIBUS, DE PLACAS OEV-4012, OGB-7013, OUE-2796 E OEZ-3897, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/01/2020 | 3500.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL , PARA ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/01/2020 | 2357.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIAS MDF/PVC COM SUBSTITUICAO DE ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES E TROCA DE PRANCHETAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/01/2020 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/01/2020 | 200.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA E CIMENTO) PARA ESCOLA ADALTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2020 | 1261.32 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LICENCA PREVIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO COD 6.6 PM 21 UFRPB IT 816.73, 9,16 AREA 600M2 NE 01 CREUNICE JANUARIO NUNES, SN, NOVA ALHANDRA, ALHANDRA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/01/2020 | 3200.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/01/2020 | 998.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/01/2020 | 3000.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00006262349480 | FLAVIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00004819544497 | VALTER RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM REALIZADA DE ALHANDRA A GAIBÚ-PE COM VEICULO DE PLACA MNI-2404 , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2020 | 2698.00 | 34638672000149 | SABINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DESTE MUNICIPIO, REF. A PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO, TOTALIZANDO 6745 PAGINAS DIGITALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/01/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/01/2020 | 2700.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF. A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO DASN, DEFIS, GIVA E PGDAS, P/ FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESASSITUADAS NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/01/2020 | 38230.92 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/01/2020 | 12516.46 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/01/2020 | 4500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/01/2020 | 2120.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E GRAXAS DESTINADAS AO TRATOR MF4283, ATENDENO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/01/2020 | 2010.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON, ATENDENO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/01/2020 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/01/2020 | 2380.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS TRATORES, ATENDENO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/01/2020 | 4567.60 | 34638672000149 | SABINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DESTE MUNICIPIO, REF. A PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO-2019, TOTALIZANDO 11419 PAGINAS DIGITALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2020 | 93210.00 | 00072651814415 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QU ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALDO ANULADO DO EMPENHO 7837 DE 27/11/2018 REFERENTE A SENTENCA RELACIONADA AO PROCESSO 0002517-61.2013.815.0411, REFERENTE AO AFASTAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. 12/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/01/2020 | 3500.00 | 00092082750434 | JOSIMAR BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ,DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/01/2020 | 18171.40 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/01/2020 | 3163.28 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/01/2020 | 400.00 | 00004892929417 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM AGENDAMENTO DE HORARIOS DO CAMPEONATO NO GINASIO DE ESPORTES EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2020 | 1500.00 | 00099206200410 | CELY REGINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CAMARIM DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/01/2020 | 1900.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/01/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DOIS VEICULOS: GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP-4834 E HILUX SRV-CABINE DUPLA, PLACA:QFV-1186, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/01/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/01/2020 | 880.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 NEBULIZADOR G- TECH MODELO NEBCOM V , CONFORME NOTA FISCAL 1804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/01/2020 | 194.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA DIA 18 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/01/2020 | 70.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DEA ALHANDRA, REALIZADA DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/01/2020 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/01/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/01/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/01/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/01/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 26 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/01/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 26 DE JANEIRO/2019, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/01/2020 | 800.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/01/2020 | 4327.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL S10, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 22/01/2020 | 648.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OQO-5529, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 22/01/2020 | 5000.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 22/01/2020 | 1201.75 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 22/01/2020 | 200.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 22/01/2020 | 10000.00 | 00071360069453 | OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 22/01/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 22/01/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 22/01/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 22/01/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 22/01/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 22/01/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 22/01/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/01/2020 | 200.00 | 00005848666407 | HERCULES MICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA SALA DE AULA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/01/2020 | 17292.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/01/2020 | 500.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 22/01/2020 | 4343.35 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, PARTE DA PP 00012019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL)JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 22/01/2020 | 230.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 22/01/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE JANEIRO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 23/01/2020 | 400.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 574/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 23/01/2020 | 17177.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/01/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2020 | 1038.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/01/2020 | 5200.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIÁRIO-TCE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/01/2020 | 2000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/01/2020 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/01/2020 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2020 | 1800.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/01/2020 | 50081.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 06/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/01/2020 | 2899.93 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 06/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/01/2020 | 49760.79 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 05/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/01/2020 | 3210.04 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 05/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/01/2020 | 769.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 12/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/01/2020 | 15.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 12/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/01/2020 | 520.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO DOS SERGURADOS, PARCELA 12/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/01/2020 | 10.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO DOS SERGURADOS, PARCELA 12/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/01/2020 | 1247.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE AO IPTU 2020 - RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/01/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA PEY-4835,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/01/2020 | 4448.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/01/2020 | 4000.00 | 00009533181419 | WILDJAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2020 | 2200.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 23/01/2020 | 1400.00 | 00009738007470 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.Ç | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 23/01/2020 | 3500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOII ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/01/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2020 | 1100.00 | 00004459746484 | GILVANIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/01/2020 | 1100.00 | 00004459746484 | GILVANIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/01/2020 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGG-1660/PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ALHANDRA A SUBAUMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/01/2020 | 18543.50 | 12941969000146 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JOÃO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/01/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 5200-0, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/01/2020 | 1031.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CLUBE GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMETAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/01/2020 | 3621.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE OLEO DIESEL S10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/01/2020 | 3513.65 | 13326462000145 | SEGURA COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/01/2020 | 998.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/01/2020 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2020 | 864.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIOMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/01/2020 | 11000.00 | 33187894000120 | E.J SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GLICIO LEE E BANDA, REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA A FORMATURA DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2020 | 1700.00 | 32721965000160 | ISTARMARQUES HENRIQUE DA SILVA 01312953497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 18/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00004085316494 | ADIEL WEBER DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/01/2020 | 700.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NOV-9193/PB PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA REF AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/01/2020 | 2000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 4 TENDAS E 1 TABLADO PARA A NOVENA DE SÃO SEBASTIÃO, NO BAIRRO DO OITEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 20 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/01/2020 | 1400.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 140 CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS PARA A FORMATURA DA ZELIA CORREIA DO Ó , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 24/01/2020 | 3500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 24/01/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (JURIDICO) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 24/01/2020 | 150.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 24/01/2020 | 700.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 24/01/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 24/01/2020 | 400.00 | 00088601439420 | UBIRAJARA BELMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 24/01/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 27/01/2020 | 400.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 27/01/2020 | 420.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES E TRANSMISSÃO DA APURAÇÃO DE VOTOS DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 06/10/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 27/01/2020 | 1373.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 27/01/2020 | 350.00 | 00071072400480 | FELIPE DE MELO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO/2020, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/01/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/01/2020 | 16826.76 | 34846421000150 | BRUNA CARTAXO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENINE E DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUEMTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000631 | 27/01/2020 | 143134.65 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, TRANSPORTE, COMTEMPLANDO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/01/2020 | 1400.00 | 00008099084411 | JOAO BATISTA ALBERTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2020 | 9349.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS DOS SEGURADOS IPEMAD, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 28/01/2020 | 250.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 28/01/2020 | 700.00 | 00050144820404 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS EM PARECER DE VULNERABILIDADE FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 28/01/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. , REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 28/01/2020 | 200.00 | 00014712344440 | LINDINES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. , REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 28/01/2020 | 250.00 | 00011734936460 | LETICIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA FAMILIA CARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. , REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 29/01/2020 | 4670.00 | 10736165000503 | SERVIÇOS FUNEBRES FLOR DE LOTUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS (FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO, FLORES, TRAMITES DA CERTIDÃO DE ÓBITO, VÉU, EMBALSAMENTO E OUTROS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 29/01/2020 | 280.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 29/01/2020 | 950.00 | 00008550225401 | JANIELLE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 29/01/2020 | 200.00 | 00008479354429 | JANEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 29/01/2020 | 150.00 | 00012138781445 | GERMANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 29/01/2020 | 29.34 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 29/01/2020 | 1600.00 | 00011136621407 | VALDSON GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 29/01/2020 | 800.00 | 00012673093427 | ROSILENE VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA, PARA PACIENTE EM GRAVIDEZ DE RISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, MEDIANTE LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 29/01/2020 | 4500.00 | 00006066148427 | CAMILA LOURENÇO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAQUELA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 29/01/2020 | 200.00 | 00008058965464 | EDNA ELOISA DE MORAIS BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃODE UMA CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 29/01/2020 | 200.00 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 29/01/2020 | 200.00 | 00015544199485 | JOANDERSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 29/01/2020 | 540.00 | 00013381568450 | ROSICLEYTA BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 29/01/2020 | 400.00 | 00004872131819 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 29/01/2020 | 400.00 | 00008138006412 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 29/01/2020 | 650.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNUCIPAL 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 29/01/2020 | 629.70 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE MATERIAS PARA AULA DE HIDROGINASTICA DESTINDOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 4621 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 29/01/2020 | 255.00 | 00084398124420 | JOAO GILBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO PORTAO DO CREAS E REPOSICAO DE PECAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 29/01/2020 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 29/01/2020 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 29/01/2020 | 1990.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( REFRIGERADOR NR - BT40BD1WB 387L) , CONFORME NOTA FISCAL 005534 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 29/01/2020 | 316.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2019 A 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00013267469449 | EDGAR PESSOA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 27/01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2020 | 4500.00 | 00098011936468 | JOSE EVERALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2020 | 3500.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00084027720482 | JANIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/01/2020 | 17114.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000643 | 29/01/2020 | 18535.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2020 | 126.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2020 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2020 | 17292.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2020 | 57.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 26934-4, REFERENTE AO MES 01/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2020 | 1700.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA TESOURARIA (EMPENHO) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2020 | 221209.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDICOES E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO (LIVROS DIDATICOS), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2020 | 5500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRABALHOS TECNICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/01/2020 | 550.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/01/2020 | 98.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12861-9, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2020 | 1909.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO SOBRADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA: MCZ-8165/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00020502206420 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA: MCZ-8165/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS 02 EIXOS DAS GRADES DO TRATOR E A RECUPERAÇÃO DO CUBO E DA TRANSMIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000641 | 29/01/2020 | 23269.14 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2020 | 600.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2020 | 5500.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2020 | 4500.00 | 00007200050431 | IGOR SILVESTRE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE TRABALHOS TÉCNICOS ADMIISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00088581802400 | ALAIDE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNY-9225, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2020 | 998.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/01/2020 | 998.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2020 | 998.00 | 00088581802400 | ALAIDE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNY-9225, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/01/2020 | 550.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. 20 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/01/2020 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/01/2020 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 29/01/2020 | 7459.80 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PERFIL EM ALUMINIO E VIDRO INCOLOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUJNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 263 /2019 DA SECRETARIA DE SUADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 29/01/2020 | 245.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 01/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 29/01/2020 | 350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TALÔES PARA CONTROLE DE REFEIÇÕES PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 29/01/2020 | 3840.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TALÔES DE RECEITUARIO CARBONADO DE CONTROLE ESPECIAL PARA AS UNIDADES SAUDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 29/01/2020 | 12860.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS E TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (UBS MATA REDONDA I, UBS SALGADINHO, UBS CENTRO I, UBS CENTRO II, UBS MATA REDONDA II, UBS OITEIRO,UBS ACAIS, UBS NOVA ALHANDRA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 29/01/2020 | 1600.00 | 00010829095489 | JOSE LUCIANO TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATIVIDADE DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE SARAMPO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 29/01/2020 | 1600.00 | 00010829095489 | JOSE LUCIANO TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE SARAMPO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2020 | 3500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHA 44KM E TARDE 44KM, TOTALIZANDO 88KM POR DIA, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2020 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 42 KM DIÁRIOS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2020 | 2500.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA - GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE 12:20 H + 17:00 H, 75 KM DIÁRIOS, REFERENTE AO PERIODO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA-SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 H AS 11:00 H, E TARDE 12:00 H + 17:00 H ,41 KM DIARIOS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TOTAL = 46 KM DIÁRIOS, REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2020 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REFERENTE AO PERIODO DENOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2020 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR : ROTA- SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2020 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2020 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO MUCATU PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2020 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE 20 KM TOTALIZANDO 40 KM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2020 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA-SÍTIO DE MUCATÚ PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, NUM TOTAL DE 133KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2020 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE 10 KM, TOTALIZANDO 20 KM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000666 | 29/01/2020 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2020 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2020 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES: ROTA ALHANDRA-SUBAUMA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2020 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL (COMUNIDADA SUBAUMA), NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2020 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIÁRIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2020 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SITIO ARVORE ALTA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , HORARIO DA NOITE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2020 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 117 KM/ DIA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/01/2020 | 800.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, 06KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA: SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2020 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - ASSENTAMENTO NOVA VIDA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/01/2020 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO GARAPÚ PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA REFRENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2020 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO VARZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, TOTALIZANDO 84 KM ,REFERENTE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/01/2020 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO TAPUIU PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NUM TOTAL DE 20KM/DIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/01/2020 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 40KM E TARDE 40KM, REFERENTE AO PERIODO DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/01/2020 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF.NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/01/2020 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ ETARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2020 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ SEGUINDO PARA O SITIO E ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000686 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/01/2020 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA: ASSENTAMENTO APAZA P/ AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA- SITIO GARAPÚ PARA AS ESCOLAS DE MATA REDONDA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, 15KM/DIA. REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/01/2020 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 53 KM E TARDE: 53 KM. REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000690 | 29/01/2020 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COM VEICULO LOCADO DO SITIO TAPERUBUS A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - DE MATA REDONDA A ÁGUAS LINDAS E BOM-QUE-DOI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ, TOTAL DE 50KM/DIA, REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2020 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA- JOAO PESSOA-PB, 04 (QUATRO) DIAS POR MES , NO TURNO DA MOITE. REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPÚ, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO TURNO DA MANHÃ, NUM TOTAL DE 20KM/DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/01/2020 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 42 KM E TARDE 42 KM, NOVEMBRO, ATENDENDO DEMANDA DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2020 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA SEVERINO VALENÇO REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/01/2020 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2020 | 3600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA : SITIO CAMAÇARI PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA TARDE E NOITE, 70KM/DIA, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/01/2020 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA. 1º DE MARÇO ,SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , REF. NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/01/2020 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/01/2020 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, SEGUINDO ATE PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, ATÉ 100KM/DIA. REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2020 | 2400.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 50KM E 50KM NO DA TARDE,REFERENTE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2020 | 4100.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO , PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTES E MERENDA ESCOLAR PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA NO RAIO DE 100 KM/DIA , REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/01/2020 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, ATÉ 100KM/DIA. REF. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS 20 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA, NO RAIO DE 100KM/DIA, REFERENTE A OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2020 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2020 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADES EM JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA NOS FINS DE SEMANA.REF. A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2020 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA FACULDADES DE JOÃO PESSOA/PB. NOITE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2020 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA FACULDADES DE JOÃO PESSOA/PB. TURNO DA NOITE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/01/2020 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVERSIDADES EM GOIANA-PE, ROTA - VA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12632-2, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/01/2020 | 800.00 | 00004405755400 | ARNALDO LISBOA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PVC DA ESCOLA ALFREDO DE JOSE DE CARVALHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/01/2020 | 600.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/01/2020 | 130.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10418-3, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000642 | 29/01/2020 | 30810.62 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00002309851493 | VITORIANO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2020 | 550.00 | 00001218175478 | VALQUIRIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2020 | 2500.00 | 00004379867480 | DIANA FERREIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/01/2020 | 800.00 | 00005556764476 | MARCOS DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00071358546401 | EDUARDO CLEMENTINO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT-5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00010736873414 | JOSIAS CRUS EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MES DE JANEIRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2020 | 1265.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIRO QUIMICO COM PORTA, PARA ATENDER EVENTO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012020 | 0000650 | 29/01/2020 | 45000.00 | 31626036000109 | M G A PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO EM PRACA PUBLICA NO DIA 18/01/2020, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/01/2020 | 1039.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/01/2020 | 998.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/01/2020 | 998.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2020 | 800.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO "O PEDROSÃO", EM ALHANDRA, PARA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/01/2020 | 6318.10 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/RECIFE, IDA 02/12 E VOLTA 06/12/2019, EM FAVOR DE RENATO MENDES - PREFEITO E LUZIKENYO CHIANCA - ENGENHEIRO, A SERVICO DESTA EDILIDADE, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANCA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO PROPRIO DE PALCA PEG-3909, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/01/2020 | 5500.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA (COM VEICULO PROPRIO), A SERVIÇO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE P/ AREAS DE DIFICIL ACESSO, REALIZADOS NOS MES DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00007276560406 | GENEILSON C?SAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00007276560406 | GENEILSON C?SAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/01/2020 | 1300.00 | 00009811633436 | VALMY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VAIGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, AOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE PARA REALIZACAO DE UM REUNIAO COM OS MOTORISTAS, ATENDENO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2020 | 2200.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO", REFERENTE AOS DE MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2020 | 4237.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL, FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRA, TELHAS E PREGOS, DESTINADOS A REPAROS NO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2020 | 2200.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2020 | 31400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM TIPO 3, PALCO 16X10M, GERADOR DE 180KVA, GRID, FECHAMENTO, TENDAS 50X20M E DISCIPLINARES DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, REALIZADA DE15 A 18/08/2019, CONTRATO 185/2019- SALDO DA NE 7112 DE 25/10/2019, ANULADO NO FIM DO EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2020 | 18506.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 30/12/2019, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 30/01/2020 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 30/01/2020 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA) REF. JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 30/01/2020 | 510.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 30/01/2020 | 780.00 | 00001173484493 | ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E TAESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 30/01/2020 | 850.00 | 00017255724434 | LUIZ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 30/01/2020 | 600.00 | 00032580649468 | SILVIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITSDOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 30/01/2020 | 250.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 30/01/2020 | 960.00 | 00007840172474 | EDILMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 30/01/2020 | 250.00 | 00006262450440 | IVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AUISICAO DE OCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 30/01/2020 | 250.00 | 00050689215487 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 30/01/2020 | 300.00 | 00085665924415 | CARMEN LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 30/01/2020 | 350.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 30/01/2020 | 350.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADO E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR, EM CONF. COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 30/01/2020 | 300.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 30/01/2020 | 400.00 | 00008705250420 | LUCILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 30/01/2020 | 400.00 | 00089330277420 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 30/01/2020 | 500.00 | 00048825662491 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 30/01/2020 | 400.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 30/01/2020 | 550.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 30/01/2020 | 1400.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 30/01/2020 | 120.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 30/01/2020 | 300.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 30/01/2020 | 420.00 | 00010308263405 | ELISANGELA DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 30/01/2020 | 4530.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 70 KIT DE BEBE , 100 PORTA RETRATO EM MDF E 100 CX 20X20 PARA GESTANTES DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 006127 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 31/01/2020 | 25605.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 31/01/2020 | 900.00 | 10736165000503 | SERVIÇOS FUNEBRES FLOR DE LOTUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES A TANATOPRAXIA DO SENHOR JOÃO SEVERINO JUNIOR, COM PAGAMENTO A VISTA, CONFORME DOCUEMENTO A VISTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 31/01/2020 | 2996.16 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 31/01/2020 | 6233.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 31/01/2020 | 1371.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA- CONSELHO TUTELAR -TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 31/01/2020 | 4217.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -CRAS -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 31/01/2020 | 685.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA- CRAS -TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 31/01/2020 | 9373.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -SCFV -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 31/01/2020 | 1600.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA- SCFV -TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 31/01/2020 | 3060.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -CREAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 31/01/2020 | 5539.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -CREAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 31/01/2020 | 1680.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA- CREAS -TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 31/01/2020 | 4628.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -CRIANÇA FELIZ-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 31/01/2020 | 1018.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA- CRIANÇA FELIZ -TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 31/01/2020 | 19039.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 31/01/2020 | 29170.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 31/01/2020 | 8894.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA -TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 31/01/2020 | 700.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 31/01/2020 | 3540.40 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE ARTESANATOS , CONFORME NOTA FISCAL 0002313. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 31/01/2020 | 4200.40 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE ARTESANATOS , CONFORME NOTA FISCAL 0002314. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 31/01/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE JANEIRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 3007 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 31/01/2020 | 213.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS PARA O CRAS E SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 95 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 31/01/2020 | 506.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA , CONFORME NOTA FISCAL 003343 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 31/01/2020 | 1590.00 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV PARA LANCHE DOS USUARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 013002 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 31/01/2020 | 1343.15 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV PARA LANCHE DOS USUARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 013000 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 31/01/2020 | 727.88 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS PARA LANCHE DOS USUARIOS, CONFORME NOTA FISCAL 013001 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 31/01/2020 | 505.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 101 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NO VALOR DE 5,00 A UNIDADE, PARA O CRAS E SCFV , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 31/01/2020 | 277.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 31/01/2020 | 119.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 31/01/2020 | 48.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 31/01/2020 | 1105.00 | 00003051020443 | JAILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE FOSSA SEPTICA DE ALVENARIA NO CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 001081 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 31/01/2020 | 1060.00 | 00070107456419 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO NO TELHADO DO CRAS E ALVENARIA PARA CORRECAO DE VAZAMENTOS DECORRENTE DAS CHUVAS , CONFORME NOTA FISCAL 001079 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 31/01/2020 | 320.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 31/01/2020 | 230.00 | 00005960438488 | DAMIANA PAULO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 31/01/2020 | 600.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 31/01/2020 | 2920.00 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REGISTRADOR EM ACO SEM PORTA MEDIDO 2,00X0,9X0,30 ,01 ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS E 01 ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS COM 02 PORTAS E SUPORTE PARA P/P DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 002796. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 31/01/2020 | 7364.00 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MESA COM 02 GAVETAS 25MM COM CALHA FIACAO MEDINDO 1,4X0,70X0,75 , 02 MESA P/ COMPUTADOR 25MM MEDINDO 1,00X0,70,075 , 06 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO COM BRACOS REGULAVEIS , 02 ARQUIVOS EM ACOCOM 04 GAVETAS , 01 ARMARIO ALTO C/2 PORTAS E 03 PRATELEIRAS , DESTINADOS AS CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 002797. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4000381 | 31/01/2020 | 1926.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 028.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4000382 | 31/01/2020 | 1152.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 028.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 4000383 | 31/01/2020 | 725.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 028.039 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4000384 | 31/01/2020 | 1026.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 028.036 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 4000385 | 31/01/2020 | 929.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 028.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 4000386 | 31/01/2020 | 537.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 028.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00007702396415 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES) EM CARÁTER DE URGENCIA, MEDIANTE REQUISIÇÃO MEDICA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EMSEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 31/01/2020 | 3500.00 | 00011442690402 | TATIANA JACIINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 31/01/2020 | 200.00 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2014 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 31/01/2020 | 200.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 31/01/2020 | 300.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 31/01/2020 | 450.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 31/01/2020 | 250.00 | 00009497821492 | VALMIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 31/01/2020 | 200.00 | 00070391023403 | RAYANA SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 31/01/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 31/01/2020 | 300.00 | 00029654220482 | CICERA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 31/01/2020 | 18475.55 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS COMO SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 31/01/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA" , MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 31/01/2020 | 150.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 31/01/2020 | 200.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 31/01/2020 | 500.00 | 00005518108400 | LILIANE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 31/01/2020 | 300.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 31/01/2020 | 300.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 31/01/2020 | 200.00 | 00084034262400 | CARLOS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2020 | 23550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2020 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2020 | 3117.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2020 | 327.91 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2020 | 998.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA,NA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA. COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2020 | 163.95 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2020 | 10839.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2020 | 1812.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2020 | 6309.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2020 | 196.75 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2020 | 20897.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2020 | 2198.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2020 | 23954.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2020 | 4895.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000888 | 31/01/2020 | 15931.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2020 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2020 | 2200.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA DE PINTURA DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO, NO PERIODO DE 10 A 25/12/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/01/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE JANEIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2020 | 1045.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL 007004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001024 | 31/01/2020 | 548479.12 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONTRATO 1014409-96/2014, MATRICULA CEI 51.229.68494/79, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO-PRIMEIRA ETAPA DA REABILITACAO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACAO E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E DRENAGEM. | 00722016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2020 | 7270.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 30/12/2019, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2020 | 18506.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2020 | 7270.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2020 | 140.00 | 00014902483823 | MARILANE MENDONÇA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE CONFORME A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2020 | 216250.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20.000KG DE PEIXE TIPO CORVINA INTEIRA CONGELADA, DESTINADOS A DOAÇÃO NA SEMANA SANTA 2019, PROCESSO LICITATORIO PP 024/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2020 | 365.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 2664-6, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2020 | 52813.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 13/200, DO ACORDO Nº01468/2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2020 | 782.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 13/200, DO ACORDO Nº01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2020 | 529.54 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, PARCELA 13/200, DO ACORDO Nº01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2020 | 77066.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 13/60, DO ACORDO Nº01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2020 | 53921.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2020 | 5012.85 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2020 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 16082-2, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2020 | 6666.81 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2020 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIBITOS PREVIDENCIARIOS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIOS-PREM MP 778/2017, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2020 | 15.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 2575-5, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10659-3, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 10547-3, REFERENTE AO MES 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 14375-8, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 21599,6, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 25243-3 REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2020 | 0.31 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2020 | 8863.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REF AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2020 | 3206.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REF AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2020 | 125.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2020 | 113.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23165-7 REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2020 | 635.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2020 | 11.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2020 | 32.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2020 | 14.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2020 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2020 | 219.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2020 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2020 | 503.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2020 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2020 | 604.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2020 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2020 | 7132.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2020 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2020 | 1657.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2020 | 0.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000983 | 31/01/2020 | 60827.67 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DA TP 003/2018, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/01/2020 | 595.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 07 CARGAS DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REF A NE 8465 DE 06/12/2019 - ANULADA NO FIM DO EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2020 | 3175.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 07 CARGAS DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REF A NE 4007652 DE 06/12/2019 - ANULADA NO FIM DO EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2020 | 1700.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A LUCENA, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CABEDELO, OLINDA E INGA, COM VEICULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2020 | 4918.41 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA PARA PITIMBU, SANTA RITA, JOÃO PESSOA, SITIO PINDOBAL, CONDADO, ABIAI, E ACAU, COM VEICULO DE PLACA KGB-2478, REFERENTE AOS MESESE DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2020 | 22192.10 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/01/2020 | 4664.38 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/01/2020 | 40000.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO QUE RESIDEM NA CIDADE DE ALHANDRA, TRECHO ALHANDRA X JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 - OBJETO DA INEXIGIBILIDADE 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIO PARA MANUTENCAO DE CONTA DEBITADO NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2020 | 756.12 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADOS DA CONTA 51129-3, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2020 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES 11 E 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2020 | 10497.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2020 | 1114.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2020 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2020 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2020 | 2800.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª ETAPA DA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADO OPERANDO A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ANDREZA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2020 | 600.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/01/2020 | 800.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00067684696491 | VANDERLÉIA DUARTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2020 | 127463.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2020 | 17140.40 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2020 | 61133.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. A 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2020 | 51649.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2020 | 26433.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2020 | 13970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2020 | 3500.00 | 00009909360403 | THAYNARA OLIVEIRA FAUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO DE CONTRATADOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00005066888446 | HILDEVAN DA SIKLVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2020 | 1648.04 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2020 | 736304.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2020 | 102652.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2020 | 15818.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL (ESCOLAS, CRECHES E DEPOSITOS), REF. A 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2020 | 44333.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2020 | 25390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2020 | 10447.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2020 | 199725.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2020 | 27251.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2020 | 37956.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2020 | 30054.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2020 | 11501.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2020 | 998.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2020 | 400.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BETONEIRA UTILIZADA EM DUAS SALAS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2020 | 180.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES UTILIZADA EM DUAS SALAS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 5200-0 REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00076865398491 | ROSENILDA CAMELO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23260-2 REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2020 | 1860.00 | 00003784004440 | GIVANI RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DIVISORIAS EM GESSO NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, EM DUAS SALAS DE AULA, 56M2, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA EDUC. BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000907 | 31/01/2020 | 124518.61 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONTRATO 158/2019, TP 0001/2019, PARTE DO PRIMEIDO ADITIVO, SETIMA MEDICAO. | 00302019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2020 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2020 | 1199.70 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2020 | 1041.35 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2020 | 4000.00 | 33426424000171 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA OBTENCAO DE UMA VISAO MACRO DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2020 | 4500.00 | 00011654549479 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL, EXECUTANDO DIVERSAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIEO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2020 | 4500.00 | 11609908000113 | ABEL BEZERRA DA COSTA 07114055498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA OBTENCAO DE UMA VISAO MACRO DA EDUCACAO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2020 | 4500.00 | 34587760000169 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA 04689201455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2020 | 4000.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2020 | 4000.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2020 | 4500.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA (COM VEICULO PROPRIO), A SERVIÇO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE P/ AREAS DE DIFICIL ACESSO, REALIZADOS NOS MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2020 | 1300.00 | 00010961815418 | MARIA EMANUELE DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO MES DE JANEIRO/2020, NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 31/01/2020 | 960.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO FIORINO PLACA QFN-7814, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2020 | 1040.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO FOX PLACA QSP - 3326, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2020 | 100.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX PLACA QSP - 3326, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/01/2020 | 100.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIORINO PLACA QFN - 7814, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2020 | 12080.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO BASICA DE ALHANDRA , DE ACORDO COM O PREGAO Nº 00048/2017 - RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SALDO ANULADO D NE 2001184 DE 19/09/19CONFORME PROCESSO 006/2019 DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2020 | 253099.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2020 | 29801.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2020 | 62700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2020 | 207477.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2020 | 53104.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2020 | 15717.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SAÚDE MUNICIPAL, REF. AO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/01/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2020 | 4860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 31/01/2020 | 87682.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2020 | 18566.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU- TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 31/01/2020 | 67236.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 31/01/2020 | 10114.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF ,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 31/01/2020 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 31/01/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF- TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 31/01/2020 | 9440.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 31/01/2020 | 1213.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF ,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 31/01/2020 | 83451.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 31/01/2020 | 10612.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS ,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 31/01/2020 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 31/01/2020 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO- TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 31/01/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 31/01/2020 | 14393.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 31/01/2020 | 3992.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS- TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 31/01/2020 | 139258.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 31/01/2020 | 31054.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF -TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 31/01/2020 | 9072.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 31/01/2020 | 900.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA ,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 31/01/2020 | 46939.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 31/01/2020 | 5394.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2020 | 10216.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA -TEMP, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2020 | 3600.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 31/01/2020 | 491.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CENTRO I, REF. AO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 31/01/2020 | 643.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2020 | 309.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2020 | 837.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, REF. AO MES 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2020 | 469.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS CENTRO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2, REFERENTE AO MES 01/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/01/2020 | 379.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 31/01/2020 | 286.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, REF. AO MES 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/01/2020 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/01/2020 | 134.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REF. AO MES 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/01/2020 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/01/2020 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2020 | 0.36 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 01/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2020 | 300.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DO PARABRISA PARA O CARRO FIORINO PLACA QSD 6914, CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2020 | 6000.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 45 KVA NATIVA Nº 81364, PARA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2020 | 13675.45 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS EM ANALISES CLINICAS,REALIZADAS NOS DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2020 | 2805.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I, MODELO DUCATO PLACA: QFD-2457, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/01/2020 | 300.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I, MODELO DUCATO PLACA: QFD-2457, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2020 | 2080.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UBS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 31/01/2020 | 8000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & RAMALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS E CIRURGIAS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA GERAL E DO APARELHO DIGESTIVO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPY-7420, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPESDE SAÚDE DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. JANEIRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/01/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2020 | 3500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2020 | 3676.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2020 | 368.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2020 | 23254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPOPRTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPOPRTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2020 | 4794.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00005816256416 | OT?VIO BORGES DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00070634229443 | KELVI RAYANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO "QUEM PARIU MATEUS QUE O BALANCE" PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2020, NESTA CIDADE E EM CIDADES VIZINHAS REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2020 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2020 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2020 | 3324.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2020 | 163.95 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2020 | 28478.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2020 | 2741.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2020 | 12139.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2020 | 706.65 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTACAO ANDERSON F. COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2020 | 30.85 | 00005487381496 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2020 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/01/2020 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2020 | 4342.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2020 | 655.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2020 | 7939.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2020 | 1636.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SMTRAN, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA, REALIZADA DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2020 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2020 | 31461.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2020 | 3172.51 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2020 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2020 | 3878.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2020 | 2107.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/01/2020 | 998.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A MATA REDONDA, COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00008229749400 | JAELSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/01/2020 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00052662454415 | EDUARDO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2020 | 8677.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (VASSOURÃO PIAÇAVA 40 E 50 CM, LIXEIRAS 240L, PÁ QUADRADA) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUIS.MOVEIS, EQUIP.E MAT.PERM.P/SEC.SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2020 | 609.70 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CORTADORES DE GRAMAS - ELETRICOS 1000 E 1500W, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2020 | 38836.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2020 | 5023.17 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2020 | 19800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO E PODAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000887 | 31/01/2020 | 23083.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2020 | 550.00 | 00003111356418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2020 | 998.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358-PE, PARA COLETA DE ENTULHOS , PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/01/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG4303/PB, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS , PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS JANEIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/01/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/01/2020 | 998.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/01/2020 | 998.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00007673333490 | ANA CARLA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00006209458424 | EDNALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARQUIVAMENTOSDE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/02/2020 | 1458.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/02/2020 | 217.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOC EM ANMEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/02/2020 | 900.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMPREITADA COM LIMPA DE MATOS EM RUAS DO LOTEAMENTO CENTRO ALHANDRA E NOVA ALHANDRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/02/2020 | 1350.00 | 00006262478450 | FRANCISCO JOELISON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00002645541402 | SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00040722503415 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/02/2020 | 400.00 | 00003079183436 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/02/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO PROPRIO DE PLACA PEG - 3909, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/02/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA PEY - 4835, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MESE DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MESE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/02/2020 | 900.00 | 00007200443409 | LUPERCIO DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/02/2020 | 50.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGA-9746, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/02/2020 | 50.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGA-9806, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00008334100400 | LUCIANO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/02/2020 | 800.00 | 00010652780474 | ERNESTO CASADO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REF. AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00005508836497 | THIAGO IRAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE DEEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/02/2020 | 800.00 | 00010306235463 | DANILO SANTOS NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMADA DO MES DE JANEIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/02/2020 | 920.00 | 00005867387461 | AILTON GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/02/2020 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/02/2020 | 2800.00 | 00010038881438 | THIAGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , DE FORMA EXCEPCIONAL, NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, EXECUTANDO DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA, NO MES DE JANEIRODE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE UM RELÉ DE FALTA DE FASE E INSTALAÇÃO DE UMA BOIA ELÉTRICA E PASSAGEM DE CABO PARA A MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/02/2020 | 500.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA BANDA E APOIO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/02/2020 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/02/2020 | 1905.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TESTEIRA DE PALCO (12 METROS) E ENTRADA (05 METROS), 03 PLACAS EM ADESIVOS E METALON E 04 METROS DE ADESIVO PARA BARRACAS E ISOPÓS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO WILSAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES "O WILSÃO", DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/02/2020 | 570.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/02/2020 | 500.00 | 00001193261406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O " PEDROZÃO" REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O NOVENARIO DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADOS DO DIA 12 A 20 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2020 | 8000.00 | 34790506000163 | ALAN HENRIQUE CORREIA 07562115494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES FESTIVAS DA CIDADE NO REVEILLON 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 03/02/2020 | 3735.05 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRATAMENTOS DA COMISSÃO DE PELE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000193 | 03/02/2020 | 29768.92 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000194 | 03/02/2020 | 19279.23 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000195 | 03/02/2020 | 20318.60 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000196 | 03/02/2020 | 6547.60 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 03/02/2020 | 15600.00 | 00004430732795 | ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REINSTALACAO DE TODA PARTE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ACAIS NESTE MUNICIPIO, OBRA 0003/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 03/02/2020 | 391.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SALGADINHO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 03/02/2020 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 03/02/2020 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , SITUADA NA RUA ROSEMIRO FERREIRA,168, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 03/02/2020 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA E REFEITORIO DO HOSPITAL, REF. AO MES 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 03/02/2020 | 10620.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE SOLTEIRO E TRAVESSEIROS PARA A UNIDADE DO SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 2000203 | 03/02/2020 | 14774.52 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 03/02/2020 | 998.00 | 00033311161491 | IZENE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/02/2020 | 998.00 | 00013411245417 | GLAUCIA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/02/2020 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERANDNES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/02/2020 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/02/2020 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/02/2020 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/02/2020 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/02/2020 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/02/2020 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/02/2020 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇAO DE MERENDA ESCOLAR.NA ESCOLA CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/02/2020 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/02/2020 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/02/2020 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/02/2020 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/02/2020 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/02/2020 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/02/2020 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS MA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/02/2020 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REF. A REFORMAS DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/02/2020 | 500.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/02/2020 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/02/2020 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/02/2020 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/02/2020 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/02/2020 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/02/2020 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/02/2020 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/02/2020 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/02/2020 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/02/2020 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/02/2020 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/02/2020 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/02/2020 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA CRECHE ALAIDE PESSOA ,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/02/2020 | 998.00 | 00099193990430 | ANDREA LEONARDO DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOALR NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/02/2020 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/02/2020 | 998.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/02/2020 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA , NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/02/2020 | 1817.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/02/2020 | 998.00 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/02/2020 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/02/2020 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/02/2020 | 420.00 | 00071122189427 | MYLENA LINO JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF AO MES 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/02/2020 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/02/2020 | 998.00 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIOMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/02/2020 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NO CEMEI-JOSEFA AMBROSIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/02/2020 | 998.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/02/2020 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/02/2020 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/02/2020 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A.TORRES ,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES NOVEMBO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/02/2020 | 800.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA ,NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA ,NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REF. AO MES DE JANEIRO DE 202. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/02/2020 | 998.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, EF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/02/2020 | 1800.00 | 00008065803482 | SIMONY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO , EM MATA REDONDA, EM TEMPO INTEGRAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE.REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/02/2020 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DE TAPUIÚ NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPÚ, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO TURNO DA MANHÃ, NUM TOTAL DE 20KM/DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/02/2020 | 700.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL (COMUNIDADA SUBAUMA), NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/02/2020 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO TAPUIU PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NUM TOTAL DE 20KM/DIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/02/2020 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SITIO ARVORE ALTA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , HORARIO DA NOITE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/02/2020 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - DE MATA REDONDA A ÁGUAS LINDAS E BOM-QUE-DOI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ, TOTAL DE 58KM/DIA, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/02/2020 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES: ROTA ALHANDRA-SUBAUMA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/02/2020 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/02/2020 | 2500.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHA 44KM E TARDE 44KM, TOTALIZANDO 88KM POR DIA, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/02/2020 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIÁRIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/02/2020 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 117 KM/ DIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA: SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE , TOTAL DE 28 KM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/02/2020 | 3000.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, DEZEMBRO, ATENDENDO DEMANDA DA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/02/2020 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/02/2020 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 53 KM E TARDE: 53 KM. REF. A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/02/2020 | 800.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, 06KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001155 | 03/02/2020 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/02/2020 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - ASSENTAMENTO NOVA VIDA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001157 | 03/02/2020 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO MUCATU PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA- SITIO GARAPÚ PARA AS ESCOLAS DE MATA REDONDA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, 15KM/DIA. REF. A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/02/2020 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF.DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/02/2020 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA. 1º DE MARÇO ,SEDE VELHA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , REF. DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/02/2020 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, REFERENTE AO PERIODO DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/02/2020 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO VARZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, TOTALIZANDO 84 KM,REFERENTE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/02/2020 | 2500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SITIO GARAPÚ PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NUM TOTAL DE 30KM/DIA. REFRENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/02/2020 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 40KM E TARDE 40KM, REFERENTE AO PERIODO DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/02/2020 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 42 KM DIÁRIOS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/02/2020 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA-SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 H AS 11:00 H, E TARDE 12:00 H + 17:00 H ,41 KM DIARIOS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/02/2020 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001168 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 50KM/DIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/02/2020 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA: ASSENTAMENTO APAZA P/ AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO, TOTAL DE 100KM/DIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/02/2020 | 800.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR : ROTA- SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/02/2020 | 2200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ SEGUINDO PARA O SITIO E ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TOTAL = 46 KM DIÁRIOS, REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/02/2020 | 1500.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/02/2020 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE 20 KM TOTALIZANDO 40 KM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/02/2020 | 3600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA : SITIO CAMAÇARI PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA TARDE E NOITE, 70KM/DIA, REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/02/2020 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA-SÍTIO DE MUCATÚ PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, NUM TOTAL DE 133KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/02/2020 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/02/2020 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ ETARDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/02/2020 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA- JOAO PESSOA-PB, 04 (QUATRO) DIAS POR MES , NO TURNO DA MOITE. REF. A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/02/2020 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE CREUZA RAQUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/02/2020 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001188 | 03/02/2020 | 900.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COM VEICULO LOCADO DO SITIO TAPERUBUS A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, TURNO DA NOITE, TOTAL DE 08KM/DIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/02/2020 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOANA LOPES , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/02/2020 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO ALFREDO JOSE DE CARVALHO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/02/2020 | 303.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/02/2020 | 126.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO ALFREDO JOSE DE CARVALHO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/02/2020 | 322.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO ALFREDO JOSE DE CARVALHO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/02/2020 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO ALFREDO JOSE DE CARVALHO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/02/2020 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO ALFREDO JOSE DE CARVALHO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/02/2020 | 44.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/02/2020 | 130.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA CRECHE JOANA LOPES , REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/02/2020 | 46.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA MERENDA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/02/2020 | 760.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE PLACA: OEU-2796, MND-7063, QFS-0384, OGB-7013, OGB-6983, MMR-2264 E QFF-9283, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/02/2020 | 1535.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 307 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00001197522476 | CLAUDIA GLADINO DE MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/02/2020 | 2200.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERE OS MESES DEZ/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/02/2020 | 998.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/02/2020 | 538.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/02/2020 | 3600.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANEJAMENTOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/02/2020 | 782.90 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/02/2020 | 9000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL COMPLETO PLACA QSH-6828, NO PERIODO DE 11/10/2019 A 21/01/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/02/2020 | 229.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES QUE ESTAVAM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/02/2020 | 176.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/02/2020 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SUBPRFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/02/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SUBPRFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/02/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER (CHUVEIRÃO DO ZÉ) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA 19 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/02/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER (CHUVEIRÃO DO ZÉ) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA 12 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/02/2020 | 400.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/02/2020 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/02/2020 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/02/2020 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/02/2020 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/02/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/02/2020 | 3103.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/02/2020 | 2755.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BASE DO POÇO DA COMUNIDADE VIEIRA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/02/2020 | 496.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO PINDOBAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/02/2020 | 134.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/02/2020 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00005389343441 | MARCIA CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/02/2020 | 1039.00 | 00008203499414 | DANUBIA RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO FAMILIAR | CONSERV. E RECUP.PASSAG.MOLHADAS, PONTES E BUEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/02/2020 | 2250.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO JOÃO GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/02/2020 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/02/2020 | 700.00 | 00002735942490 | IVANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03, 04, 24 E 25/10/2019 E DIAS 07, 08, 21 E 22/11/2019, 05 E 06/12/2019, QUANDO NA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA NO TCE-PB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/02/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALCIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/02/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/02/2020 | 2400.00 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A CRECHES E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COM RESPALDO NA LICITACAO PP 52/2017, NE 925/2019, ANULADO NO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/02/2020 | 12100.05 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COM RESPALDO NA LICITACAO PP 52/2017, NE 925/2019, ANULADO NO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/02/2020 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 24 M² DE RESIDUOS DE FOSSA E 02 DESENTUPIMENTOS NO MERCADO PUBLICO E NO PRESIDUO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/02/2020 | 1368.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 09 (NOVE) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO "ACAO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA" NESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 27/092018, NA RUA NOSSASENHORA DA ASSUNÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/02/2020 | 5.24 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/02/2020 | 15509.76 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/02/2020 | 6760.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA WALLAS ARRAIS E HOSPEDAGEM DA BANDA SOLANGE ALMEIDA NO DIA 16/08/2019 E NO DIA 18/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/02/2020 | 700.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF AO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/02/2020 | 3500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES EM CAMPO (EXTERNAS) , REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/02/2020 | 600.00 | 00005186826413 | GILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00009545774428 | SEVERINA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00000951273485 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 03/02/2020 | 390.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 03/02/2020 | 866.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 03/02/2020 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 03/02/2020 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 03/02/2020 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 03/02/2020 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 03/02/2020 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 03/02/2020 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 03/02/2020 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 03/02/2020 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 03/02/2020 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 03/02/2020 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 03/02/2020 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 03/02/2020 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 03/02/2020 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 03/02/2020 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 03/02/2020 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 03/02/2020 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 03/02/2020 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 03/02/2020 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 03/02/2020 | 200.00 | 00011035095432 | ELTON CORREIA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 03/02/2020 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 03/02/2020 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 03/02/2020 | 400.00 | 00070711841438 | JOANDERSON SEVRINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDAD COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 03/02/2020 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 03/02/2020 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 03/02/2020 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 03/02/2020 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 03/02/2020 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 03/02/2020 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 03/02/2020 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 03/02/2020 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 03/02/2020 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 03/02/2020 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 03/02/2020 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 03/02/2020 | 75.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 03/02/2020 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 03/02/2020 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 03/02/2020 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 03/02/2020 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 03/02/2020 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 03/02/2020 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 03/02/2020 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 03/02/2020 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 03/02/2020 | 75.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 03/02/2020 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 03/02/2020 | 540.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 1 ASPIRADOR SECRECAO PORTATIL PARA DOACAO , CONFORME NOTA FISCAL 000.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 03/02/2020 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 03/02/2020 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 03/02/2020 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 03/02/2020 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 03/02/2020 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 03/02/2020 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 03/02/2020 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 03/02/2020 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 03/02/2020 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 03/02/2020 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 03/02/2020 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 03/02/2020 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 03/02/2020 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 03/02/2020 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 03/02/2020 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 03/02/2020 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 03/02/2020 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 03/02/2020 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 03/02/2020 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 03/02/2020 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 03/02/2020 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 03/02/2020 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 03/02/2020 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 03/02/2020 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 03/02/2020 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 03/02/2020 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 03/02/2020 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 03/02/2020 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 03/02/2020 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 03/02/2020 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 03/02/2020 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 03/02/2020 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 03/02/2020 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 03/02/2020 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 03/02/2020 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 03/02/2020 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 03/02/2020 | 880.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 NEBULIZADORES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 04/02/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 04/02/2020 | 284.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO DO CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 001332. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 04/02/2020 | 1500.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 04/02/2020 | 222.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PORTA PRENSADA EM MADEIRA COMPLETA , PARA A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 000.354 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 04/02/2020 | 700.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 04/02/2020 | 300.00 | 00008058656402 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/02/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 04/02/2020 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 04/02/2020 | 1331.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/02/2020 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/02/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA, REALIZADA DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/02/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/02/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/02/2020 | 210.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 05/02/2020 | 1231.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 05/02/2020 | 700.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 05/02/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 05/02/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 05/02/2020 | 200.00 | 00007406740484 | JOSEFA ZILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE URGENCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 05/02/2020 | 250.00 | 00030553458434 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE URGENCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 06/02/2020 | 300.00 | 00003347740475 | SEVERINO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 06/02/2020 | 500.00 | 00006695753482 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 06/02/2020 | 200.00 | 00011664288422 | WILLMA RAYANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE URGENCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 06/02/2020 | 650.00 | 00043418902472 | JOSINALDO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE URGENCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 06/02/2020 | 350.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 06/02/2020 | 300.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 06/02/2020 | 350.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 06/02/2020 | 590.00 | 00010227019407 | PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 06/02/2020 | 120.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFT - 0023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 06/02/2020 | 276.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIME E 38 ESCORAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 06/02/2020 | 1300.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 06/02/2020 | 3384.36 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI 400G, PARA O BENEFICIO DA PACIENTE CASSIANE VITÓRIA L. FERREIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 06/02/2020 | 1350.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 06/02/2020 | 2710.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 06/02/2020 | 360.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO SAMU , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 06/02/2020 | 4638.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS, DE ACORDO COM DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/02/2020 | 378.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/02/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/02/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNY-9225, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNY-9225, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/02/2020 | 2360.00 | 00054878535415 | EMMANUEL NUNES FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO POPULACIONAL DO MUNICIPIO, PARA SUBSTANCIAR ESTUDOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/02/2020 | 2000.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 07/02/2020 | 129.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE SEGURADO, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 07/02/2020 | 1807.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTUVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 07/02/2020 | 330.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO SAMU , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 07/02/2020 | 2640.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER5VIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 07/02/2020 | 5016.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER5VIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 07/02/2020 | 4173.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTUVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00008020585400 | FABIO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, NESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/02/2020 | 998.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 07/02/2020 | 400.00 | 00070057879435 | LEONICE OLIMPIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 07/02/2020 | 300.00 | 00003645952489 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 07/02/2020 | 500.00 | 00010306228416 | RUAN KELVIN CAMELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 07/02/2020 | 400.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 07/02/2020 | 300.00 | 00007527614471 | JOSIANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 07/02/2020 | 2080.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 10/02/2020 | 60.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE PLACA:QSJ-72309756 ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 10/02/2020 | 500.00 | 00070031149413 | EDUARDO PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 10/02/2020 | 400.00 | 00009737946405 | ISABELE DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 10/02/2020 | 950.00 | 00044167792400 | ANA MARIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE EXAMES DE URGENCIA, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 10/02/2020 | 590.00 | 00004785882409 | RUBENITA ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/02/2020 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/02/2020 | 998.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/02/2020 | 998.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/02/2020 | 998.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/02/2020 | 998.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/02/2020 | 2170.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES E BETONEIRA, UTILIZADA A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/02/2020 | 998.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO , NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/02/2020 | 160.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/02/2020 | 100.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE CARRO DE MÃO E CAMARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/02/2020 | 80.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO-DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/02/2020 | 998.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/02/2020 | 998.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/02/2020 | 3010.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SANTA RITA E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/02/2020 | 80.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/02/2020 | 70.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO-DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/02/2020 | 85.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO-DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/02/2020 | 3310.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS PARA RECIFE, SANTA RITA, GUARABIRA, LAGOA GRANDE E JOAO PESOA, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/02/2020 | 390.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/02/2020 | 320.00 | 00009613287469 | JEFFERSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/02/2020 | 570.00 | 00008301322446 | RODRIGO HENRIQUE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM E ASSITENTE DE BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/02/2020 | 420.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/02/2020 | 2570.00 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/02/2020 | 2200.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/02/2020 | 555.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEICULOS DE PLACA: MNH-7225, PATROL, RETRO E TRATOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/02/2020 | 515.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEICULOS DE PLACA: MNH-7225, PATROL, RETRO E TRATOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/02/2020 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/02/2020 | 530.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 106 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/02/2020 | 515.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 103 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/02/2020 | 550.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 110 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/02/2020 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/02/2020 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/02/2020 | 1022.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DURANTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/02/2020 | 4211.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DURANTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/02/2020 | 800.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURAMTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/02/2020 | 3.81 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/02/2020 | 97.44 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/02/2020 | 3500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIÁRIO-TCE, DA PREFEITURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/02/2020 | 5551.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM, DIESEL S10), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001311 | 11/02/2020 | 4868.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRECHES PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001312 | 11/02/2020 | 27942.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001313 | 11/02/2020 | 16607.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRECHES PUBLICAS MUNICIPAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0001317 | 11/02/2020 | 4600.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0001319 | 11/02/2020 | 3397.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/02/2020 | 500.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FEREIRA DE PAULA EM JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00003154756418 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00006381004452 | LUIZ DELMIRO MENDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/02/2020 | 3800.00 | 00007823542463 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO LASTRE COMPLETO DA CORROCERIA DO CAMINHÃO MERCEDS BENS, DE PLACA AEI - 7153, CONFORME DOC EM ANEXO, REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/02/2020 | 500.00 | 00092930859415 | ADERALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/02/2020 | 10412.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL), DURANTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/02/2020 | 500.00 | 00070058740481 | SUÊNIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS MATRICULAS ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REF. A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/02/2020 | 600.00 | 00007237406400 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA ADAUTO F DE PAULA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00004317001411 | MARIA GORETH MEIRELES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA, NA COLETA, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, INERENTES AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00002533021458 | ALEXANDRE RAMOS PAIVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/02/2020 | 5000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00004662729440 | NANDINHO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/02/2020 | 550.00 | 00037112430534 | HAROLDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDE DE FUTEVOLEI, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/02/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/02/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO NA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA, REALIZADA DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/02/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/02/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/02/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/02/2020 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/02/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/02/2020 | 998.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/02/2020 | 1880.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/02/2020 | 3521.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DURANTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/02/2020 | 551.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), DURANTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/02/2020 | 1200.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/02/2020 | 700.00 | 00013147016498 | GUSTAVO FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A 20 DIAS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/02/2020 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLÉO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00004084660493 | SEVERINA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4000948 | 12/02/2020 | 5397.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL 000.795 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 12/02/2020 | 1071.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 12/02/2020 | 1650.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 12/02/2020 | 450.00 | 00003159448460 | CLAUDENICE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 12/02/2020 | 350.00 | 00001627190430 | JULIANA BRAZ DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 12/02/2020 | 400.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGTO.REF.AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 12/02/2020 | 280.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 12/02/2020 | 300.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 12/02/2020 | 220.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 12/02/2020 | 860.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 12/02/2020 | 338.00 | 00012727536461 | MICAELA DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 12/02/2020 | 450.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 12/02/2020 | 375.00 | 00046849270400 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 12/02/2020 | 800.00 | 00009770785407 | DANIELE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NO CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/02/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/02/2020 | 260.00 | 00098127870463 | RIOSEVALTER DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHNADRAO" COM OS SEGUINTES JOGOS E DATAS, ARBITRO 29/12/2019 SANTOS X MATA REDONDA, 19/01/2020 TEIMOSO X REAL, ASSISTENTE05/01/2020 REAL X CORINTHIANS, REF. 1º,2º E 3º RODADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/02/2020 | 240.00 | 00007916803470 | JOSÉ EVILAZIO RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO OU MESARIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL O ALHANDRÃO , COM OS SEGUINTES JOGOS E DATAS. 29/12/2019 REMOX PALMEIRAS, 04/01/2020 FLAMENGO ALH X ATLETICO DE MADRI, 05/01/2020 REAL XCORINTHIANS, 19/01/2020 PALMEIRAS X VILA NOVA , REF. A 1ª,2ª E 3ª RODADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/02/2020 | 1900.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO , EUQIPE DE MONTAGEM DE PALCO E SEGURANÇAS , NA FESTA DE SAO SEBASTIÃO, REALIZADA DIA 18 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/02/2020 | 620.00 | 00006962230400 | LEONEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/02/2020 | 270.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA OGB-6983 , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/02/2020 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACAQFS-0384 , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/02/2020 | 470.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MDE BEBEDOUROS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 12/02/2020 | 680.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, NAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | REC. E CONSERV.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00003863489446 | JOSE PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA , REALIZANDO REPAROS NAS UBS DURANTE O MES DE JANEIRO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 12/02/2020 | 3425.00 | 17491801000108 | GEOVANE DA SILVA SANTOS 83983058434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 12/02/2020 | 1650.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA LAVADORA ZM BOMBAS ICV C/CARRINHO LR14 220V, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/02/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/02/2020 | 694.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 24 M² DE RESIDUOS DE FOSSA E 02 DESENTUPIMENTOS NO MERCADO PUBLICO E NO PRESIDUO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.SENHORA DA ASSUNÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/02/2020 | 796.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (TRATORES ) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/02/2020 | 700.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 7 (SETE) TUBOS DE CONCRETO DE 0,60, DESTINADOS A COMUNIDADE DE JOÃO GOMES , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/02/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/02/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/02/2020 | 229.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES QUE ESTAVAM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS , NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/02/2020 | 916.42 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVOS, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RATIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/02/2020 | 1215.37 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVOS, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/02/2020 | 2597.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVOS, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/02/2020 | 434.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/02/2020 | 796.59 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/02/2020 | 1039.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX-2817, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001384 | 13/02/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/02/2020 | 68.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJÃO GAS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/02/2020 | 200.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00098011936468 | JOSE EVERALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/02/2020 | 4000.00 | 00000988040220 | THAMYRYS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AGRÔNOMA NA ASSISTENCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/02/2020 | 4625.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE SARRAFO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00003715283483 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/02/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/02/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001386 | 13/02/2020 | 10000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/02/2020 | 4500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, SUPORTE, COLETA DE DADOS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MDS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ORCAMENTARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 13/02/2020 | 8000.00 | 00070925275468 | JOSE PAULO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, DURANTE TODO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 13/02/2020 | 4054.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTUVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE CARRO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 13/02/2020 | 1514.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE CARRO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 13/02/2020 | 355.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃOA NEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 13/02/2020 | 1400.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 13/02/2020 | 1000.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO, TIPO CPII Z, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00094644462853 | EDSON IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 13/02/2020 | 2500.00 | 00001272040402 | JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 E 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO E 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00009417985426 | GILIARD RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00009592054460 | JOSÉ JÚNIOR TÉOFILO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2000239 | 13/02/2020 | 114433.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 151. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 13/02/2020 | 1600.00 | 00011578174406 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 E 15 DIAS DO MÊS DE JANAIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2000241 | 13/02/2020 | 46113.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 148. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/02/2020 | 3000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/02/2020 | 602.82 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA A ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDGREN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001377 | 13/02/2020 | 5232.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA EM MATA REDONDA , CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/02/2020 | 180.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PÉSSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/02/2020 | 9455.51 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL), DURANTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/02/2020 | 250.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/02/2020 | 998.00 | 00003668683492 | MARIA DALVA BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZADE RUAS NO BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/02/2020 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO E PODAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/02/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/02/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 13/02/2020 | 700.00 | 00002728461473 | EVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 13/02/2020 | 250.00 | 00070087882400 | ERIK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 13/02/2020 | 800.00 | 00009770785407 | DANIELE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 13/02/2020 | 700.00 | 00011999161459 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 13/02/2020 | 185.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 13/02/2020 | 200.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 13/02/2020 | 300.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICPAL 576/2017 QUE GARANTE JUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS E SIMILARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 13/02/2020 | 300.00 | 00071125718471 | JONEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 13/02/2020 | 250.00 | 00070107526484 | CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 13/02/2020 | 120.00 | 00070035836407 | SUENIA BERNARDINO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISCAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 13/02/2020 | 300.00 | 00005183629498 | EVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM CESTA BASICA, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 13/02/2020 | 170.00 | 00005162960438 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000976 | 13/02/2020 | 281.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL 009.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 13/02/2020 | 425.00 | 00006764848408 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 13/02/2020 | 1090.00 | 00065195981434 | JOSE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 13/02/2020 | 2150.00 | 00072626909491 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 13/02/2020 | 300.00 | 00005668006409 | LEANDRO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00003181786489 | SIMONE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 13/02/2020 | 300.00 | 00009438349456 | FABIO DO VALE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 13/02/2020 | 400.00 | 00071314275437 | WILLIAM EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 13/02/2020 | 220.00 | 00071136760490 | VITORIA REGINA TRIGUEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM GAS COMPLETO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 13/02/2020 | 200.00 | 00005799964411 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 13/02/2020 | 300.00 | 00009271483669 | VALDEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, MEDIANTE LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 13/02/2020 | 500.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 13/02/2020 | 320.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 13/02/2020 | 300.00 | 00005111348433 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00092137580497 | JOSUE MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00025126270478 | JAMILIA ANDREA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 13/02/2020 | 300.00 | 00045791228449 | MARIA ZELIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEITO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 13/02/2020 | 300.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 13/02/2020 | 100.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00006655357403 | LINDIVANIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 13/02/2020 | 300.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 13/02/2020 | 600.00 | 00085675466487 | ROSILENE MARIA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 13/02/2020 | 150.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 13/02/2020 | 700.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/02/2020 | 2600.00 | 00031947590430 | ORIGENEO DA COSTA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/02/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EXECUCAO DE TRABALHOS NAS OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00004617809414 | JOSE CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A FEVEREIRO/2020, EM TRABALHOE E APOIO NAS OBRAS EM ANDAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00004887912439 | EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/02/2020 | 1700.00 | 00007822220489 | RAIMUNDO FAGNER CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO , NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA TRAVESSA FRANCISCO BERTO DE LIMA , EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/02/2020 | 1500.00 | 00005079104430 | JAILSON JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 14/02/2020 | 360.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 14/02/2020 | 200.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - PRIMEIRO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 14/02/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - PRIMEIRO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 14/02/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - PRIMEIRO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 14/02/2020 | 200.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - PRIMEIRO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 14/02/2020 | 200.00 | 00071767073402 | MARIA CRISTINA FERREIRA TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - PRIMEIRO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 14/02/2020 | 200.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - SEGUNDO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 14/02/2020 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - SEGUNDO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 14/02/2020 | 250.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). - SEGUNDO MES - REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001009 | 14/02/2020 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - TERCEITO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 14/02/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - TERCEITO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 14/02/2020 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) TERCEIRO MES, REF. JANEIRO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 14/02/2020 | 200.00 | 00001301058483 | JARBAS MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - QUARTO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 14/02/2020 | 200.00 | 00010916910458 | LIGIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - QUARTO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 14/02/2020 | 200.00 | 00014712344440 | LINDINES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - QUARTO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 14/02/2020 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES)-QUARTO MES REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 14/02/2020 | 300.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. (6 MESES) - QUINTO MES - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 14/02/2020 | 250.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - QUINTO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 14/02/2020 | 200.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) QUINTO MES REF. FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 14/02/2020 | 250.00 | 00068363940410 | AILTON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - ULTIMO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 14/02/2020 | 250.00 | 00006636297484 | ANA CARLA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - ULTIMO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 14/02/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES) - ULTIMO MES, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAOINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAOINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAOINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000242 | 14/02/2020 | 9125.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2000243 | 14/02/2020 | 28873.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 36000.2870952/01-900 INCREMENTO DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000244 | 14/02/2020 | 15544.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2000245 | 14/02/2020 | 124661.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 36000.2870952/01-900 INCREMENTO DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000246 | 14/02/2020 | 13223.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000247 | 14/02/2020 | 1749.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 14/02/2020 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA IAN-2666, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 14/02/2020 | 2500.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA IAN-2666, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00079903894449 | CLODOALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 14/02/2020 | 3000.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO (PLACA KHP-2715), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/02/2020 | 1683.91 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00092082750434 | JOSIMAR BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA: MCZ-8165/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00000996119450 | JOCEANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00001839476494 | LINDALVA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/02/2020 | 998.00 | 00060330345389 | IURY ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/02/2020 | 5500.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 17/02/2020 | 2400.00 | 00067421008420 | VALDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL, REF. A ULTIMA ETAPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 17/02/2020 | 2000.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NA REFORMA DO HOSPITAL, REF. A ULTIMA ETAPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 17/02/2020 | 2000.00 | 00011564132498 | GUTEMBERG INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, NA REFORMA DO HOSPITAL, REFERENTE A ULTIMA ETAPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 17/02/2020 | 1500.00 | 00007211594438 | JOSENILDO PAULINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO HOSPITAL, REF. A ULTIMA ETAPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/02/2020 | 4500.00 | 00070120413400 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FERISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/02/2020 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DA FORMATURA DA ESCOLA ANTONIO CAMELO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, REALIZADA EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/02/2020 | 242.00 | 00006262405496 | SANDRA KALINE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICA OU MESÁRIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDDRÃO" COM OS SEGUINTES JOGOS E DATAS : 28/12/19 CRUZEIRO X SARAYWA, 29/12/2019 SANTOS X MATA REDONDA,04/12/2019 MR XREMO. REF. 1º , 2º, 3º RODADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 17/02/2020 | 200.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 17/02/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 17/02/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 17/02/2020 | 200.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 17/02/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 17/02/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 17/02/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 17/02/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 17/02/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 17/02/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 17/02/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 17/02/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 17/02/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 17/02/2020 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 17/02/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 17/02/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 17/02/2020 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 17/02/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 17/02/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 17/02/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 17/02/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (INDEFINIDO) REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 17/02/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO) REF. FEVEREIRO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 17/02/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 17/02/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 17/02/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 17/02/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 17/02/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 17/02/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 17/02/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 17/02/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 17/02/2020 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 17/02/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 17/02/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 17/02/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 17/02/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 17/02/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 17/02/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 17/02/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 17/02/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 17/02/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 17/02/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (DEFESA CIVIL), REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 17/02/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001080 | 17/02/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 17/02/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 17/02/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 17/02/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 17/02/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 17/02/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 17/02/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 17/02/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 17/02/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 17/02/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 17/02/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 17/02/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 17/02/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 17/02/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 17/02/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 17/02/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 17/02/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 17/02/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 17/02/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 17/02/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 17/02/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 17/02/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 17/02/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 17/02/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 17/02/2020 | 250.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES) ULTIMO MES, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 17/02/2020 | 200.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 12, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (6 MESES), PRIMEIRO MES REF A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12.( DEFESA CIVIL) REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 17/02/2020 | 500.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE LUZ E AGUA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 17/02/2020 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 17/02/2020 | 200.00 | 00001363504452 | OSVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 17/02/2020 | 350.00 | 00008190284444 | MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 17/02/2020 | 400.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007256581424 | JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 17/02/2020 | 150.00 | 00010306244454 | GISELA BRUNA CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00004084660493 | SEVERINA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 17/02/2020 | 350.00 | 00007188740488 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00097757152453 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALHANDRA, EM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00006927286438 | JONATAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00005776567408 | GLAUCINEIDE GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/02/2020 | 2300.00 | 00010460141457 | SUELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO, NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA FRANCISCO BERTO DE LIMA EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/02/2020 | 1700.00 | 00008957151478 | EDNALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE , NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA FRANCISCO BERTO DE LIMA EM MATA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/02/2020 | 650.00 | 00071257290452 | ALEXIA THAIS GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMMO RECEPCIONISTA EM 15 DIAS DE JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00080620078472 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MES DE JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00002792760443 | PATRICIA VALERIA PEREIRA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/02/2020 | 800.00 | 00020735065420 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/02/2020 | 4500.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, DESEMPENHANDO ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS INTERNAS E EXTERNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/02/2020 | 800.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/02/2020 | 1800.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA FRANCISCO FERNANDO BARBOSA , OBRA Nº 0022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/02/2020 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/02/2020 | 1800.00 | 00010690130481 | EDNALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA TRAVESSA FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. OBRA Nº00022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/02/2020 | 1800.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA TRAVESSA FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. OBRA Nº00022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00079057870444 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA , DURANTE O MES DE JANEIRPO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/02/2020 | 1560.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM REFORMA DE 07 (SETE) CAVALETES E CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE SEGURANÇA PARA O PRÉDIO LIGADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/02/2020 | 1039.00 | 00002788581475 | JERRY CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/02/2020 | 1100.00 | 00002508411426 | RILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00092930514434 | RINALDO DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00034149414491 | JOSE HILTON R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 18/02/2020 | 250.00 | 00070357343417 | EVERTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 18/02/2020 | 400.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 18/02/2020 | 440.00 | 00004615223498 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 18/02/2020 | 500.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 18/02/2020 | 500.00 | 00096034963400 | ERINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001127 | 18/02/2020 | 300.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 18/02/2020 | 300.00 | 00006319358432 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 18/02/2020 | 300.00 | 00011652142452 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 18/02/2020 | 300.00 | 00002089618442 | EDILMA MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 18/02/2020 | 300.00 | 00070107634457 | PEDRO PAULO BRAZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 18/02/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTACAO PARA EMPENHAMENTO DO PROGRAMA "MAIS RENDA", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/02/2020 | 4700.00 | 33027511000156 | VANDELEIA DUARTE BARROS 67684696491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E GARÇONS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/02/2020 | 580.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". E NO DIA 12/01/2020, O MESMO, ARBITROU O TORNEIO DA COMUNIDADE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/02/2020 | 260.00 | 00070616228490 | JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSITENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/02/2020 | 180.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/02/2020 | 390.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", E NO DIA 12/01/2020 O MESMO ARBITROU O TORNEIO DA COMUNIDADE SUBAÚMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/02/2020 | 560.00 | 00001193257484 | ERINALDO PAULO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". E O MESMO ARBITROU O TORNEIO DA CAMUNIDADE SUBAUMA NO DIA 12/01/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/02/2020 | 1600.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DE ALHANDRA, ONDE O MESMO É RESPONSAVEL PELO QUARDRO ARBITRAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/02/2020 | 5500.00 | 24938295000100 | VALTER ALVES RIBEIRO 09495661447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REDE ELETRICA NO GINASIO DE ALHANDRA E CAMPO DE MATA REDONDA E INSTALAÇÃO E REPAROS NA REDE DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES PALMEIRAL, PINDOBAL E SARAPÓ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/02/2020 | 1039.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/02/2020 | 300.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS 08577844471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADA A CERIMONIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REALIZADA NO DE 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/02/2020 | 1400.00 | 00029994446487 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, REF. A JANEIRO 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00009450345473 | MARCOS ANT?NIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/02/2020 | 2400.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AO BLOCO CARNAVALESCO "ABELHINHAS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/02/2020 | 950.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DE ALHANDRA, ONDE O MESMO É RESPONSAVEL PELO QUADRO ARBITRAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/02/2020 | 120.00 | 00079889131404 | EGNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO OU MESARIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/02/2020 | 1450.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/02/2020 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/02/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS RERALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2020 COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00011261325435 | MARLO BRENDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/02/2020 | 350.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO BANHEIRO DO MARCADO PUBLICO, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/02/2020 | 700.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00011717484425 | ARICLENES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/02/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/02/2020 | 1300.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA NAS RUAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/02/2020 | 259.12 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00089329511449 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/02/2020 | 1004.00 | 00002787845428 | GIL ALBERES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MARIA CANDIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/02/2020 | 3333.00 | 08100543000192 | A BELISSIMA COSMÉTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/02/2020 | 2500.00 | 00003962753460 | NADILSON JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó PARA A FESTA DE CONCLUINTES 9º ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/02/2020 | 1250.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2000 SALGADOS, 1 BOLO E 500 DOCINHOS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA PARA A FESTA DOS CONCLUINTES DO 5 º ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 18/02/2020 | 30440.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIO X, UM AMALGAMADOR ODONTOLOGICO E UM CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 001/2020, OBJETO DO PP 00039/2017, PLANO DE TRABALHO DA PROPOSTA 11490408000116002-EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 18/02/2020 | 1910.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO OS SERVICOS HIGIENIZACAO, MAO DE OBRA MENCANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFN-7814, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 18/02/2020 | 3115.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QFN-7814, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 18/02/2020 | 1300.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO OS SERVICOS HIGIENIZACAO, MAO DE OBRA MENCANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFF-8217, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 18/02/2020 | 3220.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QFF-8217, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/02/2020 | 3000.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/02/2020 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/02/2020 | 2300.00 | 00008770294402 | JANIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADO NO CADASTRO DE FEIRANTES NO DISTRITO DE MATA REDONDA, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTROS DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO SHOPPING DAS FRUTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00010039038432 | JULIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/02/2020 | 800.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM JANEIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00004521010423 | MARIA VERONICA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/02/2020 | 530.00 | 00070611348446 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/02/2020 | 2350.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA ( EIXO E CONCHA), SERVIÇO DE TIRANTE E O CARTE DA CAÇAMBA E SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO TERMINAL DE DIREÇÃO E EIXO DPS TRATORES 1 E 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/02/2020 | 800.00 | 00037458019468 | MAURO SEVERINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/02/2020 | 650.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA Z60 E UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL (FLEX), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/02/2020 | 50329.65 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL , ACORDO 01468/2018, PARCELA 07/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/02/2020 | 2909.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL , ACORDO 01468/2018, PARCELA 07/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/02/2020 | 50622.08 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL , ACORDO 01468/2018, PARCELA 08/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/02/2020 | 2618.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL , ACORDO 01468/2018, PARCELA 08/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/02/2020 | 98.24 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/02/2020 | 68.39 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/02/2020 | 2.44 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/02/2020 | 3.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS, COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/02/2020 | 6411.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/02/2020 | 1741.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/02/2020 | 3800.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIO, COM EMPENHAMENTO, LIQUIDACAO E BAIXA DE PROCESSOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00007260442450 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/02/2020 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO EM SOM PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/02/2020 | 998.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/02/2020 | 998.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/02/2020 | 998.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/02/2020 | 998.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/02/2020 | 998.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/02/2020 | 998.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/02/2020 | 998.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINO DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/02/2020 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS MA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/02/2020 | 998.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/02/2020 | 998.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/02/2020 | 3600.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MES DE JANEIRO , AO FINAIS DE SEMANA PARA SUPRIR DEMANDA INTERNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/02/2020 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NOS FINS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 19/02/2020 | 480.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 19/02/2020 | 650.00 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 19/02/2020 | 700.00 | 00096034963400 | ERINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 19/02/2020 | 400.00 | 00009301812479 | ADEVAL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 19/02/2020 | 150.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 19/02/2020 | 4340.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS , ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 000.800 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 19/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 19/02/2020 | 72.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 19/02/2020 | 2699.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS , ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.801 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00006056882497 | MARY LEIDE MACHADO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA ,REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/02/2020 | 500.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/02/2020 | 1039.00 | 00089357175415 | DAMIÃO GUTEMBERGUE MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/02/2020 | 400.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CAPACIT. E APERF. SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001542 | 20/02/2020 | 17684.11 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A TRAVESSA FRANCISCO TERTO DE LIMA - MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 20/02/2020 | 400.00 | 00070052460479 | PALOMA SOARES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/02/2020 | 500.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/02/2020 | 1039.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/02/2020 | 1039.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O WILSÃO EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/02/2020 | 998.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/02/2020 | 998.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/02/2020 | 998.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/02/2020 | 998.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/02/2020 | 998.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/02/2020 | 998.00 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/02/2020 | 998.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/02/2020 | 998.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO CEMEI-JOSEFA AMBROSIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/02/2020 | 998.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/02/2020 | 998.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/02/2020 | 998.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/02/2020 | 998.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/02/2020 | 998.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/02/2020 | 998.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/02/2020 | 998.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/02/2020 | 998.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/02/2020 | 998.00 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIOMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/02/2020 | 998.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/02/2020 | 998.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A.TORRES ,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/02/2020 | 998.00 | 00004828973419 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/02/2020 | 998.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/02/2020 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/02/2020 | 998.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/02/2020 | 700.00 | 00011717825435 | ALISSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A JANIERO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/02/2020 | 800.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REF. A 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/02/2020 | 500.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPCIONISITA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A 15 DIAS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/02/2020 | 7540.00 | 00003154778497 | ROSENILDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA GRADEAGEM DE 58 HORAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/02/2020 | 4911.98 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/02/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/02/2020 | 3000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COPIAS DAS DESPESAS DA PREFEITURA PARA O ENVIO A AOS ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/02/2020 | 800.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: KGP 2715 , PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/02/2020 | 800.00 | 00001815796421 | ALCIANE GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/02/2020 | 998.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/02/2020 | 998.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/02/2020 | 998.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/02/2020 | 998.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/02/2020 | 998.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/02/2020 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/02/2020 | 998.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/02/2020 | 998.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/02/2020 | 998.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/02/2020 | 998.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/02/2020 | 998.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/02/2020 | 500.00 | 00007551718451 | DANIELE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/02/2020 | 998.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/02/2020 | 998.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/02/2020 | 998.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/02/2020 | 998.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/02/2020 | 998.00 | 00013411245417 | GLAUCIA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/02/2020 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/02/2020 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REF. A REFORMAS DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/02/2020 | 998.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/02/2020 | 998.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/02/2020 | 998.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/02/2020 | 998.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/02/2020 | 998.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/02/2020 | 998.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/02/2020 | 998.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/02/2020 | 998.00 | 00001188206486 | MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA CRECHE ALAIDE PESSOA ,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/02/2020 | 998.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/02/2020 | 998.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/02/2020 | 998.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/02/2020 | 998.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/02/2020 | 998.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/02/2020 | 998.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA , NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/02/2020 | 6240.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 900-20TT CT PIRELLI, PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR 900R20 MAGNUM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/02/2020 | 998.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/02/2020 | 998.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/02/2020 | 998.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/02/2020 | 3000.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA IAN 2666, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/02/2020 | 3330.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS DURANRE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00005508836497 | THIAGO IRAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/02/2020 | 905.00 | 20203289000153 | GENOVEVA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE VEICULOS COMO, ANEL SINC. EXT FIAT, GARFO 1º 2º FIAT, ENGRENAGEM 1º VELOC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV - 5563, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/02/2020 | 500.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REF. A 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/02/2020 | 1600.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/02/2020 | 500.00 | 00001263124437 | MARIVALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/02/2020 | 600.00 | 00037963104434 | SAULO ALVES MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/02/2020 | 500.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00002174058430 | ADEILDA MARIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 21/02/2020 | 150.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES A APARELHOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 21/02/2020 | 195.00 | 00008143733483 | LOURIANE IZABELLE GOES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 21/02/2020 | 150.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 21/02/2020 | 400.00 | 00071394228422 | RUDMILLER GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 21/02/2020 | 375.00 | 00070060869496 | LAYANNE FRANCISCO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 21/02/2020 | 600.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 21/02/2020 | 300.00 | 00045295000478 | JOSINALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001150 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00095416277491 | VALDECI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE CIRURGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENCO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 27/02/2020 | 500.00 | 00000023637471 | RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE EXAMES, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 27/02/2020 | 700.00 | 00004208461403 | DANUBIO ALEXANDRE GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENCO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENCO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 27/02/2020 | 244.34 | 00012972250400 | WAGTON JOSE DE LUNA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 27/02/2020 | 500.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 27/02/2020 | 200.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 27/02/2020 | 400.00 | 00004374337490 | ALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 27/02/2020 | 650.00 | 00006262573445 | JOSE DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 27/02/2020 | 375.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 27/02/2020 | 280.00 | 00006700183413 | EUCIVANIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 27/02/2020 | 550.00 | 00071308871414 | HEWERLLYN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 27/02/2020 | 300.00 | 00007366721417 | JOSINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 27/02/2020 | 1065.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 27/02/2020 | 1642.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 27/02/2020 | 100.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 27/02/2020 | 300.00 | 00001601376405 | JERFFERSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II) DE MATA REDONDA ,JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 27/02/2020 | 500.00 | 00005477734477 | GIVANILDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 27/02/2020 | 700.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 27/02/2020 | 500.00 | 00009421989481 | SANDRAQUE JOSÉ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 27/02/2020 | 200.00 | 00004682517406 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22294-1, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 27/02/2020 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 22297-6, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 27/02/2020 | 0.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00072652608487 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 15/12/2019 A 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2020 | 600.00 | 00004623382400 | INDEBURGO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00031947590430 | ORIGENEO DA COSTA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUCAO DA CAIXA D´AGUA NO SITIO JARDIM-SEGUNDA ETAPA, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00008901680408 | ARTUR FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13/01 A 21/02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/02/2020 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00000951273485 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 23180-0 , REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 24044-3, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0001616 | 27/02/2020 | 122371.97 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, TRANSPORTE, COMTEMPLANDO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2020 | 800.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT-5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO E PODAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2020 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/02/2020 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/02/2020 | 1750.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00015538857409 | JOSE EDSON ALVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/02/2020 | 7000.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA PEY - 4835, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00003301350402 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2020 | 2150.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, RECIFE, PAULISTA, TIMBAUBA E SANTA RITA COM VEICULO DE PLACA MOB - 9019, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2020 | 475.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA DO DIA 15 AO DIA 30 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/02/2020 | 425.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/02/2020 | 475.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/02/2020 | 475.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/02/2020 | 600.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NOV-9193/PB PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/02/2020 | 600.00 | 00010306235463 | DANILO SANTOS NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMADA DO MES DE FEVEREIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2020 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/02/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2020 | 70.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/02/2020 | 1400.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PINTURA HORIZONTAL DAS PRINCIPAIS VIAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA PARA SMTRAN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANCA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DOIS VEICULOS: GOL G7 COMPLETO, PLACA QFP-4834 E HILUX SRV-CABINE DUPLA, PLACA:QFV-1186, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/02/2020 | 200.00 | 00009718043462 | HIAGO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL E POUSADA CENTRAL EM ALHNADRA-PB, DO FOTOGRAFO DA PREFEITURA DE ALHANDRA, REF. 02 (SETE) DIARIAS NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/02/2020 | 4879.07 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER DEAMNDA DA SEC. DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/02/2020 | 348.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TINTAS ) PARA ESTA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/02/2020 | 500.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE JOGADORES DE MATA REDONDA A ALHANDRA PARA EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2020 | 600.00 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001634 | 27/02/2020 | 38228.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2020 | 998.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00070428152465 | LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, EM REPAROS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/02/2020 | 1035.00 | 00004585502483 | HERIVELTON MACIEL DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/02/2020 | 9100.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DE CONJUNTO ESCOLAR (CARTEIRA ESCOLAR EM PVC COM SUBSTITUICAO DE ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES DAS PRANCHETAS E TAMPO (65 UNIDADES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/02/2020 | 7384.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DE CONJUNTO ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA (CARTEIRA ESCOLAR EM PVC COM SUBSTITUICAO DE ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA NAS BASES DAS PRANCHETAS E TAMPO (80 UNIDADES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/02/2020 | 398.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/02/2020 | 463.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 2575-5 REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/02/2020 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA - ALHANDRA-PB , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/02/2020 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/02/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/02/2020 | 17440.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/02/2020 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADES EM JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA NOS FINS DE SEMANA.REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/02/2020 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA FACULDADES DE JOÃO PESSOA/PB. TURNO DA NOITE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/02/2020 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVERSIDADES EM JOÃO PESSOA, TURNO DA NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/02/2020 | 4100.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTES E MERENDA ESCOLAR PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA NO RAIO DE 100 KM/DIA , REF. A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS 20 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA, NO RAIO DE 100KM/DIA, REFERENTE A DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , REF. A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, ATÉ 100KM/DIA. REF. DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00004459746484 | GILVANIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ CARVALHO, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/02/2020 | 5000.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVERSIDADES EM GOIANA-PE, ROTA - VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 27/02/2020 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 27/02/2020 | 109.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X, REFERENTE AO MES 02/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00040808882449 | MARLENE GASPAR DE FREITAS FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00003677952484 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA, REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2020 | 11233.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL), DURANTE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0001633 | 27/02/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/02/2020 | 136.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/02/2020 | 693.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2020 | 382.34 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2020 | 284.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2020 | 740.19 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2020 | 133.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2020 | 160.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOS DIAS 08, 09 E 10 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2020 | 619.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/02/2020 | 902.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/02/2020 | 182.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/02/2020 | 475.00 | 00071800551401 | MARCOS VINICIUS DUARTE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, DO DIA 15 AO DIA 30 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/02/2020 | 2561.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/02/2020 | 259.98 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/02/2020 | 369.65 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/02/2020 | 786.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/02/2020 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/02/2020 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2020 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01( IMOVEL) DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/02/2020 | 1580.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLÉO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/02/2020 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO OS SEGUINTES SETORES: COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/02/2020 | 98.74 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DE MERCEARIA PARA ESTA SECRETAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/02/2020 | 62.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/02/2020 | 1039.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00001179476441 | SEVERINO DO RAMOS JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/02/2020 | 1650.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETYARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00004822523403 | TATIANA DE MORAIS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SEC REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2020 | 50924.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 09/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2020 | 2314.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUJROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 09/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/02/2020 | 600.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2020 | 339.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 8994-X REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/02/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOACAO, TOMBAMENTO E FROTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2020 | 269.01 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP- CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/02/2020 | 6933.35 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYALTIES- CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/02/2020 | 223.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 26934-4 REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/02/2020 | 77.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12861-9 REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/02/2020 | 788.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 2575-5 REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/02/2020 | 50.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM ETANOL, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/02/2020 | 533.04 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, PARCELA 14/200, DO ACORDO Nº01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/02/2020 | 787.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 14/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/02/2020 | 51143.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 10/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/02/2020 | 2094.08 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 10/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/02/2020 | 51407.21 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 11/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/02/2020 | 1825.37 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 11/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/02/2020 | 51932.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 12/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/02/2020 | 1298.30 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 12/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/02/2020 | 72611.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 5/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/02/2020 | 5416.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELA 05/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/02/2020 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/02/2020 | 0.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/02/2020 | 0.19 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2020 | 360.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (TRATORES ) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2020 | 8457.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VIEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2020 | 895.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELE, CONTACTOR, BENTONITA E ELETRODO), PARA ATENDER DESPESA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3º ETAPA DA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2020 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO JUNTO A ESTA SECRETARIA REF A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2020 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO JUNTO A ESTA SECRETARIA REF A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º ETAPA DA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2020 | 10050.00 | 08855199000141 | NORDESTE ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SEMENTES DE MILHO , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2020 | 480.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2020 | 550.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO CAMINHÃO F4000, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2020 | 470.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA PARTIDA DO TRATOR , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00003123062457 | VALDELITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DA COMUNIDADE SARAPÓ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/02/2020 | 11464.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/02/2020 | 1121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/02/2020 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/02/2020 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA', DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/02/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/02/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/02/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADO OPERANDO A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/02/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/02/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ANDREZA, DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2020 | 10693.74 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2020 | 1.96 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFEM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2020 | 219.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042020 | 0001794 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2020 | 500.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ED CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CONSTATINO DANTAS REFENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2020 | 34398.37 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2020 | 678.46 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2020 | 1464.08 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2020 | 2556.21 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2020 | 20161.13 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2020 | 6070.64 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2020 | 1612.58 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2020 | 6817.97 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2020 | 5350.82 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2020 | 14121.32 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2020 | 617.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2020 | 1278.00 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2020 | 14121.32 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/02/2020 | 25299.10 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2020 | 5074.54 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2020 | 4905.99 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2020 | 1577.97 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PP 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/02/2020 | 55876.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/02/2020 | 5027.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/02/2020 | 4522.00 | 34638672000149 | SABINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DESTE MUNICIPIO, REF. A PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO-2019, TOTALIZANDO 12.125 PAGINAS DIGITALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/02/2020 | 637.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/02/2020 | 11.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/02/2020 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2020 | 32.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/02/2020 | 15.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/02/2020 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/02/2020 | 606.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE PASEP - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/02/2020 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/02/2020 | 7171.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/02/2020 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/02/2020 | 1676.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/02/2020 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/02/2020 | 221.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/02/2020 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/02/2020 | 511.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MUTAS E JUROS SOBRE PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - RECEITA PROPRIA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/02/2020 | 2670.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELA DE ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/02/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/02/2020 | 2661.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELA DE ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/02/2020 | 27045.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO-PREM - MP 778/17, DEBITADO DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/02/2020 | 223.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/02/2020 | 2810.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG ,DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/02/2020 | 1634.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG-TEMP ,DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/02/2020 | 320.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA 2575-5, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2020 | 650.00 | 00039674541420 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2020 | 370.00 | 00007611015435 | ISAQUIEL DE SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO HIDRAULICA DOS BANHEIROS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2020 | 300.00 | 00008236466450 | AQUIALE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020 A DISPOSIÇÃO EDSTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFA 8321, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00017659418491 | ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA ADVOCATICIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVERFEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2020 | 1450.00 | 00008099084411 | JOAO BATISTA ALBERTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2020 | 300.00 | 00071401313418 | LUIZ FERNANDO CLEMENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , REF. JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/02/2020 | 300.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/02/2020 | 135942.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/02/2020 | 17821.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/02/2020 | 53495.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/02/2020 | 26535.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/02/2020 | 13993.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/02/2020 | 635.00 | 00031510337415 | SEVERINO DE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 15 DIAS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/02/2020 | 700.00 | 00002508235431 | PAULO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/02/2020 | 1585.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/02/2020 | 192.91 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/02/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/02/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/02/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/02/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 28/02/2020 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS DE CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 12078-2 REFERENTE AO MES 02/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7044-0 REFERENTE AO MES 02/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 7044-0 REFERENTE AO MES 01/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV - 5563, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV - 5563, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00070130431419 | CLEISON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00011529967465 | VITÓRIA JARDECILHA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070481276432 | FILLIPHY DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA NA UBS DO OITEIRO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/02/2020 | 850.00 | 00038003570468 | MARCOS SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE UBS DE MATA REDONDA II, COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 28/02/2020 | 550.00 | 00006262372466 | VALDIR CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO HIDRAULICO NA REDE DE ESGOTO DA UBS I DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00079886841400 | FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA UBS DE MATA REDONDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00033311161491 | IZENE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DA UBS CENTRO I, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 28/02/2020 | 600.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS CENTRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 28/02/2020 | 500.00 | 00070350924473 | ROBSON DE SANTANA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UBS CENTRO I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 28/02/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 28/02/2020 | 22760.72 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 28/02/2020 | 1809.46 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 28/02/2020 | 1601.98 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 28/02/2020 | 18312.50 | 14691016000100 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 28/02/2020 | 6000.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROCESSOS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 28/02/2020 | 4000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 28/02/2020 | 5500.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS, COM TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSOARAS, COMPUTADORES E NOTEBBOKS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 28/02/2020 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO E FAVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 28/02/2020 | 900.00 | 00001188767402 | MARINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA - OGA 7428, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00070458843466 | NICOLLY CINTHYA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CAARO DE SOM , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 28/02/2020 | 700.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF CENTRO II, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 26/02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00014545016421 | JEANDERLYNE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00007951689424 | CINARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00095230394404 | REILZA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/02/2020 | 800.00 | 00004540724495 | ENAM RAIMENDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 28/02/2020 | 16395.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUJNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA 175/2020 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 28/02/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00010829095489 | JOSE LUCIANO TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA 3º ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE SARAMPO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 28/02/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 28/02/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REF. FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 28/02/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 28/02/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 28/02/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. FEVEREIRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 28/02/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 28/02/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/02/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 28/02/2020 | 267455.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 28/02/2020 | 31238.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 28/02/2020 | 46500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 28/02/2020 | 210277.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000325 | 28/02/2020 | 5753.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA, DE ACORDO COM CONTRATO 00085/2019, PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/02/2020 | 50639.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/02/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/02/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS , COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 28/02/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/02/2020 | 81008.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/02/2020 | 16782.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU -TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/02/2020 | 57472.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/02/2020 | 8696.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF , COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/02/2020 | 12000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 28/02/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF -TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/02/2020 | 9440.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/02/2020 | 1213.48 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF , COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/02/2020 | 83719.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/02/2020 | 10612.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS , COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/02/2020 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/02/2020 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/02/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/02/2020 | 15169.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/02/2020 | 4031.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/02/2020 | 8056.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/02/2020 | 902.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA , COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/02/2020 | 56695.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/02/2020 | 145530.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2020 | 32782.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF -TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/02/2020 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/02/2020 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 28/02/2020 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/02/2020 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIANETE ZINÊS VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/02/2020 | 2725.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UBS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000355 | 28/02/2020 | 1794.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/02/2020 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 28/02/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 28/02/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00011345478461 | ELDER GABRIEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/02/2020 | 998.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2020 | 700.00 | 00006160815458 | ELENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2020 | 14860.40 | 26877004000146 | A & A MAGAZINE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO ( AR-CONDICIONADOS, VENTILADORES, FOGÕES 02 E 04 BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2020 | 700.00 | 00007206708455 | LUIS CARLOS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDREEN E ADAUTO FERREIRA DE PAULA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2020 | 600.00 | 00003018778405 | MICHELE OVIDIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2020 | 650.00 | 00004892929417 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PREPARACAO DE MERENDA NA ESCOLA JOSE ALFREDO DE CARVALHO, NO PERIODO DE QUINZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MADEIRAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA NOVA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00007968950406 | REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA NOVA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/02/2020 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/02/2020 | 783255.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/02/2020 | 102409.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/02/2020 | 840.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/02/2020 | 44053.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/02/2020 | 126186.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/02/2020 | 31362.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/02/2020 | 204845.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/02/2020 | 27168.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/02/2020 | 37130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/02/2020 | 91682.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/02/2020 | 24424.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/02/2020 | 1080.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA - ALHANDRA-PB , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/02/2020 | 1330.25 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRAUDAS (G E XG) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/02/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/02/2020 | 463.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA 5200-0, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2020 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO ENTRE DEZEMBRO/19 E FEVEREIRO/20, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DE ALHANDRA, ONDE O MESMO É RESPONSAVEL PELO QUADRO ARBITRAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2020 | 8028.20 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLA, CALCAO E MEIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/02/2020 | 4162.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/02/2020 | 371.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/02/2020 | 23254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/02/2020 | 4795.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP. LAZ.TUR E CULTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/02/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/02/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/02/2020 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/02/2020 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/02/2020 | 160.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/02/2020 | 3344.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/02/2020 | 164.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/02/2020 | 275.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2020 | 29490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/02/2020 | 2747.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/02/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/02/2020 | 12141.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/02/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/02/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/02/2020 | 4366.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/02/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/02/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/02/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/02/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/02/2020 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/02/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/02/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/02/2020 | 70.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRÃNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 08 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/02/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/02/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE EVENTOS E FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2020 | 700.00 | 00075984911434 | GERALDINO CASSIMIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FOLGUISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2020 | 700.00 | 00010422837458 | FABIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/02/2020 | 35820.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/02/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/02/2020 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/02/2020 | 3890.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/02/2020 | 2109.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00006807248423 | DAVID GINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA REALIZAÇÕES DE VIAGENS, NESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2020 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00069201129491 | ELIENE MORAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00010605564485 | JOS? ALISON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00084039523415 | JOSELI MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2020 | 300.00 | 00010605440409 | ROBSON ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2020 | 400.00 | 00022037231814 | CRISTIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPESA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/02/2020 | 998.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/02/2020 | 39490.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/02/2020 | 5050.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/02/2020 | 19800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/02/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/02/2020 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/02/2020 | 1039.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO , NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00007372683440 | JOSENILDO DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00071326895419 | JENILSON CORDEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COMO GARI A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVERFIERO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 28/02/2020 | 300.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 28/02/2020 | 300.00 | 00072652470434 | JOAO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 28/02/2020 | 300.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 28/02/2020 | 150.00 | 00009594934417 | VITORIA FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº756/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 28/02/2020 | 400.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 28/02/2020 | 200.00 | 00008766536464 | JUCIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, 574/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 28/02/2020 | 300.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 28/02/2020 | 400.00 | 00001273882490 | NACYLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 28/02/2020 | 400.00 | 00070788918486 | DEIVIDY PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001190 | 28/02/2020 | 280.00 | 00004010459433 | ELIZABETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 574/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001191 | 28/02/2020 | 450.00 | 00009780525440 | LIS DAYANE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001192 | 28/02/2020 | 500.00 | 00047503785420 | GERALDA FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE ÓCULOS E SIMILARES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 28/02/2020 | 400.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 28/02/2020 | 400.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 28/02/2020 | 500.00 | 00010015118401 | JOSELINA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 28/02/2020 | 600.00 | 00021904871453 | JOSE PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE LEI Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 28/02/2020 | 500.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 28/02/2020 | 400.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 28/02/2020 | 450.00 | 00008504340414 | ALINE SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 4001201 | 28/02/2020 | 45000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150 KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4001202 | 28/02/2020 | 1952.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO , CONFORME NOTA FISCAL 001847 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4001205 | 28/02/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE FEVEREIRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 3035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001206 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001207 | 28/02/2020 | 473.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL 001943 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 28/02/2020 | 250.00 | 00009426359494 | VALDEMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA DE CORTE DE CABELO MASCULINO PARA OS USUARIOS DO PAIF REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 28/02/2020 | 2820.00 | 00001194452477 | IALY MILANEZ DE LIMA LEAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE PRODUTOS PERSONALIZADOS PARA A CAMPANHA DO PEIXE DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 28/02/2020 | 250.00 | 00011516731450 | GESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINA DE CORTE DE CABELO FEMININO PARA OS USUARIOS DO PAIF REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001211 | 28/02/2020 | 2530.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 3 CADEIRAS DE RODAS , 1 CADEIRA DE BANHO E 2 FORR ORT LEITO HOSP DAGUA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 28/02/2020 | 16000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 28/02/2020 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001214 | 28/02/2020 | 27736.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 28/02/2020 | 3011.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 28/02/2020 | 6265.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 28/02/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR -TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 28/02/2020 | 4235.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-CRAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 28/02/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRAS-TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 28/02/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-SCFV-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 28/02/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-SCFV-TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 28/02/2020 | 5815.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 28/02/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-CREAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 28/02/2020 | 1681.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS-TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 28/02/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-C. FELIZ-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 28/02/2020 | 400.00 | 00070281706409 | EDUARDA MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 28/02/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-C. FELIZ-TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 28/02/2020 | 450.00 | 00012073043445 | MOISES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 28/02/2020 | 700.00 | 00006202167432 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 28/02/2020 | 20745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 28/02/2020 | 380.00 | 00001818138409 | LIDIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 28/02/2020 | 32590.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 28/02/2020 | 9471.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 28/02/2020 | 50.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM A LEI Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE E APA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART24.. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 28/02/2020 | 500.00 | 00011077864442 | VANESSA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 28/02/2020 | 600.00 | 00003947260490 | MARCELO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNCIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2020 | 17200.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2020 | 500.00 | 00002728461473 | EVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2020 | 250.00 | 00014142893408 | JONATHAN LAERCIO CORREIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REF. AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2020 | 300.00 | 00029521718404 | EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2020 | 30000.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/02/2020 | 32000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTRADOS DE ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO TECNICOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE O MUNICIPUIO DE ALHANDRA ( LAUDO DE SITUAÇÃO ATUAL, PLANILHAMENTO E ORTOFOTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00040453898491 | SEVERINO BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/02/2020 | 23852.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/02/2020 | 2209.75 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/02/2020 | 24254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/02/2020 | 4895.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001963 | 28/02/2020 | 342901.28 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 23,40,41 E 42, DANDO ACESSO A RODOVIA PB034, AO LOTEAMENTO ANTONIO MARIZ E ADJACENCIAS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DO | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002029 | 28/02/2020 | 20160.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/02/2020 | 23550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/02/2020 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/02/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/02/2020 | 11245.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/02/2020 | 1813.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/02/2020 | 6317.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/02/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/02/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/02/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/02/2020 | 164.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 28/02/2020 | 284.00 | 00007611015435 | ISAQUIEL DE SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE AGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/03/2020 | 5500.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPORADICOS REALIZADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, EM HORARIOS ALTERNATIVOS, NA REVISÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/03/2020 | 1039.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA,NA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00004875378408 | EDSONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/03/2020 | 700.00 | 00034331972453 | JURANDY MENDES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00040453898491 | SEVERINO BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/03/2020 | 530.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002085 | 02/03/2020 | 101058.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE ALBINO PIMENTEL, ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, SEVERINO FRANCISCO DE PONTES, COMUNIDADE SANTA CLARA - RUAS PROJETADA 02,03,04 E COMUNIDADE BELO JARDIM - RUA PROJETADA 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/03/2020 | 296.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001238 | 02/03/2020 | 250.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 02/03/2020 | 120.00 | 00004785129450 | SEVERINA FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 02/03/2020 | 800.00 | 00002475425474 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 02/03/2020 | 400.00 | 00036888265404 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 02/03/2020 | 450.00 | 00029942349472 | IRACY FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REAIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 02/03/2020 | 240.00 | 00070779101480 | KESSIA PAULINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 02/03/2020 | 200.00 | 00098304925400 | CINTIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 02/03/2020 | 300.00 | 00009359814466 | MONICA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANECEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 02/03/2020 | 157.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001247 | 02/03/2020 | 171.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001248 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001249 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 02/03/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA NO CREAS REF.AO MES DE JANEIRO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001251 | 02/03/2020 | 1793.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 02/03/2020 | 400.00 | 00093389086404 | EDJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 02/03/2020 | 600.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 02/03/2020 | 820.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 02/03/2020 | 170.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 02/03/2020 | 300.00 | 00070107561476 | LEANDRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 02/03/2020 | 200.00 | 00012496067488 | RAISSA RAMAYARA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001258 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00003604351499 | ANA PATRICIA TAVARES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 02/03/2020 | 300.00 | 00006738977450 | ROZENILDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00070639257410 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00006075519416 | LUCAS JOSE ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00071798821435 | WILIAN RAMOS DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00061258776472 | MANUEL BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00071786316439 | ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00004460232480 | ANTONIO EVANGELISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00012206138433 | ELISON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00071024932400 | EMERSON DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00071095597426 | GEILZO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00001817376470 | ROMARIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/03/2020 | 1002.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/03/2020 | 400.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 14 DIAS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00011073134490 | VITOR CLMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA RUAS E ENTULHOS NAS RUAS DE LOTEAMENTOS/CENTRO ALHANDRA E MATA REDONDA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/03/2020 | 998.00 | 00071326895419 | JENILSON CORDEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COMO GARI A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/03/2020 | 1039.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE JANAEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/03/2020 | 998.00 | 00007372683440 | JOSENILDO DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002099 | 02/03/2020 | 165965.81 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, TRANSPORTE, COMTEMPLANDO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0002100 | 02/03/2020 | 139137.23 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, TRANSPORTE, COMTEMPLANDO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/03/2020 | 27201.31 | 07860929000130 | 3M CONSTRU??ES E SERVI?OS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, TRANSPORTE, COMTEMPLANDO, RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/03/2020 | 998.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 ,CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/03/2020 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00006612735473 | PAULO MAURICIO CORDEIRO SIMEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00006612735473 | PAULO MAURICIO CORDEIRO SIMEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00006612735473 | PAULO MAURICIO CORDEIRO SIMEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/03/2020 | 800.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (GARAGEM), DURANTE OS 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/03/2020 | 3000.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COM CARRO PROPRIO, NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/03/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 01 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/03/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRÃNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/03/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 01 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/03/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE,REFERENTE AO DIA 01 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/03/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 01 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/03/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 01 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00005816256416 | OT?VIO BORGES DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/03/2020 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DO CARNAVAL DOS IDOSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/03/2020 | 145.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00076865398491 | ROSENILDA CAMELO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO ORGANIZAÇÃO DE CARDENETAS E DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/03/2020 | 400.00 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CERIMONIAL NA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE LIMA, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NO DIA 02/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/03/2020 | 381.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CREUZA RAQUEL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/03/2020 | 69.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DE MATERIAIS RELACIONADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/03/2020 | 392.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA LOPES, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/03/2020 | 186.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/03/2020 | 85.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/03/2020 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00000995621462 | ROBERT FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REAPRO HIDRAULICO E ELETRICO NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00009919152404 | THAYSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002103 | 02/03/2020 | 24522.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/03/2020 | 998.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/03/2020 | 998.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA NO MÊS DE 11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/03/2020 | 13983.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/03/2020 | 3900.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 02/03/2020 | 1600.00 | 00008177124455 | ZINÊS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO E 15 DIAS DO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 02/03/2020 | 5350.40 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 02/03/2020 | 3800.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPORÁDICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 02/03/2020 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA DOS EMPENHOS E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 02/03/2020 | 3500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 02/03/2020 | 160.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA , REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 02/03/2020 | 528.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 02/03/2020 | 1020.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 02/03/2020 | 955.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO II, REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 02/03/2020 | 1794.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 02/03/2020 | 128.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 02/03/2020 | 455.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 02/03/2020 | 165.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 02/03/2020 | 500.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 02/03/2020 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 02/03/2020 | 481.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SALGADINHO, REF. AO MES DE FEVERFEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 02/03/2020 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 02/03/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 02/03/2020 | 71.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 02/03/2020 | 126.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 02/03/2020 | 69.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 02/03/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 02/03/2020 | 1251.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 02/03/2020 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 02/03/2020 | 122.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSCIA DE SALGADINHO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 02/03/2020 | 78.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE CENTRO II, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 02/03/2020 | 562.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 02/03/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 02/03/2020 | 95.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASTLHA DE FREIOS S AMIANTO, PARA VEICULO DE PLCA OEY-7534, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 02/03/2020 | 78.39 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE SEGURADO, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00001273872428 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/03/2020 | 1300.00 | 31700217000138 | JOBSON BARBOSA ANDRADE 11155091442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE AUDIOVISUAL PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/03/2020 | 75.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/03/2020 | 500.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/03/2020 | 6500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO, PREENCHIMENTO E ORIENTAÇÃODE PLANILHAS DE CONTROLE DE GASTO PARA AS SEC. DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/03/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/03/2020 | 1400.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 28/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/03/2020 | 700.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/03/2020 | 270.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/03/2020 | 2300.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DIRECAO E UMA BOMBA HIDRAULICA DESTINADOS A F4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/03/2020 | 313.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS, RCONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/03/2020 | 135.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ARVORE ALTA, RCONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/03/2020 | 522.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO PINDOBAL, RCONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/03/2020 | 450.00 | 08855199000141 | NORDESTE ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FERTILIZANTE VITAPHOL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/03/2020 | 1864.30 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PERFURACAO DE POCO NA COMUNIDADE DO PALMEIRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/03/2020 | 9438.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/03/2020 | 600.00 | 00009014944454 | RODRIGO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FERRAMENTAS E ORGANIZAÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/03/2020 | 550.00 | 00010049052462 | DEUSLENE DE MORAIS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE LIMPEZA DE FERRAMENTAS E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE JANEIRO DE 2020, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/03/2020 | 73080.17 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL PARCELA 06/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/03/2020 | 6057.62 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL PARCELA 06/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/03/2020 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/03/2020 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/03/2020 | 6535.66 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/03/2020 | 5.98 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/03/2020 | 108.47 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA ANP-ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/03/2020 | 500.00 | 00008113615431 | EDILEUZA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ED CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CONSTATINO DANTAS REFENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/03/2020 | 2300.37 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/03/2020 | 2275.09 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS EM CONTA, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/03/2020 | 1042.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM E ETANOL, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/03/2020 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/03/2020 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/03/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO PERIODO DE 29/01/202O A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/03/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO PERIODO DE 30/12/2019 A 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/03/2020 | 475.00 | 00007156066463 | ERIELDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO DIA 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETAARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00002799500471 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00033817510420 | JOSE LUIZ SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 03/03/2020 | 650.00 | 00009449247439 | WELLISSON DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO REAPRO ELETRICO DA UBS DO CENTRO I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 03/03/2020 | 650.00 | 00010610850407 | WILLIAMBERG DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO SALGADINHO, NO MÊS DE FAVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 03/03/2020 | 1331.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 03/03/2020 | 1331.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 03/03/2020 | 800.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGC-8478, A DISPOSIÇÃOD A SECRETARIA DE SAUDE AOS FINAIS DE SEMANA EM JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 03/03/2020 | 3500.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 03/03/2020 | 3500.00 | 00070132622424 | JORGE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 03/03/2020 | 3500.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 03/03/2020 | 3500.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 03/03/2020 | 192.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 9031-X , REFERENTE AO MES 03/2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00008149082417 | CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA (SEC. DE SAUDE), REF AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00008149082417 | CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 03/03/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CARRO DE SOM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE UBS- SALGADINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00071326895419 | JENILSON CORDEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAUDE UBS-CENTRO II | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAUDE UBS-MATA REDONDA I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAUDE UBS-MATA REDONDA II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAUDE UBS-OITEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAUDE UBS-NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAUDE UBS-NOVA ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAUDE UBS-MATA REDONDA I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00007372683440 | JOSENILDO DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EXTERNA, LIMPEZA DE CALHAS E DRENOS INCLUSIVE D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAUDE UBS-CENTRO I | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 03/03/2020 | 4000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS EM CIRURGIA PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE EXODO NOBERTO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/03/2020 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/03/2020 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/03/2020 | 3600.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/03/2020 | 750.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL REFERENTE A 16 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÕES DE LIMPEZA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00008009168408 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/03/2020 | 800.00 | 00043709494400 | WALDEREZE ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/03/2020 | 500.00 | 00058594175434 | CACILDA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/03/2020 | 478.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/03/2020 | 478.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CRECHE JULIETA FRANCISCA, CMEI, ESC ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF AO PERIODO DE 29/01/202O A 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/03/2020 | 5000.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS E MASSA CORRIDA DESTINADAS A PINTURAS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00008901680408 | ARTUR FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/02 A 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/03/2020 | 850.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REF. A 20 DIAS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/03/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/03/2020 | 600.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSITOR DE GESSO, NA ESCOLA ZELIO CORREIA DO Ó, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00031947590430 | ORIGENEO DA COSTA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/03/2020 | 580.00 | 00088581802400 | ALAIDE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSÉ ALFREDO DE CARVALHO, EM 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/03/2020 | 700.00 | 00012197628496 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ ALFREDO DE CARVALHO , EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/03/2020 | 722.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E ETANOL, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/03/2020 | 672.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/03/2020 | 14000.00 | 00078561370610 | CARLOS HENRIQUE THOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 COM OPERADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/03/2020 | 5956.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00008149082417 | CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO HIDRAULICO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00008149082417 | CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO HIDRAULICO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CLUBE GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMETAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/03/2020 | 410.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00070711833419 | JEFFERSON SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00011120575443 | MARCELO BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00010097018430 | JOSE CARLOS BALBINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 03/03/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 03/03/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 03/03/2020 | 400.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 03/03/2020 | 1500.00 | 00079036902487 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 03/03/2020 | 130.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 03/03/2020 | 660.00 | 00010179200445 | ROBERTA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E GRAVACAO DAS INSCRICOES DO SCFV REALIZADAS EM ALHANDRA E MATA REDONDA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 03/03/2020 | 300.00 | 00005042967443 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 03/03/2020 | 446.00 | 00011880053403 | JANYELLE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 03/03/2020 | 200.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 03/03/2020 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 03/03/2020 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 03/03/2020 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 03/03/2020 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 03/03/2020 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001284 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001285 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 03/03/2020 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 03/03/2020 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001288 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001289 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 03/03/2020 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 03/03/2020 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001292 | 03/03/2020 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001293 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 03/03/2020 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001300 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 03/03/2020 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 03/03/2020 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 03/03/2020 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 03/03/2020 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001311 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001312 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001318 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001319 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001320 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001321 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001322 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001323 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 03/03/2020 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 03/03/2020 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 03/03/2020 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 03/03/2020 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001332 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001335 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001336 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001337 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001338 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001339 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001340 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001341 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001342 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001343 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001344 | 03/03/2020 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001345 | 03/03/2020 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001346 | 03/03/2020 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001347 | 03/03/2020 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001348 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001349 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001350 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001351 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001352 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001353 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001354 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001355 | 03/03/2020 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001356 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001357 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001358 | 03/03/2020 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001359 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001360 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001361 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001362 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001363 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001364 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001365 | 03/03/2020 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS DA CONTA 38538-7, REFERENTE AO MES 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001366 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001367 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001369 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001370 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001371 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001372 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001373 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001374 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001375 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001377 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001378 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001379 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001380 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001381 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001382 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001383 | 03/03/2020 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001384 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001385 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001386 | 03/03/2020 | 600.00 | 00005487381496 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001387 | 03/03/2020 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001388 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001389 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001390 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001391 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001392 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001393 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001394 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001395 | 03/03/2020 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001396 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001397 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001398 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001399 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001400 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001401 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001402 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001403 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001404 | 03/03/2020 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001405 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001406 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001407 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001408 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001409 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001410 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001411 | 03/03/2020 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001412 | 03/03/2020 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001413 | 03/03/2020 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001414 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001415 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001416 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001417 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001418 | 03/03/2020 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001419 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001420 | 03/03/2020 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001421 | 03/03/2020 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001422 | 03/03/2020 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001423 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001424 | 03/03/2020 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001425 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001426 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001427 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001428 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001429 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001430 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001431 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001432 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001433 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001434 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001435 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001436 | 03/03/2020 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001437 | 03/03/2020 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001438 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001439 | 03/03/2020 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001440 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001441 | 03/03/2020 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001442 | 03/03/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001443 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001444 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001445 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001446 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001447 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001448 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001449 | 03/03/2020 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001450 | 03/03/2020 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001451 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001452 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001453 | 03/03/2020 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001454 | 03/03/2020 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001455 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001456 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001457 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001458 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001459 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001460 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001461 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001462 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001463 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001464 | 03/03/2020 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001465 | 03/03/2020 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001466 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001467 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001468 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001469 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001470 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001471 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001472 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001473 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001474 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001475 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001476 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001477 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001478 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001479 | 03/03/2020 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001480 | 03/03/2020 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001481 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001482 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001483 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001484 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001485 | 03/03/2020 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001486 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001487 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001488 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001489 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001490 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001491 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001492 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001493 | 03/03/2020 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001494 | 03/03/2020 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001495 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. CESTAS PEIXE DUR. SEMANA SANTA/FERIADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001496 | 03/03/2020 | 3920.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (TERMO PEIXE E FICHA PEIXE) PARA CADASTRAMENTO DAS DOAÇÕES DE PEIXE DO ANO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001497 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001498 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001499 | 03/03/2020 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001500 | 03/03/2020 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001501 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001502 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001503 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001504 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001505 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001506 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001507 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001508 | 03/03/2020 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001509 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001510 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001511 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001512 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001513 | 03/03/2020 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001514 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001515 | 03/03/2020 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001516 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001517 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001518 | 03/03/2020 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001519 | 03/03/2020 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001520 | 03/03/2020 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001521 | 03/03/2020 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001522 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001523 | 03/03/2020 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001524 | 03/03/2020 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/03/2020 | 479.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA COMUM, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/03/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/03/2020 | 400.00 | 00070068294450 | WILLINTON DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV IÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00008770294402 | JANIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADO NO CADASTRO DE MORADORES DO SITIO CATOLÉ, A FIM DE SUBSIDIAR PROJETO DE LEI PARA DOAÇÃO DE TITULOS DE POSSE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/03/2020 | 5490.00 | 00005622046440 | FRANCISCO NETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVENTE MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO FRANCISCO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº0062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/03/2020 | 4800.00 | 00004042582478 | GERMANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCEITEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA, NO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO FRANCISCO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/03/2020 | 5490.00 | 00070296508403 | WELLINGTON DE ALENCAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO SERVENTE MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO FRANCISCO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº0062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/03/2020 | 15000.00 | 00072233109449 | SERGIO RODOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DAMIANA GUIMARÃES E ALFREDO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/03/2020 | 6500.00 | 00070121462498 | ERENILTON CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCEITEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DAMIANA GUIMARÃES E ALFREDO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/03/2020 | 2150.00 | 00001296055493 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00007383874447 | ERIVALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001525 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001526 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001527 | 04/03/2020 | 85.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001528 | 04/03/2020 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001529 | 04/03/2020 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001530 | 04/03/2020 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001531 | 04/03/2020 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001532 | 04/03/2020 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001533 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001534 | 04/03/2020 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001535 | 04/03/2020 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001536 | 04/03/2020 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001537 | 04/03/2020 | 85.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001538 | 04/03/2020 | 85.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001539 | 04/03/2020 | 85.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001540 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001541 | 04/03/2020 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001542 | 04/03/2020 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001543 | 04/03/2020 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001544 | 04/03/2020 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001545 | 04/03/2020 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001546 | 04/03/2020 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001547 | 04/03/2020 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001548 | 04/03/2020 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001549 | 04/03/2020 | 85.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001550 | 04/03/2020 | 85.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001551 | 04/03/2020 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001552 | 04/03/2020 | 85.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001553 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001554 | 04/03/2020 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001555 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001556 | 04/03/2020 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001557 | 04/03/2020 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001558 | 04/03/2020 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001559 | 04/03/2020 | 85.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001560 | 04/03/2020 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001561 | 04/03/2020 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001562 | 04/03/2020 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001563 | 04/03/2020 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001564 | 04/03/2020 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001565 | 04/03/2020 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001566 | 04/03/2020 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001567 | 04/03/2020 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001568 | 04/03/2020 | 85.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001569 | 04/03/2020 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001570 | 04/03/2020 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001571 | 04/03/2020 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001572 | 04/03/2020 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001573 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001574 | 04/03/2020 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001575 | 04/03/2020 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001576 | 04/03/2020 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001577 | 04/03/2020 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001578 | 04/03/2020 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001579 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001580 | 04/03/2020 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001581 | 04/03/2020 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001582 | 04/03/2020 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001583 | 04/03/2020 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001584 | 04/03/2020 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001585 | 04/03/2020 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001586 | 04/03/2020 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001587 | 04/03/2020 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001588 | 04/03/2020 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001589 | 04/03/2020 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00003606028431 | GENILDO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00003606028431 | GENILDO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00003606028431 | GENILDO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/03/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS RERALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTA NA ESCOLA JOSÉ ALFREDO DE CARVALHO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002207 | 04/03/2020 | 6120.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002208 | 04/03/2020 | 8110.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RECARGAS DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002209 | 04/03/2020 | 4881.74 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/03/2020 | 550.00 | 00000967346479 | JAILTON CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E ESTOFAMENTO NO BANCO DE VEICULO, FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/03/2020 | 159.62 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CLIPS, MARCA TEXTO, GRAMPO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/03/2020 | 240.47 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CLIPS, ENVELOPE A4, PAPEL CARTÃO, CANETA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/03/2020 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/03/2020 | 37.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA 26934-4 , REFERENTE AO MES 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/03/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOSDEBITADAS EM CONTA 12632-2 , REFERENTE AO MES 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002218 | 05/03/2020 | 8230.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/03/2020 | 130.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA 5200-0 , REFERENTE AO MES 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/03/2020 | 700.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS PARA AS FORMATURAS DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 2000431 | 05/03/2020 | 16371.74 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000432 | 05/03/2020 | 25237.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2000433 | 05/03/2020 | 5302.22 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00005890107437 | RIDEMBERGSON CARNEIRO SW SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA DA ARÉA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 05/03/2020 | 330.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE O NOVO APS, REALIZADO NO DIA 12/03/2020 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000436 | 05/03/2020 | 12324.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000437 | 05/03/2020 | 20382.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000438 | 05/03/2020 | 17323.44 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000439 | 05/03/2020 | 2554.11 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , ATENDENDO DEMANDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 05/03/2020 | 7500.00 | 22829384000192 | OPEN CONSULTORIA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DO HOSPITALO MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/03/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/03/2020 | 70.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/03/2020 | 70.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRÃNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/03/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/03/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE,REFERENTE AO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/03/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 15 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/03/2020 | 750.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PARA ESTE SETOR, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZ.DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/03/2020 | 15900.00 | 30265643000128 | GILBERTO DE OLIVEIRA SILVA 02672445419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ( 02 CAMARINS 04X04 , 30 DISCIPLINADORES DE 180 KVA, 01 PALCO 10X08, 01 PORTAL DE GRID 12X04 E 01 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, . SERVIÇOS PRESTADOS NO BAIRRO DO OITEIRO NESTEMUNICIPIO, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/03/2020 | 304.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00005469866416 | ALBADIAS MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/03/2020 | 800.00 | 00067659918400 | JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , REF. JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/03/2020 | 950.00 | 00070281723419 | JOELSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001590 | 06/03/2020 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001591 | 06/03/2020 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001592 | 06/03/2020 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001593 | 06/03/2020 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001594 | 06/03/2020 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001595 | 06/03/2020 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001596 | 06/03/2020 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001597 | 06/03/2020 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001598 | 06/03/2020 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001599 | 06/03/2020 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001600 | 06/03/2020 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001601 | 06/03/2020 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001602 | 06/03/2020 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001603 | 06/03/2020 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001604 | 06/03/2020 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001605 | 06/03/2020 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001606 | 06/03/2020 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001607 | 06/03/2020 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001608 | 06/03/2020 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001609 | 06/03/2020 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001610 | 06/03/2020 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001611 | 06/03/2020 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001612 | 06/03/2020 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001613 | 06/03/2020 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001614 | 06/03/2020 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/03/2020 | 800.00 | 00009539926408 | RENATA LAIS BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA , REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/03/2020 | 800.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 06/03/2020 | 3000.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 06/03/2020 | 450.00 | 00007348863493 | RICARTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NHC 4390/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 06/03/2020 | 450.00 | 00004484676400 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS COM A LIMPEZA DO PSF CENTRO 1, EM MATA REDONDA, EM 14 DIAS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 06/03/2020 | 100.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE DESTA SECRETARIA DE PLACA QSB-3326, KMA-2730 E QSB-3386, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 06/03/2020 | 190.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO DE PLACAS OQO-5529 E QSD-6914, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 06/03/2020 | 276.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIME E 38 ESCORAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 06/03/2020 | 276.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIME E 38 ESCORAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/03/2020 | 1039.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/03/2020 | 3550.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25 CARGAS DE GAS GLP ENVASADO 13KG E 05 GÁS COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/03/2020 | 1868.90 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/03/2020 | 4225.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 845 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/03/2020 | 1229.70 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/03/2020 | 1300.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/03/2020 | 1300.00 | 00049943316420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/03/2020 | 600.00 | 00011219859478 | SEVERINO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00007598458405 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A FEVEEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/03/2020 | 3450.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS TRATORES, ATENDENO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/03/2020 | 800.00 | 00060258721472 | VANIA COELI BEZERRA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA REF A 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/03/2020 | 1039.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/03/2020 | 2000.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFA 8321, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/03/2020 | 950.00 | 00013411490489 | FERNANDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REF A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/03/2020 | 50.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 GARRFOES 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/03/2020 | 480.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 96 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/03/2020 | 495.00 | 19920060000150 | HELDER NOGUEIRA DE MOURA 08761136417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O QUADRO DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/03/2020 | 340.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 CARGAS DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/03/2020 | 20.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA OGA-9756, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/03/2020 | 690.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 15/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/03/2020 | 460.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO CABEÇOTE DA GRADE EDCAVIA E REFORÇA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/03/2020 | 370.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS, MANCHÃO E PNEU COM ÁGUA EM VEICULO RETRO, TRATOR E PATROL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/03/2020 | 870.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA MNL-2426, RETRO E TRATOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/03/2020 | 5566.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 15/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/03/2020 | 300.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SACOS BAIXA ZIPADO 20 X 28 C/100U, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/03/2020 | 73284.96 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 07/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/03/2020 | 5842.87 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 07/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/03/2020 | 3500.00 | 00008718956416 | EWERTON LUCENA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS INFORMAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/03/2020 | 73868.81 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 08/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/03/2020 | 3500.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF. A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO DASN, DEFIS, GIVA E PGDAS, P/ FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESASSITUADAS NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/03/2020 | 5421.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 08/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/03/2020 | 701.07 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O IPEMAD-CONTRIBUICAO SEGURADOS, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/03/2020 | 6415.96 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, ACORDO 1471/2018, PARCELAS 05 E 06/60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REPARO HIDRÁULICO, ELÉTRICO E RETELHAMENTO NA CRECHE JOANA LOPES, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/03/2020 | 180.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/03/2020 | 3440.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 6000 SALGADOS E 26 BOLOS PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó PARA A FESTA DOS CONCLUINTES DO 9 º ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/03/2020 | 250.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DOS CARRINHOS E E FECHADURA DE PORTA DE ROLO NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/03/2020 | 120.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS GRAXEIROS DE ONIBUS PLACA OUV-4012, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/03/2020 | 868.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGB-7013 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/03/2020 | 820.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, COLETE E CAMARA DE AR EM ONIBUS DE PLACA AEI-7153, QSF-0083, OEU-2796, OEV-4012, QFQ-4575, QFE-3463, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/03/2020 | 300.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO SPIN LT E CAMINHÃO F-4000, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/03/2020 | 11234.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 15/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/03/2020 | 100.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS, EM ONIBUS DE PLACA AEI-7153 E QSF-0083, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/03/2020 | 1260.00 | 00016163311434 | MOACIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, EM MOTOR DE PARTIDA , SERVIÇO EM PORTA, REVISÃO DE INSTALAÇÃO, MOTOR DE LIMPEZA EM PARABRIZA, SERVIÇO DE ALTERNADOR, REVISÃO DO ESTATOE E REGULADOR DE VOLTAGEM EMVEICULOS DE PLACA QSM-1369, OGB-7013 E QSF-0083, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 09/03/2020 | 786.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÃNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 09/03/2020 | 956.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE CARRO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 09/03/2020 | 565.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISESEL), PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 09/03/2020 | 700.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO DIA 12/03/2020, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00004466773459 | JULIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 09/03/2020 | 1400.00 | 00002788581475 | JERRY CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 09/03/2020 | 3000.00 | 00005801472401 | ANNA GRAZIELLA DE BRITO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO (PLACA KGP-2715), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 09/03/2020 | 3000.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA IAN-2666, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVERFEIRO 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 09/03/2020 | 700.00 | 00010422837458 | FABIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 09/03/2020 | 1600.00 | 00005801468471 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2000458 | 09/03/2020 | 7834.90 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA CONFORME DOC EM ANAEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00007561310498 | LEONARDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, PRESTANADO SER5VIÇOS NESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 09/03/2020 | 915.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NOS PERIODO DE 16/03 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/03/2020 | 3298.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 15/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/03/2020 | 800.00 | 00009930308407 | GILSON CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/02 À 06/03 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/03/2020 | 1039.00 | 00023766492420 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00007579545454 | ROSENY RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SERV. URANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/03/2020 | 1600.00 | 00010661920739 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA BOMBA E DOS BICOS DE VEICULO TRATOR VALMET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/03/2020 | 2400.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/03/2020 | 2400.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A SÃO LOURENÇO DA MATA, SALGADO DE SÃO FELIX, RECIFE, LUCENA E JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/03/2020 | 2930.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS DE ALHANDRA À JOÃO PESSOA, RECIFE, LIMOEIRO, VICÊNCIA E TIMBAUBA COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/03/2020 | 314.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 15/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/03/2020 | 675.00 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA EM 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00004140507462 | FLAVIO DE SENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE ALHANDRA A MATA REDONDAL E AOS FINAIS DE SEMANA PARA O TORNEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/03/2020 | 3000.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÕES COM OS CLUBES DE FUTEBOL PARA TRATAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO "O WILSAO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/03/2020 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001615 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001616 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001617 | 09/03/2020 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001618 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001619 | 09/03/2020 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001620 | 09/03/2020 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001621 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001622 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001623 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001624 | 09/03/2020 | 350.00 | 00004208001402 | AILTON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART.24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001625 | 09/03/2020 | 350.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001626 | 09/03/2020 | 350.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001627 | 09/03/2020 | 200.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001628 | 09/03/2020 | 500.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ARFT 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001629 | 09/03/2020 | 300.00 | 00006812065439 | GILBERTO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA PAGAMNETO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001630 | 09/03/2020 | 600.00 | 00048237329449 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/20017, ART 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001631 | 09/03/2020 | 480.00 | 00096031468468 | MARINEZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART B24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001632 | 09/03/2020 | 300.00 | 00005556755485 | JANAINA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001633 | 09/03/2020 | 2465.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 29 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001634 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001635 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001636 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001637 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001638 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001639 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001640 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001641 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001642 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001643 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001644 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001645 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001646 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001647 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001648 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001649 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001650 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001651 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001652 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001653 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001654 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001655 | 09/03/2020 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001656 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001657 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001658 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001659 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001660 | 09/03/2020 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001661 | 09/03/2020 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001662 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001663 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001664 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001665 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001666 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001667 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001668 | 09/03/2020 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001669 | 09/03/2020 | 1330.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 15/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001670 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001671 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001672 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001673 | 09/03/2020 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001674 | 09/03/2020 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001675 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001676 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001677 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001678 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001679 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001680 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001681 | 09/03/2020 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001682 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001683 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001684 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001685 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001686 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001687 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001688 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001689 | 09/03/2020 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001690 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001691 | 09/03/2020 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001692 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001693 | 09/03/2020 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001694 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001695 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001696 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001697 | 09/03/2020 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001698 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001699 | 09/03/2020 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001700 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001701 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001702 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001703 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001704 | 09/03/2020 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001705 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001706 | 09/03/2020 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001707 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001708 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001709 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001710 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001711 | 09/03/2020 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001712 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001713 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001714 | 09/03/2020 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001715 | 09/03/2020 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001716 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001717 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001718 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001719 | 09/03/2020 | 250.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AUXILIO ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001720 | 09/03/2020 | 300.00 | 00002089618442 | EDILMA MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001721 | 09/03/2020 | 200.00 | 00070391023403 | RAYANA SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001722 | 09/03/2020 | 450.00 | 00073881791434 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001723 | 09/03/2020 | 300.00 | 00007635631454 | NIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574 /2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001724 | 09/03/2020 | 250.00 | 00006873127442 | ADONIAS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001725 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001726 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001727 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001728 | 09/03/2020 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001729 | 09/03/2020 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001730 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001731 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001732 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001733 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001734 | 09/03/2020 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001735 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001736 | 09/03/2020 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001737 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001738 | 09/03/2020 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001739 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001740 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001741 | 09/03/2020 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001742 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001743 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001744 | 09/03/2020 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001745 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001746 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001747 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001748 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001749 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001750 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001751 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001752 | 09/03/2020 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001753 | 09/03/2020 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001754 | 09/03/2020 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001755 | 09/03/2020 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001756 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001757 | 09/03/2020 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001758 | 09/03/2020 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001759 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001760 | 09/03/2020 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001761 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001762 | 09/03/2020 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001763 | 09/03/2020 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001764 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001765 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001766 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001767 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001768 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001769 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001770 | 09/03/2020 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001771 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001772 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001773 | 09/03/2020 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001774 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001775 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001776 | 09/03/2020 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001777 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001778 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001779 | 09/03/2020 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001780 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001781 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001782 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001783 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001784 | 09/03/2020 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001785 | 09/03/2020 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001786 | 09/03/2020 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001787 | 09/03/2020 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001788 | 09/03/2020 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001789 | 09/03/2020 | 600.00 | 00010933230435 | CARDIVANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATEIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001790 | 09/03/2020 | 300.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 574/2017 EM SEU ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4001791 | 09/03/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001792 | 09/03/2020 | 211.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001793 | 09/03/2020 | 222.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001794 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001795 | 09/03/2020 | 920.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 KG DE TORTAS E 750 SALGADOS PARA O EVENTO COMPLEMENTAR AS ACOES DO SCFV , CONFORME NF 002518 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/03/2020 | 308.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 15/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMINIST. E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/03/2020 | 8550.00 | 30896103000142 | WASKYS DE MELO RODRIGUES 06710933474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAS (GANDOLA E CALÇA), PARA A GURDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001796 | 10/03/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDETERMINADO) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001797 | 10/03/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001798 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001799 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001800 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001801 | 10/03/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001802 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001803 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001804 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001805 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001806 | 10/03/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001807 | 10/03/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001808 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001809 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001810 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001811 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001812 | 10/03/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001813 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001814 | 10/03/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001815 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001816 | 10/03/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001817 | 10/03/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001818 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001819 | 10/03/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001820 | 10/03/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001821 | 10/03/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001822 | 10/03/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001823 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001824 | 10/03/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001825 | 10/03/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001826 | 10/03/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001827 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001828 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001829 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001830 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001831 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001832 | 10/03/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001833 | 10/03/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA) REF. MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001834 | 10/03/2020 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001835 | 10/03/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001836 | 10/03/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001837 | 10/03/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001838 | 10/03/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001839 | 10/03/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/03/2020 | 8909.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/03/2020 | 26200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/03/2020 | 5677.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/03/2020 | 66533.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/03/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/03/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/03/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/03/2020 | 998.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001840 | 11/03/2020 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001841 | 11/03/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001842 | 11/03/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001843 | 11/03/2020 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001844 | 11/03/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001845 | 11/03/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001846 | 11/03/2020 | 200.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001847 | 11/03/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001848 | 11/03/2020 | 200.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001849 | 11/03/2020 | 200.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001850 | 11/03/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001851 | 11/03/2020 | 200.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001852 | 11/03/2020 | 200.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001853 | 11/03/2020 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001854 | 11/03/2020 | 200.00 | 00001301058483 | JARBAS MACHADO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001855 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001856 | 11/03/2020 | 200.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001857 | 11/03/2020 | 200.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001858 | 11/03/2020 | 200.00 | 00010916910458 | LIGIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001859 | 11/03/2020 | 200.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001860 | 11/03/2020 | 200.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001861 | 11/03/2020 | 200.00 | 00071767073402 | MARIA CRISTINA FERREIRA TENORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001862 | 11/03/2020 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001863 | 11/03/2020 | 200.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001864 | 11/03/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/03/2020 | 4000.00 | 00010690130481 | EDNALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA TRAVESSA FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. OBRA Nº00082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/03/2020 | 2000.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA FRANCISCO FERNANDO BARBOSA , OBRA Nº 0082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001865 | 12/03/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001866 | 12/03/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001867 | 12/03/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001868 | 12/03/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001869 | 12/03/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001870 | 12/03/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001871 | 12/03/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001872 | 12/03/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001873 | 12/03/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001874 | 12/03/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001875 | 12/03/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001876 | 12/03/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001877 | 12/03/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001878 | 12/03/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001879 | 12/03/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001880 | 12/03/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001881 | 12/03/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001882 | 12/03/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001883 | 12/03/2020 | 200.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELIS GASPAR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) 1º MES REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001884 | 12/03/2020 | 200.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) 1º MES REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001885 | 12/03/2020 | 200.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) 1º MES REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001886 | 12/03/2020 | 200.00 | 00011752396405 | JOEDNA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) 1º MES REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001887 | 12/03/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) 1º MES REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001888 | 12/03/2020 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) ULTIMO - REF - A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001889 | 12/03/2020 | 300.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) ULTIMO - REF - A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001890 | 12/03/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) ULTIMO - REF - A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/03/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/03/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/03/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002320 | 13/03/2020 | 10000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042020 | 0002322 | 13/03/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/03/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/03/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002323 | 13/03/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002324 | 13/03/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/03/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/03/2020 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO: GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7220, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00035410822838 | ERICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM JANEIRO 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/03/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DOIS VEICULOS: GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-5628 E HILUX SRV-CABINE DUPLA, PLACA:QFV-1186, NO PERIODO DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/03/2020 | 3200.00 | 00011882693485 | MICHELLY CAREN GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00092896910425 | EDVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001891 | 13/03/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001892 | 13/03/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001893 | 13/03/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001894 | 13/03/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001895 | 13/03/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001896 | 13/03/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001897 | 13/03/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001898 | 13/03/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001899 | 13/03/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001900 | 13/03/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001901 | 13/03/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001902 | 13/03/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001903 | 13/03/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001904 | 13/03/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001905 | 13/03/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO) REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001906 | 13/03/2020 | 250.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO) REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001907 | 13/03/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO) REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001908 | 13/03/2020 | 250.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO) REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001909 | 13/03/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO) REF. - MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001910 | 13/03/2020 | 230.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00006225912401 | EDIANE LIMA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUB-PREFEITURA DE MATA REDONDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001911 | 16/03/2020 | 300.00 | 00008033540451 | SILMARA TORRES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001912 | 16/03/2020 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001913 | 16/03/2020 | 7990.00 | 09303967000117 | ORTOPAR COM. APAR. ORT. HOSP. CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE PROTESE TRANSFEMORALMODULAR EM AÇO, VALVULA COM SITEMA PUSH E LINER POLIOR, DESTINADA A O SENHOR ALUISIO BEZERRA JUNIOR. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001914 | 16/03/2020 | 400.00 | 00008984074438 | JOSÉ ROBERTO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LUX EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001915 | 16/03/2020 | 3215.45 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 013.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001916 | 16/03/2020 | 4272.09 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV PARA LANCHE DOS USUARIOS , CONFORME NOTA FISCAL 013.026 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001917 | 16/03/2020 | 848.54 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV PARA LANCHE DOS USUARIOS , CONFORME NOTA FISCAL 013.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001918 | 16/03/2020 | 3069.40 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 013.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001919 | 16/03/2020 | 250.00 | 00008680915459 | JOILDO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001920 | 16/03/2020 | 400.00 | 00007523686486 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001921 | 16/03/2020 | 500.00 | 00005309666460 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001922 | 16/03/2020 | 500.00 | 00007572467458 | MARCIA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/03/2020 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/03/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE,REFERENTE AO DIA 22 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/03/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 22 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/03/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 22 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/03/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 22 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/03/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/03/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRÃNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/03/2020 | 580.00 | 00009101626469 | JULIETE BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0002335 | 16/03/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/03/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/03/2020 | 530.00 | 00009394636447 | JANIELLE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/03/2020 | 7020.00 | 00003154778497 | ROSENILDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 54 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS AGRICULTUROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/03/2020 | 2100.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO F-4000 E TRATOR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO TRAVESSIA CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA E FINALIZANDO NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TURNO DA TARDE, TOTAL DE 40KMDIARIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/03/2020 | 2000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPÚ, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO TURNO DA MANHÃ, NUM TOTAL DE 29KM/DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/03/2020 | 5600.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, TOTAL DE 45KM/DIA,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/03/2020 | 2100.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, 11KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/03/2020 | 1800.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA-SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 H AS 11:00 H, E TARDE 12:00 H + 17:00 H,41 KM DIARIOS, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/03/2020 | 2200.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA: SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 28 KM, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/03/2020 | 2500.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ SEGUINDO PARA O SITIO E ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002357 | 17/03/2020 | 3100.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO MUCATU PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020., ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/03/2020 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/03/2020 | 1600.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES: ROTA ALHANDRA-SUBAUMA, REFERENTE FEVEREIRO/2020., ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR : ROTA- SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/03/2020 | 2500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - DE MATA REDONDA A ÁGUAS LINDAS E BOM-QUE-DOI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ, TOTAL DE 58KM/DIA, REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/03/2020 | 2700.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHA 44KM E TARDE 44KM, TOTALIZANDO 88KM POR DIA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/03/2020 | 1260.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD-8905/PB, PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/03/2020 | 3000.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001923 | 17/03/2020 | 864.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 23/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001924 | 17/03/2020 | 400.00 | 00008138006412 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001925 | 17/03/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001926 | 17/03/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001927 | 17/03/2020 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES) 1º MES REF. - MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001928 | 17/03/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO) REF. - MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001929 | 17/03/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO) REF. - MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001930 | 17/03/2020 | 250.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001931 | 17/03/2020 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001932 | 17/03/2020 | 250.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001933 | 17/03/2020 | 250.00 | 00002550502400 | MARIA CRISTIANE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIAPL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001934 | 18/03/2020 | 380.00 | 00002556462400 | JOANA ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICPAL DE Nº574/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001935 | 18/03/2020 | 150.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001936 | 18/03/2020 | 250.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDAE DA LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/03/2020 | 3800.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ ETARDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/03/2020 | 3800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL, 74KM/DIA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/03/2020 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - ASSENTAMENTO NOVA VIDA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, 06KM/DIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002368 | 18/03/2020 | 800.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COM VEICULO LOCADO DO SITIO TAPERUBUS A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, TURNO DA NOITE, TOTAL DE 08KM/DIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/03/2020 | 1700.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIÁRIOS, REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/03/2020 | 3000.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA: ASSENTAMENTO APAZA P/ AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO, TOTAL DE 70KM/DIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/03/2020 | 2800.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA - GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE 12:20 H + 17:00 H, 75 KM DIÁRIOS, REFERENTE AO PERIODO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/03/2020 | 3000.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - DE MATA REDONDA PARA A ESCOLA ANIBAÇ EDMUNDO LUNDGREN EM SITIIO PINDOBAL NO TURNO DA TARDE, NUM TOTAL DE 40KM/DIA. REFRENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/03/2020 | 2600.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 50KM E 50KM A TARDE,REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/03/2020 | 2500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/03/2020 | 4300.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, SEGUINDO ATE PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, ATÉ 100KM/DIA. REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/03/2020 | 3900.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 53 KM E TARDE: 53 KM. REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/03/2020 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, 99KM/DIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/03/2020 | 3600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA : SITIO CAMAÇARI PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA TARDE E NOITE, 70KM/DIA, REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/03/2020 | 3500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA P/ A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/03/2020 | 3800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA-SÍTIO DE MUCATÚ PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, NUM TOTAL DE 133KM/DIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/03/2020 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF.FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/03/2020 | 1300.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 42 KM DIÁRIOS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/03/2020 | 600.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA- JOAO PESSOA-PB, 04 (QUATRO) DIAS POR MES, NO TURNO DA MOITE. REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/03/2020 | 500.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA- SITIO GARAPÚ PARA AS ESCOLAS DE MATA REDONDA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, 15KM/DIA. REF. A FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TOTAL = 46 KM DIÁRIOS, REFERENTE AO PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/03/2020 | 800.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL (COMUNIDADA SUBAUMA), 24KM/DIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/03/2020 | 3000.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO VARZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, TOTALIZANDO 84 KM,REFERENTE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/03/2020 | 4100.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 40KM E TARDE 40KM, REFERENTE AO PERIODO DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/03/2020 | 2500.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 41 KM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/03/2020 | 700.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DO SITIO ARVORE ALTA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO PERIODO DEFEVEREIRO/2020. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002398 | 20/03/2020 | 2000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 50KM/DIA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/03/2020 | 1800.00 | 33039748000157 | JONAS HENRIQUE DA SILVA 05499594406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO ANDREZA PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0002400 | 20/03/2020 | 5500.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/03/2020 | 3300.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/03/2020 | 4800.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 117 KM/ DIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/03/2020 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA SEVERINO VALENÇO REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/03/2020 | 700.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SITIO ARVORE ALTA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , HORARIO DA NOITE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/03/2020 | 7383.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/03/2020 | 391.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/03/2020 | 3500.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NPT-5938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/03/2020 | 4918.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/03/2020 | 600.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/03/2020 | 600.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/03/2020 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MINICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/03/2020 | 800.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/03/2020 | 3052.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/03/2020 | 259.94 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/03/2020 | 310.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA E DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/03/2020 | 229.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/03/2020 | 3300.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS DA SMTRAN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/03/2020 | 4000.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO COM VIAGENS DA SMTRAN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/03/2020 | 1200.00 | 00010385836406 | JOSE ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/03/2020 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO TAPUIU PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NUM TOTAL DE 20KM/DIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/03/2020 | 930.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE LIMA, EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00007149531482 | OSMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÕES DE LIMPEZA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/03/2020 | 3300.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTOS, COMO TAMBÉM ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DESPESAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, DURANTE OO MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGG-1660/PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ALHANDRA A SUBAUMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/03/2020 | 592.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA E DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/03/2020 | 600.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/03/2020 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOA GERAIS NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00005647862411 | CHIRLY THAIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/03/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 30/03/2020 | 1085.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NOS PERIODO DE 16/03 A 22/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 30/03/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA QFI-3018, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 30/03/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/03/2020 | 3350.00 | 00004931979408 | DIRCIO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A 22ª CAMPANHAD E VACINACAO CONTRA A INFLUENZA (VACINACAO DOMICILIAR DE IDOSOS), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/03/2020 | 253.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 30/03/2020 | 715.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CENTRO I, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 30/03/2020 | 454.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 30/03/2020 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 30/03/2020 | 146.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/03/2020 | 902.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 30/03/2020 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 30/03/2020 | 492.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/03/2020 | 1404.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 30/03/2020 | 641.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 30/03/2020 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 30/03/2020 | 200.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 30/03/2020 | 2200.00 | 00008098036405 | LUCIANA DE MENEZES MARSICANO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTRISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 30/03/2020 | 1682.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NOS PERIODO DE 23/03 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000485 | 30/03/2020 | 2790.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AS EDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 30/03/2020 | 557.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, NOS PERIODO DE 23/03 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 30/03/2020 | 5985.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DO COMBATE A COVID-19, CF DECRETO 11/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092020 | 2000488 | 30/03/2020 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DE LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 30/03/2020 | 310.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA-SAMU, NOS PERIODO DE 23/03 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/03/2020 | 882.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA-HOSPITAL, NOS PERIODO DE 23/03 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000491 | 30/03/2020 | 8363.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 30/03/2020 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 30/03/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/03/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/03/2020 | 9340.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA REDE BASICA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO EMERGENCIAL 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 30/03/2020 | 800.00 | 00012350921433 | JORDANIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ACAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 30/03/2020 | 2900.00 | 00000837605474 | JOSE CLELBY SOUSA COPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ACAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00004430732795 | ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REINSTALACAO DE TODA PARTE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ACAIS NESTE MUNICIPIO, OBRA 0003/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00011100991425 | ALIS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ACAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 30/03/2020 | 1350.00 | 00070394932412 | LUCAS VINICIUS PADILHA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ACAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 30/03/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 30/03/2020 | 700.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DO TELHADO DO PSF MATA REDONDA I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00061250988420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 30/03/2020 | 800.00 | 00005598409429 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO I, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 30/03/2020 | 500.00 | 00008338673420 | PAULO SERGIO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A ZONA RURAL, DESLOCANDO ENFERMEIRAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO NO PERIODO DE 27.03 A 31.03 DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000511 | 30/03/2020 | 2406.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/03/2020 | 1620.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF-8217, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/03/2020 | 600.00 | 00070152737480 | PRISCILA BELARMINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DO PSF DO OITEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/03/2020 | 1500.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA QFF-8217, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/03/2020 | 390.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM FOX, PLACA QSB-3326, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/03/2020 | 670.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM FOX, PLACA QSB-3326, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/03/2020 | 19926.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E SEGURADOS DEBITADOS DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/03/2020 | 3500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SAGRES DIARIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/03/2020 | 1116.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/03/2020 | 5273.87 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/03/2020 | 275.68 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/03/2020 | 2.15 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/03/2020 | 0.15 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/03/2020 | 7348.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/03/2020 | 38.23 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/03/2020 | 250.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA, NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO VIEIRA E SARRAFO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/03/2020 | 3200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇO PRESTADOS COM MANUTENÇOES DAS BOMBAS D'ÁGUA DOS SITIOS ARVORE ALTA, PINDOBAL E VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/03/2020 | 3600.00 | 00004061184423 | FABIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00006809798404 | ITALO ISMAEL MOREIRA ARISTIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/03/2020 | 3350.00 | 08855199000141 | NORDESTE ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SEMENTES DE MILHO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/03/2020 | 805.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA E OLEO DIESEL, PARA ATENDER DEMANDA DSECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/03/2020 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00004822523403 | TATIANA DE MORAIS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/03/2020 | 600.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL VISUAL, FIXADO DA SEDE DA PREFEITURA, COM A MENSAGEM DE "FELIZ ANO NOVO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00004425628454 | EDNA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/03/2020 | 1039.00 | 00070019370458 | RAQUEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00001768366403 | CLESSIANE BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00008164498483 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/03/2020 | 800.00 | 00070281706409 | EDUARDA MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00004987879409 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00009779405437 | WEBER DE ASSIS DUTRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO E 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/03/2020 | 455.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00009036722438 | JOSÉ JAILTON MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/03/2020 | 800.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/03/2020 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/03/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/03/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/03/2020 | 2759.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/03/2020 | 550.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/03/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE,REFERENTE AO DIA 29 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/03/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE,REFERENTE AO DIA 29 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/03/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 29 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/03/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 29 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/03/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 29 DE MARÇO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/03/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE DO DIA 29 DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/03/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/03/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/03/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/03/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/03/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/03/2020 | 3300.00 | 00070853795452 | PEDRO ROMULO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANCA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/03/2020 | 170.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00005816256416 | OT?VIO BORGES DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/03/2020 | 1039.00 | 00011923731467 | MELQUISEDEQUE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÕES DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COM DESTINO A MATA REDONDA E JOÃ PESSOA, NO PERIODO DE JANEIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00002802484400 | PAULO SERGIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEEVREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/03/2020 | 4000.00 | 00009656856406 | VINICIUS GERMANO PEREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES, REALIZANDO MANUTENÇOES PERIODICAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/03/2020 | 500.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/03/2020 | 3300.00 | 00003621408479 | ERICK ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/03/2020 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00090903323400 | PAULO MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD-8905/PB, PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/03/2020 | 1200.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFEIÇÕES) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEERIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/03/2020 | 500.00 | 00013147016498 | GUSTAVO FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/03/2020 | 8000.00 | 00010460141457 | SUELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE EMPREITADA POR OBRA CERTA, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA IV, SANTA CLARA, ALHANDRA-PB, OBRA Nº00092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/03/2020 | 8000.00 | 00013356082736 | SEVERINO MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE EMPREITADA POR OBRA CERTA, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA IV, SANTA CLARA, ALHANDRA-PB, OBRA Nº00092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/03/2020 | 6600.00 | 00001986128423 | MANUEL OSCAR DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE EMPREITADA POR OBRA CERTA, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA IV, SANTA CLARA, ALHANDRA-PB, OBRA Nº00092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/03/2020 | 5000.00 | 00010839130775 | ANTONIO MARCOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE EMPREITADA POR OBRA CERTA, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE ALBINO PIMENTEL, ALHANDRA-PB, OBRA Nº00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00029968020478 | GILVANDRO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00010578880440 | JOÃO VICTOR SANTOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/03/2020 | 220.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/03/2020 | 316.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DSECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 29/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/03/2020 | 800.00 | 00004745425481 | ROBSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001937 | 30/03/2020 | 150.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº776/2017 ART24. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001938 | 30/03/2020 | 705.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 15M DE LONA PARA FAIXA/BANNER DE APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DE CAPOEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001939 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00076060438415 | ANTONIO ALBERICO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº576 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001940 | 30/03/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001941 | 30/03/2020 | 350.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4001942 | 30/03/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001943 | 30/03/2020 | 600.00 | 00002554155836 | ASSIS DA COSTA CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001944 | 30/03/2020 | 560.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 29/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001945 | 30/03/2020 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO EM SOM PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001946 | 30/03/2020 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001947 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4001948 | 30/03/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES MARCO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001949 | 30/03/2020 | 475.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001950 | 30/03/2020 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV I , REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001951 | 30/03/2020 | 219.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001952 | 30/03/2020 | 770.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA , CONFORME NOTA FISCAL 003365 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001953 | 30/03/2020 | 127.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001954 | 30/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS , REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001955 | 30/03/2020 | 240.00 | 00048259233487 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMNETO DE AGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001956 | 30/03/2020 | 565.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 113 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NO VALOR DE 5,00 A UNIDADE, PARA O CRAS E SCFV , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001957 | 30/03/2020 | 480.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001958 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE MARCO , CONFORME NOTA FISCAL 002760 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001959 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001960 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001961 | 30/03/2020 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES), REF. A MARÇO | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001962 | 30/03/2020 | 200.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFOMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001963 | 30/03/2020 | 134.00 | 00000085765481 | MARIA JOSE NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001964 | 30/03/2020 | 250.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001965 | 31/03/2020 | 18745.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001966 | 31/03/2020 | 3397.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001967 | 31/03/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020 ,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001968 | 31/03/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001969 | 31/03/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001970 | 31/03/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001971 | 31/03/2020 | 32745.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001972 | 31/03/2020 | 6073.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001973 | 31/03/2020 | 4235.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-CRAS- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001974 | 31/03/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRAS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001975 | 31/03/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-SCFV- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001976 | 31/03/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-SCFV, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001977 | 31/03/2020 | 5145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-CREAS- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001978 | 31/03/2020 | 1021.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001979 | 31/03/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001980 | 31/03/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001981 | 31/03/2020 | 27413.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001982 | 31/03/2020 | 3027.75 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001983 | 31/03/2020 | 250.00 | 00070655747419 | ALEJANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTNADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001984 | 31/03/2020 | 200.00 | 00071286733421 | MANOEL BELARMINO DE LIMA JUNIOR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001985 | 31/03/2020 | 220.00 | 00010910591440 | EMYLANEA CORREIA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001986 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001987 | 31/03/2020 | 2100.00 | 00003051020443 | JAILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO , CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001988 | 31/03/2020 | 320.00 | 00003956087240 | ISAK NATHAN ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM PRODUCAO DE MATERIAS GRAFICOS PARA CAMPANHA DO CRAS/PAIF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001989 | 31/03/2020 | 400.00 | 00001143938429 | ADEILDO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001990 | 31/03/2020 | 400.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001991 | 31/03/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001992 | 31/03/2020 | 400.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | CONTRIB. FINAN. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001993 | 31/03/2020 | 1500.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE DE CUNHO SOCIAL A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DA FAZENDA DA ESPERANCA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001994 | 31/03/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CIDADIA E HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001995 | 31/03/2020 | 350.00 | 00008278469407 | SANDRO GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2014, ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001996 | 31/03/2020 | 171.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001997 | 31/03/2020 | 500.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001998 | 31/03/2020 | 157.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001999 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002000 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4002001 | 31/03/2020 | 4391.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR , ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 000.836 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4002002 | 31/03/2020 | 4362.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE , ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.837 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/03/2020 | 500.00 | 00010543197409 | AMANDA DO VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00004938451433 | MARCOS EVARISTO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/03/2020 | 24254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/03/2020 | 4895.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/03/2020 | 23430.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/03/2020 | 2391.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/03/2020 | 500.00 | 00011886015473 | ISABEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/03/2020 | 750.00 | 00004446508490 | RIVALDO SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/03/2020 | 564.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM DUAS SEMANAS NO MES DE FEVEREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00006453181401 | LUCAS FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CONSTRUCAO DA CAIXA DÀGUA DO SITIO PALMEIRAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/03/2020 | 23550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/03/2020 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUB-PREFEITURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/03/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/03/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/03/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/03/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/03/2020 | 164.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/03/2020 | 11245.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/03/2020 | 1813.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/03/2020 | 6317.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/03/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2020 COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/03/2020 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/03/2020 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/03/2020 | 3890.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/03/2020 | 723.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/03/2020 | 33010.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/03/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00080663486491 | NATANAEL DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/03/2020 | 23254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/03/2020 | 4565.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/03/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/03/2020 | 4462.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/03/2020 | 371.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/03/2020 | 500.00 | 00001193257484 | ERINALDO PAULO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/03/2020 | 500.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/03/2020 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/03/2020 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/03/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/03/2020 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/03/2020 | 4166.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/03/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/03/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/03/2020 | 28490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/03/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/03/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/03/2020 | 11647.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/03/2020 | 2747.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/03/2020 | 493.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/03/2020 | 4110.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/03/2020 | 362.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/03/2020 | 100.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/03/2020 | 94.80 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/03/2020 | 39.50 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAFE) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/03/2020 | 112.00 | 08717719000150 | H2O COMERCIO DE BEBIDAS E AGUA MINERAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 500ML DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/03/2020 | 63.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/03/2020 | 15.40 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/03/2020 | 51.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO - ME RESTAURANTE EXTREMO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEICOES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/03/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/03/2020 | 4366.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/03/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/03/2020 | 54.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA A BASE DO SMTRANS, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/03/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/03/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/03/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/03/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 12 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/03/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/03/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/03/2020 | 700.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/03/2020 | 19800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/03/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/03/2020 | 40717.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/03/2020 | 4988.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00008770294402 | JANIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADO NO CADASTRO DE MORADORES DO SITIO CATOLÉ, A FIM DE EMBASAR PROJETO DE LEI DE DESAPROPRIACAO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/03/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE MARCO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/03/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/03/2020 | 49895.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00013084452709 | GLAUCIA JERONIMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00006705652454 | PRISCILA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/03/2020 | 9073.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/03/2020 | 26535.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/03/2020 | 4655.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/03/2020 | 137207.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/03/2020 | 17696.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/03/2020 | 3850.00 | 24938295000100 | VALTER ALVES RIBEIRO 09495661447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E EFORÇO NA INSTALAÇÃO PARA CORREÇÃO DE CARGA NA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/03/2020 | 600.00 | 00011529967465 | VITÓRIA JARDECILHA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/03/2020 | 14.61 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SACOS PARA LIXO, AGUA SANITARIA) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/03/2020 | 50.59 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAFE, AGUA SANITARIA, SACOS PARA LIXO) DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/03/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/03/2020 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/03/2020 | 800.00 | 00007609958425 | MARCIA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/03/2020 | 4752.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/03/2020 | 2000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/03/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/03/2020 | 11194.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/03/2020 | 1121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/03/2020 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO JUNTO A ESTA SECRETARIA REF. A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/03/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/03/2020 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/03/2020 | 55161.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/03/2020 | 5027.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/03/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/03/2020 | 18626.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PARCELA 008/60, PERIODO DE APURACAO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/03/2020 | 7318.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PARCELA 008/60, PERIODO DE APURACAO 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/03/2020 | 18626.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PARCELA 009/60, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/03/2020 | 7318.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PARCELA 009/60, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/03/2020 | 74310.67 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 09/6 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/03/2020 | 4974.51 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 09/6 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/03/2020 | 74629.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 10/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/03/2020 | 4653.25 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 10/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/03/2020 | 75014.49 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 11/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/03/2020 | 4263.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 11/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/03/2020 | 75780.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 12/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/03/2020 | 3494.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 12/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/03/2020 | 25450.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/03/2020 | 5199.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/03/2020 | 10423.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP E REFERENTE A FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE GFIPS E DCTFS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/03/2020 | 9336.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/03/2020 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/03/2020 | 517.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/03/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOACAO, TOMBAMENTO E FROTA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 31/03/2020 | 600.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE PISO, MEDINDO 12 M² COM ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E REVISÃO HIDRÁULICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00006437980486 | JONATAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITADOR NA SECERTARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00014545016421 | JEANDERLYNE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 31/03/2020 | 5080.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 31/03/2020 | 677.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 31/03/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 31/03/2020 | 892.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 31/03/2020 | 48500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 31/03/2020 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 31/03/2020 | 222499.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 31/03/2020 | 44427.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 31/03/2020 | 61895.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 31/03/2020 | 13572.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 31/03/2020 | 90788.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/03/2020 | 18731.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/03/2020 | 16000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 31/03/2020 | 3520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 31/03/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 31/03/2020 | 3125.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 31/03/2020 | 148996.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 31/03/2020 | 32782.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 31/03/2020 | 8056.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 31/03/2020 | 902.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 31/03/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 31/03/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 31/03/2020 | 59221.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 31/03/2020 | 8696.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 31/03/2020 | 81915.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 31/03/2020 | 10612.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 31/03/2020 | 273409.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 31/03/2020 | 31460.10 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/03/2020 | 4000.00 | 00008345674402 | RAYRA RAYANE TEODOSIO DA SILVA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES E DESPESAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM PARA AS RESIDENCIAS NO PERIODO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA GRIPE, EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00007532885402 | JARDENIL RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 31/03/2020 | 2200.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00070107613450 | HORTENCIA FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/03/2020 | 5500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA DOS PROGRAMAS E CONVENIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DE DESPESAS DA SAUDE NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/03/2020 | 2718.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA-VEICULOS DA ATENCAO BASICA, NOS PERIODO DE 17/02 A 089/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/03/2020 | 3915.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA-VEICULOS DO HOSPITAL, NOS PERIODO DE 17/02 A 089/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/03/2020 | 1418.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA-VEICULOS DO SAMU, NOS PERIODO DE 17/02 A 089/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/03/2020 | 1250.00 | 00071319522491 | MARIA LUZINETE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/03/2020 | 4054.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 31/03/2020 | 6818.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO MES DE MARCO/2020,. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 31/03/2020 | 1460.52 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 31/03/2020 | 1393.56 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, PARA O BENEFICIO DA PACIENTE CASSIANE VITÓRIA L. FERREIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 31/03/2020 | 501.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 31/03/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 31/03/2020 | 169.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 31/03/2020 | 567.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 31/03/2020 | 789.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 31/03/2020 | 1500.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO SAMU , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/03/2020 | 280.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO SAMU , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 31/03/2020 | 2974.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERETNE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 31/03/2020 | 700.00 | 00070138732418 | VANBASTEN CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CAPINAGEM DO PSF DO OITEIRO, EM FEVEREIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 31/03/2020 | 2090.00 | 00070219732418 | ANDERSON NUNES CALIXTO | DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO PSF DO CENTRO 2, EM MATA REDONDA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000576 | 31/03/2020 | 286.60 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRATARIA DE SAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 31/03/2020 | 758.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 30/03 A 05/04/2020,. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 31/03/2020 | 571.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESE), PARA O ABASTECIMENTO D VEICULOS DA ATENCAO BASICA (FOX E FRONTIER), ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 30/03 A 05/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 31/03/2020 | 206.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESE), PARA O ABASTECIMENTO D VEICULOS DO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 30/03 A 05/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 31/03/2020 | 1250.00 | 00088581802400 | ALAIDE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 31/03/2020 | 200.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 31/03/2020 | 16122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 31/03/2020 | 3500.00 | 00006066148427 | CAMILA LOURENÇO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TAREFAS ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE MARCO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 31/03/2020 | 3500.00 | 00097757152453 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MARCACAO DE EXAMES E CADASTRAMENTO DE USUARIOS, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 31/03/2020 | 193.40 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 31/03/2020 | 1370.00 | 00094644462853 | EDSON IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 31/03/2020 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000592 | 31/03/2020 | 1831.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000593 | 31/03/2020 | 1986.06 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000594 | 31/03/2020 | 10288.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 31/03/2020 | 1061.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL), PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DO HOSPITAL, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 06/04 A 12/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2000596 | 31/03/2020 | 9150.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA CONFORME DOC EM ANAEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000597 | 31/03/2020 | 293.25 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRATARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 31/03/2020 | 497.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL), PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 06/04 A 12/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 31/03/2020 | 790.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SERVICO DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 06/04 A 12/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000600 | 31/03/2020 | 282.13 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000601 | 31/03/2020 | 3856.75 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A UBS DO ACAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 2000602 | 31/03/2020 | 15273.32 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/03/2020 | 48753.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/03/2020 | 38330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/03/2020 | 7128.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/03/2020 | 6145.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/03/2020 | 145690.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/03/2020 | 100472.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/03/2020 | 20186.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/03/2020 | 27805.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/03/2020 | 857251.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/03/2020 | 103791.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/03/2020 | 840.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/03/2020 | 213816.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/03/2020 | 27160.40 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/03/2020 | 650.00 | 00003832984402 | GLAUDENIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICIOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E ARQUIVOS NA ESCOLA MARIA BERNARDINA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/03/2020 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/03/2020 | 2100.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/03/2020 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/03/2020 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/03/2020 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/04/2020 | 299.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/04/2020 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/04/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000603 | 01/04/2020 | 428.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 01/04/2020 | 2000.00 | 13014904000118 | PEKENOS MIMOS INDUSTRIA DE CALCADOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA REDE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE CAMPANHA DE COMBATE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 01/04/2020 | 2405.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE MATERIAL PARA PREVENCAO DE INCENDIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 01/04/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 01/04/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MARÇO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 01/04/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 01/04/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REF. MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 01/04/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 01/04/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 01/04/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 01/04/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REF. MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 01/04/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/04/2020 | 5815.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/04/2020 | 1517.20 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/04/2020 | 47.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA', DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00000175353107 | ANDRE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00012139536428 | JOÃO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00070107591464 | ELIELTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DO MUNICIPIO, REF. O MES DE MARÇO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00001817376470 | ROMARIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00012206138433 | ELISON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00071786316439 | ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00061258776472 | MANUEL BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002003 | 01/04/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002004 | 01/04/2020 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002005 | 01/04/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12 (6 MESES) ULTIMO - REF - ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002006 | 01/04/2020 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12 (6 MESES) - REF - ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002007 | 01/04/2020 | 230.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12 (6 MESES), REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002008 | 01/04/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDETERMINADO) REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002009 | 01/04/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002010 | 01/04/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (JURIDICO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002011 | 01/04/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (JURIDICO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002012 | 01/04/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (JURIDICO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002013 | 01/04/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (JURIDICO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002014 | 01/04/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (JURIDICO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002015 | 01/04/2020 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002016 | 01/04/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002017 | 01/04/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002018 | 01/04/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002019 | 01/04/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002020 | 01/04/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002021 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002022 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002023 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002024 | 01/04/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002025 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002026 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002027 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002028 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (INDEFINIDO). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002029 | 01/04/2020 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002030 | 01/04/2020 | 250.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002031 | 01/04/2020 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002032 | 01/04/2020 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002033 | 01/04/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002034 | 01/04/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002035 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002036 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002037 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELIS GASPAR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002038 | 01/04/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002039 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002040 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001301058483 | JARBAS MACHADO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002041 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011752396405 | JOEDNA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002042 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002043 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010916910458 | LIGIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002044 | 01/04/2020 | 200.00 | 00071767073402 | MARIA CRISTINA FERREIRA TENORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002045 | 01/04/2020 | 200.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002046 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002047 | 01/04/2020 | 200.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12 (6 MESES) 4º MES REF. - ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002048 | 01/04/2020 | 200.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12 (6 MESES), REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002049 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002050 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (6 MESES). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002051 | 01/04/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002052 | 01/04/2020 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002053 | 01/04/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002054 | 01/04/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002055 | 01/04/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002056 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002057 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002058 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002059 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002060 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002061 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002062 | 01/04/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002063 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002064 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002065 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002066 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002067 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002068 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002069 | 01/04/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002070 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002071 | 01/04/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002072 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002073 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002074 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002075 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002076 | 01/04/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002077 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002078 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002079 | 01/04/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002080 | 01/04/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002081 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002082 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002083 | 01/04/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002084 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002085 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002086 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002087 | 01/04/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002088 | 01/04/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002089 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002090 | 01/04/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002091 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002092 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002093 | 01/04/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002094 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002095 | 01/04/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002096 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002097 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002098 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002099 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002100 | 01/04/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002101 | 01/04/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002102 | 01/04/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002103 | 01/04/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002104 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002105 | 01/04/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002106 | 01/04/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002107 | 01/04/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002108 | 01/04/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002109 | 01/04/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002110 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002111 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002112 | 01/04/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002113 | 01/04/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002114 | 01/04/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (PROJETO CASA). REF. ABRIL. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002115 | 02/04/2020 | 2000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002116 | 02/04/2020 | 3000.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002117 | 02/04/2020 | 3000.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II) DE MATA REDONDA ,JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES 01 E 02/2020, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 4002118 | 02/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS ANO 2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002119 | 02/04/2020 | 350.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002120 | 02/04/2020 | 250.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002121 | 02/04/2020 | 350.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002122 | 02/04/2020 | 350.00 | 00004208001402 | AILTON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017 ART.12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002123 | 02/04/2020 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002124 | 02/04/2020 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002125 | 02/04/2020 | 85.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002126 | 02/04/2020 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002127 | 02/04/2020 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002128 | 02/04/2020 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002129 | 02/04/2020 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002130 | 02/04/2020 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002131 | 02/04/2020 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002132 | 02/04/2020 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002133 | 02/04/2020 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002134 | 02/04/2020 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002135 | 02/04/2020 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002136 | 02/04/2020 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002137 | 02/04/2020 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002138 | 02/04/2020 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002139 | 02/04/2020 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002140 | 02/04/2020 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002141 | 02/04/2020 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002142 | 02/04/2020 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002143 | 02/04/2020 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002144 | 02/04/2020 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002145 | 02/04/2020 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002146 | 02/04/2020 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002147 | 02/04/2020 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002148 | 02/04/2020 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002149 | 02/04/2020 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002150 | 02/04/2020 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002151 | 02/04/2020 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002152 | 02/04/2020 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002153 | 02/04/2020 | 85.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002154 | 02/04/2020 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002155 | 02/04/2020 | 75.00 | 00008046036420 | NIVIA MARIA DE BARROS | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002156 | 02/04/2020 | 75.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002157 | 02/04/2020 | 75.00 | 00006983746490 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002158 | 02/04/2020 | 75.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002159 | 02/04/2020 | 75.00 | 00070281523401 | THAIS GABRIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002160 | 02/04/2020 | 75.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002161 | 02/04/2020 | 75.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002162 | 02/04/2020 | 75.00 | 00070281761426 | JOSÉ ROBERTO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/04/2020 | 3160.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLÉO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/04/2020 | 3500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00071308871414 | HEWERLLYN NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ATENDENTE NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2020 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/04/2020 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/04/2020 | 6000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/04/2020 | 2500.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A DE ALHANDRA A RECIFE E JOAO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203, REFERETE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/04/2020 | 1450.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A SANTA RITA, JOAO PESSOA, PAU D´ALHO E ITABAIANA, COM VEICULO DE PLACA KIO-9325, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/04/2020 | 4630.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS DE ALHANDRA À BARRA DE GUARABIRA, MACEIO, RECIFE, SANTA RITA E JOAO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/04/2020 | 635.00 | 00006703825408 | ANDRÉ LUIZ DE MELO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O MES DE MARCO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/04/2020 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT-5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001206471417 | ELZA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LIMPADOR DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00099194651434 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LIMPADOR DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/04/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KIA-3358, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/04/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/04/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REF. AO MÊS MARÇO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/04/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG4303/PB, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/04/2020 | 4000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO E PODAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE MARCO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/04/2020 | 3500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002823 | 02/04/2020 | 29794.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00071326895419 | JENILSON CORDEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COMO GARI A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007372683440 | JOSENILDO DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/04/2020 | 850.00 | 00079857930468 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS EDSTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE FAVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/04/2020 | 5433.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00008677453474 | JO?O MARCELO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/04/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/04/2020 | 600.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/04/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/04/2020 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/04/2020 | 1540.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRAFEGO NAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/04/2020 | 1000.00 | 00006119196480 | JOSE MANOEL MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PERIMETRO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/04/2020 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/04/2020 | 4917.92 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/04/2020 | 15271.60 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR- NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/04/2020 | 4177.32 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR- NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/04/2020 | 8003.80 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-AGRICULTURA FAMILIAR- NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/04/2020 | 3000.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/04/2020 | 800.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/04/2020 | 800.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01( IMOVEL) DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/04/2020 | 2600.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO OS SEGUINTES SETORES: COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002822 | 02/04/2020 | 7025.45 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/04/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/04/2020 | 500.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 02/04/2020 | 3000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 02/04/2020 | 4400.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 02/04/2020 | 4000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 02/04/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 02/04/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 02/04/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 02/04/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 02/04/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 02/04/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 02/04/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA QFI-3018, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 02/04/2020 | 10300.00 | 00040702944734 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO MAGALH?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 02/04/2020 | 516.00 | 02930056000251 | POTIGUAR RACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO DESTINADO A EUTANASIA DE ANIMAIS CONTAMINADOS COM LEISHMANIOSE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 02/04/2020 | 4770.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PULVERIZADORES DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 02/04/2020 | 210.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 02/04/2020 | 9900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EPI´S) PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 02/04/2020 | 2227.12 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUBAS DE INOX PARA AS SALAS DE ESTERILIZACAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/04/2020 | 550.00 | 00009753258410 | MARIA DA PAZ MIGUEL COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/04/2020 | 1243.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIOMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DE PAULA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00073883620459 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00009245768473 | CLEANE BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00092930930497 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/04/2020 | 550.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESCOLA SEVERINO VALENCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/04/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/04/2020 | 500.00 | 00007551718451 | DANIELE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIIPAL ALIDE PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/04/2020 | 900.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA (OYU-0924) TRANSPORTANTO AS SUPERVISORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARA SUPERVISIONAR OS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/04/2020 | 600.00 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00070458562459 | MICHELLE SIMPLICIO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00099193990430 | ANDREA LEONARDO DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOALR NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO CEMEI-JOSEFA AMBROSIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/04/2020 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REF. A REFORMAS DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA , NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, , REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/04/2020 | 3200.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA - ALHANDRA-PB , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/04/2020 | 6000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/04/2020 | 2000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/04/2020 | 4000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/04/2020 | 4000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002821 | 02/04/2020 | 5435.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/04/2020 | 600.00 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/04/2020 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/04/2020 | 900.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA (OYU-0924) TRANSPORTANTO AS SUPERVISORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARA SUPERVISIONAR OS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004493848456 | SEVERINA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A.TORRES ,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVE/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/04/2020 | 600.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00075983338404 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 03/04/2020 | 1745.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SERVICO DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 06/04 A 12/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 03/04/2020 | 700.00 | 00043709494400 | WALDEREZE ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 03/04/2020 | 6600.00 | 00003113605482 | TEMISTOCLÉS DE ALMEIDA RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ORTOPEDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 03/04/2020 | 755.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA, DE ACORDO COM CONTRATO 00085/2019, PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 03/04/2020 | 920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO BASICA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 00085/2019, PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 2000637 | 03/04/2020 | 17167.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 2000638 | 03/04/2020 | 2778.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 03/04/2020 | 301.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 13/04 A 19/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 03/04/2020 | 1127.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 13/04 A 19/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 03/04/2020 | 927.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 13/04 A 19/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/04/2020 | 600.00 | 00004921865450 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM 15 DIAS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002163 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002164 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002165 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002166 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002167 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002168 | 03/04/2020 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002169 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002170 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002171 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002172 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002173 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002174 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002175 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002176 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002177 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002178 | 03/04/2020 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002179 | 03/04/2020 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002180 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002181 | 03/04/2020 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002182 | 03/04/2020 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002183 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002184 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002185 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002186 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002187 | 03/04/2020 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002188 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002189 | 03/04/2020 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002190 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002191 | 03/04/2020 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002192 | 03/04/2020 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002193 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002194 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002195 | 03/04/2020 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002196 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002197 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002198 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002199 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002200 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002201 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002202 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002203 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002204 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002205 | 03/04/2020 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002206 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002207 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002208 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002209 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002210 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002211 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002212 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002213 | 03/04/2020 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002214 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002215 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002216 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002217 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002218 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002219 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002220 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002221 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002222 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002223 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002224 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002225 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002226 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002227 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002228 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002229 | 03/04/2020 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002230 | 03/04/2020 | 85.00 | 00002580490493 | EDNALDA MARIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002231 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002232 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002233 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002234 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002235 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002236 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002237 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002238 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002239 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002240 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002241 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002242 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002243 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002244 | 03/04/2020 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002245 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002246 | 03/04/2020 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002247 | 03/04/2020 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002248 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002249 | 03/04/2020 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002250 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002251 | 03/04/2020 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002252 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002253 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002254 | 03/04/2020 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002255 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002256 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002257 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002258 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002259 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002260 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002261 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002262 | 03/04/2020 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002263 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002264 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002265 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002266 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002267 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002268 | 03/04/2020 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002269 | 03/04/2020 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002270 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002271 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002272 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002273 | 03/04/2020 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002274 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002275 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002276 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002277 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002278 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002279 | 03/04/2020 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002280 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002281 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002282 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002283 | 03/04/2020 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002284 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002285 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002286 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002287 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002288 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002289 | 03/04/2020 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002290 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002291 | 03/04/2020 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002292 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002293 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002294 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002295 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002296 | 03/04/2020 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002297 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002298 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002299 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002300 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002301 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002302 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002303 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002304 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002305 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002306 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002307 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002308 | 03/04/2020 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002309 | 03/04/2020 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002310 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002311 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002312 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002313 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002314 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002315 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002316 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002317 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002318 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002319 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002320 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002321 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002322 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002323 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002324 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002325 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002326 | 03/04/2020 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002327 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002328 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002329 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002330 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002331 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002332 | 03/04/2020 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002333 | 03/04/2020 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002334 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002335 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002336 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002337 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002338 | 03/04/2020 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002339 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002340 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002341 | 03/04/2020 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002342 | 03/04/2020 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002343 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002344 | 03/04/2020 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002345 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002346 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002347 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002348 | 03/04/2020 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002349 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002350 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002351 | 03/04/2020 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002352 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002353 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002354 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002355 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002356 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002357 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002358 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002359 | 03/04/2020 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002360 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002361 | 03/04/2020 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002362 | 03/04/2020 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002363 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002364 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002365 | 03/04/2020 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002366 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002367 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002368 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002369 | 03/04/2020 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002370 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002371 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002372 | 03/04/2020 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002373 | 03/04/2020 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002374 | 03/04/2020 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002375 | 03/04/2020 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002376 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002377 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002378 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002379 | 06/04/2020 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002380 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002381 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002382 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002383 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002384 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002385 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002386 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002387 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002388 | 06/04/2020 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002389 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002390 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002391 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002392 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002393 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002394 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002395 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002396 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002397 | 06/04/2020 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002398 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002399 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002400 | 06/04/2020 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002401 | 06/04/2020 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4002402 | 06/04/2020 | 15081.79 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002403 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002404 | 06/04/2020 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002405 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002406 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002407 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002408 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002409 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002410 | 06/04/2020 | 85.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002411 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002412 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002413 | 06/04/2020 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002414 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002415 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002416 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002417 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002418 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002419 | 06/04/2020 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002420 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002421 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002422 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002423 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002424 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002425 | 06/04/2020 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002426 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002427 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002428 | 06/04/2020 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002429 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002430 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002431 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002432 | 06/04/2020 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002433 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002434 | 06/04/2020 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002435 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002436 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002437 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002438 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002439 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002440 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002441 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002442 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002443 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002444 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002445 | 06/04/2020 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002446 | 06/04/2020 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002447 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002448 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002449 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002450 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002451 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002452 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002453 | 06/04/2020 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002454 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002455 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002456 | 06/04/2020 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002457 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002458 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002459 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002460 | 06/04/2020 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002461 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002462 | 06/04/2020 | 765.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002463 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002464 | 06/04/2020 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002465 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002466 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002467 | 06/04/2020 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002468 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002469 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002470 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002471 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002472 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002473 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002474 | 06/04/2020 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002475 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002476 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002477 | 06/04/2020 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002478 | 06/04/2020 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002479 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002480 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002481 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002482 | 06/04/2020 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002483 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002484 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002485 | 06/04/2020 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002486 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002487 | 06/04/2020 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002488 | 06/04/2020 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002489 | 06/04/2020 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002490 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002491 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002492 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002493 | 06/04/2020 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002494 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002495 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002496 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002497 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002498 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002499 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002500 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002501 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002502 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002503 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002504 | 06/04/2020 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002505 | 06/04/2020 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002506 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002507 | 06/04/2020 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002508 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002509 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002510 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002511 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002512 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002513 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002514 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002515 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002516 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002517 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002518 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002519 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002520 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002521 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002522 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002523 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002524 | 06/04/2020 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002525 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002526 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002527 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002528 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002529 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002530 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002531 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002532 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002533 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002534 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002535 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002536 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002537 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002538 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002539 | 06/04/2020 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002540 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002541 | 06/04/2020 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002542 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002543 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002544 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002545 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002546 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002547 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002548 | 06/04/2020 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002549 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002550 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002551 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002552 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002553 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002554 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002555 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002556 | 06/04/2020 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002557 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002558 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002559 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002560 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002561 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002562 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002563 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002564 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002565 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002566 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002567 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002568 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002569 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002570 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002571 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002572 | 06/04/2020 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002573 | 06/04/2020 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002574 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002575 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002576 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002577 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002578 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002579 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002580 | 06/04/2020 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002581 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002582 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002583 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002584 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002585 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002586 | 06/04/2020 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002587 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002588 | 06/04/2020 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002589 | 06/04/2020 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002590 | 06/04/2020 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002591 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002592 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002593 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002594 | 06/04/2020 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002595 | 06/04/2020 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002596 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002597 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002598 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002599 | 06/04/2020 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002600 | 06/04/2020 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002601 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002602 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002603 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002604 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002605 | 06/04/2020 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002606 | 06/04/2020 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002607 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002608 | 06/04/2020 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002609 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002610 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002611 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002612 | 06/04/2020 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002613 | 06/04/2020 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002614 | 06/04/2020 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002615 | 06/04/2020 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002616 | 06/04/2020 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002617 | 06/04/2020 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002618 | 06/04/2020 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002619 | 06/04/2020 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002620 | 06/04/2020 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002621 | 06/04/2020 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002622 | 06/04/2020 | 400.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 4002623 | 06/04/2020 | 560.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 175/70R14 , CONFORME NOTA FISCAL 5243 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 4002624 | 06/04/2020 | 320.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 60 AMPERES, CONFORME NOTA FISCAL 5263 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00008622290492 | JONATHAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/04/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002879 | 06/04/2020 | 10000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/04/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/04/2020 | 800.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/04/2020 | 650.00 | 00070624790479 | LEUDO WILLIAM SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, REF. A 20 DIAS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/04/2020 | 600.00 | 00008877844450 | THIAGO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, REF. A 20 DIAS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/04/2020 | 1500.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 07/04/2020 | 4044.57 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTOS NO CONSERTO DE VENTILADOR USA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 08/04/2020 | 649.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA (FOX E FRONTIER), ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 20 A 26/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 08/04/2020 | 933.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS HOSPITAL, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 20 A 26/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 08/04/2020 | 190.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 20 A 26/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000646 | 08/04/2020 | 327.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/04/2020 | 3000.00 | 00004822523403 | TATIANA DE MORAIS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARA, REF. AOS MESESE DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/04/2020 | 2500.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MINICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/04/2020 | 850.00 | 00094644462853 | EDSON IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/04/2020 | 1000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO, PARA VIDEO DE ANIVERSARIO E EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 09/04/2020 | 12050.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 7177421482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE LAVATORIA PORTATIL EM ACMA USO AO COMBATE A COVID-19, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ CARVALHO, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 13/04/2020 | 1100.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO FRONTIER, PLACA OQO5529, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 13/04/2020 | 250.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFF5529, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/04/2020 | 5640.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYLTIES DA ANP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/04/2020 | 5337.86 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/04/2020 | 221.34 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/04/2020 | 4.84 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/04/2020 | 83.61 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/04/2020 | 5112.23 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 8994-X, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2020, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/04/2020 | 157.13 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA EMPENHADA A MENOR DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/04/2020 | 894.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE O AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/04/2020 | 1089.46 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO, SALDO DO EMPENHO 6880/2019, ANULADO NO FIM DO EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/04/2020 | 220.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTE MUNICIPIO, SALDO DO EMPENHO 6403/2019, ANULADO NO FIM DO EXERCICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/04/2020 | 1270.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DE ALHANDRA, ONDE O MESMO É RESPONSAVEL PELO QUADRO ARBITRAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00009576497469 | TARSILA KELLY TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO). | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/04/2020 | 1800.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PADRÕES COMPLETOS EM DRY-FIT SUBLIMADOS, COM 20 CONJUNTOS CADA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/04/2020 | 7057.40 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PADRÕES COMPLETOS EM DRY-FIT SUBLIMADOS, COM 20 CONJUNTOS CADA, COLETES EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA POLO E MEIÕES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002903 | 13/04/2020 | 6214.25 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (MATERIAL DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA IV DO CONJUNTOSANTA CLARA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002904 | 13/04/2020 | 16574.64 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(MATERIAL DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ENERZINA DA SILVA ETAPA 2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002905 | 13/04/2020 | 44291.35 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(MATERIAL DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOSE ALBINO PIMENTEL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002906 | 13/04/2020 | 18809.95 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(MATERIAL DESTINADO AO CALCAMENTO DA TRAVESSA FRANCISCO FERNANDO BARBOSA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002907 | 13/04/2020 | 26509.95 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(MATERIAL DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002908 | 13/04/2020 | 4044.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(MATERIAL DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA DAMIANA GUIMARAES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002909 | 13/04/2020 | 39203.02 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(MATERIAL DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA SEVERINO FRANCISCO PONTES) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/04/2020 | 3500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002625 | 14/04/2020 | 3250.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, NA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EMPENHAMENTO DO MAIS RENDA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002626 | 14/04/2020 | 300.00 | 00009716641451 | YARA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002627 | 14/04/2020 | 300.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002628 | 14/04/2020 | 400.00 | 00007088456494 | MARIA DALVA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/04/2020 | 800.00 | 00070616228490 | JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSITENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/04/2020 | 400.00 | 00070244205450 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/04/2020 | 3000.00 | 00005159809430 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/04/2020 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIÁRIO-TCE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/04/2020 | 4000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REALIZADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/04/2020 | 3500.00 | 00006927286438 | JONATAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E SERVIÇO DE GARÇOM, PARA DIVERSOS EVENTOS NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/04/2020 | 4000.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PROCESSOS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS INANCEIROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALHANDRA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 14/04/2020 | 900.00 | 00011284298450 | DANILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBRA 0012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 15/04/2020 | 2500.00 | 00084099097404 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBRA 0012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/04/2020 | 570.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/04/2020 | 490.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/04/2020 | 410.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002629 | 15/04/2020 | 600.00 | 00005011158462 | JOSE CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002630 | 15/04/2020 | 430.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002631 | 15/04/2020 | 430.00 | 00007530238493 | EMANUELA DO CARMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002632 | 15/04/2020 | 500.00 | 00089339886453 | ROSEMEIRE SILVA NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002633 | 15/04/2020 | 500.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002634 | 15/04/2020 | 500.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002635 | 16/04/2020 | 500.00 | 00004948094420 | MARLY GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002636 | 16/04/2020 | 400.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002637 | 16/04/2020 | 500.00 | 00071476784434 | JOSELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002638 | 16/04/2020 | 453.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002639 | 16/04/2020 | 200.00 | 00007144355465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A RELIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002640 | 16/04/2020 | 125.00 | 00059955678453 | LUCIRENE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002641 | 16/04/2020 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A RELIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/04/2020 | 180.00 | 00079889131404 | EGNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO OU MESARIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/04/2020 | 360.00 | 00006262405496 | SANDRA KALINE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICA OU MESÁRIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO" REF. A 4º, 5º, 6º, 7º E 8º RODADA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/04/2020 | 90.00 | 00070058289410 | DEBORA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSITENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/04/2020 | 700.00 | 00004685049403 | EUCIDE BRAGA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 17 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/04/2020 | 500.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/04/2020 | 700.00 | 00006476581430 | GILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 17 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 16/04/2020 | 900.00 | 00009136999423 | SYLLAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBRA 0012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 17/04/2020 | 3000.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QFF5529, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 17/04/2020 | 1890.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OQO5529 DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/04/2020 | 3500.00 | 00003487070456 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E SERVIÇO DE GARÇOM, PARA DIVERSOS EVENTOS NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/04/2020 | 800.00 | 00006262519408 | MARIA MODESTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00040808882449 | MARLENE GASPAR DE FREITAS FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/04/2020 | 500.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 15 DIAS DO MES DE MSRÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/04/2020 | 600.00 | 00008137144439 | OTACIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE CAIXA DE MARCHA DE VEICULO STRADA OGA-9746, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002642 | 17/04/2020 | 185.00 | 00093019289491 | MARIA JOSE DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002643 | 17/04/2020 | 200.00 | 00086758845400 | JOANA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002644 | 17/04/2020 | 700.00 | 00010308276485 | ANA PATRICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002645 | 17/04/2020 | 600.00 | 00005715246482 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002646 | 17/04/2020 | 170.00 | 00071462719430 | EDNA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002647 | 17/04/2020 | 256.00 | 00007885983412 | ADEILDA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002648 | 17/04/2020 | 400.00 | 00099206129449 | JOSE ROBERTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002649 | 17/04/2020 | 200.00 | 00005253664408 | RONALDO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002650 | 17/04/2020 | 500.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002651 | 17/04/2020 | 450.00 | 00092931456420 | MARIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002652 | 17/04/2020 | 580.20 | 00073943924491 | FLORIANO JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002653 | 17/04/2020 | 500.00 | 00005088490470 | VALDINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002654 | 17/04/2020 | 600.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002655 | 17/04/2020 | 400.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002656 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE CORTE DE CABELOS, PARA USUARIOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002657 | 17/04/2020 | 340.00 | 00058504885453 | KALINA LIGIA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 MASCARAS CONFECCIONADAS EM TECIDO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA , CONFORME NOTA FISCAL 003493 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4002658 | 17/04/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE MARCO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 3059 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002659 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002660 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002661 | 20/04/2020 | 400.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 27. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002662 | 20/04/2020 | 240.00 | 00012073043445 | MOISES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002663 | 20/04/2020 | 672.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 12/04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002664 | 20/04/2020 | 200.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/04/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/04/2020 | 600.00 | 00008305524485 | EDCLEIDE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE MARCO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00097940585487 | CLAUDIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/04/2020 | 750.00 | 00005493769417 | SALONIEL ALVES FONSECA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/04/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 22 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00043417159415 | MOISES OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES, PARA SUA DEMANDA DE VIAGENS EM HORARIOS EXCEPCIONAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/04/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 22 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/04/2020 | 140.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 22 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/04/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 22 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/04/2020 | 70.00 | 00004397887497 | JOSE AILTON PACIFICO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FEIRA LIVRE REFERENTE AO DIA 22 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/04/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/04/2020 | 800.00 | 00007085086424 | EBERTE CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO, AUXILIANDO A SMTRANS A CONTROLAR O TRAFEGO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/04/2020 | 2000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CLUBE GILBERTO VALÉRIO, NA CIDADE DE ALHANDRA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMETAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020 ,CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00006262377425 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MACO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE MARCO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00011120575443 | MARCELO BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00004460232480 | ANTONIO EVANGELISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NO CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/04/2020 | 3000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COPIAS DAS DESPESAS DA PREFEITURA PARA O ENVIO A AOS ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/04/2020 | 500.00 | 00008033540451 | SILMARA TORRES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/04/2020 | 1400.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/04/2020 | 2000.00 | 00004965737482 | RAIMUNDO MARTINS ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/04/2020 | 120.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00003842579411 | FRANCINALDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA OEZ-5615, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/04/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/04/2020 | 2000.00 | 00091672228468 | HUILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADO OPERANDO A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/04/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/04/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/04/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ANDREZA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/04/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 20/04/2020 | 900.00 | 00071124914447 | DAILSON SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBRA 0012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS 20 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA, NO RAIO DE 100KM/DIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/04/2020 | 5500.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA FACULDADES DE JOÃO PESSOA/PB. TURNO DA NOITE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/04/2020 | 5500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA FACULDADES DE JOÃO PESSOA/PB. NOITE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/04/2020 | 5500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVERSIDADES EM GOIANA-PE, ROTA - VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/04/2020 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00009566989482 | RICARDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/04/2020 | 4100.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTES E MERENDA ESCOLAR PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA NO RAIO DE 100 KM/DIA , REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/04/2020 | 5500.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADES EM JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA NOS FINS DE SEMANA.REF. A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 22/04/2020 | 900.00 | 00001251772404 | IRISCLEUDO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBRA 0012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/04/2020 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/04/2020 | 3500.00 | 00005668017443 | DINIZ BRAGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NPT-5938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/04/2020 | 524.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/04/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO: GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7220, NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA,NA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/04/2020 | 2914.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/04/2020 | 1415.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/04/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/04/2020 | 1415.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/04/2020 | 1415.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/04/2020 | 1415.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/04/2020 | 357.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/04/2020 | 258.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/04/2020 | 3200.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00071036111490 | JAIR FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00000951273485 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002665 | 22/04/2020 | 400.00 | 00007477532450 | MARIA CARLA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002666 | 22/04/2020 | 400.00 | 00000023637471 | RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002667 | 22/04/2020 | 400.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGHAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002668 | 23/04/2020 | 250.00 | 00071136760490 | VITORIA REGINA TRIGUEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002669 | 23/04/2020 | 700.00 | 00070282006478 | MAIARA LINDOLFO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002670 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00005540440480 | ALEX RICARDO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SCFV EM ALHANDRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002671 | 23/04/2020 | 500.00 | 00007572467458 | MARCIA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002672 | 23/04/2020 | 200.00 | 00002851935461 | CLAUDIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002673 | 23/04/2020 | 400.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002674 | 23/04/2020 | 1300.00 | 00070322266475 | WILAME OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002675 | 23/04/2020 | 2500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPAÇO PARADISE COM CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS RENDA NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002676 | 23/04/2020 | 490.00 | 00070365780413 | ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002677 | 23/04/2020 | 400.00 | 00004207941401 | ADELSON DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002678 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00003731883406 | GIANI MARCIA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002679 | 23/04/2020 | 300.00 | 00075982544434 | MARCONE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002680 | 23/04/2020 | 450.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002681 | 23/04/2020 | 300.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002682 | 23/04/2020 | 200.00 | 00099193990430 | ANDREA LEONARDO DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002683 | 23/04/2020 | 500.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002684 | 23/04/2020 | 500.00 | 00006401618477 | ANTONIO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002685 | 23/04/2020 | 850.00 | 00008479354429 | JANEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃ DE EXAME, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002686 | 23/04/2020 | 400.00 | 00008984074438 | JOSÉ ROBERTO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002687 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00001221859439 | PAULO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002688 | 23/04/2020 | 400.00 | 00009534463442 | JESSICA VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002689 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4002690 | 23/04/2020 | 4325.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE , ATENDENDO DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/04/2020 | 500.00 | 00008832354470 | ALEX FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/04/2020 | 400.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/04/2020 | 800.00 | 00004745425481 | ROBSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/04/2020 | 2400.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS DA SMTRAN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00002127167430 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/04/2020 | 700.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/04/2020 | 450.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO CHÁCARA DOIS IRMÃOS PARA REUNIÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00003611784419 | ELISÂNGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANIERO E FEVEREIRO DE 2020, PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 23/04/2020 | 15328.00 | 29363286000151 | GLOBAL UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ALHANDRA, ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 27/04/2020 | 8000.00 | 34218268000116 | JOSE DUARTE DE EÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS FACE SHILDS EPI´S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A CONVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 27/04/2020 | 3350.00 | 17954051000155 | DIANA DE ARAUJO 6776667489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE ALHANDRA, ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 2000660 | 27/04/2020 | 13071.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS E DO CAF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 2000661 | 27/04/2020 | 11119.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 2000662 | 27/04/2020 | 4922.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2000663 | 27/04/2020 | 13181.52 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INJETAVEIS) DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2000664 | 27/04/2020 | 7362.39 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INJETAVEIS) DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/04/2020 | 5500.00 | 32897453000159 | DIEGO OLIVEIRA DANTAS 11745906452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA FACULDADE EM GOIANA-PE. ROTA: VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANRA/GOIANA-PE, NUM TOTAL DE 85KM/DIA. REF. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/04/2020 | 3000.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/04/2020 | 540.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE TETO EM GESSO, NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/04/2020 | 3000.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3º ETAPA (MEDIÇÃO) DA CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/04/2020 | 700.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00002611200424 | RAQUEL LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO , NA SEC. DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/04/2020 | 480.00 | 00070058740481 | SUÊNIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA OU MESARIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/04/2020 | 490.00 | 00098127870463 | RIOSEVALTER DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRAO" REFERENTES AS 4º À 8º RODADAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/04/2020 | 260.00 | 00009613287469 | JEFFERSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/04/2020 | 560.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/04/2020 | 740.00 | 00008301322446 | RODRIGO HENRIQUE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE DE BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/04/2020 | 770.00 | 00001193261406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE OU BANDEIRINHA DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO TROCA DE OLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002691 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4002692 | 27/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002693 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002694 | 27/04/2020 | 200.00 | 00073882550449 | IVANILDO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002695 | 27/04/2020 | 90.00 | 00004641909407 | IVANIZE IDALINA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002696 | 27/04/2020 | 216.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002697 | 27/04/2020 | 167.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002698 | 27/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS , REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002699 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE ABRIL , CONFORME NOTA FISCAL 003498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002700 | 27/04/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS , REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002701 | 27/04/2020 | 473.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002702 | 27/04/2020 | 313.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002703 | 27/04/2020 | 765.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 153 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NO VALOR DE 5,00 A UNIDADE, PARA O CRAS E SCFV , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/04/2020 | 539.83 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/04/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/04/2020 | 3009.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/04/2020 | 7381.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/04/2020 | 3500.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF. A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO DASN, DEFIS, GIVA E PGDAS, P/ FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESASSITUADAS NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/04/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042020 | 0003110 | 28/04/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/04/2020 | 1110.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 CARGAS DE GAS GLP ENVASADO 13KG E 03 BOTIJÕES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/04/2020 | 64491.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/04/2020 | 507.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/04/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/04/2020 | 3000.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/04/2020 | 2000.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/04/2020 | 600.00 | 00070963787403 | EDILÂNIA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/04/2020 | 500.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. 20 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00005769083476 | MARCELA RAMOS DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/04/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003108 | 28/04/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/04/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/04/2020 | 806.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/04/2020 | 12904.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003111 | 29/04/2020 | 4218.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 275/80R2.5, 02 CAMARAS DE AR 900-20 E 02 PROTETORES, PRA O VEICULO DE PLACA OGB-7013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2020 | 260.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA PINTURA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E ALUGUEL DE BETONEIR PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2020 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DESLOCANTO PROFESSORAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000665 | 29/04/2020 | 2806.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/04/2020 | 18400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EPI´S) PARA ATENDER DEMANDAS DA REDE BASICA DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/04/2020 | 7500.00 | 22829384000192 | OPEN CONSULTORIA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DO HOSPITALO MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2000668 | 29/04/2020 | 7969.32 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA CONFORME DOC EM ANAEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00070107613450 | HORTENCIA FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/04/2020 | 4320.00 | 34218268000116 | JOSE DUARTE DE EÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAMACOES IMPERMEAVEIS E BOTAS - EPI´S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE BARREIRAS SANITARIAS E ACOES DE DESINFECCAO NOCOMBATE A CONVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/04/2020 | 2000.00 | 13014904000118 | PEKENOS MIMOS INDUSTRIA DE CALCADOS INFANTIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM TNT DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA REDE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE CAMPANHA DE COMBATE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 29/04/2020 | 4044.57 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VENTILADOR MECANICO PULMONAR DO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 29/04/2020 | 2170.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 29/04/2020 | 583.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS PRONTO ANTENDIMENTO, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 27/04 A 03/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 29/04/2020 | 663.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 27/04 A 03/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 29/04/2020 | 1101.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA-FOX E FRONTIER, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERETE AO PERIODO DE 27/04 A 03/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 29/04/2020 | 850.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (NAS FOLGAS DOS EFETIVOS) DURANTE O MES DE MARCO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 29/04/2020 | 700.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 29/04/2020 | 1445.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 17 CARGAS DE GAS GLP ENVASADOS, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 29/04/2020 | 2800.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 13 A 19/04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 2000681 | 29/04/2020 | 1160.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DE PARTIDA, LAMPADAS DE FAROL, BATERIA DE 60 AMPERES) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-7794, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 29/04/2020 | 120.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE DESTA SECRETARIA DE PLACAS QSD-6914, QFN-7794, QFQ-4575 E QSB-3286, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 29/04/2020 | 16617.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00003301350402 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTECAO PREVENTIVA PERIODICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00006800368490 | JAMEISON ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTECAO PREVENTIVA PERIODICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 29/04/2020 | 2090.00 | 00080516661434 | IVANILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 29/04/2020 | 8000.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL CPF: 075.975.614-74, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/04/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FRVEREIRO E MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00004819538411 | MARIA DE LOURDES VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00004023127400 | GLAUCE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MARCO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2020 | 444.90 | 04371843000155 | DIGITARI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E SERVICOS DE EMAIL INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/04/2020 | 5500.00 | 33426424000171 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, ORGANIZACAO E CATALOGACAO DE PROCESSOS, COLETA E CONFERENCIA JUNTO A SINAPE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/04/2020 | 4500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REF AO MESES DE FEVERIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/04/2020 | 500.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/04/2020 | 18687.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PARCELA 010/60, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/04/2020 | 7342.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PARCELA 010/60, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/04/2020 | 400.00 | 34367452000128 | AMX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR REFERNTE A RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 16 EM NOME DE L&L ROJO ENGENHARIA LTDA, EMITIDA EM 30/01/2020, E RECOLHIMENTO EM 10/02/2020 DEVIDO AO SERVICO SER PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/04/2020 | 2000.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 4º ETAPA (MEDIÇÃO) DA CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/04/2020 | 550.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FINS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/04/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/04/2020 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/04/2020 | 600.00 | 00070138732418 | VANBASTEN CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/04/2020 | 800.00 | 00037180953865 | ADRIANO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE 15 DIAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00001801466459 | JOANDSON DE FREITAS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/04/2020 | 500.00 | 00070893827452 | TCHARLLES SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/04/2020 | 600.00 | 00056971346491 | MARINES CLEMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/04/2020 | 800.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2020 | 3500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/04/2020 | 5500.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (COM VEICULO PROPRIO) PARA O TRANSPORTE PARA AREA DE DIFICIL ACESSO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REALIZADOS NO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/04/2020 | 3500.00 | 00009687128437 | JOAO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/04/2020 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/04/2020 | 400.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O WILSÃO EM ALHANDRA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/04/2020 | 4000.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/04/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 26 DE ABRIL DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/04/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE HILUX SHV CABINE DUPLA, PLACA QFV-1186 E UM GOL COMPLETO, PLACA QSJ-5628, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/04/2020 | 800.00 | 00007535834450 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/04/2020 | 700.00 | 00003014446416 | AGENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (FOLGUISTA) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00060859881415 | GILSEMAR FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RELIZAÇÃO DE VIAGEM (MUDANÇA) PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/04/2020 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00011678181480 | MICAEL DOUGLAS LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTROLE DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/04/2020 | 2000.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD-8905/PB, PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/04/2020 | 2000.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD-8905/PB, PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00007214729407 | NILTON SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00005508836497 | THIAGO IRAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2020 | 500.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARCO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/04/2020 | 500.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/04/2020 | 1250.00 | 00075362651404 | EDNALDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/04/2020 | 1370.00 | 00026321173487 | JOSE AMANCIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/04/2020 | 800.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART-ORÇAMENTO PARA 4º REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DE 1A ETAPA DA REABILITAÇÃO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002704 | 29/04/2020 | 170.00 | 18184835000457 | CENTRO MEDICO FLEMING LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DE JOSENILDO DA SILVA SANTA, CPF 71133247466, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002705 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA OFA - 8321, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002706 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4002707 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002708 | 29/04/2020 | 2400.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL COM PERFIS EM ACO GALVANIZADO COM VIDROS E ABERTURA DE GUINCHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002709 | 29/04/2020 | 740.00 | 00009719794488 | GLEICIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002710 | 29/04/2020 | 230.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4002711 | 30/04/2020 | 26751.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002712 | 30/04/2020 | 3136.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002713 | 30/04/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002714 | 30/04/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002715 | 30/04/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002716 | 30/04/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4002717 | 30/04/2020 | 18445.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-, REFRENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002718 | 30/04/2020 | 3397.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002719 | 30/04/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002720 | 30/04/2020 | 400.00 | 00005312560499 | ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002721 | 30/04/2020 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002722 | 30/04/2020 | 200.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002723 | 30/04/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE ABRIL/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002724 | 30/04/2020 | 33445.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-, REFRENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002725 | 30/04/2020 | 6073.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002726 | 30/04/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ, REFRENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002727 | 30/04/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002728 | 30/04/2020 | 5545.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, REFRENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002729 | 30/04/2020 | 1021.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002730 | 30/04/2020 | 4235.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRAS, REFRENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002731 | 30/04/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRAS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002732 | 30/04/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-SCFV, REFRENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002733 | 30/04/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-SCFV, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002734 | 30/04/2020 | 987.50 | 00008046036420 | NIVIA MARIA DE BARROS | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002735 | 30/04/2020 | 450.00 | 00096036362404 | JOSÉ CARLOS VALENTIM DA SILVA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002736 | 30/04/2020 | 480.00 | 00070627466494 | CAMILA DA SILVA VIEIRA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4002737 | 30/04/2020 | 5058.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000.215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002738 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002739 | 30/04/2020 | 850.00 | 00006515014406 | JOAO ZITO FERREIRA DA SILVA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002740 | 30/04/2020 | 800.00 | 25971939000124 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE 50 PROTETORES FACIAIS EM ACETATO COM ACRILICO COMO MEDIDA DE NAO - INTERRUPCAO DE ATENDIMENTO , PRESTACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAOINDIVIDUAL PARA PREVENCAO AO COVID - 19 NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002741 | 30/04/2020 | 429.20 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - AVIAMENTOS , PARA PREVENCAO AO COVID - 19 , CONFORME NOTA FISCAL 000.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002742 | 30/04/2020 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002743 | 30/04/2020 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002744 | 30/04/2020 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002745 | 30/04/2020 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002746 | 30/04/2020 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/04/2020 | 24563.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/04/2020 | 2391.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/04/2020 | 24254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/04/2020 | 4895.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/04/2020 | 3800.00 | 00031947590430 | ORIGENEO DA COSTA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÃO DA CAIXA D'ÁGUA NO SITIO PALMEIRAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/04/2020 | 164.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/04/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/04/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/04/2020 | 8422.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/04/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/04/2020 | 11245.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/04/2020 | 1813.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/04/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/04/2020 | 23550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/04/2020 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/04/2020 | 29476.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/04/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/04/2020 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/04/2020 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/04/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00052662454415 | EDUARDO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/04/2020 | 600.00 | 00098264931472 | MARIA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/04/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2020, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00003084797420 | MARCIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/04/2020 | 5390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/04/2020 | 1053.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/04/2020 | 2400.00 | 00011017229406 | IGOR DE CASTRO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00070424835452 | ADSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MESDE MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/04/2020 | 278.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/04/2020 | 3344.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/04/2020 | 362.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/04/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/04/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/04/2020 | 28490.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/04/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/04/2020 | 11647.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/04/2020 | 4747.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/04/2020 | 933.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/04/2020 | 869.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/04/2020 | 4714.49 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/04/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/04/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/04/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 03 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/04/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 03 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/04/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 03 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/04/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 03 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/04/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 03 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/04/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 29 DE MARCO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/04/2020 | 3696.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPOTRTE, LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/04/2020 | 371.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/04/2020 | 17254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/04/2020 | 3245.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/04/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/04/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/04/2020 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/04/2020 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/04/2020 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/04/2020 | 45547.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/04/2020 | 4988.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/04/2020 | 19800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/04/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/04/2020 | 400.00 | 00003164936435 | JACIARA SILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO, NO BAIRRO DO OITEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/04/2020 | 2507.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/04/2020 | 8082.00 | 08273418000184 | COMERCIAL RIBEIRO ADRIANA N. RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/04/2020 | 12144.77 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/04/2020 | 1121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/04/2020 | 21200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/04/2020 | 4092.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/04/2020 | 1700.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE TRAFEGO NAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/04/2020 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/04/2020 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/04/2020 | 6009.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/04/2020 | 4400.00 | 00070260719129 | CLAUDIO CESARINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 5º E 6º ETAPA (MEDIÇÃO) DA CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PALMEIRAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/04/2020 | 680.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO PARA-CHOQUE DA CAÇAMBA E NO BAÚ DA CARNE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/04/2020 | 500.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO TRATOR E F-4000, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/04/2020 | 61602.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/04/2020 | 5936.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/04/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/04/2020 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/04/2020 | 120.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/04/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/04/2020 | 50860.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/04/2020 | 2676.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/04/2020 | 2685.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/04/2020 | 15000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/04/2020 | 700.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DAS GFIPS E DCTFS, DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/04/2020 | 10996.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/04/2020 | 10306.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/04/2020 | 24843.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/04/2020 | 25200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOACAO, TOMBAMENTO E FROTA, REFERENTE AOS MESES 04, 05, 06 E 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/04/2020 | 69464.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, TERMO DE ACORDO 00235/2020, PARCELA 01/60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/04/2020 | 133947.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/04/2020 | 17607.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/04/2020 | 49895.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/04/2020 | 9073.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/04/2020 | 600.00 | 00019327617487 | REGINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/04/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO PERIODO DE 29/02/2019 A 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/04/2020 | 26535.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/04/2020 | 4655.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/04/2020 | 2400.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00091568013434 | FRANCISCA LIDUINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/04/2020 | 2400.00 | 00065824393400 | ANA CARLA DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00011811583466 | GEYSIANE CRISTINA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/04/2020 | 364.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/04/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QSJ-5628, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/04/2020 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/04/2020 | 8400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIAATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.522/11 E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/04/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/04/2020 | 280497.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 30/04/2020 | 31460.10 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 30/04/2020 | 8571.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/04/2020 | 902.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/04/2020 | 86419.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/04/2020 | 10612.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/04/2020 | 40400.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/04/2020 | 7414.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/04/2020 | 1331.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/04/2020 | 219824.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/04/2020 | 43222.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/04/2020 | 22145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/04/2020 | 4871.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 30/04/2020 | 4500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 30/04/2020 | 1497.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 27/04 A 03/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/04/2020 | 1744.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 A 26/04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/04/2020 | 161813.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 30/04/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 30/04/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 30/04/2020 | 18300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 30/04/2020 | 60347.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 30/04/2020 | 4860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 30/04/2020 | 86868.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 30/04/2020 | 8353.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/04/2020 | 7680.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DESINFETANTE CONCENTRADO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000713 | 30/04/2020 | 7580.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000714 | 30/04/2020 | 6120.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000715 | 30/04/2020 | 6766.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000716 | 30/04/2020 | 2260.15 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRATARIA DE SAUDE, REFORMA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/04/2020 | 1400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EPI´S) PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/04/2020 | 5220.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EPI´S) PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 2000719 | 30/04/2020 | 15931.13 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000720 | 30/04/2020 | 7390.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00010026371472 | RINALDO HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00001238947433 | MARIA DA PENHA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RPESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/04/2020 | 288.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, NO PERIODO DE 06 A 22/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00006262349480 | FLAVIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 30/04/2020 | 800.00 | 00007527850442 | LILIANE MARIANO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/04/2020 | 3500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA REGULAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/04/2020 | 3500.00 | 00098011936468 | JOSE EVERALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/04/2020 | 788425.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/04/2020 | 103032.91 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/04/2020 | 202889.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/04/2020 | 26267.93 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/04/2020 | 48753.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/04/2020 | 7128.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/04/2020 | 38330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/04/2020 | 6145.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/04/2020 | 5785.00 | 29762889000126 | MAGNALDO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E TAMBEM INSTALAÇÃO DE PONTOS ELETRICOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/04/2020 | 2200.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇOES DAS BOMBAS D'ÁGUA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, CONSERTO NA INTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA EINSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED NO ENTORNO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/04/2020 | 402.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/04/2020 | 444.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/04/2020 | 100212.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/04/2020 | 144585.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/04/2020 | 5500.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/05/2020 | 17550.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO QUE RESIDEM NA CIDADE DE ALHANDRA, TRECHO ALHANDRA X JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/05/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/05/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ONIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000728 | 04/05/2020 | 5753.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM CONTRATO 00085/2019, PREGAO PRESENCIAL 00021/2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 04/05/2020 | 3400.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS CABINES SANITÁRIAS NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2020 PARA USO PROVISORIO PARA SUPORTE NA ESTRUTURA MONTADA NO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA PARA PRONTO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000730 | 04/05/2020 | 920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DE ACORDO COM CONTRATO 00085/2019, PP 00021/2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000731 | 04/05/2020 | 755.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DE ACORDO COM CONTRATO 00085/2019, PP 00021/2019. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000732 | 04/05/2020 | 690.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 04/05/2020 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS PESSOAS ESTAVAM EM SERVIÇO NA BARREIRA SANITARIA DE ALHANDRA, EM COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 04/05/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 04/05/2020 | 400.00 | 00009054477431 | SILVIO JOSE RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTÃO AOS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DATA DE VACINAS EM CARRO DE SOM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 04/05/2020 | 3500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUCAO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 04/05/2020 | 3500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES EM CAMPO (EXTERNAS), REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 04/05/2020 | 3500.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS, PUBLICAÇÕES E CONFERÊNCIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 04/05/2020 | 3500.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 04/05/2020 | 3200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA DE EMPENHOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA, PARA POSTERIOR ALIMENTAÇÃO SAGRES DIÁRIO-TCE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS EM FORMATO DE PLANILHAS (XLS), PARA CONTROLE DE AQUISIÇÕES E SAÍDAS DE MATERIAIS, COMO TAMBÉM O CONTROLE DE PERDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/05/2020 | 1450.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MÁSCARAS E DEMAIS INSUMOS, REFERENTE AO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 04/05/2020 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EXECUTANDO DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 2000747 | 04/05/2020 | 3006.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252020 | 2000748 | 04/05/2020 | 5015.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEXA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252020 | 2000749 | 04/05/2020 | 2019.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEXA DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 2000750 | 04/05/2020 | 26124.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 04/05/2020 | 16210.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DA COVID-19, COMO ACAO DE CONBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 04/05/2020 | 7598.72 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 04/05/2020 | 3601.83 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 04/05/2020 | 700.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECERTARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 04/05/2020 | 160.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE AERODIN 100MG SOL SPRAY FR 200 DOSES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE CARVLAHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 04/05/2020 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (REANIMADOR (AMBU) MANUAL ADUTO COM MASCARA PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NAS OCORRENCIAS RELACIONADAS A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 04/05/2020 | 1800.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAPOTES EM TNT 50GM (EPI`S) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO BASICA NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 04/05/2020 | 17600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DE PROTECAO COM TRIPLA CAMADA, AVENTAL COM MANGA LONGA E MACACAO EM PVC, DESTINADOS AO HOSPITAL ALFREDO FERREIRA, NO COMBATE A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 04/05/2020 | 1400.00 | 00002788581475 | JERRY CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00007524182465 | BRUNO EDUARDO MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/05/2020 | 7361.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/05/2020 | 2691.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/05/2020 | 41159.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/05/2020 | 25465.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO/2019, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003348 | 04/05/2020 | 4032.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), PARA UTILIZAÇÃO NA REGULARIZAÇÃO E REFORÇO E SUB-LEITO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/05/2020 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAMPO, REF. A ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRACA DO CENTRO DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00071812033478 | SANDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/05/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/05/2020 | 360.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "ALHANDRAO" EM JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 25, 26/01, 15, 22 E 26/02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O " PEDROZÃO", REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/05/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00002472314442 | MARCIO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/05/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA PEY - 4835, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00010690130481 | EDNALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA TRAVESSA FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. OBRA Nº00082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA TRAVESSA FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. OBRA Nº00022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/05/2020 | 1400.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA FRANCISCO FERNANDO BARBOSA , OBRA Nº 0082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/05/2020 | 5000.00 | 00004172678432 | ANTONIO SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE ALBINO PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO. OBRA Nº00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/05/2020 | 4300.00 | 00005622046440 | FRANCISCO NETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVENTE MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA ENERZINA CORREIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/05/2020 | 4300.00 | 00003538808414 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SERVENTE MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA ENERZINA CORREIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/05/2020 | 3600.00 | 00007822220489 | RAIMUNDO FAGNER CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CALCETEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA ENERZINA CORREIA DA SILVA-ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00003620525650 | JOSÉ DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CALCETEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE ALBINO PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00004282879483 | OSMAR MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CALCETEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE ALBINO PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/05/2020 | 5000.00 | 00010691822492 | JOSE RONALDO DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PREDREIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE ALBINO PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003346 | 04/05/2020 | 3312.30 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇSO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003347 | 04/05/2020 | 4765.80 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/05/2020 | 5000.00 | 24938295000100 | VALTER ALVES RIBEIRO 09495661447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA NOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. REALIZADOS NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00007885523411 | ELAINE CRISTINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO E TODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00001150216476 | GEORGE FRANCELINO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 50 DIAS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TENDO INICIADO SEUS TRABALHOS, NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/05/2020 | 600.00 | 00007661280400 | EDNEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002747 | 04/05/2020 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4002748 | 04/05/2020 | 3482.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE , DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002749 | 04/05/2020 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4002750 | 04/05/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE ABRIL/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 3093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002751 | 04/05/2020 | 194.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002752 | 04/05/2020 | 740.00 | 00004808316455 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PRECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002753 | 04/05/2020 | 3110.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA ACOES DE PREVENCAO AO COVID - 19 , CONFORME NOTA FISCAL 4516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002754 | 04/05/2020 | 400.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002755 | 04/05/2020 | 765.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ORTESES , PROTESES E APARELHOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002756 | 04/05/2020 | 222.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS , REF AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002757 | 04/05/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS , REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002758 | 04/05/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS , REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002759 | 04/05/2020 | 370.00 | 00001297215494 | FABIANO MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002760 | 04/05/2020 | 550.00 | 00081945329491 | EDJANE BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002761 | 04/05/2020 | 350.00 | 00007523974430 | SIMONE FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002762 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA SEDE BDO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002763 | 04/05/2020 | 920.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 KG DE TORTAS E 750 SALGADOS PARA O EVENTO COMPLEMENTAR AS ACOES DO SCFV , CONFORME NF 004073 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002764 | 04/05/2020 | 320.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS PARA A REUNIAO PROMOVIDA PARA OS USUARIOS DO SCFV I E II E AS FAMILIAS DA PAIF NO MES DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL 004261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002765 | 04/05/2020 | 1055.00 | 00009510416495 | VICTOR ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS PARA ACOES DE PREVENCAO AO COVID - 19 , CONFORME NOTA FISCAL 004259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002766 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00003051020443 | JAILSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002767 | 04/05/2020 | 160.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A LIMPEZA DO CRAS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA AOS BENEFICIARIOS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002768 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00070622903438 | JOYCE CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL NO PBF / CADUNICO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002769 | 04/05/2020 | 800.00 | 00005313911406 | JAIDETE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DA CIDADE DE RECIFE COM DESTINO A ALHANDRA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002770 | 04/05/2020 | 500.00 | 00096034963400 | ERINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002771 | 04/05/2020 | 400.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002772 | 04/05/2020 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFONFORME LEI MUNICIPAL Nº576/2017.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002773 | 04/05/2020 | 300.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FNANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002774 | 04/05/2020 | 300.00 | 00000967346479 | JAILTON CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002775 | 04/05/2020 | 350.00 | 00054140579404 | GENILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX EM CARATER DE URGENCIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002776 | 04/05/2020 | 400.00 | 00011519058446 | LIDIANE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002777 | 04/05/2020 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA/LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4002778 | 04/05/2020 | 105.35 | 31293342000170 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICOS PARA ARMAZENAMENTO INDIVIDUAL DAS MASCARAS CONFECCIONADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4002779 | 04/05/2020 | 508.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 26/04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002780 | 04/05/2020 | 200.00 | 00001273862465 | LENI GOMES DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUD DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002781 | 04/05/2020 | 300.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002782 | 04/05/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002783 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002784 | 04/05/2020 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002785 | 04/05/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002786 | 04/05/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002787 | 04/05/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002788 | 04/05/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4002789 | 04/05/2020 | 1299.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL A30S 64 , PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS COM ATENDIMENTO REMOTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 ,CONFORME NOTA FISCAL 00006618 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4002791 | 04/05/2020 | 2598.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DOIS APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL A30S 64 , PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS COM ATENDIMENTO REMOTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 ,CONFORME NOTA FISCAL 00006616 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002792 | 05/05/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002793 | 05/05/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002794 | 05/05/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002795 | 05/05/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002796 | 05/05/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002797 | 05/05/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002798 | 05/05/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002799 | 05/05/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002800 | 05/05/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002801 | 05/05/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002802 | 05/05/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002803 | 05/05/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002804 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002805 | 05/05/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002806 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002807 | 05/05/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002808 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002809 | 05/05/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002810 | 05/05/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002811 | 05/05/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002812 | 05/05/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002813 | 05/05/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002814 | 05/05/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002815 | 05/05/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002816 | 05/05/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002817 | 05/05/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002818 | 05/05/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002819 | 05/05/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002820 | 05/05/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4002821 | 05/05/2020 | 2598.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DOIS APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL A30S 64 , P/ ATENDER A NECESSIDADE DO IGD-PBF COM ATENDIMENTO REMOTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 , CONF. NOTA FISCAL 00006617 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002790 | 05/05/2020 | 200.00 | 00022530509468 | ABIGAIL FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/05/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 05/05/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 05/05/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 05/05/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 05/05/2020 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 05/05/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 06/05/2020 | 6400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DE PROTECAO COM TRIPLA CAMADA), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER NO COMBATE A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 2000771 | 06/05/2020 | 10464.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO DE LICENCA DE USO DO ATENDSAUDE PARA 48 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, COMPETENCIAS 01 E 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 06/05/2020 | 19926.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (protetor facial, oculos de protecao, macacao taivek NTR50) PARA ATENDER DEMANDA DA REDE BASICA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO EMERGENCIAL 112020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 06/05/2020 | 2630.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/05/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0003384 | 06/05/2020 | 10000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/05/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/05/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/05/2020 | 705.00 | 05243740000172 | Aderico Augusto de Barros – ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DO CEMITERIO NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002822 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002823 | 06/05/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002824 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELIS GASPAR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002825 | 06/05/2020 | 200.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002826 | 06/05/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002827 | 06/05/2020 | 200.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002828 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002829 | 06/05/2020 | 200.00 | 00011752396405 | JOEDNA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002830 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002831 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002832 | 06/05/2020 | 200.00 | 00071767073402 | MARIA CRISTINA FERREIRA TENORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002833 | 06/05/2020 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002834 | 06/05/2020 | 200.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002835 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002836 | 06/05/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002837 | 07/05/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002838 | 07/05/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002839 | 07/05/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002840 | 07/05/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002841 | 07/05/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002842 | 07/05/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002843 | 07/05/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002844 | 07/05/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002845 | 07/05/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002846 | 07/05/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002847 | 07/05/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002848 | 07/05/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002849 | 07/05/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002850 | 07/05/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002851 | 07/05/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002852 | 07/05/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002853 | 07/05/2020 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002854 | 07/05/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002855 | 07/05/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002856 | 07/05/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002857 | 07/05/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002858 | 07/05/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002859 | 07/05/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002860 | 07/05/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002861 | 07/05/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002862 | 07/05/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002863 | 07/05/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002864 | 07/05/2020 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002865 | 07/05/2020 | 250.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002866 | 07/05/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002867 | 07/05/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002868 | 07/05/2020 | 230.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002869 | 07/05/2020 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002870 | 07/05/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002871 | 07/05/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002872 | 07/05/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002873 | 07/05/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002874 | 07/05/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002875 | 07/05/2020 | 250.00 | 00014934520708 | GILKASSIA FERNANDES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002876 | 07/05/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (JURIDICO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002877 | 07/05/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (JURIDICO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002878 | 07/05/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (JURIDICO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002879 | 07/05/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (JURIDICO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002880 | 07/05/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (JURIDICO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA,NA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/05/2020 | 615.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 03 E 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/05/2020 | 211.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA RELALCIONADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 02 E 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/05/2020 | 240.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE ARVORE ALTA, REFERENTE AOS MESES 03 E 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000774 | 07/05/2020 | 53.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNCIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/05/2020 | 512.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/05/2020 | 900.00 | 33039748000157 | JONAS HENRIQUE DA SILVA 05499594406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO ANDREZA PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/05/2020 | 1900.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS: ROTA - SITIO MUCATU PARA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO TURNO DA MANHÃ ETARDE. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/05/2020 | 2750.00 | 32897453000159 | DIEGO OLIVEIRA DANTAS 11745906452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA FACULDADE EM GOIANA-PE. ROTA: VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANRA/GOIANA-PE, NUM TOTAL DE 85KM/DIA. REFERENTE A 15 DIAS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/05/2020 | 750.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, ATÉ 100KM/DIA. REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000775 | 08/05/2020 | 690.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 08/05/2020 | 345.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, NO PERIODO DE 11 A 17/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003400 | 08/05/2020 | 946.10 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TELHAS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/05/2020 | 2500.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PROCESSOS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALHANDRA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/05/2020 | 120.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/05/2020 | 813.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/05/2020 | 2500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DIÁRIO-TCE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/05/2020 | 2250.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTOS, COMO TAMBÉM ELABORAÇÃO E REVISÃO DE DESPESAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/05/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG4303/PB, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/05/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/05/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KIA-3358, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/05/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO 2426, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REF. AO MÊS ABRIL/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/05/2020 | 3200.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00001338619454 | WILLANIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002881 | 08/05/2020 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002882 | 08/05/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002883 | 08/05/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002884 | 08/05/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002885 | 08/05/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002886 | 08/05/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002887 | 08/05/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002888 | 08/05/2020 | 250.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002889 | 08/05/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (INDEFINIDO). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002890 | 08/05/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002891 | 08/05/2020 | 250.00 | 00004727481499 | EDILENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002892 | 08/05/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002893 | 08/05/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002894 | 08/05/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002895 | 08/05/2020 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002896 | 08/05/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002897 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002898 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002899 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002900 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002901 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002902 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002903 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002904 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002905 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002906 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002907 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002908 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002909 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002910 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002911 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002912 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002913 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002914 | 08/05/2020 | 85.00 | 00000721210848 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002915 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002916 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002917 | 08/05/2020 | 85.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002918 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002919 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002920 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002921 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002922 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002923 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002924 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002925 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002926 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002927 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002928 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002929 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002930 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002931 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002932 | 08/05/2020 | 85.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002933 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002934 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002935 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002936 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002937 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002938 | 08/05/2020 | 85.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002939 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002940 | 08/05/2020 | 85.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002941 | 08/05/2020 | 85.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002942 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002943 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002944 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002945 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002946 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002947 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002948 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002949 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002950 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002951 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002952 | 08/05/2020 | 85.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002953 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002954 | 08/05/2020 | 85.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002955 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002956 | 08/05/2020 | 85.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002957 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002958 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002959 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002960 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002961 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002962 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002963 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002964 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002965 | 08/05/2020 | 85.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002966 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002967 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002968 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002969 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002970 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002971 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002972 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002973 | 08/05/2020 | 85.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002974 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002975 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002976 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002977 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002978 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002979 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002980 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002981 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002982 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002983 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002984 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002985 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002986 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002987 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002988 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002989 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002990 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002991 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002992 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4002993 | 08/05/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002994 | 08/05/2020 | 85.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002995 | 08/05/2020 | 85.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002996 | 08/05/2020 | 85.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002997 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002998 | 08/05/2020 | 85.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4002999 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003000 | 08/05/2020 | 85.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003001 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003002 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003003 | 08/05/2020 | 85.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003004 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003005 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003006 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003007 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003008 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003009 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003010 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003011 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003012 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003013 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003014 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003015 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003016 | 08/05/2020 | 85.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003017 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003018 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003019 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003020 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003021 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003022 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003023 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003024 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003025 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003026 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003027 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003028 | 08/05/2020 | 85.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003029 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003030 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003031 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003032 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003033 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003034 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003035 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003036 | 08/05/2020 | 85.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003037 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003038 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003039 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003040 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003041 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003042 | 08/05/2020 | 85.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003043 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003044 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003045 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003046 | 08/05/2020 | 85.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003047 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003048 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003049 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003050 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003051 | 08/05/2020 | 85.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003052 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003053 | 08/05/2020 | 85.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003054 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003055 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003056 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003057 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003058 | 08/05/2020 | 85.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003059 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003060 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003061 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003062 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003063 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003064 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003065 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003066 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003067 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003068 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003069 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003070 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003071 | 08/05/2020 | 85.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003072 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003073 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003074 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003075 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003076 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003077 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003078 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003079 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003080 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003081 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003082 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003083 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003084 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003085 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003086 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003087 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003088 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003089 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003090 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003091 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003092 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003093 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003094 | 08/05/2020 | 85.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003095 | 08/05/2020 | 85.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003096 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003097 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003098 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003099 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003100 | 08/05/2020 | 85.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003101 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003102 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003103 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003104 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003105 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003106 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003107 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003108 | 08/05/2020 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003109 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003110 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003111 | 08/05/2020 | 85.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003112 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003113 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003114 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003115 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 4003116 | 08/05/2020 | 50000.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003117 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003118 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003119 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003120 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003121 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003122 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003123 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003124 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003125 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003126 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003127 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003128 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003129 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003130 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003131 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003132 | 08/05/2020 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003133 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003134 | 08/05/2020 | 85.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003135 | 08/05/2020 | 475.00 | 00071270559478 | RUBEM BARBOSA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003136 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003137 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003138 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003139 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003140 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003141 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003142 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003143 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003144 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003145 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003146 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003147 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003148 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003149 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003150 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003151 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003152 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003153 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003154 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003155 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003156 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003157 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003158 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003159 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003160 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003161 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003162 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003163 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003164 | 08/05/2020 | 85.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003165 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003166 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003167 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003168 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003169 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003170 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003171 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003172 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003173 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003174 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003175 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003176 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003177 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003178 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003179 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003180 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003181 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003182 | 08/05/2020 | 85.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003183 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003184 | 08/05/2020 | 85.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003185 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003186 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003187 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003188 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003189 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003190 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003191 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003192 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003193 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003194 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003195 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003196 | 08/05/2020 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003197 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003198 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003199 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003200 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003201 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003202 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003203 | 08/05/2020 | 85.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003204 | 08/05/2020 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003205 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003206 | 08/05/2020 | 85.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003207 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003208 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003209 | 08/05/2020 | 85.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003210 | 08/05/2020 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003211 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003212 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003213 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003214 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003215 | 08/05/2020 | 85.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003216 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003217 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003218 | 08/05/2020 | 85.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003219 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003220 | 08/05/2020 | 85.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003221 | 08/05/2020 | 85.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003222 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003223 | 08/05/2020 | 85.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003224 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003225 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003226 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003227 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003228 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003229 | 08/05/2020 | 85.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003230 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003231 | 08/05/2020 | 85.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003232 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003233 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003234 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003235 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003236 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003237 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003238 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003239 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003240 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003241 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003242 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003243 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003244 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003245 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003246 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003247 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003248 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003249 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003250 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003251 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003252 | 08/05/2020 | 85.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003253 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003254 | 08/05/2020 | 85.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003255 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003256 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003257 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003258 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003259 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003260 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003261 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003262 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003263 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003264 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003265 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003266 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003267 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003268 | 08/05/2020 | 85.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003269 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003270 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003271 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003272 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003273 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003274 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003275 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003276 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003277 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003278 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003279 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003280 | 08/05/2020 | 85.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003281 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003282 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003283 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003284 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003285 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003286 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003287 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003288 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003289 | 08/05/2020 | 85.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003290 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003291 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003292 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003293 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003294 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003295 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003296 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003297 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003298 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003299 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003300 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003301 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003302 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003303 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003304 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003305 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003306 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003307 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003308 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003309 | 08/05/2020 | 85.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003310 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003311 | 08/05/2020 | 85.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003312 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003313 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003314 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003315 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003316 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003317 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003318 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003319 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003320 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003321 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003322 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003323 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003324 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003325 | 08/05/2020 | 85.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003326 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003327 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003328 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003329 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003330 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003331 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003332 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003333 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003334 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003335 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003336 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003337 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003338 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003339 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003340 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003341 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003342 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003343 | 08/05/2020 | 85.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003344 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003345 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003346 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003347 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003348 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003349 | 08/05/2020 | 85.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003350 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003351 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003352 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003353 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003354 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003355 | 08/05/2020 | 85.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003356 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003357 | 08/05/2020 | 85.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003358 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003359 | 08/05/2020 | 85.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003360 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003361 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003362 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003363 | 08/05/2020 | 85.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003364 | 08/05/2020 | 85.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003365 | 08/05/2020 | 85.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003366 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003367 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003368 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003369 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003370 | 08/05/2020 | 85.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003371 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003372 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003373 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003374 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003375 | 08/05/2020 | 85.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003376 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003377 | 08/05/2020 | 85.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003378 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003379 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003380 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003381 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003382 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003383 | 08/05/2020 | 85.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003384 | 08/05/2020 | 85.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003385 | 08/05/2020 | 85.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003386 | 08/05/2020 | 85.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003387 | 08/05/2020 | 85.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003388 | 08/05/2020 | 85.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003389 | 08/05/2020 | 85.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003390 | 08/05/2020 | 85.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003391 | 08/05/2020 | 85.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003392 | 08/05/2020 | 85.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003393 | 11/05/2020 | 85.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003394 | 11/05/2020 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003395 | 11/05/2020 | 85.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003396 | 11/05/2020 | 85.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003397 | 11/05/2020 | 85.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003398 | 11/05/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003399 | 11/05/2020 | 85.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003420 | 11/05/2020 | 7630.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTOS), PARA UTILIZAÇÃO NO CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003424 | 11/05/2020 | 4769.20 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, TIJOLOS, COLUNAS E CIMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PARA ADEQUAÇÕES NOS MUROS DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003426 | 11/05/2020 | 10783.45 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/05/2020 | 1700.00 | 00007954219402 | JOEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A MARÇO DE 2020 E 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/05/2020 | 700.00 | 00009753258410 | MARIA DA PAZ MIGUEL COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00007885523411 | ELAINE CRISTINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003502 | 11/05/2020 | 38840.12 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/05/2020 | 139.00 | 31037942000178 | SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERMEDIACAO, REFERENTE A INSTRUCOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/05/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/05/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/05/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/05/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/05/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO "O WILSAO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/05/2020 | 3000.00 | 00007896224402 | PAULO CEZAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00090903323400 | PAULO MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003423 | 11/05/2020 | 3026.40 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA, AREIA GROSSA E CIMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003427 | 11/05/2020 | 10404.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/05/2020 | 1415.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/05/2020 | 1415.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/05/2020 | 1415.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/05/2020 | 1415.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00000175353107 | ANDRE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DO MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00012139536428 | JOÃO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00061258776472 | MANUEL BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00071786316439 | ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00004460232480 | ANTONIO EVANGELISTA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00012206138433 | ELISON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00001817376470 | ROMARIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008539991470 | ADEILTON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00071200451481 | VINICIUS CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SERV. URANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/05/2020 | 110.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/05/2020 | 1555.64 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/05/2020 | 559.72 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/05/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/05/2020 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/05/2020 | 500.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/05/2020 | 1732.50 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR E F4000 E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DE BOMBA E MANITENCAO DA CACAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/05/2020 | 3500.00 | 00007261958476 | FRANKLE TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA:NPT-5938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/05/2020 | 653.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PINDOBAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/05/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFB-5182, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/05/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00006746679489 | MARCIELI MARIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX-2817, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/05/2020 | 3000.00 | 00007098652440 | ADEVANIA SILVA DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00004253880428 | CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/05/2020 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000777 | 11/05/2020 | 247.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO LABORATORIA DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 11/05/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 11/05/2020 | 696.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AMBULANCIA, NO PERIODO DE 11 A 17/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003421 | 11/05/2020 | 3860.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/05/2020 | 2000.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/05/2020 | 516.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/05/2020 | 100.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO SPIN, PLACA QSE-5916, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/05/2020 | 522.50 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOA HERCULANO BANDEIRA , REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/05/2020 | 522.50 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/05/2020 | 522.50 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/05/2020 | 522.50 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/05/2020 | 450.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA- SITIO GARAPÚ PARA AS ESCOLAS DE MATA REDONDA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, 15KM/DIA. DIFERENCA NO PAGAMENTO DOS MESES 02 E 03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/05/2020 | 522.50 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/05/2020 | 522.50 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/05/2020 | 650.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DUAS LUMINARIAS DE LED DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/05/2020 | 522.50 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/05/2020 | 522.50 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA , NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ,REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/05/2020 | 522.50 | 00009753258410 | MARIA DA PAZ MIGUEL COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/05/2020 | 522.50 | 00007551718451 | DANIELE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/05/2020 | 522.50 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/05/2020 | 522.50 | 00001276041462 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/05/2020 | 522.50 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DIARIOS E DOCUMENTOS DA SEC DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/05/2020 | 522.50 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REF A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/05/2020 | 522.50 | 00070458562459 | MICHELLE SIMPLICIO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/05/2020 | 522.50 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/05/2020 | 522.50 | 00005312561460 | MARIA CRISTINA FREITAS ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00003018778405 | MICHELE OVIDIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/05/2020 | 522.50 | 00052569268453 | WANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/05/2020 | 522.50 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE LIMA, RFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/05/2020 | 522.50 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/05/2020 | 522.50 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/05/2020 | 552.50 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/05/2020 | 260.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/05/2020 | 104.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/05/2020 | 304.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/05/2020 | 257.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/05/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003509 | 11/05/2020 | 8432.65 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/05/2020 | 1635.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 327 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/05/2020 | 3000.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE TECNICOS, ASSESSORES E SUPERVISORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, REF.REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/05/2020 | 700.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VEÍCULO LOCADO À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA SEVERINO VALENÇO E 15 DIAS LEVANDO PEDREIROS PRA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/05/2020 | 3200.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: ASSENTAMENTO SÍTIO DOIS RIOS, PARA A ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, 99KM/DIA, REF. AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/05/2020 | 4500.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PIABA, PARA A ESCOLA MARIA DOMINGOS, EM ANDREZA, SEGUINDO ATE PINDOBAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, ATÉ 100KM/DIA. REF. A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO TRAVESSIA CONJUNTO ANTONIO MARIZ PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA E FINALIZANDO NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TURNO DA TARDE, TOTAL DE 40KMDIARIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/05/2020 | 650.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS COM PONTO DE PARTIDA: FAZENDA REDENÇÃO, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, NOS HORÁRIOS DA TARDE: 12:20 ÀS 17:00 HORAS, 12 KM, + 12 KM, TOTAL: 42 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/05/2020 | 1108.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO PERIODO DE 29/02 A 30/04/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/05/2020 | 1500.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO VARZEA CERCADA PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E PARA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NOS TURNOS: MANHÃ E NOITE, TOTALIZANDO 84 KM,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/05/2020 | 900.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA-SITIO JAGUAREMA, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHÃ 06:00 H AS 11:00 H, E TARDE 12:00 H + 17:00 H,41 KM DIARIOS, REFERENTE A PRIMEIRAQUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/05/2020 | 750.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SITIO JARDIM PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TOTAL = 46 KM DIÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/05/2020 | 1250.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - GRANJA MARUDO PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS ATÉ A GRANJA DE GARAPU NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO 41 KM, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/05/2020 | 500.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR : ROTA- SITIO JARDIM PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NO HORÁRIO DA NOITE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/05/2020 | 2050.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SITIO MATA D'AGUA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, MANHA 40KM E TARDE 40KM, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DEMARCO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/05/2020 | 2800.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR ROTA SITIO JOAO GOMES E SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO E BARÃO DO ABIAI EM ALHANDRA, TOTAL DE 45KM/DIA,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/05/2020 | 1350.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA: FAZENDA SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, PARA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO TURNO DA MANHA 44KM E TARDE 44KM, TOTALIZANDO 88KM POR DIA, REFERENTE APRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/05/2020 | 1950.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: SÍTIO DO ACAIS, PASSANDO PELA ESCOLA E GRANJA SANTOS DIAS PARA A MESMA ESCOLA, NO TURNO DA MANHÃ: 53 KM E TARDE: 53 KM. REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/05/2020 | 1650.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRNASPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , TURNO DA MANHÃ - 47 KM E TARDE 47 KM, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/05/2020 | 2750.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/05/2020 | 1500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - DE MATA REDONDA PARA A ESCOLA ANIBAÇ EDMUNDO LUNDGREN EM SITIIO PINDOBAL NO TURNO DA TARDE, NUM TOTAL DE 40KM/DIA. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/05/2020 | 1400.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA - GRANJA CRUZ DO CABLOCO PARA A ESCOLA MARIA CANDIDA EM RIACHO NO HORARIO DA TARDE 12:20 H + 17:00 H, 75 KM DIÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZERA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/05/2020 | 1300.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SEGUINDO A ROTA: ALHANDRA PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO E ANTONIO CAMELO EM MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA 50KM E 50KM A TARDE,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/05/2020 | 1800.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA : SITIO CAMAÇARI PARA A ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, TURNO DA TARDE E NOITE, 70KM/DIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/05/2020 | 1550.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA- SITIO MUCATU PARA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA , NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/05/2020 | 1750.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: SÍTIO PALMEIRAL PARA ESC. HERCULANO BANDEIRA, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, TOTALIZANDO: 32 KM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA: SITIO ESTIVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, EM NOVA ALHANDRA, MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 28 KM, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/05/2020 | 600.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR. ROTA- SITIO GARAPÚ PARA AS ESCOLAS DE MATA REDONDA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, 15KM/DIA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/05/2020 | 250.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA JOSE ALBINO PIMENTEL E SITIO JUSSARA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/05/2020 | 1250.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - DE MATA REDONDA A ÁGUAS LINDAS E BOM-QUE-DOI, PARA A ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, NO TURNO DA MANHÃ, TOTAL DE 58KM/DIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENADE MARCO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/05/2020 | 300.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA: ALHANDRA PARA UNOPAR EM MANGABEIRA- JOAO PESSOA-PB, 04 (QUATRO) DIAS POR MES, NO TURNO DA MOITE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ZONA RURAL, MATA DE GARAPÚ, ESCOLA SEVERINO VALENÇO, NO TURNO DA MANHÃ, NUM TOTAL DE 29KM/DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/05/2020 | 350.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DO SITIO ARVORE ALTA PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/05/2020 | 1250.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR - ROTA GRANJA SARAPÓ SEGUINDO PARA O SITIO E ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAERCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 50KM/DIA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/05/2020 | 800.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO TAPUIU PARA A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E CEMEI, NO TURNO DA MANHÃ E NOITE, NUM TOTAL DE 20KM/DIA, REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA MARCO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/05/2020 | 400.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA RURAL (COMUNIDADA SUBAUMA), 24KM/DIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/05/2020 | 1050.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - ALHANDRA PARA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO ARVORE ALTA NO TURNO DA TARDE, 11KM/DIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/05/2020 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTVAS PARA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, 06KM/DIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA - ASSENTAMENTO NOVA VIDA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/05/2020 | 1500.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA: ASSENTAMENTO APAZA P/ AS ESCOLAS ZÉLIA CORREIA DO Ó E RENATO RIBEIRO COUTINHO, TOTAL DE 70KM/DIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/05/2020 | 2400.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E PARA A ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, MANHÃ E TARDE, TOTAL DE 117 KM/ DIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/05/2020 | 800.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES: ROTA ALHANDRA-SUBAUMA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020., ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/05/2020 | 1900.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA-SÍTIO DE MUCATÚ PARA A ESCOLA DOMINGOS CONCEIÇÃO, NUM TOTAL DE 133KM/DIA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/05/2020 | 1250.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA - JOÃO GOMES E CRUZ DE CABOCLO PARA ALHANDRA NO TURNO DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 50 KM REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/05/2020 | 1900.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA - SITIO ANDREZA PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDRIGEN EM PINDOBAL, 74KM/DIA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAR/2020. ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/05/2020 | 400.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COM VEICULO LOCADO DO SITIO TAPERUBUS A ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, TURNO DA NOITE, TOTAL DE 08KM/DIA. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/05/2020 | 1750.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA: MARINAS, ASSENTAMENTO NOVA VIDA, APAZA, 1º DE MARÇO, SEDE VELHA P/ A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PRIMEIRAQUINZENA DE MARCO/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/05/2020 | 350.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR PROFESSOR PARA O SITIO ARVORE ALTA E ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó , HORARIO DA NOITE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/05/2020 | 850.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESCOLA ANTONIO CAMELO E ALFREDO JOSE DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO HORARIO DA NOITE, 26 KM DIÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/05/2020 | 750.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DE ANDREZA, PARA ESCOLA ANÍBAL EDMUNDO LUNDGREN, NO HORÁRIO DA TARDE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO/2020, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/05/2020 | 522.50 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/05/2020 | 522.50 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/05/2020 | 522.50 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/05/2020 | 522.50 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/05/2020 | 522.50 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/05/2020 | 522.50 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/05/2020 | 522.50 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DE PAULA REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/05/2020 | 522.50 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/05/2020 | 522.50 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/05/2020 | 522.50 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/05/2020 | 522.50 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIOMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/05/2020 | 522.50 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/05/2020 | 522.50 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PRESTADOS NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/05/2020 | 522.50 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/05/2020 | 522.50 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/05/2020 | 522.50 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/05/2020 | 522.50 | 00004493848456 | SEVERINA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/05/2020 | 522.50 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/05/2020 | 522.50 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/05/2020 | 522.50 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/05/2020 | 522.50 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/05/2020 | 522.50 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/05/2020 | 522.50 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/05/2020 | 522.50 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/05/2020 | 522.50 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/05/2020 | 522.50 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/05/2020 | 522.50 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/05/2020 | 522.50 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIIPAL ALIDE PESSOA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/05/2020 | 522.50 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/05/2020 | 522.50 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/05/2020 | 522.50 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/05/2020 | 522.50 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/05/2020 | 522.50 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/05/2020 | 522.50 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/05/2020 | 522.50 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/05/2020 | 522.50 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 20, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/05/2020 | 522.50 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE FARDAMENTOS E TOALHAS DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/05/2020 | 522.50 | 00082668167434 | VILMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERANDA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFENETE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/05/2020 | 522.50 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/05/2020 | 522.50 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/05/2020 | 522.50 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/05/2020 | 522.50 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NO CEMEI-JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/05/2020 | 522.50 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/05/2020 | 522.50 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/05/2020 | 522.50 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/05/2020 | 522.50 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/05/2020 | 522.50 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/05/2020 | 522.50 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/05/2020 | 522.50 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR , NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/05/2020 | 522.50 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESCOLA SEVERINO VALENCO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/05/2020 | 522.50 | 00092930930497 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/05/2020 | 522.50 | 00046820639449 | MARIA BETANIA MARTINS GAVIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA CANDIDA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/05/2020 | 522.50 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/05/2020 | 522.50 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/05/2020 | 522.50 | 00073883620459 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/05/2020 | 522.50 | 00009245768473 | CLEANE BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/05/2020 | 52.50 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/05/2020 | 522.50 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/05/2020 | 522.50 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/05/2020 | 522.50 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A.TORRES ,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/05/2020 | 522.50 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/05/2020 | 522.50 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PREPARAÇÃO DE MERENDA E NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/05/2020 | 522.50 | 00000006008496 | FLAVIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/05/2020 | 500.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA E LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REF. A REFORMAS DE CADEIRAS DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/05/2020 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00073851388453 | JOSE LOURENÇO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000780 | 12/05/2020 | 171.31 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 12/05/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 12/05/2020 | 863.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FOX E FRONTIER, NO PERIODO DE 11 A 17/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/05/2020 | 450.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/05/2020 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PRESTADO OPERANDO A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/05/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/05/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/05/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ANDREZA, DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/05/2020 | 700.00 | 00008138006412 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/05/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE abril DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA', DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/05/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/05/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/05/2020 | 600.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/05/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/05/2020 | 600.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE ABRIL/2020, PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/05/2020 | 3810.51 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ANP ROYALTIES DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE ABRIL DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE abril/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00011073134490 | VITOR CLMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA RUAS E ENTULHOS NAS RUAS DE LOTEAMENTOS/CENTRO ALHANDRA E MATA REDONDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/05/2020 | 130.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00044117574434 | JOSE CARLOS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00011764602420 | ELTON EUGENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003400 | 12/05/2020 | 200.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003401 | 12/05/2020 | 400.00 | 00089340094468 | MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003402 | 12/05/2020 | 300.00 | 00004987879409 | IVANILDA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003403 | 12/05/2020 | 427.50 | 00011238517439 | LUIS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003404 | 12/05/2020 | 700.00 | 00010665860471 | JOSELITO NUNES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003405 | 12/05/2020 | 1116.00 | 00010306211440 | MARIA DAYANY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003406 | 12/05/2020 | 350.00 | 00010429048475 | MERCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/05/2020 | 2903.00 | 00007878963495 | JAIR MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO ETAPA 2. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/05/2020 | 2903.00 | 00011692403486 | JOSÉ ANDERSON BABOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO ETAPA 2. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/05/2020 | 2903.00 | 00001182490450 | JOSÉ CORREIA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO ETAPA 2. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/05/2020 | 1845.00 | 00001986128423 | MANUEL OSCAR DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE EMPREITADA POR OBRA CERTA, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO ETAPA 2, ALHANDRA-PB, OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/05/2020 | 1845.00 | 00007822220489 | RAIMUNDO FAGNER CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CALCETEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO-ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00001173581421 | LUCIA DE FATIMA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 ,CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00001206471417 | ELZA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LIMPADOR DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/05/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000783 | 13/05/2020 | 461.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO LABORATORIA DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000784 | 13/05/2020 | 94.39 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO LABORATORIA DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000785 | 13/05/2020 | 112.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO LABORATORIA DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000786 | 14/05/2020 | 398.23 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 14/05/2020 | 1800.00 | 27014598000124 | VINICIUS LEMOS DE SOUZA MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS TOTENS EM ACM PARA ALCOOL EM GEL DE USO INTERNO E EXTERNO ATENDENDO DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000788 | 14/05/2020 | 450.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000789 | 14/05/2020 | 273.23 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/05/2020 | 500.00 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA COPOS DESCATAVEIS E GUARDANAPO PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/05/2020 | 800.00 | 00006262501452 | RODRIGO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/05/2020 | 522.50 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/05/2020 | 522.50 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, COMO INSPETOR ESCOLAR, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/05/2020 | 522.50 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NA ESC. MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/05/2020 | 522.50 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 20, NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/05/2020 | 522.50 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOA HERCULANO BANDEIRA , REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/05/2020 | 522.50 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/05/2020 | 522.50 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/05/2020 | 522.50 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA E NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/05/2020 | 522.50 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/05/2020 | 522.50 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIIPAL ALIDE PESSOA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/05/2020 | 522.50 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE A 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/05/2020 | 522.50 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JÚLIETA FRANCISCA, EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/05/2020 | 522.50 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/05/2020 | 522.50 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALBINO PIMENTEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/05/2020 | 522.50 | 00004493848456 | SEVERINA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/05/2020 | 522.50 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/05/2020 | 522.50 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/05/2020 | 522.50 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/05/2020 | 522.50 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/05/2020 | 522.50 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/05/2020 | 522.50 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/05/2020 | 522.50 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/05/2020 | 522.50 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/05/2020 | 522.50 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/05/2020 | 522.50 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/05/2020 | 522.50 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/05/2020 | 522.50 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO INSPEÇÃO NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/05/2020 | 522.50 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/05/2020 | 522.50 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/05/2020 | 522.50 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLA, NA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000790 | 15/05/2020 | 5427.29 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MATA REDONDA II, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000791 | 15/05/2020 | 9753.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SUBAUMA E DO ACAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 15/05/2020 | 850.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CABINE SANITÁRIA NO PERIODO DE 21/05 A 31/05/2020 PARA USO PROVISORIO PARA SUPORTE NA ESTRUTURA MONTADA NO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA PARA PRONTO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 15/05/2020 | 1522.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FOX E FRONTIER, NO PERIODO DE 18 A 24/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 15/05/2020 | 935.77 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 18 A 24/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 15/05/2020 | 325.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DO SAMU VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 18 A 24/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 15/05/2020 | 1100.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, PINTURA E SERVICOS GERAIS DURANTE A REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 15/05/2020 | 1873.30 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FLUXOMETRO PARA CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU EM OCORRENCIAS RELACIONADAS A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 15/05/2020 | 600.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TELEVISORES E ANTENAS DE CABO ANALOCICOS NO HOSPITAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 15/05/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 15/05/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 15/05/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2000802 | 15/05/2020 | 6211.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 15/05/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 15/05/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 15/05/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 15/05/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 15/05/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 15/05/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 15/05/2020 | 1400.00 | 00010727224450 | RAFAEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00011548685402 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00072653299453 | GILMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 15/05/2020 | 750.00 | 00010308256450 | JOSE BRUNO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 15/05/2020 | 500.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTANTO SERVICOS EM BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 15/05/2020 | 600.00 | 00008203508421 | JOELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00005312561460 | MARIA CRISTINA FREITAS ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 15/05/2020 | 2406.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 10/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 15/05/2020 | 100.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PLACAS QSB-3226 E QFD-4575, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00070517446405 | RAYANE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 15/05/2020 | 199.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 15/05/2020 | 1428.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 15/05/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 15/05/2020 | 849.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 15/05/2020 | 600.00 | 00004873224446 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 15/05/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 15/05/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 15/05/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 15/05/2020 | 530.00 | 00008033540451 | SILMARA TORRES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 15/05/2020 | 1650.00 | 00003621408479 | ERICK ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 15/05/2020 | 1650.00 | 00003621408479 | ERICK ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINCIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 15/05/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 15/05/2020 | 4000.00 | 21794033000120 | INDUSTRIA DE MOVEIS TRANSTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PLASTICO PROTETOR PARA PROTECAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAISA PARTE INTERNA DAS CABINES DAS AMBULANCIAS DO SAMU DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/COVID-19, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00009656856406 | VINICIUS GERMANO PEREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO MANUTENCOES EM VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 15/05/2020 | 2000.00 | 00009656856406 | VINICIUS GERMANO PEREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO MANUTENCOES EM VEICULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 15/05/2020 | 1650.00 | 00070853795452 | PEDRO ROMULO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 15/05/2020 | 1650.00 | 00070853795452 | PEDRO ROMULO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 15/05/2020 | 750.00 | 00002809942498 | VANDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/05/2020 | 8310.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/05/2020 | 600.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS , NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/05/2020 | 600.00 | 00058594175434 | CACILDA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/05/2020 | 1700.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00001195058438 | ANDREA MARIA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00091568013434 | FRANCISCA LIDUINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00001195058438 | ANDREA MARIA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00044735979468 | DINADJA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 18/05/2020 | 2000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DE PROTECAO), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, PARA ATENDER NO COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 18/05/2020 | 2000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DE PROTECAO N95), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, PARA ATENDER NO COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 18/05/2020 | 2000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DE PROTECAO N95), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, PARA ATENDER NO COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 18/05/2020 | 4000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DE PROTECAO N95), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, PARA ATENDER NO COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/05/2020 | 1500.00 | 00007230031494 | SENILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA EM ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/05/2020 | 550.00 | 00043709494400 | WALDEREZE ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/05/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 17 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/05/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 17 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/05/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 17 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/05/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 17 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/05/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 17 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/05/2020 | 250.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00061194662404 | ABIMAEL CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/05/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00012139536428 | JOÃO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00008007016406 | LUIS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/05/2020 | 700.00 | 00006840510441 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO REPARO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME DOC EM ANEXO, REFERENTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003407 | 20/05/2020 | 644.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2020 A 10/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4003408 | 20/05/2020 | 2431.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CREAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4003409 | 20/05/2020 | 8465.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CRAS E SCFV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4003410 | 20/05/2020 | 4968.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - IGD-PBF , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4003411 | 20/05/2020 | 2855.08 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CREAS , CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003412 | 20/05/2020 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS , REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003413 | 20/05/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS , REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003414 | 20/05/2020 | 247.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003415 | 20/05/2020 | 247.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003416 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE MAIO , CONFORME NOTA FISCAL 004429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003417 | 20/05/2020 | 103.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA , CONFORME NOTA FISCAL 003362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4003418 | 20/05/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES MARCO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003419 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4003420 | 20/05/2020 | 109.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003421 | 20/05/2020 | 1135.00 | 00070622903438 | JOYCE CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO NO PBF / CADUNICO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003422 | 20/05/2020 | 526.80 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL 006.894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003423 | 20/05/2020 | 1155.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003424 | 20/05/2020 | 251.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO IGD-PBF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4003425 | 20/05/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE MAIO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 3101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003426 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00070133839451 | ELIDIANE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO NO CRAS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/05/2020 | 541.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABSTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 04/05/2020 A 10/052020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/05/2020 | 3692.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABSTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 04/05/2020 A 10/052020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/05/2020 | 878.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABSTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 04/05/2020 A 10/052020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/05/2020 | 4825.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABSTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 04/05/2020 A 10/052020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003766 | 21/05/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/05/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/05/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003769 | 21/05/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/05/2020 | 71819.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PRÉDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 21/05/2020 | 14806.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 2000849 | 21/05/2020 | 51397.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARFA ATENDER A DEMANDA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 2000850 | 21/05/2020 | 7537.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARFA ATENDER A DEMANDA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 2000851 | 21/05/2020 | 37809.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARFA ATENDER A DEMANDA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 2000852 | 21/05/2020 | 7461.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARFA ATENDER A DEMANDA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 21/05/2020 | 3569.24 | 10811754000185 | SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TORNEIRAS CLINICAS PARA ATENDER ESPECIFICIDADES NORMATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/05/2020 | 15659.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003427 | 21/05/2020 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003772 | 22/05/2020 | 38727.13 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA PARALELEPIPEDO, MEIO FIO, CIMENTO, AREIA FINA E AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CALCAMENTO DA RUA PEDRO GOMES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003773 | 22/05/2020 | 30016.79 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA PARALELEPIPEDO, CIMENTO, AREIA FINA E AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CALCAMENTO DA RUA SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00000951273485 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 22/05/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00008715686400 | CLEVERSON LUCENA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA 012-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 22/05/2020 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000858 | 22/05/2020 | 517.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS DESTINADOS AO PEVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/05/2020 | 4320.48 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/05/2020 | 149.66 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO fep-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/05/2020 | 3.33 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO fep-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/05/2020 | 1.63 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/05/2020 | 56.85 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/05/2020 | 64.51 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 25/05/2020 | 1200.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 25/05/2020 | 2500.00 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA 84099097404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCARREGADO PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA 12/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00010883141477 | JOSE DERIVALDO DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICO EM ELETRICA NA SEGUNDA ETAPA DA RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA 12/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 25/05/2020 | 900.00 | 00052688690434 | JOSIVALDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA RECUPERACAO DO HOSPILTAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA 012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 25/05/2020 | 3500.00 | 00011513263480 | LUANA LETICIA RIBEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 25/05/2020 | 1200.00 | 00091778646468 | VANIA CRISTINA DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELECONSULTAS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIATES, DURENTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 25/05/2020 | 1200.00 | 00009136999423 | SYLLAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. OBRA 0012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000870 | 25/05/2020 | 6813.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000871 | 25/05/2020 | 5133.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000872 | 25/05/2020 | 7932.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS), PARA ATENDER DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2000873 | 25/05/2020 | 3150.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE (TNT 40GM), PARA CONFECCAO DE CAPOTES A SEREM UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DO SAMU PARA ACOES NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NO CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00011120575443 | MARCELO BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR, REF. AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 26/05/2020 | 3500.00 | 00006034749425 | GILVÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 2000875 | 26/05/2020 | 38000.00 | 21794033000120 | INDUSTRIA DE MOVEIS TRANSTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFORMACAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT/DUCATO, CHASSIS E2127443 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00006160815458 | ELENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/05/2020 | 2750.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVERSIDADES EM GOIANA-PE, ROTA - VIA MATA REDONDA/SUBAUMA/ALHANDRA, REFERENTE A MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/05/2020 | 2750.00 | 27198638000135 | ANTONIO MEDEIROS BATISTA 00357230841 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA FACULDADES DE JOÃO PESSOA/PB. TURNO DA NOITE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/05/2020 | 2750.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALHANDRA PARA FACULDADES DE JOÃO PESSOA/PB. NOITE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/05/2020 | 2750.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADES EM JOAO PESSOA NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA NOS FINS DE SEMANA.REF. A MARÇO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/05/2020 | 2750.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS DESTINADOS A TRANSPORTES ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/05/2020 | 4100.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTES E MERENDA ESCOLAR PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA NO RAIO DE 100 KM/DIA , REF. A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/05/2020 | 600.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA , REF. A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/05/2020 | 750.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS 20 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA, NO RAIO DE 100KM/DIA, REFERENTE A MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/05/2020 | 382.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABSTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 18/05/2020 A 24/052020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE ABRIL/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/05/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/05/2020 | 40888.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/05/2020 | 19800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/05/2020 | 3344.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/05/2020 | 4747.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/05/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/05/2020 | 28990.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/05/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/05/2020 | 4366.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/05/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/05/2020 | 3696.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/05/2020 | 17254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/05/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORI JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/05/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/05/2020 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/05/2020 | 28730.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/05/2020 | 5390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/05/2020 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/05/2020 | 740604.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/05/2020 | 188590.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/05/2020 | 48753.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/05/2020 | 38330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/05/2020 | 144195.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/05/2020 | 99962.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/05/2020 | 4400.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAVILHAO MEDINDO 10X8M, TODO NO GRID, UMA TESTEIRA MEDINDO 8X1M PARA REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000877 | 28/05/2020 | 2295.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS 20L E UMA TV DE LED 42" DESTINADOS AO PEVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000878 | 28/05/2020 | 944.90 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRATARIA DE SAUDE, REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | RECUP. E CONSERV. DE UNIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000879 | 28/05/2020 | 567.30 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRATARIA DE SAUDE, REFORMA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2000880 | 28/05/2020 | 1405.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRATARIA DE SAUDE, REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 28/05/2020 | 1577.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA-ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/05/2020 | 1305.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2000883 | 28/05/2020 | 22260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/05/2020 | 317.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA-SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/05/2020 | 276391.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/05/2020 | 7502.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/05/2020 | 85003.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/05/2020 | 41900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/05/2020 | 236127.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/05/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/05/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/05/2020 | 87328.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRADTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/05/2020 | 59283.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/05/2020 | 18300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/05/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/05/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/05/2020 | 160236.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/05/2020 | 36145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/05/2020 | 18737.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAI 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/05/2020 | 234210.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELAS 14, 15 E 16/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/05/2020 | 7361.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/05/2020 | 1076.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELAS 15 E 16/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/05/2020 | 1589.86 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELAS 15 E 16/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/05/2020 | 6332.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DO IPEMAD, ACORDOS 1469, 1470 E 1471, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/05/2020 | 61996.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/05/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/05/2020 | 10852.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/05/2020 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/05/2020 | 21200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/05/2020 | 132665.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/05/2020 | 2500.00 | 00009779405437 | WEBER DE ASSIS DUTRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO E 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/05/2020 | 26535.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/05/2020 | 49895.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/05/2020 | 22176.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/05/2020 | 3226.00 | 00061259063453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO GOMES DE SOUZA. ALHANDRA - PB. OBRA Nº00132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/05/2020 | 3226.00 | 00096037458472 | GIVANILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO GOMES DE SOUZA. ALHANDRA - PB. OBRA Nº00132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/05/2020 | 3226.00 | 00002881509452 | CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO GOMES DE SOUZA. ALHANDRA - PB. OBRA Nº00132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/05/2020 | 2058.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO GOMES DE SOUZA. ALHANDRA - PB. OBRA Nº00132020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/05/2020 | 2058.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO GOMES DE SOUZA. ALHANDRA - PB. OBRA Nº00132020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/05/2020 | 3000.00 | 00007532885402 | JARDENIL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/05/2020 | 24254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/05/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/05/2020 | 24050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/05/2020 | 6317.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/05/2020 | 11245.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/05/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003428 | 28/05/2020 | 638.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003429 | 28/05/2020 | 85.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003430 | 28/05/2020 | 765.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 153 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NO VALOR DE 5,00 A UNIDADE, PARA O CRAS E SCFV , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003431 | 28/05/2020 | 200.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003432 | 28/05/2020 | 1560.00 | 00011147590400 | MICHELE VIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003433 | 28/05/2020 | 300.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4003434 | 28/05/2020 | 26921.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFRENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003435 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003436 | 28/05/2020 | 4000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, REFRENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003437 | 28/05/2020 | 34490.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFRENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003438 | 28/05/2020 | 4780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRAS, REFRENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003439 | 28/05/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-SCFV, REFRENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003440 | 28/05/2020 | 5145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003441 | 28/05/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003442 | 28/05/2020 | 1098.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 3 CADEIRAS PARA HIGIENIZACAO D40 DELLAMED DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003443 | 28/05/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4003444 | 28/05/2020 | 18445.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003445 | 29/05/2020 | 16143.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003446 | 29/05/2020 | 3136.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003447 | 29/05/2020 | 5980.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECACAO DE MASCARAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COLETIVA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003448 | 29/05/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE MAIO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003449 | 29/05/2020 | 595.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 4003450 | 29/05/2020 | 1120.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R14 PARA O VEICULO DE PLACA QFV 2220, CONFORME NOTA FISCAL 5301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003451 | 29/05/2020 | 300.00 | 00006262411461 | SIMONE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003452 | 29/05/2020 | 250.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003453 | 29/05/2020 | 200.00 | 00011664288422 | WILLMA RAYANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE URGENCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003454 | 29/05/2020 | 500.00 | 00089340094468 | MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003455 | 29/05/2020 | 400.00 | 00008984074438 | JOSÉ ROBERTO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003456 | 29/05/2020 | 150.00 | 00010836938402 | PAULO MARCIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003457 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00007004704416 | IRACI PEREIRA ALECRIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003458 | 29/05/2020 | 500.00 | 00091664497404 | FERNANDO GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003459 | 29/05/2020 | 700.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME PARA O CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/05/2020 | 164.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/05/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/05/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/05/2020 | 1813.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/05/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/05/2020 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/05/2020 | 2391.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/05/2020 | 5125.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/05/2020 | 570.00 | 00009713997433 | VILLER VINICIUS PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE QUENTNHA, PARA OS TRABALHADORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/05/2020 | 17615.71 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/05/2020 | 13729.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00010748509470 | PATRYCK BONFIM RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE ABRIL DE 2020. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/05/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QSJ-7220, A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00008219928484 | ALINE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO NA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/05/2020 | 700.00 | 00006365553480 | EDILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/05/2020 | 3000.00 | 00009699467401 | ARLAN DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00001020967404 | ELIZANGELA DUARTE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/05/2020 | 850.00 | 00091672104491 | LUZIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00011140714473 | CRISTIANE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E 15 DIAS DE MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00004912256447 | EDJANE FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/05/2020 | 2500.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIME ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTES DE DIVERSOS VEICULOS PESADOS E SUCATAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/05/2020 | 1121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/05/2020 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/05/2020 | 5936.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/05/2020 | 2385.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/05/2020 | 124.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/05/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/05/2020 | 400.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM E DOCUMENTÁRIO DESCRITO NO EMPENHO Nº 0005426 DE 06/08/2019, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 29/05/2020 | 7951.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 29/05/2020 | 34762.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 29/05/2020 | 10612.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 29/05/2020 | 8696.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 29/05/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 29/05/2020 | 31574.85 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 29/05/2020 | 902.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 29/05/2020 | 4017.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 29/05/2020 | 4026.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 29/05/2020 | 18183.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 29/05/2020 | 54684.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 29/05/2020 | 4500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 29/05/2020 | 2352.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 24/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 29/05/2020 | 1265.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL E DO SAMU , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 29/05/2020 | 500.00 | 00014891007419 | EDMILSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PSF CENTRO 2, EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 29/05/2020 | 500.00 | 00000967346479 | JAILTON CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO PSF CENTRO 2, EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 29/05/2020 | 500.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA DESTA SECRETARIA EM VEICULO DE SOM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 29/05/2020 | 500.00 | 00005392617425 | JULIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINAGEM NO PSF CENTRO 2 EM MATA REDONDA, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 29/05/2020 | 278.70 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 29/05/2020 | 533.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 29/05/2020 | 737.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA-AMBULANCIAS DO HOSPITAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 29/05/2020 | 1240.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 29/05/2020 | 1080.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA-AMBULANCIAS DO HOSPITAL, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 29/05/2020 | 936.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA-AMBULANCIAS DO HOSPITAL, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 10/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 29/05/2020 | 462.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA-SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 10/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 29/05/2020 | 4500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL A 70% DESTINADO AO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE A COVID-49, ATENDENDO DEMANFA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 29/05/2020 | 1086.36 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA-ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 10/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 29/05/2020 | 1157.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOBINAS PLASTICAS 20X30 E SACO ZIPADO 10X14 PARA UTILIZACAO EM MEDICAMENTOS PARA SEREM DISPENSADOS PELA VIGILANCIA EM SAUDE ATRAVES DE EQUIPES DE TELECONSULTAS AOS PACIENTES DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 29/05/2020 | 394.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 29/05/2020 | 718.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 29/05/2020 | 150.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 29/05/2020 | 779.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 29/05/2020 | 397.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 29/05/2020 | 407.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DO SALGADINHO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 29/05/2020 | 473.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 29/05/2020 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 29/05/2020 | 863.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 29/05/2020 | 106.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE abril/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 29/05/2020 | 431.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE abril/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 29/05/2020 | 1015.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE abril/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 29/05/2020 | 520.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFQ575 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 29/05/2020 | 560.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFQ575 DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/05/2020 | 102695.85 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDBE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/05/2020 | 26267.93 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/05/2020 | 34361.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/05/2020 | 26331.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/05/2020 | 382.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABSTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 18/05/2020 A 24/052020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/05/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/05/2020 | 2439.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/05/2020 | 2600.00 | 00010155671421 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/05/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/05/2020 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/05/2020 | 371.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP. LAZ. TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/05/2020 | 3475.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESP, LAZ TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/05/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEMTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/05/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SMTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/05/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/05/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/05/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/05/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/05/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 24 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/05/2020 | 362.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/05/2020 | 12581.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/05/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/05/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QSJ-5628 E UMA HILUX SRV, PLACA QFV-1186, A DISPOSICAO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/05/2020 | 2500.00 | 00006703825408 | ANDRÉ LUIZ DE MELO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA LIVE SOLIDÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/05/2020 | 4988.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/05/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/05/2020 | 800.00 | 00070219732418 | ANDERSON NUNES CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/05/2020 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/05/2020 | 700.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/05/2020 | 500.00 | 00095230041404 | PEDRO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008901680408 | ARTUR FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFRENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/06/2020 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/06/2020 | 1850.00 | 00003335086457 | REINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISACLAIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/06/2020 | 4000.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, PARA SUPRIR DEMANDA DO SMTRAN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/06/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/06/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/06/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/06/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/06/2020 | 3300.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS DA SMTRAN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/06/2020 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/06/2020 | 32500.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA, GINASIO E AREA PEDAGOGICA NO BAIRRO SALGADINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/06/2020 | 2100.00 | 00004864863466 | EDIVAL GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MÃO-DE-OBRA DE PEDREIROS PARA NO REBOUCO DAS PAREDES EXTERNAS DE DUAS SALAS DE AULAS E RAMPA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/06/2020 | 2100.00 | 00007968950406 | REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE REBOUCO DAS PAREDES EXTERNAS DE DUAS SALAS E RAMPA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NESTA SECRETARIA , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/06/2020 | 500.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00003018778405 | MICHELE OVIDIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/06/2020 | 522.50 | 00006030562452 | JOSIANE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/06/2020 | 522.50 | 00099193990430 | ANDREA LEONARDO DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE MERENDA ESCOALR NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 01/06/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 01/06/2020 | 129.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE SEGURADO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 01/06/2020 | 78.39 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS-PARTE SEGURADO, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 01/06/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 01/06/2020 | 200.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 01/06/2020 | 193.40 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/06/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 01/06/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/06/2020 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/06/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 01/06/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2000955 | 01/06/2020 | 2016.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 01/06/2020 | 500.00 | 00012972250400 | WAGTON JOSE DE LUNA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TELEVISORES E ANTENAS DE CABO ANALOGICO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 01/06/2020 | 9000.00 | 00006539816430 | GABRIELA MEDEIROS FORMIGA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO ACAIS NO PERIODO DE 01 31/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 01/06/2020 | 3292.50 | 00071110299419 | BRENO BELARMINO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE JARDINS, PODAS, CONSERVACAO E LIMPEZA, CONTROLE DE PRAGAS DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 01/06/2020 | 180.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 2000960 | 01/06/2020 | 18484.85 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 01/06/2020 | 130.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 01/06/2020 | 760.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2000963 | 01/06/2020 | 2360.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS A ATENCAO PRIMARIA NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 01/06/2020 | 1232.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 14/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 01/06/2020 | 878.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FRONTIER E FOX VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 14/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 01/06/2020 | 8400.00 | 00003338684479 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, PLACA JYT0104 PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS D EDESINFECCAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DA COVID19, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092020 | 2000967 | 01/06/2020 | 5232.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DO SISTEMA ATENDSAUDE PARA AS 48 ACS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 01/06/2020 | 3400.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS CABINES SANITÁRIA NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2020 PARA USO PROVISORIO PARA SUPORTE NA ESTRUTURA MONTADA NO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA PARA PRONTO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2000969 | 01/06/2020 | 822.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS A ATENCAO PRIMARIA NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2000970 | 01/06/2020 | 16862.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS A ATENCAO PRIMARIA NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 01/06/2020 | 7000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 4X4M PARA ATENDER OS SERVICOS DE BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO COMO MEDIDAS DE COMBATE A PANDEMIA DA CONVID19, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 14/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/06/2020 | 5113.00 | 34638672000149 | SABINO ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DESTE MUNICIPIO, REF. A PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO-2019, TOTALIZANDO 13.111 PAGINAS DIGITALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/06/2020 | 4353.02 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/06/2020 | 0.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DOS DOSCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00011017229406 | IGOR DE CASTRO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00065824393400 | ANA CARLA DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/06/2020 | 900.00 | 36494617000158 | WELLINGTON SILVA DE LIRA 07953692473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGISA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM MATERIAIS INCLUSOS E STARTUP DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESANAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/06/2020 | 6000.00 | 00005383381481 | ODENICE DANTAS DE CALDAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/06/2020 | 3657.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO TONERS, E PERIFERICOS PARA COMPUTADORES E MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/06/2020 | 1299.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4003460 | 01/06/2020 | 1595.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE PROTECAO - EPIS PARA EQUIPE DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DECORRENTE AO COVID - 19 , CONFORME NOTA FISCAL 4720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003461 | 01/06/2020 | 415.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA 9756 , CONFORME NOTA FISCAL 40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003462 | 01/06/2020 | 2150.00 | 00034359974434 | DEUSDENIA ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COSTURA DE 2.000 ( DUAS MIL ) MASCARAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO COMO FORMA DE PREVENCAO AO COVID 19 , CONFORME NOTA FISCAL 005110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003463 | 01/06/2020 | 1575.00 | 00072742240420 | SEVERINA IVETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COSTURA DE 1.500,00 ( HUM MIL E QUINHENTAS ) MASCARAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO COMO FORME DE PREVENCAO AO COVID 19 , CONFORME NOTA FISCAL 005112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003464 | 01/06/2020 | 2150.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COSTURA DE 2.000 ( DUAS MIL ) MASCARAS PARA DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO COMO FORMA DE PREVENCAO AO COVID 19 , CONFORME NOTA FISCAL 005111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003465 | 01/06/2020 | 2150.00 | 00001023348462 | SUELMA ERICA ALMEIDA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COSTURA DE 2.000 ( DUAS MIL ) MASCARAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A POPULACAO COMO FORMA DE PREVENCAO AO COVID 19 , CONFORME NOTA FISCAL 005113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4003466 | 01/06/2020 | 690.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003467 | 01/06/2020 | 350.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003468 | 01/06/2020 | 500.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003469 | 01/06/2020 | 500.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003470 | 01/06/2020 | 300.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003471 | 01/06/2020 | 600.00 | 00070107532450 | IANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003472 | 01/06/2020 | 600.00 | 00072650591404 | SAMUEL OLEGARIO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003473 | 01/06/2020 | 600.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003474 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00070107745445 | VITOR FELIPE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003475 | 01/06/2020 | 1045.00 | 00012342484410 | ANNA CLARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003476 | 01/06/2020 | 300.00 | 00008084692402 | MANOEL PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003477 | 01/06/2020 | 300.00 | 00004427038484 | MARLEIDE JUVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003478 | 01/06/2020 | 4500.00 | 00061256110434 | PAULO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE UMA CIRURGIA NOS OLHOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003479 | 01/06/2020 | 500.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003480 | 01/06/2020 | 1500.00 | 00002025240430 | EVANDRO FRANCA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003481 | 01/06/2020 | 5900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4003495 | 01/06/2020 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003496 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00001983150401 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003497 | 02/06/2020 | 500.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O ESTADO DO MARANHAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003498 | 02/06/2020 | 500.00 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003499 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003500 | 02/06/2020 | 200.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003501 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003502 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELIS GASPAR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003503 | 02/06/2020 | 200.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003504 | 02/06/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003505 | 02/06/2020 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003506 | 02/06/2020 | 200.00 | 00011752396405 | JOEDNA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003507 | 02/06/2020 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003508 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003509 | 02/06/2020 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003510 | 02/06/2020 | 200.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003511 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003512 | 02/06/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003513 | 02/06/2020 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 4003514 | 02/06/2020 | 5006.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003515 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007885983412 | ADEILDA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003516 | 02/06/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003517 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003518 | 02/06/2020 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003519 | 02/06/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003520 | 02/06/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003521 | 02/06/2020 | 200.00 | 00075982935468 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MACIMIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003522 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003523 | 02/06/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003524 | 02/06/2020 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003525 | 02/06/2020 | 250.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003526 | 02/06/2020 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003527 | 02/06/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003528 | 02/06/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003529 | 02/06/2020 | 300.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (3 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003530 | 02/06/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (3 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003531 | 02/06/2020 | 250.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDETERMINADO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003532 | 02/06/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDETERMINADO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003533 | 02/06/2020 | 250.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDETERMINADO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003534 | 02/06/2020 | 250.00 | 00009397500406 | RILDELAYNE DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDETERMINADO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003535 | 02/06/2020 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003536 | 02/06/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003537 | 02/06/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003538 | 02/06/2020 | 300.00 | 00001170993419 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003539 | 02/06/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003540 | 02/06/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003541 | 02/06/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003542 | 02/06/2020 | 150.00 | 00086862880497 | ROSENI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003543 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003544 | 02/06/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003545 | 02/06/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003546 | 02/06/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003547 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003548 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003549 | 02/06/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003550 | 02/06/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003551 | 02/06/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003552 | 02/06/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003553 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003554 | 02/06/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003555 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003556 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003557 | 02/06/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003558 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006982349446 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003559 | 02/06/2020 | 200.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003560 | 02/06/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003561 | 02/06/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003562 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003563 | 02/06/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003564 | 02/06/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003565 | 02/06/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003566 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003567 | 02/06/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003568 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003569 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003570 | 02/06/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003571 | 02/06/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003572 | 02/06/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. MAIO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003573 | 02/06/2020 | 235.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO IGD-PBF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003574 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV , REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003575 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003576 | 02/06/2020 | 85.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4003577 | 02/06/2020 | 169.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003578 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003579 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003580 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003581 | 02/06/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003582 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003583 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003584 | 02/06/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003585 | 02/06/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003586 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003587 | 02/06/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003588 | 02/06/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003589 | 02/06/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003590 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003591 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003592 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003593 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003594 | 02/06/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003595 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003596 | 02/06/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003597 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003598 | 02/06/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003599 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003600 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003601 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003602 | 02/06/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003603 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003604 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003605 | 02/06/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003606 | 02/06/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003607 | 02/06/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003608 | 02/06/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003609 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003610 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003611 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003612 | 02/06/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003613 | 02/06/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003614 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003615 | 02/06/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003616 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003617 | 02/06/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003618 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003619 | 02/06/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003620 | 02/06/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003621 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003622 | 02/06/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003623 | 02/06/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003624 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003625 | 02/06/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003626 | 02/06/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003627 | 02/06/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (PROJETO CASA). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003628 | 02/06/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003629 | 02/06/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003630 | 02/06/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003631 | 02/06/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003632 | 02/06/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003633 | 02/06/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003634 | 02/06/2020 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 12. (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003635 | 02/06/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003636 | 02/06/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003637 | 02/06/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003638 | 02/06/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003639 | 02/06/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003640 | 02/06/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (DEFESA CIVIL). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003641 | 02/06/2020 | 200.00 | 00071767073402 | MARIA CRISTINA FERREIRA TENORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003642 | 02/06/2020 | 300.00 | 00002235832431 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003643 | 02/06/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDETERMINADO). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003644 | 02/06/2020 | 230.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. (6 MESES). REF. JUNHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003645 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4003646 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003647 | 02/06/2020 | 700.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATARSO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003648 | 02/06/2020 | 600.00 | 00011101176474 | TIFFANY TAYNAH BORGES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003649 | 02/06/2020 | 150.00 | 00012073043445 | MOISES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003650 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003651 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003652 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008348799486 | ADRIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003653 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010246698403 | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003654 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009449547408 | ADRIANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003655 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003656 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003657 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003658 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006143378444 | ADRIANA PATRICIA ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003659 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003660 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009873452494 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003661 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003662 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003663 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011603782400 | ALCINEIDE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003664 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011054553432 | ALCIONE ALINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003665 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004844336444 | ALCIONE VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003666 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002547397412 | ALDEMIRA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003667 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003668 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007212108480 | ALEXSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003669 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003670 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004849550479 | ALUIZIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003671 | 02/06/2020 | 595.00 | 00012857604416 | ALYNE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003672 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009737951409 | ALYNE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003673 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005499475407 | ALZENIR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003674 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003675 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001459034430 | ALZIRA MAARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003676 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003677 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003034131402 | ANA CIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003678 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011740408403 | CRISTINA ANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003679 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008071817490 | ANA KATIA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003680 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003681 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003682 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007016857433 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003683 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003684 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005419642409 | ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003685 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007990675471 | ANA PATRICIA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003686 | 02/06/2020 | 595.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003687 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003688 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071410901424 | ANA PAULA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003689 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001290502455 | ANA PAULA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003690 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003691 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003692 | 02/06/2020 | 595.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003693 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005038096409 | ANALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003694 | 02/06/2020 | 595.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003695 | 02/06/2020 | 595.00 | 00027084844864 | ANAQUEBARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003696 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006998864493 | ANDREA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003697 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003698 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010686994426 | ANDRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003699 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003700 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011725442477 | ANGELA VIRGINIA DAS DORES GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003701 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003702 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001601496494 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003703 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010015068471 | APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003704 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006093888436 | AUDENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003705 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003706 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010008622400 | BEATRIZ DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003707 | 02/06/2020 | 595.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003708 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003709 | 02/06/2020 | 595.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003710 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070273302450 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003711 | 02/06/2020 | 595.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003712 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003713 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009329282423 | CARLA SOUZA PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003714 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005566853420 | CARLYETE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003715 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004969739404 | CASSIA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003716 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007850932498 | CELIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003717 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009130395437 | CICERA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003718 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007680356432 | CINTIA MARIA XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003719 | 02/06/2020 | 595.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003720 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070818684445 | CLAUDIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003721 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004122183480 | CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003722 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009175953439 | CLAUDIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003723 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070967787483 | CLAUDIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003724 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003725 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001188773488 | CLENILDA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003726 | 02/06/2020 | 595.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003727 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070459326422 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003728 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004680364408 | COSMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003729 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003730 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006534995409 | CRISTIANA MARIA DINIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003731 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011598184792 | CRISTIANE DA PENHA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003732 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001464044406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003733 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003734 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009268446448 | DAMIANA MIGUEL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003735 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010958979421 | DANIELA BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003736 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003737 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007955757424 | DANIELE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003738 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006581932442 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003739 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003740 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010453203400 | DANILANE MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003741 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003742 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003743 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001833747461 | DAYANE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003744 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003745 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009733813451 | DEISE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003746 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008014652495 | DERIVANIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003747 | 02/06/2020 | 595.00 | 00084032359415 | DJALVA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003748 | 02/06/2020 | 595.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003749 | 02/06/2020 | 595.00 | 00040034860487 | EDILEIDE BALBINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003750 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007891117489 | EDILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003751 | 02/06/2020 | 595.00 | 00092923755472 | EDILEUSA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003752 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003753 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005994779466 | EDNALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003754 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070403625467 | EDNALVA DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003755 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004900230456 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003756 | 02/06/2020 | 595.00 | 00012067683470 | ELANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003757 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003758 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009259772419 | ELAYNE DA SILVA DE OLIEVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003759 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009451901400 | ELDA NUNES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003760 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003761 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003762 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006577878412 | ELIANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003763 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003764 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010105335410 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003765 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004208637455 | ELIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003766 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007810993402 | ELIANE CABRAL ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003767 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003768 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008194776481 | ELIANE JUSTINO NUNES DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003769 | 02/06/2020 | 595.00 | 00072650028491 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003770 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003771 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007233162441 | ELICLEIDE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003772 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011717518427 | ELIGENIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003773 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003774 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008556724477 | ELINE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003775 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010888324405 | ELIZABETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003776 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006417286460 | ELIZABETH VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003777 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006876956431 | ELIZABETE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003778 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003779 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003780 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008719253460 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA S/N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003781 | 02/06/2020 | 595.00 | 00037767971856 | ELIZETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003782 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003621397418 | ELENILTON MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003783 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006818657419 | ELZA BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003784 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003785 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003786 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003787 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003788 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006598680409 | ESTEFANIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003789 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071314506420 | ESTEFANY CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003790 | 02/06/2020 | 595.00 | 00073882143487 | EUNICE MARIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003791 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003792 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008180138429 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003793 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001640963456 | FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003794 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003795 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003796 | 02/06/2020 | 595.00 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003797 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003798 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003799 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008253373481 | GEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003800 | 02/06/2020 | 595.00 | 00026539737823 | JEANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003801 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003802 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004588449427 | GENARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003803 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003804 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003805 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070833455460 | GERSICA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003806 | 02/06/2020 | 595.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003807 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003808 | 02/06/2020 | 595.00 | 00000970864442 | GILVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003809 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003810 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001589585437 | GISELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003811 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004823924444 | GIVANILDA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003812 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001588853411 | GRACIELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003813 | 02/06/2020 | 595.00 | 00087271508449 | HELENA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003814 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009254972401 | ILANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003815 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008376941402 | ILMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003816 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007270922438 | INGLITE DA SILVA SENNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003817 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070107762455 | IONA ISABELLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003818 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009719737417 | IONARA MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003819 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003820 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003821 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003822 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001215356498 | IRLENE MARIA ACAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003823 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008397573445 | ISLANE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003824 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006943087495 | IVANEIDE CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003825 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003636512412 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003826 | 02/06/2020 | 595.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003827 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007616251439 | IVONE GOMES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003828 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007024569425 | IVONETE MARIA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003829 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003830 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003831 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003832 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003833 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010306227444 | JACILENE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003834 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009735441470 | JAILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003835 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003836 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006262488413 | JANAINA CALIXTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003837 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007854853410 | JANAINA DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003838 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007874151461 | JANAINA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003839 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003840 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008067075425 | JANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003841 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008560806407 | JANILIA HABILIDADES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003842 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003843 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005006549483 | JAQUEINE LIMA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003844 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070800454448 | JAQUELINE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003845 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003846 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009452803436 | JARDIRELLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003847 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001301073440 | JECYLENE SALVINO DA SILAV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003848 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070087910462 | JESSICA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003849 | 02/06/2020 | 595.00 | 00013234977496 | JESSICA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003850 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003851 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003852 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003853 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008981681473 | JOSE EDUARDO SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003854 | 02/06/2020 | 595.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003855 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007778606437 | JOSEANE MORAIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003856 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007608288493 | JOSECLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003857 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008954683444 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003858 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003859 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003860 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003861 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003862 | 02/06/2020 | 595.00 | 00051909260444 | JOSEFA RIBEIRO DUTRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003863 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003864 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003865 | 02/06/2020 | 595.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003866 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001589623460 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003867 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001276066457 | JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003868 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011438011482 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003869 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006676420481 | JOSENILDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003870 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004631982470 | JOSENILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003871 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009313504413 | JOSENLDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003872 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001627542485 | JOSIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003873 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003874 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003875 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003876 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003877 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001249984459 | JOSILENE FULGENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003878 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007523691480 | JOSILMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003879 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003880 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003881 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003882 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003883 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009334244429 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003884 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009403600470 | JULIANA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003885 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070365633461 | JULIANA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003886 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003887 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006262382429 | KATIA CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003888 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003889 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007716735403 | KATIA SIMONE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003890 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070337482489 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003891 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003892 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006875983460 | LAUDINEIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003893 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004907115458 | LAUDINETE BERNARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003894 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003895 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001175278408 | LENILDA ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003896 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011968807438 | LIDIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003897 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006535613429 | LIDIANE GALDENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003898 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005924350754 | LILIAM PROCOPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003899 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003900 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003901 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003902 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004064549490 | LINDIONERE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003903 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009331833482 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003904 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071341213480 | LUANA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003905 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003906 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006262401407 | LUCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003907 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009500232480 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003908 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009241794496 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003909 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003910 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003911 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003912 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010527884405 | LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003913 | 02/06/2020 | 595.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003914 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070042592429 | LUIZA STEPHANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003915 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003916 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011216233446 | LUZINETE BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003917 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009954478450 | LUZINETE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003918 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070901042498 | MAELE SAMARA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003919 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071258798450 | MARCELA FERREIRA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003920 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007067455405 | MARCELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003921 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005103242400 | MARCELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003922 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009018071412 | MARCELA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003923 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003180248459 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003924 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007576542403 | MARCIA SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003925 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003926 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070074341421 | MARCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003927 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003928 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003929 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010294364447 | MARIA ANGELICA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003930 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070111270464 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003931 | 02/06/2020 | 595.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003932 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003933 | 02/06/2020 | 595.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003934 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003935 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004093742456 | MARIA CLAUDIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003936 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003937 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005280065412 | MARIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003938 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003939 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001221839403 | MARIA CONCEIÇÃO BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003940 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008750848429 | MARIA DA CONCEICAO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003941 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003942 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009673921440 | MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003943 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007879686410 | GLORIA MARIA PAZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003944 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001301084484 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003945 | 02/06/2020 | 595.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003946 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002142124402 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003947 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006077452408 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003948 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008479355409 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003949 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003950 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002730436413 | MARIA DAS DORES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003951 | 02/06/2020 | 595.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003952 | 02/06/2020 | 595.00 | 00095391606420 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003953 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002167066457 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003954 | 02/06/2020 | 595.00 | 00030458013404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003955 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003956 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003957 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008854957488 | MARIA DAS NEVES FINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003958 | 02/06/2020 | 595.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003959 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003960 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003961 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004779091403 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003962 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007897209490 | MARIA DE FATIMA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003963 | 02/06/2020 | 595.00 | 00073880540497 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003964 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003965 | 02/06/2020 | 595.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003966 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003967 | 02/06/2020 | 595.00 | 00022673151818 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003968 | 02/06/2020 | 595.00 | 00098011804472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003969 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005180862400 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003970 | 02/06/2020 | 595.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003971 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003972 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004791804406 | MARIA DO CARMO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003973 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003974 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003975 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003976 | 02/06/2020 | 595.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003977 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010734497423 | MARIA PRAZERES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003978 | 02/06/2020 | 595.00 | 00061247812472 | MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003979 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003980 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003981 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009043402443 | MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003982 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006437351438 | MARIA GISELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003983 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003984 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003985 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002908693402 | MARIA JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003986 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003987 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003988 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003989 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005084096408 | MARIA JOSE LOPES DE VACONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003990 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003991 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005965757425 | MARIA JOSE PIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003992 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003993 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003994 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003995 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006417295451 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003996 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002982364433 | MARIA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003997 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011620394421 | MARIA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003998 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005718313466 | MARIA SOLANGE CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4003999 | 02/06/2020 | 595.00 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004000 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070087858444 | MARIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004001 | 02/06/2020 | 595.00 | 00092930280425 | MARICELIA MARIA DOS ANJOS ALVARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004002 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004430714460 | MARILEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004003 | 02/06/2020 | 595.00 | 00087271613404 | MARIELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004004 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004005 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003488779432 | MARINA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004006 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006297074801 | MARINALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004007 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004008 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004009 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004010 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004011 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005021250477 | MARLETE CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004012 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007911737479 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004013 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004014 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004831826480 | MARTA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004015 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001276052405 | MARTHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004016 | 02/06/2020 | 595.00 | 00014857913402 | MARY SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004017 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070037357417 | MAURICELIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004018 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005463445427 | MAURICELIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004019 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004020 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004021 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004022 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005637328498 | MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004023 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071410721442 | MIKAELLY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004024 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070458832421 | MIKALEY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004025 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006102053400 | MILANY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004026 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008654585455 | MIRIAM GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004027 | 02/06/2020 | 595.00 | 00040808955420 | MIRIAM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004028 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001188821474 | MONICA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004029 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004030 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010230341403 | MONICA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004031 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009347609420 | NADJA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004032 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004033 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010155397427 | NATALY DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004034 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004035 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009537799476 | NAYARA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004036 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009735442442 | NEUZA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004037 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004189535460 | NICE DE PAULA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004038 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070827671458 | PAMELA GABRIELA FIRMINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004039 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070021464405 | PATRICIA JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004040 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004041 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007663061438 | PATRICIA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004042 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004043 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004044 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004045 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006262424440 | PRISCILLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004046 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010715868403 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004047 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004048 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004049 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010785608460 | REJANE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004050 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004051 | 02/06/2020 | 595.00 | 00038768515804 | RIRLENE LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004052 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006534668467 | RISONETE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004053 | 02/06/2020 | 595.00 | 00012556621664 | RITA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004054 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004055 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005668153460 | RIZONETE SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004056 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004057 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008963004473 | ROBERTO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004058 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004059 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070026674408 | ROSANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004060 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071068340410 | ROSANGELA DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004061 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006230531445 | ROSICLEIDE MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004062 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007805103488 | ROSELIA MARIA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004063 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070896096424 | ROSIEL VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004064 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001221846450 | ROSILANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004065 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002408796431 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004066 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004067 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004068 | 02/06/2020 | 595.00 | 00046502360459 | ROSILENE MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004069 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007464338405 | ROSILENE PORFÍRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004070 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010353234435 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004071 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004072 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004073 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009716634404 | ROSIVANIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004074 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006687674480 | ROSIVANIA MENDONÇA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004075 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004076 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070281808406 | SAMARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004077 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005014963439 | SANDRA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004078 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004079 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006256364490 | SANDRA OLÍMPIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004080 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008117367416 | SANDREGILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004081 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006891124409 | SELMA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004082 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002117849407 | SELMA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004083 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003033294405 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004084 | 02/06/2020 | 595.00 | 00093057628400 | SEVERINA COELHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004085 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004086 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002074948433 | SEVERINA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004087 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001276092458 | SEVERINA RONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004088 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004089 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004090 | 02/06/2020 | 595.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004091 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001244040495 | SILVANIA VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004092 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004093 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001289884447 | SIMONE CORREIA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004094 | 02/06/2020 | 595.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004095 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006371954423 | SIMONE MARIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004096 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070107694433 | SIMONE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004097 | 02/06/2020 | 595.00 | 00013660563455 | SINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004098 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005563051404 | SOLANGGE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004099 | 02/06/2020 | 595.00 | 00056880286453 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004100 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004101 | 02/06/2020 | 595.00 | 00098265571453 | STELA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004102 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008667928488 | SUELLEN CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004103 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001311804447 | SUELY DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004104 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004105 | 02/06/2020 | 595.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004106 | 02/06/2020 | 595.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004107 | 02/06/2020 | 595.00 | 00097918466420 | TANIA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004108 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004109 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010340728469 | TATIANA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004110 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004111 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004112 | 02/06/2020 | 595.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004113 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004648204484 | VALCIRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004114 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004115 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006700905494 | VALERIA ANASTACIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004116 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005217522488 | VALMIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004117 | 02/06/2020 | 595.00 | 00070012699489 | VALQUIRA FERNANDES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004118 | 02/06/2020 | 595.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004119 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004120 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071345723407 | VANESSA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004121 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005975658489 | VANIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004122 | 02/06/2020 | 595.00 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004123 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010167391410 | VERONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004124 | 02/06/2020 | 595.00 | 00034768312802 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004125 | 02/06/2020 | 595.00 | 00002725040418 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004126 | 02/06/2020 | 595.00 | 00006212800464 | VILMA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004127 | 02/06/2020 | 595.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004128 | 02/06/2020 | 595.00 | 00010822487462 | VIVIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004129 | 02/06/2020 | 595.00 | 00008724352454 | WIKELANE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004130 | 02/06/2020 | 595.00 | 00005624717407 | WIARA FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004131 | 02/06/2020 | 595.00 | 00071081679484 | YANNA KAROL CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004132 | 02/06/2020 | 595.00 | 00004853406409 | YASSIKA SHIRLEY DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4004133 | 02/06/2020 | 685.82 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 013.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004134 | 02/06/2020 | 600.00 | 00003906298477 | GISELLE FERRER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/06/2020 | 885.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABSTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 18/05/2020 A 24/052020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/06/2020 | 1600.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA ERONILDES JOSE DOS SANTOS, NO BAIRRO DE MATA REDONDA EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/06/2020 | 700.00 | 00024758213453 | JOSÉ DAMIÃO DE RFEITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/06/2020 | 1200.00 | 00068985592491 | MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/06/2020 | 2000.00 | 00089357175415 | DAMIÃO GUTEMBERGUE MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/06/2020 | 600.00 | 00007572467458 | MARCIA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00070428152465 | LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/06/2020 | 700.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/06/2020 | 12860.15 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/06/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/06/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/06/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/06/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/06/2020 | 3306.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 02/06/2020 | 32900.00 | 28561917000184 | SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERETE A PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.119,9m², CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/06/2020 | 150.00 | 00010850689430 | GISELLE FERREIRA BULH?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/06/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/06/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/06/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/06/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/06/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 07 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE abril DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/06/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 03/06/2020 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 03/06/2020 | 4970.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE COM ORIENTACOES PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 03/06/2020 | 372.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO FAIXA E GRID PARA ACAO DE TESTAGEM RAPIDA NO ENFRENTAMENTO AO CONVID-1 DE ACORDO COM ACOES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 03/06/2020 | 120.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE INDENTIFICACAO DE CONSULTORIOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO MONTADO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA PRESTAR ASSISTENCIA NO ENFRENTAMENTO A COVID19; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/06/2020 | 259.12 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE SEGURADOS , COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/06/2020 | 30000.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/06/2020 | 12016.13 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/06/2020 | 26723.63 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/06/2020 | 5319.73 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/06/2020 | 21806.61 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/06/2020 | 3480.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE SEGURADOS, REF. AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FINS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/06/2020 | 2000.00 | 00075984652404 | IZAC MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICA REPARATIVA EM F-400, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/06/2020 | 500.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/06/2020 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAMPO, REF. A MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/06/2020 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00006213031430 | YASMIN DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO ACOMPAMENTO DAS DEMANDAS HOME OFFICE, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00008203499414 | DANUBIA RAFAELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/06/2020 | 2899.93 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 06/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/06/2020 | 3210.04 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 05/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/06/2020 | 15.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 12/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/06/2020 | 10.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, PARCELA 12/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/06/2020 | 9349.82 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS DOS SEGURADOS IPEMAD, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/06/2020 | 2909.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOPS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 07/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/06/2020 | 2618.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL, PARCELA 08/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/06/2020 | 98.24 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE SEGURADOS , COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/06/2020 | 68.39 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE SEGURADOS , COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/06/2020 | 2.44 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM IPEMAD-PARTE SEGURADOS , COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/06/2020 | 3.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE IPEMAD-PARTE SEGURADOS , COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/06/2020 | 2314.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA, SOBRE O PARCELAMETO DO IIPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 09/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/06/2020 | 2094.08 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS E , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 10/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/06/2020 | 1825.37 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS E , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 11/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/06/2020 | 1400.00 | 00071100493450 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004135 | 03/06/2020 | 845.00 | 00004133314409 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004136 | 03/06/2020 | 480.00 | 00011132112451 | VANDERSON GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004137 | 04/06/2020 | 1400.00 | 00011132112451 | VANDERSON GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM E DOCUMENTARIOS DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004138 | 04/06/2020 | 500.00 | 00010249395452 | MAXWELL DOS SANTOS GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/06/2020 | 1298.30 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 12/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/06/2020 | 5416.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 5/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/06/2020 | 6057.62 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS ,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 6/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/06/2020 | 5842.87 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS ,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 7/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/06/2020 | 5421.97 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS ,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 8/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/06/2020 | 701.07 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS, SOBRE O IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS,COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/06/2020 | 6415.96 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS ,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELAS 05 E 06/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/06/2020 | 4974.51 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS ,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 09/ 60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/06/2020 | 4653.25 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS ,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 10/ 60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/06/2020 | 4263.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS ,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 11/ 60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/06/2020 | 3494.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS ,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA , SOBRE O PARCELAMETO DO IPEMAD-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,PARCELA 12/ 60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/06/2020 | 157.13 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA EMPENHADA A MENOR DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/06/2020 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTA SOBRE O INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES 11 E 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/06/2020 | 1741.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTA SOBRE O INSS PATRONAL, SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/06/2020 | 19926.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL E SEGURADOS , DEBITADOS DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/06/2020 | 24843.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS , DEBITADOS DA CONTA DO FPM.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/06/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/06/2020 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/06/2020 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/06/2020 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/06/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/06/2020 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/06/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/06/2020 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 04/06/2020 | 1865.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAPOTES EM TNT 50GM (EPI`S) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO BASICA NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 04/06/2020 | 1101.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O ENRFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 05/06/2020 | 120.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DE CONSULTORIOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O ENRFRENTAMENTO A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 05/06/2020 | 3320.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PELICULAS FUME PARA PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 05/06/2020 | 372.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO FAIXA E GRID PARA ACAO DE TESTAGEM RAPIDA NO ENFRENTAMENO A COVID-19 COMO PARTE DAS ACOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00084032642400 | SEBASTIAO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES AS MARGENS DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO( ARVORE ALTA, ANDREZA 1 E MATA DE GARAPUS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/06/2020 | 1450.00 | 00006262573445 | JOSE DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES AS MARGENS DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(SITIO JOAO GOMES , ANDREZA 1, JUSSARA E ABIAI), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0004061 | 05/06/2020 | 70000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/06/2020 | 1700.00 | 00005881666429 | WELINGTON TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/06/2020 | 500.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÕES DE VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/06/2020 | 2400.00 | 00070424835452 | ADSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MESDE ABRIL E MAIO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/06/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2020, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00002166169481 | MARCOS ANDRE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00090903323400 | PAULO MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/06/2020 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/06/2020 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/06/2020 | 800.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NOV-9193/PB PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/06/2020 | 1700.00 | 00005508836497 | THIAGO IRAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00068816804491 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/06/2020 | 600.00 | 00009449249482 | JULIO FIRMINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA CENTRAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004139 | 05/06/2020 | 200.00 | 00070655747419 | ALEJANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTNADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004140 | 05/06/2020 | 200.00 | 00079626920491 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SEXTA BASICA, ESTANDO ASSIME EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/06/2020 | 1845.00 | 00007822220489 | RAIMUNDO FAGNER CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CALCETEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO-ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/06/2020 | 1500.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A AMANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004120 | 08/06/2020 | 25713.35 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA PARALELEPIPEDO, CIMENTO, AREIA FINA E AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CALCAMENTO DA RUA DAMIANA GUIMARAES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004121 | 08/06/2020 | 74541.60 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA PARALELEPIPEDO, CIMENTO, AREIA FINA E AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CALCAMENTO DAS RUAS ENERZINA CORREIA DA SILVA, JOSEFA CARNEIRO DE ARAUJOE NOEMIA CANDIDA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004141 | 08/06/2020 | 2550.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, SUPORTE, COLETA DE DADOS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MDS, ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ORCAMENTARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004142 | 08/06/2020 | 600.00 | 00010173253407 | IAPONIRA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004143 | 08/06/2020 | 500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004144 | 08/06/2020 | 300.00 | 00010897486471 | DAIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004145 | 08/06/2020 | 500.00 | 00010012119440 | GESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004146 | 08/06/2020 | 500.00 | 00073942235404 | BEATRIZ SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004147 | 08/06/2020 | 650.00 | 00005540440480 | ALEX RICARDO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SCFV EM ALHANDRA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004148 | 08/06/2020 | 500.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004149 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00073941662449 | MARIA DA PENHA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004150 | 08/06/2020 | 2120.00 | 00004664622473 | SUELLEN SANTANA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALHANDRA, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004151 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4004152 | 08/06/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004153 | 08/06/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004154 | 08/06/2020 | 2000.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS DO SENHOR GILVAN PEREIRA GOMES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 4004155 | 08/06/2020 | 14030.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004156 | 08/06/2020 | 200.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL , ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004157 | 08/06/2020 | 300.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004158 | 08/06/2020 | 350.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004159 | 08/06/2020 | 350.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004160 | 08/06/2020 | 350.00 | 00070458471496 | NIDIANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004161 | 08/06/2020 | 350.00 | 00004208001402 | AILTON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004162 | 08/06/2020 | 400.00 | 00089340094468 | MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004163 | 08/06/2020 | 400.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004164 | 08/06/2020 | 450.00 | 00006761474450 | ARILSON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004165 | 08/06/2020 | 500.00 | 00009224401406 | JANIELLE MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004166 | 08/06/2020 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004167 | 08/06/2020 | 500.00 | 00070963787403 | EDILÂNIA DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004168 | 08/06/2020 | 500.00 | 00071299861407 | SIMONE BORGES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004169 | 08/06/2020 | 600.00 | 00070121268411 | ELISABETH DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004170 | 08/06/2020 | 800.00 | 00009609243452 | GELSON FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004171 | 08/06/2020 | 804.00 | 00015020930490 | RAVEL BARSOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004172 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00007530238493 | EMANUELA DO CARMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004173 | 08/06/2020 | 1300.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004174 | 08/06/2020 | 150.00 | 00070828728445 | TIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004175 | 08/06/2020 | 200.00 | 00001818138409 | LIDIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004176 | 08/06/2020 | 250.00 | 00070254212433 | SUEDNA SOARES DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004177 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00070244237492 | JEAN GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004178 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004179 | 08/06/2020 | 100.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS E MANCHÃO DE VEÍCULO DE PLACA:QFV-2620 ,DURANTE O MÊS MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004180 | 08/06/2020 | 300.00 | 00008477189480 | ANDRÉA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004181 | 08/06/2020 | 750.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004182 | 08/06/2020 | 600.00 | 00070176816496 | JEAN AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004183 | 08/06/2020 | 350.00 | 00008972673463 | FRANCILENE MACHADO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004184 | 08/06/2020 | 700.00 | 00070020742452 | SAYONARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004185 | 08/06/2020 | 450.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004186 | 08/06/2020 | 275.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04/2020 A 03/05/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004187 | 08/06/2020 | 565.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/2020 A 24/05/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004188 | 08/06/2020 | 213.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05/2020 A 31/05/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004189 | 08/06/2020 | 408.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2020 A 07/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004190 | 08/06/2020 | 400.00 | 00014446965484 | ANA PAULA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004191 | 08/06/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4004192 | 08/06/2020 | 2664.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SCFV , CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 4004193 | 08/06/2020 | 2979.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DA SECRETARIA DE MATA REDONDA , CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004194 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE JUNHO , CONFORME NOTA FISCAL 005309 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004195 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4004196 | 08/06/2020 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004197 | 08/06/2020 | 211.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004198 | 08/06/2020 | 244.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004199 | 08/06/2020 | 129.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004200 | 08/06/2020 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS , REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004201 | 08/06/2020 | 50.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CREAS , REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/06/2020 | 390.00 | 00004086901439 | HELIO LISBOA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA DURANTE OITO DIAS DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/06/2020 | 3000.00 | 00005727903416 | JOS? TAVARES CAMPOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/06/2020 | 4500.00 | 00008414862470 | TALUA VASCONCELOS MAIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, ORGANIZANDO DESPESAS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00002540199860 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/06/2020 | 2400.00 | 00010147289408 | GUILHERME AFFONSO MELO BAPTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOS TERCEIRIZADOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00003947672411 | VALDEMIR GONCALVES DA SILV | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/06/2020 | 2090.00 | 00076076580410 | JOÃO BATISTA MACHADO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00008373790403 | SYBELLE NUNES DANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/06/2020 | 800.00 | 00033808732415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/06/2020 | 800.00 | 00088502716891 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/06/2020 | 2400.00 | 00009727946461 | JOSÉ GUILHERME TORRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/06/2020 | 600.00 | 00003080981456 | ORLANDO JOSE RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PODA DE ARVORES NO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00097918202449 | ROSA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/06/2020 | 19.03 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/06/2020 | 390.00 | 00079887007404 | IOZELENE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA ORGANIZACAO DE FICHARIOS E DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF A 10 DIAS DO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/06/2020 | 175.00 | 00005848666407 | HERCULES MICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/06/2020 | 53162.52 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 14/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/06/2020 | 1784.67 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 14/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/06/2020 | 53497.56 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 15/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/06/2020 | 1435.19 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 15/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/06/2020 | 2464.76 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/06/2020 | 4066.37 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/06/2020 | 4407.55 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/06/2020 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/06/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/06/2020 | 387.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00044947330406 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/06/2020 | 1930.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PONTA DO EIXO DO TRATOR, PONTA DO EIXO DA RETROESCAVADEIRA, PONTA DO EIXO DO PUNHO DA RETROESCAVADEIRA E SERVICO NO CABECOTE DA GRADE DO TRATOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00006202031450 | LUCIANO VALDEVINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO SITIO ESTIVAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004124 | 08/06/2020 | 7200.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ATERRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REGULARIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 08/06/2020 | 450.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SINALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 08/06/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REF, AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 08/06/2020 | 1950.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM INFORMACOES PREVENTIVAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DISTRIBUIDAS NOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 08/06/2020 | 914.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PLACAS REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 08/06/2020 | 806.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ACAO DRIVE THRU DA VACINA CONTRA A GRIPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 08/06/2020 | 4970.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE COM ORIENTACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DE COM PLANO DE ACOES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 08/06/2020 | 1400.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESIVAGEM DE DUAS AMBULANCIAS DE MATA REDONDA E SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 08/06/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 08/06/2020 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 08/06/2020 | 1087.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE15 A 21/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 08/06/2020 | 240.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, NO PERIODO DE15 A 21/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 08/06/2020 | 1205.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FRONTIER E FOX DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA, NO PERIODO DE15 A 21/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2001000 | 08/06/2020 | 2269.78 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 08/06/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 08/06/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 08/06/2020 | 2700.00 | 00011365357481 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO QUE TANGE AOS FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO, ELABORACAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 08/06/2020 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/06/2020 | 1750.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGANES PARA JOAO PESSOA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00010961815418 | MARIA EMANUELE DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RELATORIOS EM FORMATO DE PLANILHAS (XLS) PARA O CONTROLE DE AQUISICOES E SAIDAS DE MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/06/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/06/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFB-5182, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004126 | 09/06/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/06/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/06/2020 | 530.00 | 00030196370400 | SEVERINO SUARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CAIXAS COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS NO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO", EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/06/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/06/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 20/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SERV. URANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/06/2020 | 1400.00 | 00002556205865 | ADERALDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/06/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00007230031494 | SENILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA EM MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/06/2020 | 4500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AOS MESES DE MARÇO , ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00071812033478 | SANDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS DO MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/06/2020 | 3088.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM POARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 01 A 07 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/06/2020 | 2935.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 25 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/06/2020 | 900.00 | 00070107550431 | MAURICIO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NO CANTEIROS DO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO/2020 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/06/2020 | 2926.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 18 A 24 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00011623554411 | ALYSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00001785366440 | VENICIUS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/06/2020 | 420.00 | 00070087904497 | ADEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/06/2020 | 800.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/06/2020 | 3012.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 27/04 A 03/05 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/06/2020 | 600.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O WILSÃO EM ALHANDRA, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO "O WILSAO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/06/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/06/2020 | 547.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 01 A 07 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/06/2020 | 368.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 25 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00045790205453 | LUIZA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/06/2020 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/06/2020 | 600.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00007318247417 | POLLYANNA BARBOSA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MESDE MARÇO DE 2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/06/2020 | 800.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFA 8321, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/06/2020 | 1650.00 | 00084027878434 | FLAVIA AUGUSTA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DIA 01 DE FEVEREIRO ATÉ DIA 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/06/2020 | 600.00 | 00004819538411 | MARIA DE LOURDES VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00005198129488 | CRISTIANE ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/06/2020 | 706.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 01 A 07 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/06/2020 | 437.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 25 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00003580181459 | ELIANE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO DIGITARORA , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/06/2020 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/06/2020 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/06/2020 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/06/2020 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE MARÇP DE 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/06/2020 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/06/2020 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/06/2020 | 400.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00004253880428 | CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/06/2020 | 700.00 | 00002508235431 | PAULO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/06/2020 | 574.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 27/04 A 03/05 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | TREIN. E CAPAC. SERVIDORES DA SEC, ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/06/2020 | 1280.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 CADEIRAS DE BANHO , 1 CADEIRA DE RODAS E 1 COLCHAO PARA DOACAO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/06/2020 | 3500.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS REF. A OMISSÕES DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO DASN, DEFIS, GIVA E PGDAS, P/ FINS DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS SONEGADOS PELAS EMPRESASSITUADAS NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO , LIMPEZA E SUBISTITUIÇÃO DE VENTILADORES DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/06/2020 | 1400.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/06/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/06/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/06/2020 | 3398.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 01 A 07 DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/06/2020 | 4308.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 25 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/06/2020 | 3619.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 18 A 24 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TRAVESSIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/06/2020 | 600.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/06/2020 | 700.00 | 00008138006412 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/06/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ANDREZA, DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/06/2020 | 1551.48 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO FEITO NA COMUNIDADE RUA DA PALHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/06/2020 | 600.00 | 00003641612489 | NEIRIELSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA F-4000, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/06/2020 | 370.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DA TRANSMISSAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/06/2020 | 1800.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VACINAS PARA 1ª CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/06/2020 | 670.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA Z100E MFA PARA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/06/2020 | 1565.00 | 00008394420419 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/06/2020 | 660.00 | 00008665823476 | NELSON AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00054857252449 | FRANCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/06/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/06/2020 | 4940.00 | 00003154778497 | ROSENILDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/06/2020 | 5346.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 27/04 A 03/05 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 10/06/2020 | 700.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 10/06/2020 | 1331.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM PARA AS RESIDENCIAS NO PERIODO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA GRIPE, EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E TECNICOS ENFERMAGEM PARA AS RESIDENCIAS NO PERIODO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA GRIPE, EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DATA DE VACINAS EM CARRO DE SOM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 2001015 | 10/06/2020 | 30989.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARDIOVERSOR MDF 03B PORTATIL, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 10/06/2020 | 500.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA DESTA SECRETARIA EM VEICULO DE SOM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 10/06/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 10/06/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 10/06/2020 | 245.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS E MANCHÃO EM VEÍCULOS DE DESTA SECRETARIA DE PLACAS QSB-3326, QFN-7814 , OQD-5529, QSE-7230, QFQ-4575 E QSB-3286 , DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 10/06/2020 | 530.00 | 00008033540451 | SILMARA TORRES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 10/06/2020 | 150.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PLACAS QSB-3326 E QFQ-4575, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 10/06/2020 | 900.00 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00011403399409 | ANA BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 10/06/2020 | 2090.00 | 00004937975480 | JOCIENE DIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 10/06/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/06/2020 | 194.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PERIODO DE 25 A 31 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/06/2020 | 550.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/06/2020 | 800.00 | 00004745425481 | ROBSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00006179628475 | JOAO LEANDRO JACOB DE PONTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE MARÇO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00006179628475 | JOAO LEANDRO JACOB DE PONTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00007885523411 | ELAINE CRISTINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/06/2020 | 478.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 27/04 A 03/05 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA,NA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 11/06/2020 | 1045.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 11/06/2020 | 1000.00 | 00004817804408 | DEONILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 11/06/2020 | 1000.00 | 00070466950403 | RODRIGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 11/06/2020 | 257.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 11/06/2020 | 900.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 11/06/2020 | 585.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 11/06/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 11/06/2020 | 402.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 11/06/2020 | 153.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 11/06/2020 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 11/06/2020 | 1900.00 | 00043722466415 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A MARCO A 30 DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 2001043 | 11/06/2020 | 14403.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-FARMACIA BASICA E AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 2001044 | 11/06/2020 | 10141.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 11/06/2020 | 7600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TERMOMETROS CORPORAL DIGITAL COM MEDICAO A DISTANCIA PARA UTILIZACAO PELA REDE BASICA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 11/06/2020 | 3600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIMETRO DE DEDO SERIAL PARA UTILIZACAO PELA REDE BASICA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 11/06/2020 | 11988.00 | 22899144000164 | JONAS DE ALENCAR DANTAS DINIZ 35752459400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 28 PORTAS EM EUCATEX, UMA PORTA DE VIDRO DE 10MM COM AUTOMACAO E SERVICOS DE ADAPTACAO DE LOCAIS A SEREM INSTALADOS AS PORTAS EM EUCATEX NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 11/06/2020 | 4949.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA REDE BASICA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 DE ACORDO COM DECRETO EMERGENCIAL 11/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 11/06/2020 | 24180.00 | 00071360069453 | OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO, TRATAMENTO E INSTALACAO DE GRANITO VERDE EM OITO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, TOTALIZANDO 41M2 DE GRANITO E MAO DE OBRA, PARA CUMPRIR EXIGENCIAS DA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 2001050 | 11/06/2020 | 11908.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/06/2020 | 1000.00 | 00003377349413 | KAHLIL GIBRAN G FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADIS NA PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE TAPUIU DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/06/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/06/2020 | 350.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/06/2020 | 2000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE HOME OFFICE, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/06/2020 | 1200.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO E PODA DE ARVORES EM AREAS DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZAO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/06/2020 | 1200.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/06/2020 | 1200.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00011923731467 | MELQUISEDEQUE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00004174612404 | EZEQUIEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00005014146490 | LEONARDO VALDEVINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE ARVORE ALTA, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 2001053 | 15/06/2020 | 4299.75 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 2001054 | 15/06/2020 | 2866.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 2001055 | 15/06/2020 | 2665.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 2001056 | 15/06/2020 | 3958.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 15/06/2020 | 3200.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAMARA CONSERVADORA DE VACINA ELBER, VINCULADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO OITEIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 2001058 | 15/06/2020 | 16951.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 15/06/2020 | 1200.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFQ2457, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 15/06/2020 | 3070.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REPOSICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFQ2457, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/06/2020 | 17020.00 | 16502834000135 | CESARINI PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA PERFURAÇÃO DE POÇO, NA COMUNIDADE DE RUA DA PALHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/06/2020 | 2301.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO F-4000, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/06/2020 | 4700.00 | 00070283455489 | EMILIA DE RODAT SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS SPIN DE PLACA PYL - 4153 - MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FICAL DOS TRATORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/06/2020 | 1015.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, E SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/06/2020 | 2250.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REFRENTE A DEZEMBRO DE 2020, EMPENHO 0008770, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004302 | 15/06/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/06/2020 | 1600.00 | 00006800368490 | JAMEISON ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00010997162767 | VAMBERTO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/06/2020 | 2350.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A RECIFE, ITABAIANA, TIMBAUBA, RIACHÃO, LUCENA COM VEÍCULO DE PLACA KIO - 9325, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/06/2020 | 1850.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, RECIFE E VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA KYQ - 5203, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/06/2020 | 500.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/06/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/06/2020 | 3550.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 16/06/2020 | 280.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 16/06/2020 | 686.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 16/06/2020 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 16/06/2020 | 1138.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 16/06/2020 | 416.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 04/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 16/06/2020 | 1389.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 05/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 16/06/2020 | 386.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 16/06/2020 | 154.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 16/06/2020 | 189.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 16/06/2020 | 147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DA COVID-19, REFERENTE AO MES 05/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 16/06/2020 | 117.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DA COVID-19, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIDADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 16/06/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIDADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 03/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 16/06/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIDADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 04/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 16/06/2020 | 265.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 06/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE MAIO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/06/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/06/2020 | 3500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGANES PARA JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/06/2020 | 350.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR O AUXILIAR DE SERVIÇO PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/06/2020 | 2000.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/06/2020 | 850.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/06/2020 | 1900.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEA NAS ECOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLA DE SUBAUMA, REFRENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/06/2020 | 1800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/06/2020 | 1500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/06/2020 | 1400.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA EM RIACHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 17/06/2020 | 72.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 17/06/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 17/06/2020 | 69.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 17/06/2020 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 17/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 17/06/2020 | 483.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 17/06/2020 | 585.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMUILIA DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 17/06/2020 | 281.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMUILIA DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 17/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMUILIA DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 17/06/2020 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 17/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 17/06/2020 | 425.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 17/06/2020 | 850.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 17/06/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 17/06/2020 | 463.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 17/06/2020 | 818.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 17/06/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 17/06/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO COVID-19, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 17/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO COVID-19, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 17/06/2020 | 82.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 17/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 17/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 17/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 17/06/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/06/2020 | 70.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS DE PLACA QSE - 5916, REFERENTE, MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001102 | 18/06/2020 | 574.65 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001103 | 18/06/2020 | 181.65 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 18/06/2020 | 434.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 18/06/2020 | 1045.03 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 18/06/2020 | 686.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS VEICULOS FOX E FRONTIER VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001107 | 18/06/2020 | 1675.46 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE PINTURA DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRATARIA DE SAUDE, REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/06/2020 | 1500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/06/2020 | 1060.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/06/2020 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFR4EDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/06/2020 | 2000.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO ACAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/06/2020 | 2000.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/06/2020 | 1200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/06/2020 | 2000.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/06/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/06/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/06/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/06/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/06/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 14 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00003120912492 | GRIVALDO PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/06/2020 | 2500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MERENDA ESCOLAR, PARA UNIDAFDES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/06/2020 | 1500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00091778646468 | VANIA CRISTINA DO REGO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELECONSULTAS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 19/06/2020 | 2500.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIATES, DURENTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 19/06/2020 | 3500.00 | 00009934590484 | LUENE ALBUQUERQUE VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA VIGILANCIA EM SAUDE, RESPONSAVEL PELO MONITORAMENTO E AVALIACAO DA SALA DE SITUACAO, DOS CASOS SUSPEITOS, CONFIRMADOS, SINTOMATICOS EM TRATAMENTO,E CURADOS DA COVID-19, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 19/06/2020 | 3500.00 | 00011513263480 | LUANA LETICIA RIBEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 19/06/2020 | 3500.00 | 00006034749425 | GILVÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00007313458436 | ELZA CAROLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2001117 | 19/06/2020 | 24260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/06/2020 | 1073.00 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/06/2020 | 960.00 | 24641357000117 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/06/2020 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00099206200410 | CELY REGINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/06/2020 | 850.00 | 00004921865450 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/06/2020 | 600.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE TETO EM GESSO, NA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00007527614471 | JOSIANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL ATÉ 15 DE MAIO DE 2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/06/2020 | 1250.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/06/2020 | 3958.18 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/06/2020 | 90.00 | 00039499855491 | ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO EM UM COMPUTADOR NO DEPARTAMENTO DE TRIBUUTOS , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/06/2020 | 98.03 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/06/2020 | 2289.53 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA ANP-ROYLTIES DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/06/2020 | 2000.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/06/2020 | 1300.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAREM LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO M~ES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/06/2020 | 1000.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO EM ÁRVORE ALTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/06/2020 | 2000.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/06/2020 | 800.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00038038013468 | SILVIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTA PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/06/2020 | 750.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/06/2020 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/06/2020 | 2000.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDGREN, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/06/2020 | 400.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/06/2020 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTA PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/06/2020 | 700.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA DE 20 ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO VALNÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004401 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ZONA RURAL REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZELIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/06/2020 | 500.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/06/2020 | 900.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/06/2020 | 1300.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004407 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/06/2020 | 800.00 | 00010094411409 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00002868262406 | DJALMA DE MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/06/2020 | 1250.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/06/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KIA - 33, ITAMBÉ-PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REF. AO MÊS MAIO /2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/06/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KIA-3358, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/06/2020 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00005848666407 | HERCULES MICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00071051957460 | SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETAARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00008539991470 | ADEILTON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM LIMPEZA DE MATOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00011120575443 | MARCELO BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00010345005465 | SAMARA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/06/2020 | 436.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/06/2020 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00075362651404 | EDNALDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00005784636448 | WILLAMIS MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004424 | 23/06/2020 | 4915.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MEIO FIO GRANILITICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A ETAPA 01 DO CALCAMENTO DA RUA SEVERIBA AMELIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004428 | 23/06/2020 | 3559.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MEIO FIO GRANILITICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CALCAMENTO DA TRAVESSA ROLDAO GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004429 | 23/06/2020 | 2881.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MEIO FIO GRANILITICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ETAPA 02 DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINA AMELIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004432 | 23/06/2020 | 4068.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A ETAPA 01 DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004433 | 23/06/2020 | 2622.39 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004202 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004203 | 23/06/2020 | 3000.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004204 | 23/06/2020 | 3000.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II) DE MATA REDONDA ,JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES 03 E 04/2020, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004435 | 23/06/2020 | 617.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/06/2020 | 4000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO E PODAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/06/2020 | 1540.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/06/2020 | 6000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/06/2020 | 7000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004430 | 23/06/2020 | 2946.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004431 | 23/06/2020 | 1141.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004408 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/06/2020 | 2200.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇO E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MAIA DOMINGOS EM ANDREZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/06/2020 | 1500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN EM SÍTIO PINTOBAL REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/06/2020 | 3200.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA - ALHANDRA-PB , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/06/2020 | 6000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/06/2020 | 4000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/06/2020 | 4000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/06/2020 | 1500.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA, CONOFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/06/2020 | 1000.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE A MAIO DE 2020., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/06/2020 | 1500.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ D CARVALHO EM MATA REDONDA, REF AO MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004440 | 23/06/2020 | 400.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/06/2020 | 700.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS 20 ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/06/2020 | 600.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/06/2020 | 400.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DE SUBAÚMA REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/06/2020 | 350.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA EM ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/06/2020 | 300.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA REALIZAR NA ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/06/2020 | 650.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/06/2020 | 900.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/06/2020 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MATERIAS DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/06/2020 | 69.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MATERIAS DESTA SECRETARIA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/06/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DA MERENDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/06/2020 | 69.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/06/2020 | 70.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/06/2020 | 257.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/06/2020 | 138.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/06/2020 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/06/2020 | 156.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/06/2020 | 138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA REF AO MÊS DEABRIL DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/06/2020 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL DO DEPÓSITO DE MATERIAIS REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/06/2020 | 112.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/06/2020 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL DO DEPOSITO DE MATERIAIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/06/2020 | 549.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL DO DEPOSITO DE MATERIAIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA (OYU-0924) TRANSPORTANTO AS SUPERVISORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARA SUPERVISIONAR OS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00004459746484 | GILVANIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSÉ FERNANDES BARBOSA, ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/06/2020 | 2500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00007406735480 | EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARFISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/06/2020 | 700.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE MAIO/2020, PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004470 | 23/06/2020 | 5906.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/06/2020 | 3000.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/06/2020 | 800.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/06/2020 | 800.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01( IMOVEL) DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/06/2020 | 3160.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLÉO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/06/2020 | 2600.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO OS SEGUINTES SETORES: COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004434 | 23/06/2020 | 421.43 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 23/06/2020 | 3000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 23/06/2020 | 6600.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 23/06/2020 | 4000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 2001121 | 23/06/2020 | 76000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAVILHAO MEDINDO 8X25M TODO NO GRID COM PISO EM VINIL, PAVILHAO MEDINDO 15X10M, UTILIZADOS COMO ESTRUTURA DE APOIO INTEGRALMENTE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE DO PA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, NO PERIORO DE 01/06 A 01/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00071500427403 | JOAO PAULO FERREIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IINSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 23/06/2020 | 9000.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TRATOR PARA REALIZACAO DE DESINFECCAO DE VIAS PUBLUCAS DESTE MUNICIPIO, EM ACOES DE COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 23/06/2020 | 2700.00 | 00007839948421 | MARIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA EM SISTEMAS DA VIGILANCIA EMSAUDE REFERENTE A IMUNIZACAO (SIPNI E eSUS PEC), NO MONITORAMENTO E ENVIO DE DADOS MENSAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 23/06/2020 | 30000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDRAULICO) DE UMA UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 23/06/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 23/06/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 23/06/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 23/06/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 23/06/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 23/06/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 23/06/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 23/06/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 23/06/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 23/06/2020 | 1507.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 23/06/2020 | 1049.50 | 00185372000210 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DOS AMBIENTES HOSPITALARES E SAMU, EM ACOES DE COMBATE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00009729131490 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREWSTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00070487602498 | JOEDSON BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00071200451481 | VINICIUS CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, NA PRAÇA DO OITEIRO REFERENTE REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/06/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 4004205 | 24/06/2020 | 39000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 130 KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004206 | 25/06/2020 | 700.00 | 00011177165465 | OCLECIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004207 | 25/06/2020 | 129.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004208 | 25/06/2020 | 241.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/06/2020 | 2650.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/06/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KIA 3358 - ITAMBÉ PARA COLETA DE ENTULHOS, PODA E METRALHAS DA CIDADE DE ALHNADRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/06/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/06/2020 | 600.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESATDOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00001206471417 | ELZA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LIMPADOR DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00071786316439 | ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/06/2020 | 700.00 | 00006243858413 | EVANDRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, COMO AUXILIAR NESTA SECRETARIA, REFERENTE A 20 DIAS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/06/2020 | 500.00 | 00002532750405 | WILLIAMS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA ADE MATOS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00006061302410 | MANOEL EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/06/2020 | 370.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO REFRENTE A COMPLEMENTO DO PAGAMENTO FEITO A MENOR, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/06/2020 | 370.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMETO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/06/2020 | 370.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMETO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/06/2020 | 370.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMETO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2001137 | 25/06/2020 | 26260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETENCIA 01/11, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 2001138 | 25/06/2020 | 1330.04 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 25/06/2020 | 847.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS VEICULOS FOX E FRONTIER VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 25/06/2020 | 791.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 25/06/2020 | 142.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DO SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001142 | 25/06/2020 | 5599.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001143 | 25/06/2020 | 7305.05 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001144 | 25/06/2020 | 7537.95 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001145 | 25/06/2020 | 8050.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001146 | 25/06/2020 | 3470.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDA SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/06/2020 | 3150.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA 09450054401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PROCESSOS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALHANDRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/06/2020 | 2500.00 | 35345190000163 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 03343008435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/06/2020 | 3200.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SAGRES DIARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/06/2020 | 3100.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, SUPORTE, COLETA DE DADOS E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MDS, NOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS, ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ORCAMENTARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO, CRIANDO CONDICOES PARA A ELABORACAO DE RELATORIOS DE INFORMACOES GERENCIAIS PARA A TOMADA DE DECISOES DA GESTAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/06/2020 | 10560.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 22 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 16, 17 E 18/06/2018, MEDIANTE ADESAO 0006/2018, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/06/2020 | 924.93 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), CANETAS , ENVELOPES, FITA LACRE, ALCOOL GEL, GRAMPEADOR, MARCA TEXTO, BINDER CLIP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/06/2020 | 3000.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/06/2020 | 500.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00008600316405 | MARIA JOSÉ DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/06/2020 | 700.00 | 00021842086472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, DURANTE O MES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/06/2020 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/06/2020 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX-2817, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/06/2020 | 2090.00 | 00004937975480 | JOCIENE DIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/06/2020 | 3000.00 | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORÁRIOS ADVOGÁTICIOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/06/2020 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/06/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/06/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/06/2020 | 115.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00012139536428 | JOÃO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/06/2020 | 350.00 | 00005848666407 | HERCULES MICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00004144401456 | JOSE VICENTE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAOINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRASNPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/06/2020 | 69.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DÉPOSITO DE MATERIAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/06/2020 | 1420.00 | 00005374579410 | ADRIANO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALZIAÇÕES DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/06/2020 | 1100.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/06/2020 | 1500.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004209 | 26/06/2020 | 200.00 | 00019891768449 | JOSE PAUL.INO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004210 | 26/06/2020 | 300.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004211 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00001206536489 | EDNA LUCIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004212 | 26/06/2020 | 3500.00 | 00001192123409 | DANUBIA ALCANTARA XAVIER ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004213 | 26/06/2020 | 500.00 | 00072650877472 | IRENE LEONARDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004214 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00010416002404 | EDNALDO FORTUNATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4004215 | 29/06/2020 | 17342.34 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 4004216 | 29/06/2020 | 3696.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, PARA DOAÇÕES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4004217 | 29/06/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE JUNHO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL 3128 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004218 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004219 | 29/06/2020 | 220.00 | 00034359974434 | DEUSDENIA ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COSTURA DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO COMO FORMA DE PREVENCAO AO COVID 19 , CONFORME NOTA FISCAL 005677 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004220 | 29/06/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004221 | 29/06/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004222 | 29/06/2020 | 18445.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004223 | 29/06/2020 | 4780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRAS, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004224 | 29/06/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-SCFV, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004225 | 29/06/2020 | 5145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004226 | 29/06/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004227 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004228 | 29/06/2020 | 34490.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004229 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESE DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4004230 | 29/06/2020 | 25901.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004231 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II) DE MATA REDONDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004232 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESE DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004233 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II) DE MATA REDONDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/06/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/06/2020 | 6317.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/06/2020 | 11245.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/06/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFETURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/06/2020 | 24050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00082709882434 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/06/2020 | 500.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/06/2020 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020, EM TRABALHOE E APOIO NAS OBRAS EM ANDAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004550 | 29/06/2020 | 13375.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/06/2020 | 17000.00 | 05750137000187 | AM LOCACAO E SERVICOS - ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/06/2020 | 22176.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/06/2020 | 21254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/06/2020 | 28281.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/06/2020 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/06/2020 | 5390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/06/2020 | 3344.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/06/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/06/2020 | 28990.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/06/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTA EDILIDADE (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/06/2020 | 4747.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/06/2020 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/06/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/06/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/06/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/06/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/06/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/06/2020 | 4574.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/06/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/06/2020 | 3696.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/06/2020 | 17254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/06/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/06/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/06/2020 | 18000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/06/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/06/2020 | 3500.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/06/2020 | 737820.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/06/2020 | 188096.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/06/2020 | 50653.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/06/2020 | 38330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/06/2020 | 554.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO, CONFIGRAÇÃO DO TACOGRAFO, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: QSJ 4H57, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/06/2020 | 1040.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 25/05 A 31/05/2020, 01/06 A 07/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/06/2020 | 141385.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/06/2020 | 99962.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/06/2020 | 1600.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA - ALHANDRA-PB , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/06/2020 | 5000.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/06/2020 | 39257.57 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/06/2020 | 19600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO E PODAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/06/2020 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/06/2020 | 3500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/06/2020 | 4000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO AUXILIO A ORGANIZACAO DE PROCESSOS, PUBLICCOES E CONFERENCIA, NOS MESES DE JULHO 2020 E REVISAO DE LICITACOES DE ANOS ANTERIORES, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/06/2020 | 5000.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REF AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/06/2020 | 3500.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/06/2020 | 136542.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/06/2020 | 3868.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ABRANGENCIA DE DIVERSAS SECRETARIAS REF AO PERIODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/06/2020 | 49895.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/06/2020 | 26535.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/06/2020 | 400.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/06/2020 | 400.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/06/2020 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01( IMOVEL) DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/06/2020 | 1300.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO OS SEGUINTES SETORES: COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/06/2020 | 120.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/06/2020 | 700.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/06/2020 | 58684.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/06/2020 | 10000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, DE SERVIDOR ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/06/2020 | 120.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/06/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/06/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/06/2020 | 4.06 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/06/2020 | 53843.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD - PARTE PATRONAL, PARCELA 16/200 DO ACORDO 1428/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/06/2020 | 1076.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD - PARTE PATRONAL, PARCELA 16/200 DO ACORDO 1428/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/06/2020 | 1195.61 | 36037149000192 | COATTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O REPARO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/06/2020 | 3850.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DE TRATORES, F4000, PATROL E RETROESCAVADEIRA, CONFORME ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/06/2020 | 10550.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/06/2020 | 21200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/06/2020 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/06/2020 | 3500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA REGULAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/06/2020 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, EXECUTANDO DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/06/2020 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 29/06/2020 | 274709.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 29/06/2020 | 7502.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 29/06/2020 | 82919.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 29/06/2020 | 38600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001156 | 29/06/2020 | 3818.37 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO PRIMERIA DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001157 | 29/06/2020 | 734.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 2001158 | 29/06/2020 | 24467.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, PARA O ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001159 | 29/06/2020 | 7026.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA O ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2001160 | 29/06/2020 | 3359.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS , PARA O ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 29/06/2020 | 1259.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO DIA 30/06/2020 E DIA 01 E 02 DE 07/2020, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 30/06/2020 | 3420.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PENUS 225/75 R16 E VALVULAS PARA AMBULANCIAS DO SAMU, PLACA QFT-0023, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001163 | 30/06/2020 | 417.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO HOSPITAL MUICIPAL DE ALHANDRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 30/06/2020 | 19914.40 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 30/06/2020 | 285.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DO SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/2020 A 14/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 30/06/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 30/06/2020 | 59218.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 30/06/2020 | 4860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 30/06/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 30/06/2020 | 213734.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 30/06/2020 | 90084.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 30/06/2020 | 18300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 30/06/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 30/06/2020 | 182186.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 30/06/2020 | 38690.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 30/06/2020 | 31451.77 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 06/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 30/06/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETENCIA 06/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 30/06/2020 | 8696.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, COMPETENCIA 06/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 30/06/2020 | 10612.41 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA 06/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/06/2020 | 902.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 06/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 30/06/2020 | 49790.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 30/06/2020 | 18334.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 30/06/2020 | 4026.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/06/2020 | 4017.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 30/06/2020 | 39536.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 30/06/2020 | 8511.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 30/06/2020 | 3400.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSAS AJAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS CABINES SANITÁRIA NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2020 PARA USO PROVISORIO PARA SUPORTE NA ESTRUTURA MONTADA NO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA PARA PRONTO ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 30/06/2020 | 1230.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 30/06/2020 | 640.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO SAMU MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 30/06/2020 | 50.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA AR, MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 7M3, REFERENTE A JULHOI DE 2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 30/06/2020 | 635.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CEDNTRO I, REFENTE A JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 30/06/2020 | 632.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CEDNTRO II, REFENTE A JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/06/2020 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFENTE A JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/06/2020 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFENTE A JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/06/2020 | 305.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SALGADINHO, REFENTE A JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/06/2020 | 274.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SALGADINHO, REFENTE A JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/06/2020 | 2500.00 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA 84099097404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCARREGADO PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00009136999423 | SYLLAS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PERIODO DE 20/05 A 20/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00052688690434 | JOSIVALDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA RECUPERACAO DO HOSPILTAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00010883141477 | JOSE DERIVALDO DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICO EM ELETRICA NA SEGUNDA ETAPA DA RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/06/2020 | 800.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/06/2020 | 1121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/06/2020 | 5192.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/06/2020 | 2090.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/06/2020 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/06/2020 | 160.00 | 09391873000147 | ACESSE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A LIMPEZA TOTAL DA IMPRESSORA EPSON-L355, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TINTA, REFERENTE A IMPRESSORA DA SALA DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0004647 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0004648 | 30/06/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/06/2020 | 20000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MAIO, JUNHO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/06/2020 | 5936.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/06/2020 | 2385.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/06/2020 | 250.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0004646 | 30/06/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/06/2020 | 15000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/06/2020 | 17615.71 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/06/2020 | 13729.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/06/2020 | 250.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/06/2020 | 4988.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/06/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/06/2020 | 1750.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGANES PARA JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/06/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/06/2020 | 102472.84 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/06/2020 | 26222.57 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/06/2020 | 34361.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% -TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/06/2020 | 26331.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/06/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/06/2020 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/06/2020 | 371.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER TUR. E CULTURA ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/06/2020 | 3475.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER TUR. E CULTURA-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/06/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/06/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070127245448 | MYLENA MARIA BRASILINO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OPERANDO EM MODALIDADE HOME OFFICE, REFRENTE AO M~ES DE ABRIL DE 2020, NESTE GABINETE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00008715686400 | CLEVERSON LUCENA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM CARÁTER DE HOME OFICCE REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00008715686400 | CLEVERSON LUCENA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM CARÁTER DE HOME OFICCE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/06/2020 | 362.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/06/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/06/2020 | 12581.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00003241607470 | ANTÔNIO GREGÓRIO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/06/2020 | 2650.00 | 00003301350402 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/06/2020 | 3420.00 | 00005056777412 | PÉRICLES POSSIDÔNIO DE CARVALHO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE VEICULOS PERTECENTES AO MUNICIPIO ( PLACAS NPW 2382, OFC 5768, OGA 9757), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Ç | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/06/2020 | 1650.00 | 00006800368490 | JAMEISON ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO E A 15 DIAS DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00013305168854 | MARCOS FIRMO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/06/2020 | 950.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT-5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/06/2020 | 3150.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA A VIAGENS EXTRAS NOS FINAIS DER SEMANA, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/06/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/06/2020 | 2439.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00052662454415 | EDUARDO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004624 | 30/06/2020 | 10689.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/06/2020 | 1318.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDEIMES E BETONEIRA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/06/2020 | 2391.14 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/06/2020 | 4465.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-TEMP, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/06/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SUB PREFEITURA ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/06/2020 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUB PREFEITURA, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/06/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/06/2020 | 1813.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/06/2020 | 164.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA ,COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/06/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004234 | 30/06/2020 | 79.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004235 | 30/06/2020 | 158.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004236 | 30/06/2020 | 2120.00 | 00005580305486 | CASSIANE KALINE GUEDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004237 | 30/06/2020 | 3136.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA, COMPETENCIA 06/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004238 | 30/06/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. -CONSELHO TUTELAR 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004239 | 30/06/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. -CRAS -TEMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004240 | 30/06/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB. -SCFV-TEMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004241 | 30/06/2020 | 1681.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA -CREAS-TEMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004242 | 30/06/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA -C. FELIZ-TEMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004243 | 30/06/2020 | 9701.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA --TEMP 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004244 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004245 | 30/06/2020 | 300.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004246 | 30/06/2020 | 500.00 | 00085675466487 | ROSILENE MARIA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004247 | 30/06/2020 | 49.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV DE ALHANDRA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004248 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO SCFV ALHANDRA , REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004249 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004250 | 30/06/2020 | 1165.00 | 00070133839451 | ELIDIANE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO NO CRAS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004251 | 30/06/2020 | 725.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004252 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004253 | 30/06/2020 | 2400.00 | 00001396031405 | NAYARA CARVALHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004254 | 30/06/2020 | 400.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004255 | 30/06/2020 | 350.00 | 00072652020404 | LAUDENICIO GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004256 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004257 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMINIST. E OPERAC.DA GUARDA MUNICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00071227846495 | RIAN SANTANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO O SERVIÇO DE APOIO NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004258 | 01/07/2020 | 400.00 | 00005748101459 | JOSEFA NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004259 | 01/07/2020 | 650.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004260 | 01/07/2020 | 850.00 | 00004129258427 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004261 | 01/07/2020 | 310.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004262 | 01/07/2020 | 400.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004263 | 01/07/2020 | 350.00 | 00004208001402 | AILTON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004264 | 01/07/2020 | 350.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004265 | 01/07/2020 | 350.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004266 | 01/07/2020 | 250.00 | 00006198901424 | JOSE VICTOR BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004267 | 01/07/2020 | 250.00 | 00005031819430 | ALDECI ANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004268 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSO , CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004269 | 01/07/2020 | 1280.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 CADEIRA DE BANHO, 1 CADEIRA DE RODAS E 1 COLCHAO PARA DOAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/07/2020 | 800.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/07/2020 | 1460.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA VEICULO STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/07/2020 | 270.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/07/2020 | 440.00 | 00009713997433 | VILLER VINICIUS PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA OS TRABALHADORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00004153436402 | VALDIR ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00008691412445 | GIVANILDO PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/07/2020 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/07/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2020, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÕES DE VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/07/2020 | 3000.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00070424835452 | ADSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/07/2020 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/07/2020 | 2500.00 | 00008051468490 | FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/07/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE HILUX SHU, CABINE DUPLA, COMPLETA , PLACA:QFV-1186 E UM GOL COMPLETO, PLACA : QSJ-5628, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/07/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/07/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/07/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/07/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/07/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/07/2020 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/07/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/07/2020 | 500.00 | 00006640390493 | HUGO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/07/2020 | 1110.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 08/06 A 14/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/07/2020 | 243.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 15/06 A 21/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/07/2020 | 2200.00 | 00008715686400 | CLEVERSON LUCENA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00003018778405 | MICHELE OVIDIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NESTA SECRETARIA , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00070466950403 | RODRIGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL , REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/07/2020 | 800.00 | 00001035826496 | JOÃO PAULO LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/07/2020 | 2842.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 15/06 A 21/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/07/2020 | 3003.95 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 08/06 A 14/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/07/2020 | 4259.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 15/06 A 21/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/07/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00071812033478 | SANDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, EM ALHANDRA-PB, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00043186211468 | JOESE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/07/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFB-5182, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/07/2020 | 7525.71 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA FPM 1% DOS MES DE JULHO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/07/2020 | 5778.61 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/07/2020 | 1223.61 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/07/2020 | 0.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/07/2020 | 40.51 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/07/2020 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00009254511420 | FIRMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/07/2020 | 240.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO ESTIVAS, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/07/2020 | 240.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO ARVORE ALTA , REF. AO MES MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/07/2020 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE AÇOES DA SECRETARIA, REF. A JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO DOS TRATORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00013147016498 | GUSTAVO FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELO SERVIÇO DE CARTINAGEM DO ANTIGO MATADOURO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00011017229406 | IGOR DE CASTRO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00065824393400 | ANA CARLA DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 01/07/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART RELATIVO AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL EXECUTADO PARA SER ENVIADO A AGEVISA, REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 01/07/2020 | 550.00 | 00043709494400 | WALDEREZE ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00070107613450 | HORTENCIA FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2001204 | 01/07/2020 | 22040.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS) , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2001205 | 01/07/2020 | 15448.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS) , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001206 | 01/07/2020 | 11992.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 01/07/2020 | 1677.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUN, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/2020 A 21/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 01/07/2020 | 1615.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUN, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/2020 A 14/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 01/07/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 2001211 | 01/07/2020 | 16951.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 01/07/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 01/07/2020 | 1550.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZACAO DE FLUXOS E ESTACIONAMENTO PARA CARROS E PEDESTRES NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/07/2020 | 3000.00 | 00008676047430 | IZABEL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 1.511 PROCESSOS DE DESPESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/07/2020 | 3000.00 | 00008676047430 | IZABEL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 1.446 PROCESSOS DE DESPESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 02/07/2020 | 4000.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES EM CAMPO (EXTERNAS), REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00001338619454 | WILLANIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/07/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004270 | 02/07/2020 | 450.00 | 17320035000100 | ARCAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL CIRURGICO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004271 | 02/07/2020 | 2400.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL CIRURGICO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004272 | 02/07/2020 | 360.00 | 00007464337433 | JOSENIR MARIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004273 | 02/07/2020 | 400.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004274 | 02/07/2020 | 400.00 | 00008984074438 | JOSÉ ROBERTO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004275 | 02/07/2020 | 300.00 | 00008715686400 | CLEVERSON LUCENA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004276 | 02/07/2020 | 330.00 | 00004447349450 | LENI VALQUIRIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004277 | 02/07/2020 | 300.00 | 00070783069456 | ANA RAQUEL DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004278 | 02/07/2020 | 700.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004279 | 03/07/2020 | 340.00 | 00008324122443 | HILDA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004280 | 03/07/2020 | 700.00 | 00073944939468 | SEVERINA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004281 | 03/07/2020 | 700.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004282 | 03/07/2020 | 300.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004283 | 03/07/2020 | 300.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004284 | 03/07/2020 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004285 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00014867471402 | JOYCE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004286 | 03/07/2020 | 200.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004287 | 03/07/2020 | 350.00 | 00012727536461 | MICAELA DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/07/2020 | 299.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 15/06 A 21/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/07/2020 | 294.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 08 /06 A 14/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/07/2020 | 573.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 15/06 A 21/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/07/2020 | 234.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 15/06 A 21/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/07/2020 | 30.23 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/07/2020 | 2854.19 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/07/2020 | 4407.55 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - PFEC INCISOS I E II, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/07/2020 | 4335.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 08 /06 A 14/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/07/2020 | 600.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/07/2020 | 600.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/07/2020 | 600.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/07/2020 | 550.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/07/2020 | 3600.00 | 00006213031430 | YASMIN DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERNTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/07/2020 | 3500.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO AUXILIO A ORGANIZACAO DE PROCESSOS, PUBLICACOES E CONFERENCIA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/07/2020 | 800.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/07/2020 | 333.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL :GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 15/06 A 21/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/07/2020 | 573.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 08 /06 A 14/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO NA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00017707168747 | THAIS RAQUEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/07/2020 | 500.00 | 00006345664405 | GEOVANIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHANDO EM CARÁTER HOME OFFICE E EM DIAS ALTERNATIVOS FISICAMENTE, DEVIDO AO DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/07/2020 | 1200.00 | 00004965737482 | RAIMUNDO MARTINS ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00070087824469 | JEFFERSON SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/07/2020 | 3400.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FINS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/07/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/07/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM LIMPEZA DE MATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00071200451481 | VINICIUS CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, NA PRAÇA DO OITEIRO REFERENTE REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004288 | 06/07/2020 | 250.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004289 | 06/07/2020 | 500.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004290 | 06/07/2020 | 1155.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MMOTORISTA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004291 | 06/07/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE JUNHO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004292 | 06/07/2020 | 620.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/2020 A 14/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004293 | 06/07/2020 | 1083.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/2020 A 21/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004294 | 06/07/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004295 | 06/07/2020 | 400.00 | 00005044333425 | LUCIO FLAVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004296 | 06/07/2020 | 300.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4004297 | 06/07/2020 | 13026.96 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004298 | 07/07/2020 | 800.00 | 00007572345425 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004299 | 07/07/2020 | 500.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004300 | 07/07/2020 | 1561.00 | 00011723579785 | EDUARDO THIAGO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 07/07/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 07/07/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 07/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT FIORINO AB1 DE PLACA QSD-6914, REFERENTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 07/07/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINIOCA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DAS DORES DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 07/07/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/07/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/07/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 07/07/2020 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00073356166468 | MARCONE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PELA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO GADO DO MATADOURO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00035000058453 | JOAO FRANCISCO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA CASA DO AGRICULTOR, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 08/07/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 08/07/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 08/07/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/07/2020 | 600.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/07/2020 | 2090.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMEPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/07/2020 | 1415.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/07/2020 | 1415.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/07/2020 | 1415.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/07/2020 | 100.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA NO DIA 01/072020, COM CAPINAGEM DO CANTEIRO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/07/2020 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/07/2020 | 2400.00 | 00007940478400 | ANA CRISTINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA ORGANIZAÇÃO E PREPARO DE DESPESAS DA SEC. DE TRANSPORTES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/07/2020 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/07/2020 | 4000.00 | 00069089302468 | TEOBERTO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/07/2020 | 3000.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004301 | 08/07/2020 | 400.00 | 00004520997496 | JOSIMIR FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRSO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004302 | 08/07/2020 | 500.00 | 00005309666460 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004303 | 08/07/2020 | 750.00 | 00070541961470 | AMANDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004304 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004305 | 09/07/2020 | 750.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004306 | 09/07/2020 | 450.00 | 00070027246493 | GEYSIANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004307 | 09/07/2020 | 600.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004308 | 09/07/2020 | 500.00 | 00024797669420 | JOSE PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004309 | 09/07/2020 | 600.00 | 00007943898486 | JUCIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM ,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/07/2020 | 1500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA 10266019404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 09/07/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 09/07/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 09/07/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFE-3463, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOM-6653 NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/07/2020 | 370.00 | 00008458597497 | EDIELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TELHADO DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/07/2020 | 9504.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO NO DISCO DA GRADE DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/07/2020 | 16169.00 | 16502834000135 | CESARINI PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA PERFURAÇÃO DE POÇO, NA COMUNIDADE DE RUA DA PALHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/07/2020 | 4100.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO F-4000, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/07/2020 | 274.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (TRATORES ) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/07/2020 | 700.00 | 00008138006412 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/07/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/07/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/07/2020 | 4000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/07/2020 | 3500.00 | 00006218060489 | WILLIANS DE SOUSA MAGALHAES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TENICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 10/07/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00070517446405 | RAYANE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 10/07/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 10/07/2020 | 194.77 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 03/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 10/07/2020 | 6789.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMPETENCIA 03/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 10/07/2020 | 2290.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA 03/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 10/07/2020 | 1876.83 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, COMPETENCIA 03/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 10/07/2020 | 209.44 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETENCIA 03/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/07/2020 | 493.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEV-4012 NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/07/2020 | 392.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGB-6983 NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/07/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/07/2020 | 5861.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/07/2020 | 22400.06 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00010300688440 | GENILSON ÁLVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO/2020 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00071051957460 | SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00011120575443 | MARCELO BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPADOR DE MATOS (COLETOR), REF. AO MES DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/07/2020 | 1800.00 | 00005426115460 | REGINALDO CELESTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NA RUA LATERAL AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA , NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/07/2020 | 4800.00 | 00010425537420 | WELLINGTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA PESQUISA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DAS MESMAS, REFERENTE AOS MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/07/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O " PEDROZÃO", REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004310 | 10/07/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004311 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF. ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00007413968401 | CATARINA ALBUQUERQUE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO RECEPCIONISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF. JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DA RUA ERONILDES JOSE DOS SANTOS EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/07/2020 | 32400.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALCADA NO LOTEAMENTO POMAR DE ROMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/07/2020 | 600.00 | 00070765369435 | PETRONIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SUB PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA,NA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004312 | 13/07/2020 | 400.00 | 00009863755435 | MARIA JULLYANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004313 | 13/07/2020 | 600.00 | 00004819538411 | MARIA DE LOURDES VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004314 | 13/07/2020 | 350.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004315 | 13/07/2020 | 300.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004316 | 13/07/2020 | 300.00 | 00007097237414 | FABIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004317 | 13/07/2020 | 400.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004318 | 13/07/2020 | 350.00 | 00098144871472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004319 | 13/07/2020 | 300.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004320 | 13/07/2020 | 300.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004321 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004322 | 13/07/2020 | 450.00 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004323 | 13/07/2020 | 400.00 | 00073881139400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004324 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00078964300459 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004325 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00098265806434 | MARIA DO SOCORRO DE OLILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004326 | 13/07/2020 | 500.00 | 00004844426435 | ASSENDINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004327 | 13/07/2020 | 580.00 | 00009780525440 | LIS DAYANE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004328 | 13/07/2020 | 410.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A ELI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004329 | 13/07/2020 | 500.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004330 | 13/07/2020 | 350.00 | 00006469030475 | NEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004331 | 13/07/2020 | 950.00 | 00070624767493 | GABRIEL HENRIQUE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004332 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004333 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00008699140495 | ADRIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA MAIS RENDA, DUIRANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004334 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004335 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO APOIO AO PROGRAMA MAIS RENDA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004336 | 13/07/2020 | 4000.00 | 00025191969472 | ROSILENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CADASTRAMENTO E ORGANIZACAO DO MAIS RENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SMTRAN, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE JUNHO /2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/07/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/07/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/07/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/07/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/07/2020 | 70.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/07/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/07/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 05 DE JUlHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/07/2020 | 2200.00 | 00097918130430 | JOSE VALDECY DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO , JUNTO A SMTRAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/07/2020 | 700.00 | 00009061287499 | ERIVALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOÃO PESSOA AOS FINS DE SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/07/2020 | 1800.00 | 00005508836497 | THIAGO IRAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/07/2020 | 5400.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, RECIFE, CAMUCIM DE SAO FELIX, NAZARE DA MATA , CAAPORA,E SANTA RITA , COM VEICULO DE PLACA MOB - 9019, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/07/2020 | 2500.00 | 00072582065404 | CLOVIS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/07/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 20/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFA 8321, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/07/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/07/2020 | 8658.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS ,COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/07/2020 | 799.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, ACORDO 01469/2018, PARCELA 17/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/07/2020 | 17.95 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS , ACORDO 01469/2018, PARCELA 17/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/07/2020 | 801.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS, ACORDO 01469/2018, PARCELA 18/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/07/2020 | 16.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS , ACORDO 01469/2018, PARCELA 18/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/07/2020 | 541.13 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD -CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS , ACORDO 01470/2018, PARCELA 17/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/07/2020 | 12.16 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS , ACORDO 01470/2018, PARCELA 17/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/07/2020 | 542.29 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD -CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS , ACORDO 01470/2018, PARCELA 18/200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/07/2020 | 10.84 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS, JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS , ACORDO 01470/2018, PARCELA 18//200, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM:A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00001206471417 | ELZA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM:A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00004421616460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00061258776472 | MANUEL BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00005848666407 | HERCULES MICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS (COLETOR) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/07/2020 | 4560.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A SANTA RITA E JOAO PESSOA , COM VEICULO DE PLACA-NPX 5215, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/07/2020 | 2550.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA E RECIFE , COM VEICULO DE PLACA KYQ - 5203, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/07/2020 | 140.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 12 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004337 | 14/07/2020 | 600.00 | 00001143938429 | ADEILDO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004338 | 14/07/2020 | 850.00 | 00092928803491 | ALEX SANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/07/2020 | 600.00 | 00007572467458 | MARCIA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004339 | 15/07/2020 | 720.00 | 00003014446416 | AGENOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004340 | 15/07/2020 | 561.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07/2020 A 12/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/07/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/07/2020 | 740.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/07/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KIA MNG4303/PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODA E METRALHAS DA CIDADE DE ALHNADRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/07/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO-2426PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REF. AO MÊS JUNHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/07/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA A COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/07/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/07/2020 | 2500.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/07/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/07/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO NA OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/07/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ANDREZA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU,NESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/07/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/07/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/07/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA', DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/07/2020 | 730.00 | 00005352044424 | ANTONIO BELARMINO BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/07/2020 | 600.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004341 | 16/07/2020 | 500.00 | 00028822196449 | JOSE CARLOS ALEX DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004342 | 16/07/2020 | 600.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004343 | 17/07/2020 | 300.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004344 | 17/07/2020 | 250.00 | 00000465676740 | ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4004345 | 17/07/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004346 | 17/07/2020 | 800.00 | 00010308238478 | REINALDO FERREIRA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004347 | 20/07/2020 | 2300.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004348 | 20/07/2020 | 270.00 | 00030880785420 | MARIA GORETTE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004349 | 20/07/2020 | 90.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004350 | 20/07/2020 | 300.00 | 00061221759434 | EMILIA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004351 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00072651806404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004352 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004353 | 20/07/2020 | 400.00 | 00009737946405 | ISABELE DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004354 | 20/07/2020 | 750.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004355 | 20/07/2020 | 150.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004356 | 20/07/2020 | 560.00 | 00011384825444 | JENNIFER DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004357 | 20/07/2020 | 290.00 | 00010296965430 | MARCIA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004358 | 20/07/2020 | 740.00 | 00011587918447 | JESIEL DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004359 | 20/07/2020 | 150.00 | 00007951689424 | CINARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004360 | 20/07/2020 | 500.00 | 00070019370458 | RAQUEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004361 | 20/07/2020 | 500.00 | 00008203505406 | SAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004362 | 20/07/2020 | 636.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 29/06/2020 A 05/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4004363 | 20/07/2020 | 179.60 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL 009.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4004364 | 20/07/2020 | 294.86 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 013.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4004365 | 20/07/2020 | 132.15 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 013.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/07/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO OITEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/07/2020 | 24623.10 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONTRATO 1014409-96/2014, MATRICULA CEI 51.229.68494/79, MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO-PRIMEIRA ETAPA DA REABILITACAO URBANA DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACAO E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E DRENAGEM. PARCELA DO 8º ADITIVO. | 00722016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/07/2020 | 10107.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00010665860471 | JOSELITO NUNES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/07/2020 | 900.00 | 00087351641404 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/07/2020 | 800.00 | 00004745425481 | ROBSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/07/2020 | 489.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/07/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/07/2020 | 522.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/07/2020 | 3158.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00005591901409 | JOELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/07/2020 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00097940810430 | ELISANGELA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/07/2020 | 57338.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00004486308425 | ELINALVA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/07/2020 | 500.00 | 00003685807412 | IRALI DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, REF. A 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00002467056473 | JAQUELINE MACHADO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/07/2020 | 689.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/07/2020 | 384.79 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/07/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM ABRANGENCIA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/07/2020 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/07/2020 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/07/2020 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/07/2020 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/07/2020 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/07/2020 | 400.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/07/2020 | 400.00 | 00011177165465 | OCLECIA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA , REF. 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/07/2020 | 850.00 | 00004921865450 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/07/2020 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/07/2020 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/07/2020 | 3400.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/07/2020 | 290.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/07/2020 | 323.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO ESTIVAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/07/2020 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/07/2020 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE TAPERUBUS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/07/2020 | 674.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PINDOBAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/07/2020 | 730.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PINDOBAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG-2533, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/07/2020 | 770.00 | 00009757815454 | RAFAEL VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PELO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/07/2020 | 955.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (TRATORES ) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/07/2020 | 526.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/07/2020 | 3956.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00011748906496 | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CASA DO AGRICULTOR, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMEMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00002140775430 | JOSELITO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/07/2020 | 500.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 ( DEZ) DIÁRIAS DE LIMPEZAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/07/2020 | 800.00 | 00090900880406 | SERGIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00070176816496 | JEAN AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/07/2020 | 5846.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/07/2020 | 5066.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/07/2020 | 124.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0005012 | 20/07/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/07/2020 | 24458.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/07/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00001817376470 | ROMARIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/07/2020 | 18120.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00003449393405 | MARCIO JOSE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TRABALHADORES DESA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/07/2020 | 500.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. QA 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/07/2020 | 300.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. A 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/07/2020 | 700.00 | 00006262411461 | SIMONE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/07/2020 | 350.00 | 00012377765467 | NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF. A 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/07/2020 | 7263.54 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA ILUMINAÇÃO DE TRECHO URBANO NA BR 101, KM 107,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT-5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/07/2020 | 975.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/07/2020 | 940.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/07/2020 | 1010.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00070973465409 | TACIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/07/2020 | 1400.00 | 00005798269450 | ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/07/2020 | 1400.00 | 00005798269450 | ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00071786316439 | ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JUNHO /2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/07/2020 | 3892.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/07/2020 | 4445.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/07/2020 | 672.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA AEI-7153, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/07/2020 | 1105.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFF-9283, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/07/2020 | 388.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF-0083, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/07/2020 | 184.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DÉPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/07/2020 | 324.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/07/2020 | 362447.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/07/2020 | 84582.69 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA EDUCACAO - MDE, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/07/2020 | 554.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/07/2020 | 17000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/07/2020 | 2100.00 | 00004527565451 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/07/2020 | 867.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA FAZER REPAROS NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/07/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/07/2020 | 1093.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 20/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFT-0023, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 20/07/2020 | 875.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFS-9993, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 20/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPW-2382, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 2001241 | 20/07/2020 | 48650.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS, ARMARIOS, MESAS E ESTANTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 20/07/2020 | 1000.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 20/07/2020 | 437.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VEICULOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 20/07/2020 | 1298.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VEICULOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 20/07/2020 | 316.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 19/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VEICULOS VINCULADOS AO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 20/07/2020 | 1481.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 19/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 20/07/2020 | 1220.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 19/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VEICULOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 20/07/2020 | 413.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VEICULOS VINCULADOS AO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 20/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 20/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 20/07/2020 | 2490.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES PARA O ABASTECIMENTO DA REDE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 2001252 | 20/07/2020 | 18770.38 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 20/07/2020 | 2184.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINHA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 20/07/2020 | 1507.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 20/07/2020 | 600.00 | 00008033540451 | SILMARA TORRES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 20/07/2020 | 1505.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINHA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001257 | 20/07/2020 | 3437.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001258 | 20/07/2020 | 6559.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00002788581475 | JERRY CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142020 | 2001260 | 20/07/2020 | 225000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMENDA PARLAMENTAR 11490408000119008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2001261 | 20/07/2020 | 4152.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2001262 | 20/07/2020 | 3814.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVIES ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001263 | 20/07/2020 | 2838.72 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 20/07/2020 | 123399.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 20/07/2020 | 2966.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 20/07/2020 | 3132.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 20/07/2020 | 28765.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 20/07/2020 | 39809.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/07/2020 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/07/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/07/2020 | 140.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE , REF. AO DIA 19 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/07/2020 | 70.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 19 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/07/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 19 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/07/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 19 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/07/2020 | 1149.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/07/2020 | 452.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 06/07 A 12/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/07/2020 | 156.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (MANGUEIRA E CAMARA DE AR ) PARA ESTA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/07/2020 | 1175.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/07/2020 | 1349.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA MAQUINA CORTADEIRA TRAPP GRAMA , PARA O ESTADIO PEDROZÃO EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/07/2020 | 1312.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/07/2020 | 1650.00 | 00006800368490 | JAMEISON ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/07/2020 | 900.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/07/2020 | 12032.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/07/2020 | 3500.00 | 00092896910425 | EDVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA , A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00007389414413 | VALMIR GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOPS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/07/2020 | 362.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE 29/06 A 05/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 21/07/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 21/07/2020 | 3000.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 21/07/2020 | 2700.00 | 00011365357481 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO QUE TANGE AOS FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO, ELABORACAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00009656856406 | VINICIUS GERMANO PEREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO MANUTENCOES EM VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00009656856406 | VINICIUS GERMANO PEREIRA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZANDO MANUTENCOES EM VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 23/07/2020 | 1981.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINHA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/05 A 31/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 23/07/2020 | 2091.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINHA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 07/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 23/07/2020 | 1650.00 | 00070853795452 | PEDRO ROMULO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 23/07/2020 | 1650.00 | 00070853795452 | PEDRO ROMULO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/07/2020 | 1200.00 | 00094644462853 | EDSON IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/07/2020 | 5300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/07/2020 | 898.15 | 00382468003537 | COLGATE -PALMOLIVE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1000055 E 1000058, PELO SERVICO TER SIDO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/07/2020 | 1045.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/07/2020 | 680.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/07/2020 | 1800.00 | 00008099084411 | JOAO BATISTA ALBERTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/07/2020 | 680.00 | 00008313971444 | ADELSO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/07/2020 | 6000.00 | 00014688622430 | MANOEL LISBOA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA DAMIANA GUIMARAES, OBRA 00052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4004366 | 23/07/2020 | 10968.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALALRIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HAB. E CIDADANIA, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004367 | 23/07/2020 | 600.00 | 00000898502462 | JOSE SEVERINO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REFERENTE A 2 MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004368 | 23/07/2020 | 900.00 | 00013381568450 | ROSICLEYTA BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE TRES MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004369 | 23/07/2020 | 500.00 | 00070096590440 | LENILDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004370 | 23/07/2020 | 680.00 | 00005929984441 | JOSIETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004371 | 23/07/2020 | 500.00 | 00004636663489 | JULIANA TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004372 | 23/07/2020 | 100.00 | 00010877735476 | SANDRA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAME MEDICO CFE. LEI Nº576/2017 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004373 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004374 | 23/07/2020 | 100.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004375 | 23/07/2020 | 500.00 | 00009732363452 | INAURA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004376 | 23/07/2020 | 600.00 | 00003869975431 | ALCILENE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO REF. A 02 MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004377 | 23/07/2020 | 400.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004378 | 23/07/2020 | 570.00 | 00004999368412 | ADELIANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004379 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00007709106455 | CLECIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA QUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004380 | 23/07/2020 | 700.00 | 00007811304414 | FLAVIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA QUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE PESCA, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004381 | 23/07/2020 | 500.00 | 00070061712450 | ALISON RAFAEL DE SOUZA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO (02 MESES), MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004382 | 23/07/2020 | 800.00 | 00094919291434 | RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ADUBO QUIMICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004383 | 23/07/2020 | 200.00 | 00070244558450 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004384 | 23/07/2020 | 1150.00 | 00007616777473 | SERLITO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004385 | 23/07/2020 | 1520.00 | 00009079687405 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARO DE VAZAMENTOS PROVOCADOS PELA CHUVA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA CADUNICO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004386 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00092980490482 | MIRIAM DA SILVA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME COPIA DE CONTRATO EM ANEXO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004387 | 23/07/2020 | 2000.00 | 00076060438415 | ANTONIO ALBERICO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE EXAMES EM CARATER DE URGENCIA, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº576 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004388 | 23/07/2020 | 1500.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE JULHO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004389 | 23/07/2020 | 71.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004390 | 23/07/2020 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CRAS , REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004391 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004392 | 23/07/2020 | 196.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV ALHANDRA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004393 | 24/07/2020 | 1000.00 | 00009438349456 | FABIO DO VALE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004394 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00040453898491 | SEVERINO BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004395 | 24/07/2020 | 500.00 | 00004566005402 | ANGELA DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004396 | 24/07/2020 | 250.00 | 00009408698452 | ANGELICA SALVINO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004397 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00007003796490 | GENILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004398 | 24/07/2020 | 350.00 | 00007089266494 | FABIANA ANTONIA SILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004399 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00001989112463 | WILAMS SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECAO DE GRINALDAS DE VOTOS DE PESAR QUANDO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004400 | 24/07/2020 | 1160.00 | 10736165000503 | SERVIÇOS FUNEBRES FLOR DE LOTUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNEBRES A TANATOPRAXIA DO SENHOR JOSE PEDRO RIBERO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004401 | 24/07/2020 | 600.00 | 00008984074438 | JOSÉ ROBERTO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004402 | 24/07/2020 | 700.00 | 00007269461414 | GENILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/07/2020 | 7231.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA ILUMINAÇÃO DE TRECHO URBANO NA BR 101, KM 107,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00070459016407 | EMILLY PATRICIA DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO AD SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/07/2020 | 3150.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/07/2020 | 6600.00 | 00007823542463 | LEONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DA MERCEDES, SUBGRADE DA MERCEDES, SUBGRADE DA F-4000, CANTONEIRA DA MERCEDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/07/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/07/2020 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA SUBSIDIAR A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00006612735473 | PAULO MAURICIO CORDEIRO SIMEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/07/2020 | 9320.00 | 34212039000194 | JOANA CELINA ANJOS DE ARAUJO 13326365438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/07/2020 | 700.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/07/2020 | 2500.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE FEIRA PARA ATENDER A FEIRA DO DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/07/2020 | 700.00 | 00012245694406 | ERIKA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS NAS RUAS PRINCIPAIS RUAS DE ALHANDRA, RE. AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/07/2020 | 2600.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/07/2020 | 2600.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MINICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00070655735402 | ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS NAS PRINCIPAIS RUAS DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00001263124437 | MARIVALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 24/07/2020 | 530.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (BATERIA) PARA REPOSICAO NO VEICULO DO VEICULO DE PLACA QFQ-2575, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 24/07/2020 | 920.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, PASTILHAS DE FREIO, DISCO FREIO) PARA REPOSICAO NO VEICULO DO VEICULO DE PLACA QSB-3286, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 24/07/2020 | 150.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICOS E SISTEMAS DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA QFQ-2575 DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 24/07/2020 | 120.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNUS DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFT-0023, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00004864863466 | EDIVAL GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TELHAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/07/2020 | 2000.00 | 00012936926467 | JULIO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ELETRICOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESOLCA JOSE ALBINO PIMENTEL, CMEI, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ANTENOR FERREIRA E O ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZAS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00052569268453 | WANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/07/2020 | 1200.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00005312561460 | MARIA CRISTINA FREITAS ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, NO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/07/2020 | 2000.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/07/2020 | 3000.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/07/2020 | 5609.00 | 10234999000197 | CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ADUBOS GRANULADOS PARA A ADUBACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O SILVAO EM MATA REDONDA E O PEDROZAO EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/07/2020 | 4200.00 | 20177142000136 | JOÃO LEANDRO JACOB DE PONTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/07/2020 | 2000.00 | 00011040649440 | SIMONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/07/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/07/2020 | 1200.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS , NO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00006703825408 | ANDRÉ LUIZ DE MELO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MIDIAS DIGITAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , EM JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00001803569417 | FERNANDA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , NO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00001803569417 | FERNANDA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , NO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/07/2020 | 1250.00 | 00004023127400 | GLAUCE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00010189687410 | LAIS RODRIGUES DE PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/07/2020 | 1300.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/07/2020 | 1300.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/07/2020 | 1450.00 | 00008754518458 | BRUNO OTÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/07/2020 | 1450.00 | 00011347000402 | CAREM LINNEKER VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO NA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/07/2020 | 3200.00 | 00002993887432 | MOISES MACENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DAMIANA GUIMARÃES. ALHANDRA-PB. OBRA Nº0005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004403 | 27/07/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004404 | 27/07/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004405 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004406 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004407 | 27/07/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004408 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004409 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004410 | 27/07/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004411 | 27/07/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004412 | 27/07/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004413 | 27/07/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004414 | 27/07/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004415 | 27/07/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004416 | 27/07/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004417 | 27/07/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004418 | 27/07/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004419 | 27/07/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004420 | 27/07/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004421 | 27/07/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004422 | 27/07/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004423 | 27/07/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004424 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004425 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004426 | 27/07/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004427 | 27/07/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004428 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070231374402 | EDSON GOMES MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO/2020.PROPRIETARIO DA CASA ALUGADA P/ MARIA PEREIRA DA COSTA CPF:074.007.284-66 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004429 | 27/07/2020 | 300.00 | 00007057089422 | EDILEUZA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004430 | 27/07/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 . REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004431 | 27/07/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 . REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004432 | 27/07/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 . REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004433 | 27/07/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 . REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004434 | 27/07/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 . REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004435 | 27/07/2020 | 200.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004436 | 27/07/2020 | 230.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004437 | 27/07/2020 | 300.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004438 | 27/07/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004439 | 27/07/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004440 | 27/07/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004441 | 27/07/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004442 | 27/07/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004443 | 27/07/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004444 | 27/07/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004445 | 27/07/2020 | 250.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004446 | 27/07/2020 | 250.00 | 00009397500406 | RILDELAYNE DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004447 | 27/07/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004448 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004449 | 27/07/2020 | 200.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004450 | 27/07/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004451 | 27/07/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004452 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004453 | 27/07/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004454 | 27/07/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004455 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004456 | 27/07/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004457 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004458 | 27/07/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004459 | 27/07/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004460 | 27/07/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004461 | 27/07/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004462 | 27/07/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004463 | 27/07/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004464 | 27/07/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004465 | 27/07/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004466 | 27/07/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004467 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004468 | 27/07/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004469 | 27/07/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004470 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004471 | 27/07/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004472 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004473 | 27/07/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004474 | 27/07/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004475 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004476 | 27/07/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004477 | 27/07/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004478 | 27/07/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004479 | 27/07/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004480 | 27/07/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004481 | 27/07/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004482 | 27/07/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004483 | 27/07/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004484 | 27/07/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004485 | 27/07/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004486 | 27/07/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004487 | 27/07/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004488 | 27/07/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004489 | 27/07/2020 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004490 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELIS GASPAR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004491 | 27/07/2020 | 200.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004492 | 27/07/2020 | 200.00 | 00011752396405 | JOEDNA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004493 | 27/07/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004494 | 27/07/2020 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004495 | 27/07/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004496 | 27/07/2020 | 200.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) ULTIMO MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004497 | 27/07/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) ULTIMO MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004498 | 27/07/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) ULTIMO MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004499 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) ULTIMO MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004500 | 27/07/2020 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) ULTIMO MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004501 | 27/07/2020 | 200.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) ULTIMO MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004502 | 27/07/2020 | 200.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004503 | 27/07/2020 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004504 | 27/07/2020 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004505 | 27/07/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004506 | 27/07/2020 | 300.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 EM SEU ARTIGO 24 (3 MESES) 2º MES. REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004507 | 27/07/2020 | 200.00 | 00003881036474 | VALDENICE DO LIVRAMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004508 | 27/07/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004509 | 27/07/2020 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004510 | 27/07/2020 | 300.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004511 | 27/07/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JUlHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004512 | 27/07/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. JULHO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004513 | 27/07/2020 | 150.00 | 00004984804459 | SILVANEIDE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004514 | 27/07/2020 | 1200.00 | 00002738175406 | PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004515 | 27/07/2020 | 780.00 | 00009546242462 | ELIS ROBERTA MORAES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004516 | 27/07/2020 | 400.00 | 00002532750405 | WILLIAMS SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004517 | 27/07/2020 | 600.00 | 00070939001438 | EDIMUNDO DE DEUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE TRANSPORTES RODOVIARIO ESTADUAL E INTERESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004518 | 27/07/2020 | 500.00 | 00009244373408 | EMERSON DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004519 | 27/07/2020 | 200.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004520 | 27/07/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE JULHO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004521 | 27/07/2020 | 709.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 19/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004522 | 28/07/2020 | 400.00 | 00007062164402 | JAMERSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004523 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00021847053491 | GENIL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004524 | 28/07/2020 | 300.00 | 00007361427464 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004525 | 28/07/2020 | 400.00 | 00001704196493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004526 | 28/07/2020 | 500.00 | 00085675466487 | ROSILENE MARIA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004527 | 28/07/2020 | 500.00 | 00009571728420 | HAROLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004528 | 28/07/2020 | 630.00 | 00004144897486 | JOSILENE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004529 | 28/07/2020 | 600.00 | 00008504340414 | ALINE SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004530 | 28/07/2020 | 600.00 | 00008670316463 | EVERTHON PEDRO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE PASSAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004531 | 28/07/2020 | 500.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004532 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00010068391439 | RAFAEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004533 | 28/07/2020 | 500.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004534 | 28/07/2020 | 300.00 | 00009275448493 | RONALDO SALDANHA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ADUBOS QUIMICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004535 | 28/07/2020 | 100.00 | 00079626920491 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIME EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004536 | 28/07/2020 | 900.00 | 00004391147483 | CLEIDE JANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004537 | 28/07/2020 | 2500.00 | 00069196052449 | MARIA DA PAZ SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004538 | 28/07/2020 | 5000.00 | 00071319522491 | MARIA LUZINETE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004539 | 28/07/2020 | 550.00 | 00006262405496 | SANDRA KALINE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004540 | 28/07/2020 | 200.00 | 00097917818420 | MARIA ISABEL DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004541 | 28/07/2020 | 500.00 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004542 | 28/07/2020 | 300.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004543 | 28/07/2020 | 600.00 | 00010836938402 | PAULO MARCIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004544 | 28/07/2020 | 600.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTOD E EXAME MEDICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004545 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004546 | 28/07/2020 | 700.00 | 00006974587414 | MARQUIZELANEA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS QUIMICOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004547 | 28/07/2020 | 300.00 | 00046465618400 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004548 | 28/07/2020 | 320.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | DISTRIB. ALIMENTOS FAMÍLIAS VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004549 | 28/07/2020 | 40000.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004550 | 28/07/2020 | 500.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNCIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004551 | 28/07/2020 | 450.00 | 00001296082466 | SUELY VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS QUIMICOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004552 | 28/07/2020 | 400.00 | 00003221020732 | ROSILDA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004553 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00068364270478 | SEVERINA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004554 | 28/07/2020 | 600.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIARIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004555 | 28/07/2020 | 600.00 | 00092929800410 | UBERLAN MENEZES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, REF. A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004556 | 28/07/2020 | 85.00 | 00070087853485 | DEBORA GABRIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004557 | 28/07/2020 | 900.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFOMRIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004558 | 28/07/2020 | 85.00 | 00000830247432 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004559 | 28/07/2020 | 85.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004560 | 28/07/2020 | 85.00 | 00009066953411 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004561 | 28/07/2020 | 85.00 | 00004808315483 | JOSEFA MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004562 | 28/07/2020 | 85.00 | 00006826354489 | ANA LUCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004563 | 28/07/2020 | 595.00 | 00081944527400 | EDMILDA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004564 | 28/07/2020 | 595.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004565 | 28/07/2020 | 85.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004566 | 28/07/2020 | 595.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004567 | 28/07/2020 | 85.00 | 00003666148433 | JOSEFA FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004568 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE JULHO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4004569 | 28/07/2020 | 7500.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017.CONFORME NOTA FISCAL 000.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004570 | 28/07/2020 | 400.00 | 00008859808405 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004571 | 28/07/2020 | 500.00 | 00079886221453 | EDLEUZA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004572 | 28/07/2020 | 460.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004573 | 28/07/2020 | 435.00 | 00008177124455 | ZINÊS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004574 | 28/07/2020 | 400.00 | 00010440180465 | FILIPE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004575 | 28/07/2020 | 100.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004576 | 28/07/2020 | 200.00 | 00001251852432 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004577 | 28/07/2020 | 420.00 | 00070281761426 | JOSÉ ROBERTO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004578 | 28/07/2020 | 350.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004579 | 28/07/2020 | 360.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004580 | 28/07/2020 | 800.00 | 00070087882400 | ERIK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004581 | 28/07/2020 | 400.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004582 | 28/07/2020 | 300.00 | 00079889190400 | IVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004583 | 28/07/2020 | 600.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COLCHÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004584 | 28/07/2020 | 653.73 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 28/06/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004585 | 28/07/2020 | 568.00 | 00008458589478 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004586 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00003218897467 | SONIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004587 | 28/07/2020 | 450.00 | 00006262573445 | JOSE DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004588 | 28/07/2020 | 450.00 | 00082268240444 | CLAUDINEIDE DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004589 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004590 | 28/07/2020 | 700.00 | 00007661280400 | EDNEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004591 | 28/07/2020 | 400.00 | 00014446965484 | ANA PAULA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004592 | 28/07/2020 | 600.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004593 | 28/07/2020 | 350.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004594 | 28/07/2020 | 375.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004595 | 28/07/2020 | 400.00 | 00079868517400 | ROSA MARIA SIMPLICIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004596 | 28/07/2020 | 800.00 | 00079043739472 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004597 | 28/07/2020 | 400.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004598 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00002757687409 | VALDEMIR EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004599 | 28/07/2020 | 500.00 | 00070020099401 | JOELSON DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS QUIMICOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004600 | 28/07/2020 | 500.00 | 00070013277430 | DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004601 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00004844028464 | MARIA ZULEIDE VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004602 | 28/07/2020 | 700.00 | 00007169763400 | JOSE MACENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/07/2020 | 202.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/07/2020 | 5500.00 | 00010690130481 | EDNALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, NA OBRADE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA, ALHANDRA - PB. OBRA Nº0016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00010690130481 | EDNALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, NA OBRADE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA, ALHANDRA - PB. OBRA Nº0016/2020. (RESTA A PAGAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃO DE OBRA, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO,NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA-PB. OBRA Nº 0016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/07/2020 | 5500.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DECALÇADAS EM CONCRETO, NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA - PB. OBRA Nº0016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/07/2020 | 5500.00 | 00010980097460 | F?BIO C?SAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, NA OBRADE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA-PB. OBRA Nº0016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00061259063453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇAO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DECALÇADAS EM CONCRETO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA-PB. OBRA Nº0016/2020 (RESTA A PAGAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/07/2020 | 299.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/07/2020 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00002564697410 | ALEXANDRE MAGNO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGD-7415, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011538464462 | SAULO ROBERTO DOS SANTOS ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/07/2020 | 517.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0005195 | 28/07/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005196 | 28/07/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005198 | 28/07/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/07/2020 | 550.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/07/2020 | 2650.00 | 00003301350402 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/07/2020 | 759.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00005198129488 | CRISTIANE ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/07/2020 | 2200.00 | 00010485488485 | ELLIGTON BERNADINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE AÇÕES DA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/07/2020 | 56539.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/07/2020 | 600.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE TETO EM GESSO, NA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/07/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/07/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/07/2020 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESE DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DO PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/07/2020 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APURACAO, ACOMPANHAMENTO E CALCULO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2019 PARA FINS DE COMPOSICAO DO CALCULO DO INDICE DE PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DA PARCELA DOS 25% DO ICMS PARA O EXERCICIO 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0005197 | 28/07/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/07/2020 | 3500.00 | 00007261958476 | FRANKLE TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA:NPT-5938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/07/2020 | 4648.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/07/2020 | 4000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) , NO MES DE JUNHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) , NO MES DE JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/07/2020 | 800.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURAMTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/07/2020 | 530.00 | 11464374000184 | ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES-AGROPLANTIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MIL METROS DE ARAME OVAL PANTANAL 17X5 PARA A INSTALACAO DE ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/07/2020 | 1400.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS 08577844471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/07/2020 | 327.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/07/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE HILUX SHV CABINE DUPLA, COMPLETA, PLACA QFV1186 E UM GOL COMPLETO, PLACA 5628, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/07/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFB-5182, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/07/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 26 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/07/2020 | 210.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 26 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/07/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 26 DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005704164420 | SANDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/07/2020 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00036895318453 | ROBERTO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TARNSPORTES , REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/07/2020 | 2500.00 | 00008051468490 | FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00004725326429 | SAMI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 28/07/2020 | 580.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE NUTREN 1.0 400G DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF CENTRO II, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 28/07/2020 | 2500.00 | 00010929542444 | IGOR GABRIEL FRAGA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 28/07/2020 | 1232.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINHA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 28/07/2020 | 11872.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 28/07/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA PEG-3909, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 28/07/2020 | 1688.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINHA COMUM E ETANOL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/07/2020 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/07/2020 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/07/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/07/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MERENDA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/07/2020 | 1174.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/07/2020 | 522.50 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/07/2020 | 522.50 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/07/2020 | 522.50 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/07/2020 | 522.50 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/07/2020 | 522.50 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/07/2020 | 522.50 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO,REF. AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/07/2020 | 522.50 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/07/2020 | 522.50 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/07/2020 | 522.50 | 00007551718451 | DANIELE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/07/2020 | 522.50 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/07/2020 | 522.50 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPLIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/07/2020 | 522.50 | 00084032944415 | JOSILDA DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004493848456 | SEVERINA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/07/2020 | 522.50 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/07/2020 | 522.50 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/07/2020 | 6769.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/07/2020 | 522.50 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/07/2020 | 522.50 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/07/2020 | 522.50 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DELIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/07/2020 | 522.50 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A.TORRES ,ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/07/2020 | 522.50 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/07/2020 | 522.50 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/07/2020 | 522.50 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/07/2020 | 522.50 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/07/2020 | 522.50 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/07/2020 | 522.50 | 00092930930497 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/07/2020 | 522.50 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/07/2020 | 522.50 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMEI-JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/07/2020 | 522.50 | 00073851388453 | JOSE LOURENÇO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/07/2020 | 522.50 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/07/2020 | 522.50 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/07/2020 | 522.50 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/07/2020 | 522.50 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CMEI JOSEFA DE AMBROZIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/07/2020 | 522.50 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/07/2020 | 522.50 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/07/2020 | 522.50 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/07/2020 | 522.50 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/07/2020 | 522.50 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/07/2020 | 522.50 | 00009245768473 | CLEANE BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/07/2020 | 522.50 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/07/2020 | 522.50 | 00059124466468 | EDJANE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/07/2020 | 522.50 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004192956403 | FRANCISCA CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/07/2020 | 522.50 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIOMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/07/2020 | 522.50 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/07/2020 | 522.50 | 00009753258410 | MARIA DA PAZ MIGUEL COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/07/2020 | 522.50 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/07/2020 | 522.50 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/07/2020 | 522.50 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/07/2020 | 522.50 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/07/2020 | 522.50 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/07/2020 | 522.50 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/07/2020 | 522.50 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA , EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/07/2020 | 1199.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00003947260490 | MARCELO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/07/2020 | 2688.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07 A 19/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010736873414 | JOSIAS CRUS EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/07/2020 | 1755.18 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA ILUMINAÇÃO DE TRECHO URBANO NA BR 101, KM 107,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/07/2020 | 455.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, COMPLEMENTACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011623554411 | ALYSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011623554411 | ALYSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00011623554411 | ALYSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/07/2020 | 1211.13 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/07/2020 | 2862.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 22/06 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/07/2020 | 1500.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO VEICULO DOBLÔ , PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/07/2020 | 39257.57 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/07/2020 | 19600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/07/2020 | 733328.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/07/2020 | 186974.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/07/2020 | 50653.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/07/2020 | 38330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/07/2020 | 141885.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/07/2020 | 99962.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/07/2020 | 522.50 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/07/2020 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MES DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/07/2020 | 522.50 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/07/2020 | 522.50 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/07/2020 | 522.50 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/07/2020 | 522.50 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/07/2020 | 522.50 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/07/2020 | 522.50 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/07/2020 | 522.50 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/07/2020 | 522.50 | 00070458562459 | MICHELLE SIMPLICIO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/07/2020 | 522.50 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 2001295 | 29/07/2020 | 14850.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 29/07/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 29/07/2020 | 180.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FOX QSB-3286 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2001298 | 29/07/2020 | 7445.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 29/07/2020 | 1140.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092020 | 2001300 | 29/07/2020 | 24260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETENCIA 03/11, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 2001301 | 29/07/2020 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/07/2020 | 29024.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/07/2020 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/07/2020 | 5390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00070424835452 | ADSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/07/2020 | 4366.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/07/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/07/2020 | 3692.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/07/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/07/2020 | 33390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/07/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/07/2020 | 1200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/07/2020 | 1200.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/07/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/07/2020 | 16200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/07/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/07/2020 | 3696.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/07/2020 | 17254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/07/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/07/2020 | 10550.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/07/2020 | 21200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/07/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/07/2020 | 545.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBM. AAUGER 900 PARA A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/07/2020 | 73913.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/07/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/07/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/07/2020 | 135638.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/07/2020 | 50195.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/07/2020 | 29080.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/07/2020 | 68.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJÃO GAS GLP, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHANDO EM CARÁTER HOME OFFICE E EM DIAS ALTERNATIVOS FISICAMENTE, DEVIDO AO DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/07/2020 | 20400.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/07/2020 | 23854.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/07/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/07/2020 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00004153436402 | VALDIR ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00008691412445 | GIVANILDO PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/07/2020 | 2000.00 | 00010350893438 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/07/2020 | 6209.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/07/2020 | 14845.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/07/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/07/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/07/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/07/2020 | 25250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/07/2020 | 4000.00 | 00004282215488 | EDSON PAULINO DA MATA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS, MEDIANTE CONTRATO POR OBRA CERTA, COM OBRA POR ADMINSITRAÇÃO DIRETA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E IMPLANTAÇÃO DE BRITA PARA FILTRO NATURALEM DRENAGEM PLUVIAL. OBRA Nº 0017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/07/2020 | 4000.00 | 00098308840400 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS, MEDIANTE CONTRATO POR OBRA CERTA, COM OBRA POR ADMINSITRAÇÃO DIRETA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E IMPLANTAÇÃO DE BRITA PARA FILTRO NATURALEM DRENAGEM PLUVIAL. OBRA Nº0017/2020 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/07/2020 | 500.00 | 00052569942472 | GILDO BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4004603 | 30/07/2020 | 25901.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004604 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00061189782472 | LUIS JORGE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004605 | 30/07/2020 | 600.00 | 00006832956835 | ALDEMIR VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004606 | 30/07/2020 | 607.00 | 00004948094420 | MARLY GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004607 | 30/07/2020 | 500.00 | 00001193250471 | EDVANIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004608 | 30/07/2020 | 300.00 | 00061221759434 | EMILIA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004609 | 30/07/2020 | 300.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004610 | 30/07/2020 | 350.00 | 00006186109798 | JANAINA GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004611 | 30/07/2020 | 200.00 | 00006861412457 | ANTONIO FRANCISCO DO ALTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004612 | 30/07/2020 | 550.00 | 00005824194688 | DANIEL JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004613 | 30/07/2020 | 500.00 | 00010429049447 | TIAGO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004614 | 30/07/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004615 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00003361324416 | LENILDA DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004616 | 30/07/2020 | 300.00 | 00071298810469 | RITA DE CASSIA SENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004617 | 30/07/2020 | 230.00 | 00071802679456 | GESYELLE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004618 | 30/07/2020 | 200.00 | 00016191444419 | LUCIA GALDINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004619 | 30/07/2020 | 18445.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4004620 | 30/07/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004621 | 30/07/2020 | 4780.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004622 | 30/07/2020 | 800.00 | 00004703780429 | RISONILDO CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 574/2017 EM ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004623 | 30/07/2020 | 600.00 | 00011584993456 | AGUINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004624 | 30/07/2020 | 200.00 | 00012179869444 | FERNANDA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004625 | 30/07/2020 | 650.00 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004626 | 30/07/2020 | 500.00 | 00061241962472 | ALUISO VITAL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS FERTILIZANTES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004627 | 30/07/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004628 | 30/07/2020 | 5145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004629 | 30/07/2020 | 35013.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004630 | 30/07/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004631 | 30/07/2020 | 800.00 | 00002130652409 | JOSE PAULO FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ALVENARIA E MANUTENCAO DE PORTAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADAS NO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004632 | 30/07/2020 | 420.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE VAZAMENTOS NO PREDIO DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4004633 | 30/07/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE JULHO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004634 | 30/07/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CREAS , REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004635 | 30/07/2020 | 95.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/07/2020 | 4048.72 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 30/07/2020 | 2700.00 | 00007839948421 | MARIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA EM SISTEMAS DA VIGILANCIA EMSAUDE REFERENTE A IMUNIZACAO (SIPNI E eSUS PEC), NO MONITORAMENTO E ENVIO DE DADOS MENSAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 30/07/2020 | 310.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00005784636448 | WILLAMIS MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 30/07/2020 | 269513.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 30/07/2020 | 7502.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 30/07/2020 | 82919.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 30/07/2020 | 41100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 30/07/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 30/07/2020 | 57105.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 30/07/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 30/07/2020 | 18300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE ESPESCIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 30/07/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 30/07/2020 | 179286.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 30/07/2020 | 34690.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 30/07/2020 | 239185.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 30/07/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 30/07/2020 | 93834.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00010434137405 | LUIZ JORGE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00002177885485 | GEOVANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA, EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 30/07/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/07/2020 | 522.50 | 00002085919405 | MERICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CANDIDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/07/2020 | 378.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO=DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/07/2020 | 2500.00 | 00008956866430 | JOSE NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS HIDRAULICOS NA ESCOLA EDMUNDO HERCILIO LUNDGREN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00004508331432 | PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DE MUCATU, NO PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00071349896403 | JOARANIRES DE SANTANA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS COM REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ANDREZA, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/07/2020 | 750.00 | 00009493695433 | JOSÉ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS COM LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó, PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00003283117748 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO PERIODO DO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00012207405435 | FABRICIO RAVELDE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00004850636462 | EDNALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00004850636462 | EDNALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM:A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00003686723441 | JOSE GRINALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DO MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/07/2020 | 500.00 | 00007607382461 | DEYSE POLYANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/07/2020 | 94.00 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM FOR CENTRO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/07/2020 | 27.35 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE OBJETO PARA FORNECEDOR. (JR ANDRADE CONSTRUÇÕES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/07/2020 | 80.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00007839762409 | DAVI SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/07/2020 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/07/2020 | 5.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/07/2020 | 155.10 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/07/2020 | 3367.01 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/07/2020 | 1.89 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/07/2020 | 32.55 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00008676047430 | IZABEL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 1.585 PROCESSOS DE DESPESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00008676047430 | IZABEL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 1.560 PROCESSOS DE DESPESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/07/2020 | 600.00 | 36950237000180 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA 91945607491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS NO TRAJETO CAAPORA/ALHANDRA/CAAPORA, NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/07/2020 | 15250.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/07/2020 | 5335.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/07/2020 | 19.01 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/07/2020 | 16.72 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AÇUCAR E CAFÉ), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/07/2020 | 16.10 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO DE LIXO E ÁGUA SANITARIA), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/07/2020 | 60.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL 70%) DESTINADO A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/07/2020 | 480.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/07/2020 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA', DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00079886728434 | MANOEL TENORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AGENDAMENTO DOS TRATORES DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/07/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/07/2020 | 2000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/07/2020 | 20.53 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/07/2020 | 20.48 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/07/2020 | 7.27 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/07/2020 | 15.17 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA SANITARIA E SACOS DE LIXO), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/07/2020 | 58.84 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GUARDANAPOS E LAVA LOUÇAS), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/07/2020 | 60.00 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALCOOL 70% EM GEL E LIQUIDO, PARA A ATENDER A DEANDA DA SE. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/07/2020 | 79.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GRILL G-06 220V, PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/07/2020 | 35.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/07/2020 | 21.31 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO DE LIXO, ÁGUA SANITARIA E CAFÉ), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/07/2020 | 70.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/07/2020 | 75.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/07/2020 | 60.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATO CAIXA/OGU 1041187 - 06 - PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/08/2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004636 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004637 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004638 | 31/07/2020 | 100.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004639 | 31/07/2020 | 2314.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004640 | 31/07/2020 | 200.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004641 | 31/07/2020 | 158.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004642 | 31/07/2020 | 138.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 003380 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004643 | 31/07/2020 | 273.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO SCFV DE MATA REDONDA , CONFORME NOTA FISCAL 003387 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004644 | 31/07/2020 | 416.10 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA SCFV , CONFORME NOTA FISCAL 003388 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4004645 | 31/07/2020 | 2676.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONCUMO - PARA EQUIPE DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DECORRENTE AO COVID - 19 , CONFORME NOTA FISCAL 5169 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004646 | 31/07/2020 | 595.00 | 00006585774418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004647 | 31/07/2020 | 595.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEIREDO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004648 | 31/07/2020 | 595.00 | 00006354537461 | CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004649 | 31/07/2020 | 595.00 | 00013491095417 | JESSICA KELLY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004650 | 31/07/2020 | 595.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004651 | 31/07/2020 | 595.00 | 00009320351406 | JOSIANE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004652 | 31/07/2020 | 595.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004653 | 31/07/2020 | 595.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004654 | 31/07/2020 | 595.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004655 | 31/07/2020 | 595.00 | 00005008150464 | MARTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004656 | 31/07/2020 | 595.00 | 00009777070403 | MICHELLY BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004657 | 31/07/2020 | 500.00 | 00078126193468 | JOSE PATRICIO O. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004658 | 31/07/2020 | 700.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004659 | 31/07/2020 | 595.00 | 00010159563437 | ROSIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004660 | 31/07/2020 | 595.00 | 00004765843459 | SANDRA MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004661 | 31/07/2020 | 595.00 | 00007587975403 | SEVERINO JOAO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004662 | 31/07/2020 | 595.00 | 00001451673485 | VILMARA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004663 | 31/07/2020 | 2835.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6 CADEIRA DE HIGIENIZACAO D40 DELLAMED E 3 NEBULIZADOR INALAPOP 127/220V PARA DOAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004664 | 31/07/2020 | 200.00 | 00011516731450 | GESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004665 | 31/07/2020 | 120.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004666 | 31/07/2020 | 200.00 | 00005502744485 | EDNALDO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004667 | 31/07/2020 | 450.00 | 00070087904497 | ADEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004668 | 31/07/2020 | 200.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004669 | 31/07/2020 | 600.00 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004670 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00029130000459 | ALENCAR FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004671 | 31/07/2020 | 990.38 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4004672 | 31/07/2020 | 7500.00 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS A DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017.CONFORME NOTA FISCAL 000.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004675 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005407 | 31/07/2020 | 62414.13 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS, DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E IMPLANTACAO DE BRITA PARA FILTRO NATURAL EM DRENAGEM PLUVIAL, OBRA 17/2020, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005408 | 31/07/2020 | 52272.09 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO, IMPLANTACAO DE CINTURAO EM MEIO FIO, RECUPERACAO DE CALCADAS EM CONCRETO NA OBRA DEPAVIMENTACAO NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNCIPIO, OBRA 16/2020, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/07/2020 | 21.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CABO DE FOICE E ENXADA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/07/2020 | 73.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MARTELO UNHA E SERROTE, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00040082644420 | JOSIVALDO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00098264567487 | EDIVAL IRINEU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00081941200478 | JOSE VITURINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/07/2020 | 5500.00 | 00061259063453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇAO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DECALÇADAS EM CONCRETO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA-PB. OBRA Nº0016/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00010980097460 | F?BIO C?SAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, NA OBRADE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA-PB. OBRA Nº0016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/07/2020 | 700.00 | 00010665858493 | MARCELO RODRIGUES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004676 | 03/08/2020 | 650.00 | 00009760739437 | MICHELE NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004677 | 03/08/2020 | 700.00 | 00001676917403 | EDNALVA BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004678 | 03/08/2020 | 500.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004679 | 03/08/2020 | 500.00 | 00054859921453 | IRACTAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004680 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00010092868460 | ANDRÉ GOMES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004681 | 03/08/2020 | 600.00 | 00011691445436 | RAFAEL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004682 | 03/08/2020 | 600.00 | 00004894379406 | JORGE MANUEL CILIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004683 | 03/08/2020 | 500.00 | 00009832755484 | DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004684 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO OLHO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004685 | 03/08/2020 | 750.00 | 00001589439457 | ERIKA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004686 | 03/08/2020 | 900.00 | 00052569497487 | WILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004687 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00070623722429 | JANIELICA CAMILA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004688 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00073944645472 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004689 | 03/08/2020 | 600.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004690 | 03/08/2020 | 300.00 | 00070921668457 | ISAIRA BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004691 | 03/08/2020 | 500.00 | 00006262454438 | GILCELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO AO PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004692 | 03/08/2020 | 600.00 | 00071341040445 | LUANA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004693 | 03/08/2020 | 460.00 | 00004383406475 | JOSINEIDE DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A RELIZAÇÃO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004694 | 03/08/2020 | 500.00 | 00001311607455 | SEVERINO JOSUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004695 | 03/08/2020 | 100.00 | 00004791445406 | MARLUCE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004696 | 03/08/2020 | 300.00 | 00070969906404 | LUCIANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004697 | 03/08/2020 | 200.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA ATENDER PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004698 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00070973465409 | TACIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004699 | 03/08/2020 | 400.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004700 | 03/08/2020 | 120.00 | 00078981638420 | SEVERINA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004701 | 03/08/2020 | 300.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004702 | 03/08/2020 | 600.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004703 | 03/08/2020 | 600.00 | 00075984199491 | JOAO AGIPINO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004704 | 03/08/2020 | 800.00 | 00004827695482 | CREUZA MACHADO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL DE N° 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004705 | 03/08/2020 | 400.00 | 00079680925404 | LUCY VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004706 | 03/08/2020 | 500.00 | 00004362902430 | ANA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004707 | 03/08/2020 | 600.00 | 00004459746484 | GILVANIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO OARA CUSTEIO DE ALUGUEL, REF. A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004708 | 03/08/2020 | 600.00 | 00012232802418 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004709 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00011064909400 | MARCIO WALBER RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/08/2020 | 1400.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/08/2020 | 1300.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/08/2020 | 800.00 | 00005352042480 | DANIEL DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/08/2020 | 800.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2020 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/08/2020 | 1700.00 | 00009757815454 | RAFAEL VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA , REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/08/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/08/2020 | 700.00 | 00008138006412 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/08/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/08/2020 | 2500.00 | 00002451985470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/08/2020 | 4000.00 | 13569830000186 | MOREIRA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MUNCK PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO TRECHO URBANO DA BR 101 KM 107, EM MATA REDONDA, ALHANDRA -PB. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00071812033478 | SANDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00001821686462 | EDSON ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 03/08/2020 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO NO PSF CENTRO 1 EM MATA REDONDA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 03/08/2020 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 03/08/2020 | 281.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 03/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO COVID, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 03/08/2020 | 818.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 03/08/2020 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 03/08/2020 | 463.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 03/08/2020 | 72.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 03/08/2020 | 69.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 03/08/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 03/08/2020 | 72.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 03/08/2020 | 850.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 03/08/2020 | 82.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CAPS, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 03/08/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 03/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 03/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 03/08/2020 | 585.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 03/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DA COVID, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 03/08/2020 | 425.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MES 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 03/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 03/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00008293861495 | RONILDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 03/08/2020 | 483.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00008261721485 | SERGIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 03/08/2020 | 1737.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINHA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00003113491452 | SEVERINO FUASTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DA SEDE DO CAF, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00080166377449 | GILSON GOMES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 03/08/2020 | 2400.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00039497321449 | MIGUEL FERREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA QUE COMPREENDE A UBS DO ACAIS NO PERIODO DE 30/06/2020 A 03/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 03/08/2020 | 840.00 | 00007430160417 | ACASSIO SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 03/08/2020 | 850.00 | 00003094991432 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, DURANTE O MÊS DE JULHO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00045245282453 | LEONILDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/08/2020 | 2800.00 | 00008129775484 | SUELY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DE TURMAS DE ALUNOS REDE PUBLICA MUNICIPAL NO GOOGLE CLASSROMM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/08/2020 | 3100.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00007605537425 | THIAGO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DA ESCOLA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/08/2020 | 600.00 | 00071354058461 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/08/2020 | 522.50 | 00001244085405 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOSE FERNANDES NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 04/08/2020 | 522.50 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 04/08/2020 | 522.50 | 00099193990430 | ANDREA LEONARDO DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL , REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/08/2020 | 522.50 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/08/2020 | 522.50 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/08/2020 | 522.50 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/08/2020 | 2000.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO ACAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/08/2020 | 522.50 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE MAIS 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/08/2020 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO, EM VEICULO DE PLACA: AEI-7153, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/08/2020 | 522.50 | 00082668167434 | VILMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/08/2020 | 16014.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO QUE RESIDEM NA CIDADE DE ALHANDRA, TRECHO ALHANDRA X JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 04/08/2020 | 522.50 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA AD ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 04/08/2020 | 522.50 | 00003575408408 | LUCINETE RAMOS DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/08/2020 | 522.50 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/08/2020 | 522.50 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 04/08/2020 | 3292.50 | 00071110299419 | BRENO BELARMINO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE JARDINS, PODAS, CONSERVACAO E LIMPEZA, CONTROLE DE PRAGAS DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 04/08/2020 | 10200.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLTRONAS FERRIT CORINO NA COR MARROM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 - ESTRUTURA MONTADA NAS SALAS DE OBSERVACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001367 | 04/08/2020 | 6559.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 04/08/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA DES2074/SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 04/08/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 04/08/2020 | 1008.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINHA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 04/08/2020 | 256.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 04/08/2020 | 3500.00 | 00006034749425 | GILVÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 04/08/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 04/08/2020 | 3500.00 | 00009934590484 | LUENE ALBUQUERQUE VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA VIGILANCIA EM SAUDE, RESPONSAVEL PELO MONITORAMENTO E AVALIACAO DA SALA DE SITUACAO, DOS CASOS SUSPEITOS, CONFIRMADOS, SINTOMATICOS EM TRATAMENTO,E CURADOS DA COVID-19, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 04/08/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 04/08/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 04/08/2020 | 750.00 | 33377522000166 | RUTE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHOES D20 PRIME 78X188X12 COM CAPA, DESTINADOS AS CAMAS DOS CONSULTORIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 04/08/2020 | 6572.45 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD EQUIP HOSP PE CALLOU LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERRAIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 04/08/2020 | 477.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 04/08/2020 | 26021.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 04/08/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REFERENTE AO MES DE JULHO /2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 04/08/2020 | 3500.00 | 00011513263480 | LUANA LETICIA RIBEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 2001385 | 04/08/2020 | 20089.05 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIATES, DURENTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 04/08/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 04/08/2020 | 986.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 01/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 04/08/2020 | 17770.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTA DA COVID-19 PARA SER UTILIZADO PELA REDE DE SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 04/08/2020 | 9500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR ELETRICA DESTINADO A SALA DE ESTABILIZACAO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTA DA COVID-19 PARA SER UTILIZADO PELA REDE DE SERVICOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 04/08/2020 | 1034.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUIS.MOVEIS, EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 2001393 | 04/08/2020 | 46296.11 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS (ARMARIO, BALCAO, BANCADA, CADEIRAS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00071061009432 | JACIEL PEREIRA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 04/08/2020 | 4198.17 | 05305148000239 | VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SINALIZACAO EM AMBIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 04/08/2020 | 1930.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 04/08/2020 | 2200.00 | 00000887628400 | LUCIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 04/08/2020 | 550.00 | 00043709494400 | WALDEREZE ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 04/08/2020 | 147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 04/08/2020 | 386.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 04/08/2020 | 265.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 04/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRAL DA COVID19, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 04/08/2020 | 117.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRAL DA COVID19, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 04/08/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 04/08/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 04/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 04/08/2020 | 175.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 04/08/2020 | 154.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 04/08/2020 | 189.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 04/08/2020 | 686.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SMS, REFERENTE AO MES 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 04/08/2020 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SMS, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 04/08/2020 | 280.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SMS, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 04/08/2020 | 364.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SMS, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 04/08/2020 | 482.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SMS, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 04/08/2020 | 87.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SMS, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 04/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 04/08/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00012139536428 | JOÃO ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/08/2020 | 4700.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO TRECHO URBANO DA BR 101 KM 107, EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 04/08/2020 | 3140.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00002648763422 | ADEL WERNER TAMARINDO E SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 04/08/2020 | 2800.00 | 00070365780413 | ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00090903323400 | PAULO MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 04/08/2020 | 502.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/08/2020 | 2200.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÕES DE VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/08/2020 | 750.00 | 00044736339420 | DORGIVAL DA SILVEIRA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA OFE-7963, DURANTE OS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE, COM VEICULO DE PLACA MOB - 9019, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020.ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/08/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 09 DE AGOSTO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/08/2020 | 210.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 02 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/08/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 02 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/08/2020 | 798.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CABO PP 2X4 , PARA MAQUINA CORTADEIRA DE GRAMA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/08/2020 | 1003.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( THINNER, CAL , LIXA DE FERRO E TINTAS) , PARA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 04/08/2020 | 800.00 | 00014305843439 | ARTUR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO PARA EVENTOS ESPORTIVO (MOTO CROSS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/08/2020 | 3700.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO-ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AS FESTIVIDADES DO NOVENARIO ALUSIVO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/08/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO "O WILSAO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | APOIO E INCENT.AO ESPORT.EM FORM.E EM COMPETIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00071292353490 | VALMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/08/2020 | 2500.00 | 00002075327459 | ADAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/08/2020 | 3400.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE AÇOES DA SECRETARIA, REFERENTE AO JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/08/2020 | 2300.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DE TRATORES, F4000, RETROESCAVADEIRA E MONTONIVELADORA, CONFORME ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/08/2020 | 1400.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VOLANTE DO CAMINHÃO, ENCHIMENTO E UZINAGEM NO EIXO E SEMI EIXO DO TRATOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/08/2020 | 600.00 | 00070199704430 | SEVERINO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FICAL DOS TRATORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/08/2020 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APURACAO, ACOMPANHAMENTO E CALCULO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2019 PARA FINS DE COMPOSICAO DO CALCULO DO INDICE DE PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DA PARCELA DOS 25% DO ICMS PARA O EXERCICIO 2021, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 04/08/2020 | 800.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E SUBISTITUIÇÃO DE VENTILADORES DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 04/08/2020 | 3000.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 04/08/2020 | 351.17 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/08/2020 | 50.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA QSS - 7220, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/08/2020 | 3500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00006692669499 | MARIA JOSE FREITAS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/08/2020 | 700.00 | 00002508235431 | PAULO ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00010748509470 | PATRYCK BONFIM RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JUNHO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004710 | 04/08/2020 | 600.00 | 00012703029497 | JESSICA NUNES DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004711 | 04/08/2020 | 300.00 | 00007252893413 | MAURICIO BALBINO ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004712 | 04/08/2020 | 500.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004713 | 04/08/2020 | 190.00 | 00005278529458 | ETIENE ELISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DO GRUPO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004714 | 04/08/2020 | 300.00 | 00071036127494 | LUCLECIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO COM AQUIUSIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004715 | 04/08/2020 | 600.00 | 00004875255403 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004716 | 04/08/2020 | 800.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004717 | 04/08/2020 | 150.00 | 00006985044450 | ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004718 | 04/08/2020 | 300.00 | 00008351060470 | JOSÉ HIGOR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF. A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004719 | 04/08/2020 | 150.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO COM COMPRA DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004720 | 04/08/2020 | 150.00 | 00008458592428 | GILMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO COM COMPRA DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004721 | 04/08/2020 | 150.00 | 00003733320417 | JOSEFA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO COM COMPRA DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004722 | 04/08/2020 | 150.00 | 00007489917433 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO COM COMPRA DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004723 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00005602368400 | JOSENILDA VITURINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004724 | 04/08/2020 | 1075.00 | 00092931022420 | GILZO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004725 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00010378058444 | LENICE TRIGUEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004726 | 04/08/2020 | 800.00 | 00073881791434 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004727 | 04/08/2020 | 600.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004728 | 04/08/2020 | 500.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004729 | 04/08/2020 | 165.00 | 00020687931487 | JOSE BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004730 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00004393467469 | KATIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004731 | 04/08/2020 | 500.00 | 00047503785420 | GERALDA FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004732 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004733 | 04/08/2020 | 500.00 | 00036415588400 | EUNICE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGEUL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004734 | 04/08/2020 | 800.00 | 00006650948411 | LUCIENE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004735 | 04/08/2020 | 200.00 | 00012219877477 | CARLIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004736 | 04/08/2020 | 780.00 | 00008891195464 | ISLEIDE ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004737 | 04/08/2020 | 280.00 | 00060333707400 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004738 | 04/08/2020 | 185.00 | 00006009372402 | JACIARA VALERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004739 | 04/08/2020 | 650.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004740 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004741 | 04/08/2020 | 800.00 | 00003910744400 | SULAMITA GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA GASTOS COM PERIODO PÓS OPERATÓRIO , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004742 | 04/08/2020 | 750.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004743 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004744 | 04/08/2020 | 700.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004745 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00003875959450 | ERONILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004746 | 04/08/2020 | 200.00 | 00007925283440 | ALZENIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004747 | 04/08/2020 | 700.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ARFT 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4004748 | 04/08/2020 | 13128.34 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACOMETIDAS PELO COVID COMO AÇÃO COMPLEMENTAR.DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004749 | 04/08/2020 | 500.00 | 00010373937407 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL , REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004750 | 04/08/2020 | 3300.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004751 | 04/08/2020 | 3300.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004752 | 04/08/2020 | 500.00 | 00004770991495 | GILVANIA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ADUBOS FERTILIZANTES, MEDIANTE PARECER DE VUNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004753 | 04/08/2020 | 1700.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004754 | 04/08/2020 | 400.00 | 00023604875404 | DIONETE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004755 | 04/08/2020 | 500.00 | 00000943058465 | LEDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (AQUISICAO DE PASSAGEM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004756 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004757 | 04/08/2020 | 450.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004758 | 04/08/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004759 | 04/08/2020 | 200.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/08/2020 | 400.00 | 00007692651469 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 04/08/2020 | 1600.00 | 00050745980449 | GILBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO APOIO TECNICO ADMINSTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/08/2020 | 2200.00 | 00002581816481 | JOSIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PREDREIRO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/08/2020 | 500.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 15 DIAS DO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004760 | 05/08/2020 | 800.00 | 00004731211409 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/08/2020 | 1500.00 | 00071127228455 | TACIELLY PERGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/08/2020 | 5000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REALIZADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/08/2020 | 1300.00 | 00006695751439 | JOSILENE MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NO MES DE JUNHO DE 2020, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/08/2020 | 3500.00 | 00006218060489 | WILLIANS DE SOUSA MAGALHAES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TENICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/08/2020 | 1000.00 | 00040808882449 | MARLENE GASPAR DE FREITAS FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/08/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00017707168747 | THAIS RAQUEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/08/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QFB-5182, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/2020 A 14/07/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/08/2020 | 1200.00 | 00007070750412 | LAFAIETE BANDEIRA DE LUNA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/08/2020 | 399.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO LIQUIDO 400ML, PARA SEREM UTILIZADOS NOS CORREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/08/2020 | 1770.00 | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 TOTENS, 02 TAPETES E 01 PROTETOR DE BALCÃO, PARA O VOLTA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/08/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU,NESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/08/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/08/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/08/2020 | 1300.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/08/2020 | 1400.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 05/08/2020 | 176.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 05/08/2020 | 1220.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA MERCEDES PLACA AEI-7153, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIODE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/08/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 09 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/08/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 09 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/08/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 02 DE AGOSTO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ 9993, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 05/08/2020 | 210.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PLACAS QSB-3326 E QSB-3286, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 05/08/2020 | 699.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 05/08/2020 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DA ATENDIMENTO A COVID-19, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 05/08/2020 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 05/08/2020 | 597.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 05/08/2020 | 109.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 05/08/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- CENTRO DE REABILITACAO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 05/08/2020 | 13900.00 | 13494904000162 | KIARA INDUSTRIA DE ARTEFATOS E COMERCIO DE PLANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DECORACAO E ADMINISTRACAO DA INAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NO DIA 14/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/08/2020 | 1500.00 | 00010390313408 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/08/2020 | 1292.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/08/2020 | 3500.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/08/2020 | 2500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS NO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/08/2020 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/08/2020 | 628.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 26/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 06/08/2020 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00010059477407 | LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/08/2020 | 522.50 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA ESCOLAR NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/08/2020 | 522.50 | 00005312561460 | MARIA CRISTINA FREITAS ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/08/2020 | 522.50 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/08/2020 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/08/2020 | 133.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO= CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/08/2020 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO= DEPOSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 06/08/2020 | 72.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO DEPOSITO DE MATERIAIS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 06/08/2020 | 500.00 | 33377522000166 | RUTE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHOES BARBY 130X60X12, DESTINADOS AS CAMAS DOS CONSULTORIOS PEDIATRICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00071071955497 | ITALO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2001432 | 06/08/2020 | 5268.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/08/2020 | 3753.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL ), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 06/08/2020 | 362.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00064595277415 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS ENTRE ALHANDRA E O SITIO PALMEIRAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/08/2020 | 550.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/08/2020 | 4560.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A SANTA RITA E JOAO PESSOA , COM VEICULO DE PLACA-NPX 5215, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/08/2020 | 2450.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA E RECIFE , COM VEICULO DE PLACA KYQ - 5203, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/08/2020 | 2100.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA AO IBURA, RIACHÃO DO BACANARTE E CARUARU, COM VEÍCULO DE PLACA KIO - 9325, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 06/08/2020 | 807.50 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/08/2020 | 240.30 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 26/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 06/08/2020 | 318.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTABILIZADOR 300W APC CUBIC BIVOLT/115V PRETO CUBIC300BI-BR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O WILSÃO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/08/2020 | 524.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MERCEDES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/08/2020 | 5500.00 | 00070283455489 | EMILIA DE RODAT SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS SPIN DE PLACA PYL - 4153 - MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/08/2020 | 1400.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/08/2020 | 1260.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS BOMBAS DE AGUA DOS SITIO DE SUBAUMA, ARVORE ALTA E PALMEIRAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/08/2020 | 6088.41 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 06/08/2020 | 6203.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL ), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 06/08/2020 | 1145.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/08/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 06/08/2020 | 3000.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/08/2020 | 5871.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 28/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/08/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00082709882434 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/08/2020 | 6330.86 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 06/08/2020 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 06/08/2020 | 650.69 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), ALCOOL GEL, GRAMPEADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/08/2020 | 593.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 06/08/2020 | 500.00 | 00071695884477 | WESLEY SILAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00004965737482 | RAIMUNDO MARTINS ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 06/08/2020 | 877.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( THINNER, CAL , LIXA DE FERRO E TINTAS) , PARA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DE ALHANDRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/08/2020 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00009576646480 | FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO FISCAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS NECESSARIOS AO CONTROLE INTERNO DESSA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004761 | 06/08/2020 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO APOIO AO PROGRAMA MAIS RENDA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004762 | 06/08/2020 | 3500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004763 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00001276105452 | SONIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004764 | 06/08/2020 | 400.00 | 00070160633486 | CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA RETIRADA DE DOCUMETOS PESSOAIS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004765 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004766 | 06/08/2020 | 4459.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 CADEIRAS DE RODA , 6 NEBULIZADOR INALAPOP , 2 FORR ORT LEITO , 1 CADEIRA PARA HIGIENIZACAO , 1 BENGALA E 2 MULETAS , CONFORME NOTA FISCAL 000.363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/08/2020 | 500.00 | 00004745425481 | ROBSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/08/2020 | 320.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 06/08/2020 | 323.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 02/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 06/08/2020 | 3500.00 | 00010425537420 | WELLINGTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA PESQUISA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DAS MESMAS, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 07/08/2020 | 1087.65 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004767 | 07/08/2020 | 207.00 | 00045790108415 | MARLUCE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A RELIZAÇÃO DE EXAMES, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004768 | 07/08/2020 | 300.00 | 00010921138431 | EDIELSON DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004769 | 07/08/2020 | 896.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004770 | 07/08/2020 | 200.00 | 00007876524400 | JOSE PAULINO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004771 | 07/08/2020 | 400.00 | 00073880523487 | NIVALDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004772 | 07/08/2020 | 400.00 | 00001601376405 | JERFFERSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004773 | 07/08/2020 | 300.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTIANDO AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004774 | 07/08/2020 | 400.00 | 00007481513465 | EDUARDO JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004775 | 07/08/2020 | 400.00 | 00088581730400 | EDUARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDAE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004776 | 07/08/2020 | 300.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 07/08/2020 | 1235.33 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 07/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERNCA-HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 07/08/2020 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, EXECUTANDO DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 07/08/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 07/08/2020 | 5000.00 | 00086714325487 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MATA REDONDA I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 2001437 | 07/08/2020 | 12701.74 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUJNICIPAL-CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID 19, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00012411199457 | JOALISON DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA UBS DO OITEIRO , NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 07/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT.ASS. A INFANCIA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE VALOR DA TABELA SUS PARA REALIZACAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIDOR DIREIRO EM FAVOR DA SR MANOEL BERNARDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 2001440 | 07/08/2020 | 3510.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 07/08/2020 | 600.00 | 00007332039494 | DAYANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001442 | 07/08/2020 | 796.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00070107569450 | RAILSON ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 07/08/2020 | 2040.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SABONETEIRAS DOSADORAS E DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA CONSULTORIOS, SALAS DE OBSERVACAO, CONSULTORIOS DE ENFERMAGEM E AREA COMUNS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUINCIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 07/08/2020 | 7500.00 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET NO DIA 14/08/2020 NA REINAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 07/08/2020 | 18247.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SABONETEIRAS DOSADORAS E DISPENSER DE PAPEL TOALHA PARA CONSULTORIOS, SALAS DE OBSERVACAO, CONSULTORIOS DE ENFERMAGEM E AREA COMUNS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 07/08/2020 | 1800.00 | 00000774504420 | JOELMA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001449 | 07/08/2020 | 123.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 07/08/2020 | 1800.00 | 00000774504420 | JOELMA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001451 | 07/08/2020 | 535.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 2001452 | 07/08/2020 | 5317.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 07/08/2020 | 4500.00 | 37640820000158 | FERNANDA DA SILVA GOMES 09394663575 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/08/2020 | 650.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 07/08/2020 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/08/2020 | 1800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/08/2020 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/08/2020 | 900.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO VALNÇO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZELIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/08/2020 | 2000.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/08/2020 | 400.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS, REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/08/2020 | 1900.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEA NAS ECOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/08/2020 | 400.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/08/2020 | 1500.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/08/2020 | 2000.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/08/2020 | 3000.00 | 34403819000111 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA RELIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/08/2020 | 1500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/08/2020 | 1500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/08/2020 | 500.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/08/2020 | 1000.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO EM ÁRVORE ALTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/08/2020 | 2000.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/08/2020 | 750.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REF. AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/08/2020 | 600.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/08/2020 | 300.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA REALIZAR NA ESCOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ZONA RURAL REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/08/2020 | 1000.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/08/2020 | 1500.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA, CONOFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/08/2020 | 850.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/08/2020 | 2000.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇO E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/08/2020 | 400.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DE SUBAÚMA REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/08/2020 | 1200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 10/08/2020 | 2200.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 10/08/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 10/08/2020 | 1955.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 BOTIJÕES DE GAS GLP , DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001457 | 10/08/2020 | 18874.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 10/08/2020 | 6600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOLL GEL E MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 10/08/2020 | 1227.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 22/03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 10/08/2020 | 450.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FONTE NO RELOGIO DE PONTO DE SERIE Nº 00373000220002313 E SUBSTITUICAO DE PORTA USB EM RELOGIO DE PONTO SERIE Nº 00373000220002304, ATENDENDO DEMANDADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 10/08/2020 | 40000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAVILHAO MEDINDO 8X25M TODO NO GRID COM PISO EM VINIL, PAVILHAO MEDINDO 15X10M, UTILIZADOS COMO ESTRUTURA DE APOIO INTEGRALMENTE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE DO PA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS-COVID-19, NO PERIORO DE 01 A 30/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00007430160417 | ACASSIO SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 10/08/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 10/08/2020 | 3000.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/08/2020 | 1329.44 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/08/2020 | 54.77 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/08/2020 | 12.52 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/08/2020 | 1066.97 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYLATIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004777 | 10/08/2020 | 500.00 | 00007213258400 | FABIANO NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004778 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00043080138449 | JOÃO DE OLIVEIRA BIZERRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004779 | 10/08/2020 | 500.00 | 00001291204482 | AVELINO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINANDO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004780 | 10/08/2020 | 150.00 | 00006262450440 | IVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004781 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00071338368400 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004782 | 10/08/2020 | 700.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/07/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004783 | 11/08/2020 | 500.00 | 00000023637471 | RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004784 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00006262478450 | FRANCISCO JOELISON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004785 | 11/08/2020 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004786 | 11/08/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004787 | 11/08/2020 | 600.00 | 00007572345425 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004788 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00007068238424 | SANDRA CALISTO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004789 | 11/08/2020 | 850.00 | 00070058184406 | VINICIUS SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004790 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004791 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00092137580497 | JOSUE MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004792 | 11/08/2020 | 300.00 | 00002277837431 | VILMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, MEDIANTE PARACER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004793 | 11/08/2020 | 600.00 | 00008675435401 | JOAO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004794 | 11/08/2020 | 700.00 | 00001262001498 | MARIA JOSÉ NÓE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004795 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00070002977435 | EDUARDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/08/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/08/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX-2817, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/08/2020 | 700.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA DE 20 ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00007406735480 | EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/08/2020 | 2000.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 11/08/2020 | 1500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN EM SÍTIO PINTOBAL REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLA DE SUBAUMA, REFRENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 11/08/2020 | 350.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR O AUXILIAR DE SERVIÇO PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDGREN, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 11/08/2020 | 1400.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA EM RIACHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/08/2020 | 2500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MERENDA ESCOLAR, PARA AS 20 UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 11/08/2020 | 1500.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ D CARVALHO EM MATA REDONDA, REF AO JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/08/2020 | 2000.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/08/2020 | 1500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 11/08/2020 | 800.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/08/2020 | 350.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA EM ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/08/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/08/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA KIA - 3358 - ITAMBÉ PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DA CIDADE DE ALHANDRA REFERENTE AO MÊS/07/20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/08/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO-2426PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REF. AO MÊS JULHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/08/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 11/08/2020 | 2650.00 | 00003301350402 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 11/08/2020 | 2650.00 | 00003301350402 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/08/2020 | 2000.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NOS FINAIS DE SEMANAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/08/2020 | 138.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E DE CONSTRUÇÃO, PARA A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DE ALHANDRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/08/2020 | 211.17 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004796 | 12/08/2020 | 2000.00 | 00070242936407 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004797 | 12/08/2020 | 500.00 | 00001231338407 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004798 | 12/08/2020 | 800.00 | 00001969282495 | GERLANE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004799 | 12/08/2020 | 2500.00 | 00023345128420 | MANOEL BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004800 | 12/08/2020 | 400.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AULGUEL EM ATRASO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004801 | 12/08/2020 | 200.00 | 00013420791402 | LUCAS FELIPE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004802 | 12/08/2020 | 600.00 | 00068364229400 | SEVERINO DO RAMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004803 | 12/08/2020 | 300.00 | 00071747190403 | RAYANE MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/08/2020 | 2640.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DECALÇADAS EM CONCRETO, NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA - PB. OBRA Nº0013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00007885523411 | ELAINE CRISTINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/08/2020 | 4650.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DECALÇADAS EM CONCRETO, NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA - PB. OBRA Nº0017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004804 | 13/08/2020 | 300.00 | 00008451565433 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004805 | 13/08/2020 | 750.00 | 00004062004402 | SEVERINO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004806 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00004976960455 | GENIVAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004807 | 13/08/2020 | 800.00 | 00027743853420 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS QUIMICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004808 | 13/08/2020 | 500.00 | 00010590726455 | GRIMARINHO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004809 | 13/08/2020 | 1000.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004810 | 13/08/2020 | 400.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004811 | 13/08/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004812 | 13/08/2020 | 300.00 | 00001110939450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/08/2020 | 4648.86 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/08/2020 | 5.38 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00001218175478 | VALQUIRIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00009545199490 | ALISSON CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA FRENTE DA PREFEITURA CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/08/2020 | 2700.00 | 00070107428474 | LUCAS FABRICIO DUARTE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00007576187409 | ERLANDO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NESTA CIDADE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00002611200424 | RAQUEL LUNA DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BORBADO DE FARDAMENTOS DE PROFISSIONAIS LOTADOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00039538737415 | AURÉLIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/08/2020 | 800.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA NOV-9193/PB PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001469 | 14/08/2020 | 1669.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 14/08/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 14/08/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 14/08/2020 | 1100.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA (LIMPEZA DE BICOS E SISTEMAS DE FREIOS) NO VEICULO DEPLAVA QSD-6914, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 14/08/2020 | 650.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM E SONOPLASTIA NA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 14/08/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00001324714425 | MARCIA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00005632160424 | THAYANA GALDINO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/08/2020 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004813 | 14/08/2020 | 300.00 | 00057076154404 | MARIA STELA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004814 | 14/08/2020 | 400.00 | 00020595948472 | MARCILIO VILARIM MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004815 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00001300984422 | JOSE ZACARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004816 | 14/08/2020 | 250.00 | 00009169627410 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004817 | 14/08/2020 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº574/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004818 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00007616780423 | LEILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004819 | 14/08/2020 | 500.00 | 00007572467458 | MARCIA MARIA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO REFERENTE A 02 MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004820 | 14/08/2020 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004821 | 14/08/2020 | 83.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004822 | 14/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/08/2020 | 2090.00 | 00070053616448 | LUPERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/08/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA,NA SUB PREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005785 | 17/08/2020 | 16008.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004823 | 17/08/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE AGOSTO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004824 | 17/08/2020 | 518.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004825 | 17/08/2020 | 800.00 | 00070048040460 | MARCELO REGINALDO DO VALI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004826 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00002782001418 | CLAUDIA DO CARMO PRADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004827 | 17/08/2020 | 400.00 | 00070797834451 | VIVIANE MARIA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004828 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00006123998420 | ROSINETE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004829 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004830 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00009651626488 | MERLANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4004831 | 17/08/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004832 | 17/08/2020 | 500.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004833 | 17/08/2020 | 250.00 | 00011619467488 | JOSEFA MARCIA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004834 | 17/08/2020 | 2000.00 | 00058157700434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RPESTADOS COM A RELIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004835 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00033912300453 | MARIA LUCIA GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004836 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00069201129491 | ELIENE MORAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004837 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004838 | 17/08/2020 | 500.00 | 00011062092490 | JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004839 | 17/08/2020 | 700.00 | 00012204513474 | JOSÉ CARLOS DE SANTANA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004840 | 17/08/2020 | 500.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004841 | 17/08/2020 | 195.00 | 00007532886484 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA CONFORME LEI Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004842 | 17/08/2020 | 230.00 | 00067479006420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUSIÇÃO DE CESTA BASICA CONFORME LEI DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004843 | 17/08/2020 | 800.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004844 | 17/08/2020 | 2000.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE CAMPO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 17/08/2020 | 2775.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES PARA O ABASTECIMENTO DA REDE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 17/08/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 17/08/2020 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 17/08/2020 | 994.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SAMU, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 17/08/2020 | 6474.65 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 17/08/2020 | 6920.40 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2001485 | 17/08/2020 | 43900.00 | 06213517000145 | GAMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VEICULO KWID ZEN 1.0 20/21 RENAULT, CLASSI 93YRBBO06MJ477786 RENAVAN 010206, OBJETO DA EMPENDA PARLAMENTAR 11490408000119007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 17/08/2020 | 4585.20 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 17/08/2020 | 5967.35 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 17/08/2020 | 3000.00 | 00067586716404 | FLAVIO ROGERIO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA NA REFORMA DA UNS DE MATA REDONDA I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 2001489 | 17/08/2020 | 2367.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/08/2020 | 1300.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAREM LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/08/2020 | 554.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ABRANGENCIA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NESTA SECRETARIA , REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 17/08/2020 | 700.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARRO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/08/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KIA MNG4303/PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODA E METRALHAS DA CIDADE DE ALHNADRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00014892123455 | MOISES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 17/08/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005786 | 17/08/2020 | 40016.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00061258776472 | MANUEL BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00004421616460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00012887548417 | NADSON SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM:A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00070939315459 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE , NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00001817376470 | ROMARIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00071079196447 | RAUL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/08/2020 | 1650.00 | 00006800368490 | JAMEISON ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/08/2020 | 1650.00 | 00006800368490 | JAMEISON ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2020,VCONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 17/08/2020 | 1500.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 17/08/2020 | 1045.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O " PEDROZÃO", REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/08/2020 | 210.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 16 DE AGOSTO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 17/08/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 16 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 17/08/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 16 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 18/08/2020 | 202.42 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 04/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 18/08/2020 | 7056.49 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 04/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 18/08/2020 | 2380.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS , COMPETENCIA 04/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 18/08/2020 | 217.68 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS , COMPETENCIA 04/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 18/08/2020 | 1950.59 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, COMPETENCIA 04/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 18/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFD-2457, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 18/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEY-7534, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 18/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFN-7794, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 18/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA-4684, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 18/08/2020 | 16748.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 18/08/2020 | 317.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE-7984, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 18/08/2020 | 315.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE-0305, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 18/08/2020 | 2188.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E ETANOL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 18/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFQ-4575, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 18/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSB-3326, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 18/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSB-3286, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2001506 | 18/08/2020 | 3441.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 18/08/2020 | 597.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CENTRO I, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 18/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFN-8086, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 18/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFD-1367, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 18/08/2020 | 750.00 | 00071072400480 | FELIPE DE MELO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 18/08/2020 | 1507.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 18/08/2020 | 699.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CENTRO II, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 18/08/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 18/08/2020 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 18/08/2020 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 18/08/2020 | 109.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/08/2020 | 253.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (TRATOR ) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/08/2020 | 9206.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS , COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 18/08/2020 | 29002.13 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS , REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ,COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/08/2020 | 829.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004845 | 18/08/2020 | 1800.00 | 00001083221493 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004846 | 18/08/2020 | 2500.00 | 00070025224425 | BRUNO BIBIANO ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004847 | 18/08/2020 | 300.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF. MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 18/08/2020 | 600.00 | 00009713997433 | VILLER VINICIUS PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA OS TRABALHADORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF. MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 18/08/2020 | 312.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/08/2020 | 600.00 | 00010350893438 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE FINAL DE SEMANA DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/08/2020 | 172.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO= CENTRO COMERCIAL, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/08/2020 | 1700.00 | 00007873283402 | PAULA CRISTINA DOS SANTROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00007681294430 | MIKAELA FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00010189687410 | LAIS RODRIGUES DE PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00097940810430 | ELISANGELA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00097940810430 | ELISANGELA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00010741201402 | MIRLANE GUIMARAES LIRA | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00091568013434 | FRANCISCA LIDUINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/08/2020 | 158.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA = COMUNIDADE ARVORE ALTA, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/08/2020 | 698.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA = COMUNIDADE PINDOBAL, REFERENTE AO MES 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/08/2020 | 1078.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/08/2020 | 900.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/08/2020 | 2473.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/08/2020 | 594.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFEIÇÕES) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/08/2020 | 1040.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO, PNEU E KIT DE EMBREAGEM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/08/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2020, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/08/2020 | 599.00 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOÃO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME Z-700, PARA UTILIZAÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/08/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QSJ-5628 E UMA HILUX SHV-CABINE DUPLA, PLACA:QFV-1186, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00011209542404 | PAULO FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/08/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRASNPORTE DE MATERIAL ARENOSO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00011623554411 | ALYSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM LIMPEZA DE MATOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00071200451481 | VINICIUS CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00001206471417 | ELZA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM:A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO E PODAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/08/2020 | 670.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00005848666407 | HERCULES MICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS (COLETOR) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00071786316439 | ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE JULHO /2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/08/2020 | 9000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00071051957460 | SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/08/2020 | 10500.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/08/2020 | 3200.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA - ALHANDRA-PB , REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/08/2020 | 6000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/08/2020 | 4000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/08/2020 | 4000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 20/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQJ-4406, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2001518 | 20/08/2020 | 10582.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 20/08/2020 | 195.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PEVA, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00028221530867 | ERIKA MARIMHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/08/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM , REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0005855 | 20/08/2020 | 7000.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESESE DE MAIO E JUNHO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0005859 | 20/08/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/08/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QSF-7220 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005865 | 20/08/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000112020 | 0005868 | 20/08/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005869 | 20/08/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/08/2020 | 4500.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/08/2020 | 1800.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01( IMOVEL) DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/08/2020 | 3160.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLÉO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/08/2020 | 3900.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO OS SEGUINTES SETORES: COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004848 | 20/08/2020 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004849 | 20/08/2020 | 4500.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4004850 | 20/08/2020 | 4500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II) DE MATA REDONDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004851 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004852 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004853 | 20/08/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004854 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004855 | 20/08/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004856 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004857 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004858 | 20/08/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004859 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004860 | 20/08/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004861 | 20/08/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004862 | 20/08/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004863 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004864 | 20/08/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004865 | 20/08/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004866 | 20/08/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004867 | 20/08/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004868 | 20/08/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004869 | 20/08/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004870 | 20/08/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004871 | 21/08/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004872 | 21/08/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004873 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004874 | 21/08/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004875 | 21/08/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004876 | 21/08/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004877 | 21/08/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004878 | 21/08/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004879 | 21/08/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004880 | 21/08/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004881 | 21/08/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004882 | 21/08/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004883 | 21/08/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004884 | 21/08/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004885 | 21/08/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004886 | 21/08/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004887 | 21/08/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004888 | 21/08/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004889 | 21/08/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004890 | 21/08/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004891 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004892 | 21/08/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004893 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004894 | 21/08/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004895 | 21/08/2020 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004896 | 21/08/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004897 | 21/08/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004898 | 21/08/2020 | 250.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004899 | 21/08/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004900 | 21/08/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004901 | 21/08/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004902 | 21/08/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004903 | 21/08/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004904 | 21/08/2020 | 400.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004905 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004906 | 21/08/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004907 | 21/08/2020 | 200.00 | 00009113927426 | JANAILDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004908 | 21/08/2020 | 200.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004909 | 21/08/2020 | 200.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004910 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004911 | 21/08/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004912 | 21/08/2020 | 200.00 | 00005839992470 | CIRLENE TAVARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004913 | 21/08/2020 | 200.00 | 00092195040491 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004914 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELIS GASPAR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) ULTIMO MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004915 | 21/08/2020 | 200.00 | 00000796805423 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) ULTIMO MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004916 | 21/08/2020 | 200.00 | 00011752396405 | JOEDNA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) ULTIMO MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004917 | 21/08/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004918 | 21/08/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004919 | 21/08/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004920 | 21/08/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004921 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004922 | 21/08/2020 | 200.00 | 00070231374402 | EDSON GOMES MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004923 | 21/08/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004924 | 21/08/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004925 | 21/08/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004926 | 21/08/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004927 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004928 | 21/08/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004929 | 21/08/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004930 | 21/08/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004931 | 21/08/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004932 | 21/08/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004933 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006983746490 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004934 | 21/08/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004935 | 21/08/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004936 | 21/08/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004937 | 21/08/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004938 | 21/08/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004939 | 21/08/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004940 | 21/08/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004941 | 21/08/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004942 | 21/08/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004943 | 21/08/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004944 | 21/08/2020 | 250.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) ULTIMO MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004945 | 21/08/2020 | 230.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) ULTIMO MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004946 | 21/08/2020 | 300.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(3 MESES) 3º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004947 | 21/08/2020 | 300.00 | 00008645150492 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES , REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004948 | 21/08/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004949 | 21/08/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004950 | 21/08/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004951 | 21/08/2020 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. AGOSTO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004952 | 21/08/2020 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004953 | 21/08/2020 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004954 | 21/08/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(2 MESES) 1º MES, REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004955 | 21/08/2020 | 200.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/08/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/08/2020 | 800.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 21/08/2020 | 1696.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PNEUS, VALVULA), PARA O VEICULO DE PLACA OQO-5529, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 21/08/2020 | 230.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DE PLACA OQO5529, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 21/08/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 21/08/2020 | 1500.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZACAO DE FLUXOS E ESTACIONAMENTO PARA CARROS E PEDESTRES NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/08/2020 | 522.50 | 00007673346478 | NILCELANDIA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CANDIDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/08/2020 | 1100.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/08/2020 | 32500.00 | 33864043000174 | FRANCINEIDE JERONIMO DE SOUZA 72660775400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRANEA NOS LOTEAMENTOS: BELA VISTA E VALE VERDE, NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00011623554411 | ALYSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/08/2020 | 1800.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/08/2020 | 500.00 | 00008582540426 | ANDERSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00009036722438 | JOSÉ JAILTON MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CAPINAGEM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00001338619454 | WILLANIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/08/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 23 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/08/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 23 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/08/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 23 DE AGOSTO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/08/2020 | 3000.00 | 00005827627402 | EDUARDO CAMPOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004956 | 22/08/2020 | 750.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER DE CARENCIA, EM COFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004957 | 22/08/2020 | 900.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 24/08/2020 | 355.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO DESTINADOS A VEICULO DE PLACA ASD-6914, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 24/08/2020 | 377.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - UBS DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DA COVID-19 , REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 24/08/2020 | 7000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAVILHAO MEDINDO 10X10M TODO NO GRID COM PISO EM VINIL, PAVILHAO MEDINDO 8X4M, PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NO DIA 14/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 24/08/2020 | 6500.00 | 18328877000171 | ELENILZO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM, ILUMINACAO, GERADOR E GRID PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NO DIA 14/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 24/08/2020 | 4000.00 | 00009488062495 | WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS PARA ACOES DE TESTAGEM RAPIDAS PARA DETECCAO DA COVID-19, NOS DIAS 11 E 25/06/2020 NO DISTRITO DE MATA REDONDA E NA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 24/08/2020 | 3000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 2001531 | 24/08/2020 | 22148.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 24/08/2020 | 4000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS MES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 2001533 | 24/08/2020 | 19983.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 24/08/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE O CAPS , REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 24/08/2020 | 1638.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 17/08 A 23/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 24/08/2020 | 1923.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL : GASOLINA COMUM E DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-APS, REFERENTE AO PERIODO DE 17/08 A 23/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 24/08/2020 | 332.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL :DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 17/08 A 23/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 24/08/2020 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DA COVID-19, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 24/08/2020 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 24/08/2020 | 93.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 25/08/2020 | 10600.00 | 00067586716404 | FLAVIO ROGERIO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA REFORMA DA FACHADA E ADEQUAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, COM A UTILIZAÇÃO DE RECRUSOS DE EMENDAPARLAMENTAR DE INCREMENTO DO MAC, OBRA NUMERO 00202020, PROPOSTA NUMERO 360003257782020000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 25/08/2020 | 19400.00 | 38176440000177 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO 06741761462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BRISE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA POR ADMINISTRACAO DIRETA, DA REFORMA DA FACHADA E ADEQUACAO INTERNA DO HOSPITAL, OBRA 202020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 25/08/2020 | 17600.00 | 38176440000177 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO 06741761462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BRISE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA POR ADMINISTRACAO DIRETA, DA REFORMA DA FACHADA E ADEQUACAO INTERNA DO HOSPITAL, OBRA 202020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 25/08/2020 | 300.00 | 00091672643449 | MARIA JOSE BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 25/08/2020 | 300.00 | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO SOBRE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO COMBATE A COVID-19 PARA APRESENTACAO NA PRIMEIRA AMOSTRA VISUAAL "BRASIL AQUI TEM SUS", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 25/08/2020 | 4500.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 85 LENCOIS EM ALGODAO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 25/08/2020 | 1700.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAPOTES EM TNT 50GM (EPI`S) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO BASICA NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 25/08/2020 | 65.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS EM VEÍCULOS DE DESTA SECRETARIA DE PLACAS QSB-3326, OQO-5529 E QSD-5529, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 25/08/2020 | 559.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 25/08/2020 | 525.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 25/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SALGADINHO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 25/08/2020 | 1455.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 16/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/08/2020 | 320.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA QFS - 0384, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00001564189406 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2020 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 25/08/2020 | 2350.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE, COM VEICULO DE PLACA MOB - 9019, REFERENTE AO PERIODO DO DIA 23 DE JUNHO À DIA 11 AGOSTO 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/08/2020 | 1800.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 25/08/2020 | 3500.00 | 00007549231427 | JOSE HONORATO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFF-4897/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/08/2020 | 3400.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/08/2020 | 810.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, COMO TROCA DE PNEUS, MANCHÃO, PITO COM PLAQUETA E PNEU COM ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 25/08/2020 | 900.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/08/2020 | 2000.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/08/2020 | 15840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE INPR. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS RELACIONADAS AO SETOR DE LICITACOES, PUBLICADOS NOS DIAS 11,14,15,18,25,28/03/2017; 19,23,24,25,26,30/08/2017, 20,21,22,27/09/2017 E 24 E 26/01/2018, CONFORMENOTAS FISCAIS 1071918/2017, 1077064/2017, 1078394/2017 E 1083955/2018 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 25/08/2020 | 600.00 | 36950237000180 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA 91945607491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAAPORA/ALHANDRA/CAAPORA, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 25/08/2020 | 78753.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O IPERMAD - PARTE PATRONAL, PARCELA 17/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/08/2020 | 2756.21 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS COM O IPERMAD - PARTE PATRONAL, PARCELA 17/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004958 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00033912300453 | MARIA LUCIA GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004959 | 25/08/2020 | 90.00 | 00070852328460 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004960 | 25/08/2020 | 300.00 | 00002550502400 | MARIA CRISTIANE CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIAPL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004961 | 25/08/2020 | 40.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS E MANCHÃO DE VEÍCULO DE PLACA: OGA-9756, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004962 | 25/08/2020 | 655.00 | 00001588203476 | RAFAELA MONTEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 4004963 | 25/08/2020 | 17100.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, ORNAMENTAÇÃO, TRANSLADO E FORMOL NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004964 | 25/08/2020 | 600.00 | 00075330580463 | ITAMIR CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004965 | 25/08/2020 | 250.00 | 00061598070487 | MARINALVA BENEDITA DA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004966 | 25/08/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO). REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004967 | 25/08/2020 | 1600.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES COM ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004968 | 25/08/2020 | 500.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004969 | 25/08/2020 | 315.00 | 00010296962414 | ANDREA FRANCELINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004970 | 25/08/2020 | 250.00 | 00012125963400 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004971 | 25/08/2020 | 250.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES SOLICITADOS E ATESTADOS EM PARECER A CARENCIA DE GRUPO FAMILIAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004972 | 25/08/2020 | 138.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004973 | 25/08/2020 | 261.00 | 00087351242453 | FLAVIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004974 | 25/08/2020 | 605.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 09/08/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4004975 | 25/08/2020 | 770.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4004976 | 25/08/2020 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004977 | 25/08/2020 | 215.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004980 | 26/08/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004981 | 26/08/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004982 | 26/08/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004983 | 26/08/2020 | 200.00 | 00003989548441 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004984 | 26/08/2020 | 500.00 | 00011664288422 | WILLMA RAYANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004985 | 26/08/2020 | 700.00 | 00006823997443 | LUCIANO ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004986 | 26/08/2020 | 400.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004987 | 26/08/2020 | 500.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004988 | 26/08/2020 | 400.00 | 00008984074438 | JOSÉ ROBERTO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/08/2020 | 5920.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 26/08/2020 | 600.00 | 23142863000107 | RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE TECNICA NA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/08/2020 | 2400.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS (MESAS, GAVETEIROS, CADEIRA, POLTRONA, LONGARINAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00003077653427 | ANTONIO MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00010927399474 | MARIA JOSE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/08/2020 | 568.40 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), EXTRATOR, MARCA TEXTO, PASTAS SANF, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/08/2020 | 2400.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/08/2020 | 1921.00 | 20628433000101 | GENIVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA QFP-6684 E DA MOTO DA SMTRANS DE PLACA QFP-6694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/08/2020 | 1008.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE (PMAQ), DE SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/08/2020 | 1487.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/08/2020 | 1800.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ACESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA LEI EMERGENCIAL DA CULTURA ALDIR BLAC, OBJETIVANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/08/2020 | 3400.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, CABEDELO E BAYEUX , COM VEICULO DE PLACA-NPX 5215, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/08/2020 | 3340.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, LAGOA DE ITAENGA, RECIFE E SANTA RITA, COM VEICULO DE PLACA KYQ - 5203, REFERENTE AO MÊS E JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/08/2020 | 2552.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 16/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/08/2020 | 2587.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A UTILIZAÇÃO NO TERRENO URBANO NA BR 101 KM 107, E MATERIAL HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA DRENAGEM DE AGUA SERVIDA, NA COMUNIDADE CAIXA D'AGUA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFE-5916, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/08/2020 | 317.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE-5926, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 26/08/2020 | 310.00 | 00011419977466 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PLACAS QSD-3326, QSD-6914 E QSD-3286, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 26/08/2020 | 2631.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 16/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 26/08/2020 | 1800.00 | 00084032367434 | NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EMERGENCIAL PARA SERVIÇO DE MECÂNICO, NO REPARO DE AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 26/08/2020 | 9627.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 26/08/2020 | 2400.00 | 00014132011488 | JULIO VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,ENTRE O PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 26/08/2020 | 58492.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 26/08/2020 | 4000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL EM FAVOR DO PACIENTE EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 26/08/2020 | 560.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 26/08/2020 | 82458.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 26/08/2020 | 44570.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 26/08/2020 | 500.00 | 00043709494400 | WALDEREZE ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 26/08/2020 | 41817.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 26/08/2020 | 54551.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 26/08/2020 | 3143.20 | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 27/08/2020 | 4000.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COM A CAPTAÇÃO TERRESTRES E AEREA, VIDEO INSTITUCIONAL DE APRESENTAÇÃO DO HOSPITAL, VIDEO AFTERMOVIE DO LANÇAMENTO E REINAUGURAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00071116403498 | ALMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005426115460 | REGINALDO CELESTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NA RUA LATERAL AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA , NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT-5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/08/2020 | 1800.00 | 00001986128423 | MANUEL OSCAR DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE EMPREITADA POR OBRA CERTA, NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSEFA CARNEIRO DE ARAUJO ETAPA 2, ALHANDRA-PB, OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/08/2020 | 1676.40 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/08/2020 | 600.00 | 00070622816462 | EVILY RAYANE METERIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA ATENDER DEMANDA INTERNA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/08/2020 | 4200.00 | 00001264780400 | ROSIVAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO FUTEBOL "O PEDROZÃO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00005816256416 | OT?VIO BORGES DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/08/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/08/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO, PLACA QSF-7220 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE14 DE JULHO A 14 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/08/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA PREFEITURA EM CARRO DE SOM AUTOMOTIVO EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/08/2020 | 700.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0005961 | 27/08/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/08/2020 | 4140.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/08/2020 | 0.28 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/08/2020 | 510.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ENTRE OS DIAS 07/08 A 27/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/08/2020 | 570.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR COMPLEMENTAR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAS , PREVISTO EM SENTENÇA, REFERENTE AO PROCESSO 0800105-51.2018.8.15.0411, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004989 | 27/08/2020 | 700.00 | 00004909513418 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004990 | 27/08/2020 | 500.00 | 00000802793410 | NADIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004991 | 27/08/2020 | 800.00 | 00010486188469 | JOSENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004992 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00068364601415 | JOSE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004993 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00001331092400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004994 | 27/08/2020 | 500.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004995 | 27/08/2020 | 600.00 | 00014855484466 | GILMAR DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004996 | 27/08/2020 | 100.00 | 00095391630487 | JOSEFA DOS SANTOS MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004997 | 27/08/2020 | 250.00 | 00075990547404 | MARIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004998 | 27/08/2020 | 250.00 | 00010620467495 | ADEZILENIA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO A FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4004999 | 27/08/2020 | 800.00 | 00003381061461 | GRASIELA NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 576/20017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005000 | 27/08/2020 | 500.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005001 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00001273821432 | JOSIAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIME EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005002 | 27/08/2020 | 700.00 | 00067418481420 | LUZIA SANTANA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005003 | 27/08/2020 | 500.00 | 00070970935447 | EVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005004 | 27/08/2020 | 500.00 | 00007483701455 | EDIVALDO ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005005 | 27/08/2020 | 438.00 | 00071040096476 | EDUALISON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005006 | 27/08/2020 | 2000.00 | 00071430490420 | JOAO PEREIRA CANUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA CIRURGIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4005007 | 27/08/2020 | 560.00 | 34894425000103 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/08/2020 | 2500.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS NO TRECHO PITUBA-CENTRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/08/2020 | 2866.00 | 00007878963495 | JAIR MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSEFA CARENEIRO DE ARAUJO ETAPA 2. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/08/2020 | 1800.00 | 00002524245497 | EDVAN NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSEFA CARENEIRO DE ARAUJO ETAPA 2. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00112020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/08/2020 | 490.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/08/2020 | 7000.00 | 00014845724405 | THALYSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA, NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: MAJOR ELPIDIO DANTAS, INACIO FULGENCIO, ANALIA MORORO, SALATIELCARNEIRO DA CUNHA, ROLDÃO GUEDES, PITUBA, PROJETADA 2, PROJETADA 10, CARLOS SOARES DE LIMA E AVENIDA CONEGO FERNANDES PASSOS, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E IMPLANTAÇÃO DE BRITA PARA FILTRO NATURAL EM DRENAGEM. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00172020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/08/2020 | 20922.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/08/2020 | 7000.00 | 00013892299471 | GENILSON FERNANDES SENA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPREITADA POR OBRA CERTA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: MAJOR ELPIDIO DANTAS, INACIO FULGENCIO, ANALIA MORORO,SALATIEL CARNEIRO DA CUNHA, ROLDÃO GUEDES, PITUBA, PROJETADA 2, PROJETADA 10, CARLOS SOARES DE LIMA E AVENIDA CONEGO FERNANDES PASSOS, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E IMPLANTAÇÃO DE BRITA PARA FILTRO NATURAL EM DRENAGEM. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00172020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/08/2020 | 7000.00 | 00098306928415 | SEVERINO RAMOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM EMPREITADA POR OBRA CERTA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: MAJOR ELPIDIO DANTAS, INACIO FULGENCIO, ANALIA MORORO, SALATIEL CARNEIRO DA CUNHA, ROLDÃO GUEDES,PITUBA, PROJETADA 2, PROJETADA 10, CARLOS SOARES DE LIMA E AVENIDA CONEGO FERNANDES PASSOS, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E IMPLANTAÇÃO DE BRITA PARA FILTRO NATURAL EM DRENAGEM. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00172020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/08/2020 | 26854.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/08/2020 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/08/2020 | 2193.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/08/2020 | 5489.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/08/2020 | 25250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/08/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/08/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SUB PREFEITURA,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/08/2020 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUB PREFEITURA, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/08/2020 | 7329.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/08/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/08/2020 | 379.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/08/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/08/2020 | 6209.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/08/2020 | 16845.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/08/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/08/2020 | 2341.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4005008 | 28/08/2020 | 26424.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005009 | 28/08/2020 | 3136.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4005010 | 28/08/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005011 | 28/08/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR ,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005012 | 28/08/2020 | 4235.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS , REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005013 | 28/08/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CRAS ,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005014 | 28/08/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV , REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005015 | 28/08/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-SCFV,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4005016 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- CREAS TEMP, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005017 | 28/08/2020 | 5145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS , REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005018 | 28/08/2020 | 1681.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CREAS,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005019 | 28/08/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005020 | 28/08/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4005021 | 28/08/2020 | 18445.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005022 | 28/08/2020 | 35535.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-TEMP, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005023 | 28/08/2020 | 9921.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005024 | 28/08/2020 | 85.00 | 00072653388472 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, REF. A PARCELA 09/12 DE 2019. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005025 | 28/08/2020 | 1150.00 | 00004923347490 | SHIRLENE SABINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SEGUINDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA A COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4005026 | 28/08/2020 | 757.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E GAS PARA O CRAS E SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005027 | 28/08/2020 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005028 | 28/08/2020 | 68.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005029 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005030 | 28/08/2020 | 1135.00 | 00070622903438 | JOYCE CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO CRAS EM REFORCO AS MEDIDAS DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID - 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005031 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005032 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00070107456419 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PREDEIRO NA REFORMA DO NOVO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005033 | 28/08/2020 | 685.00 | 00092917569468 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA OTIMIZACAO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS SEGUNDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA COVID - 19 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005034 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070107680483 | ALDENIZE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005035 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009172704446 | ANA KELLY ALVES DE MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005036 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004517076482 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005037 | 28/08/2020 | 510.00 | 00013356314459 | ANDREYNA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005038 | 28/08/2020 | 510.00 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005039 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005040 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005041 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009734127470 | EDRIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005042 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005043 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005044 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005045 | 28/08/2020 | 510.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005046 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009890229439 | JAIDETE MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005047 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005048 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010249394480 | JANAINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005049 | 28/08/2020 | 510.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005050 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008479354429 | JANEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005051 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005052 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009534463442 | JESSICA VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005053 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005054 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001627190430 | JULIANA BRAZ DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005055 | 28/08/2020 | 510.00 | 00013603669460 | LARISSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005056 | 28/08/2020 | 510.00 | 00003361324416 | LENILDA DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005057 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012048825419 | LEOCLECIANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005058 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071354289439 | LETICIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005059 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010059477407 | LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005060 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005061 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007477532450 | MARIA CARLA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005062 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007208016488 | MARIA DA CONCEI??O LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005063 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005064 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010597010498 | MARIA DE LOURDES ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005065 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005066 | 28/08/2020 | 510.00 | 00092931456420 | MARIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005067 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001101543477 | MARIA NAZARETH VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005068 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010545744482 | PAULA YURE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005069 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006650747432 | SILVANEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005070 | 28/08/2020 | 510.00 | 00075945363472 | VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005071 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005072 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005073 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001162166460 | CERZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005074 | 28/08/2020 | 510.00 | 00003159448460 | CLAUDENICE NESTOR FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005075 | 28/08/2020 | 510.00 | 00096519622400 | EDNEIDE AMANSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005076 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005077 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006325175492 | ELINA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005078 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007003796490 | GENILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005079 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005602367438 | IVANILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005080 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005081 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004803568405 | JOANA DARCK DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005082 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005668005437 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005083 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006218131416 | MARCIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005084 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008058760498 | MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005085 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005264152403 | MARIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005086 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005087 | 28/08/2020 | 510.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005088 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004785129450 | SEVERINA FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005089 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011733267409 | SILVANIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005090 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005328759400 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005091 | 28/08/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005092 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005093 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005094 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008588335492 | ELISÂNGELA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005095 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010651157412 | ERIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005096 | 28/08/2020 | 510.00 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005097 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010015118401 | JOSELINA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005098 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012578685436 | LETICIA BEZERRIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005099 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006650948411 | LUCIENE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005100 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005101 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004210221406 | MARLEIDE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005102 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005103 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005319525419 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005104 | 28/08/2020 | 510.00 | 00002949258484 | ADRIANA MEIRELES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005105 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006826355450 | ADRIANA NUBIA P. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005106 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071719042454 | ANA FLAVIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005107 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005108 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012264605421 | ANGELICA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005109 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008458587424 | CLAUDENICE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005110 | 28/08/2020 | 510.00 | 00002504242409 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005111 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009446937418 | EDNA REJANE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005112 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006262358471 | EDINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005113 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005114 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005115 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001754689400 | JAQUELINE CASSIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005116 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006724096405 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005117 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070067553443 | LENY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005118 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005715246482 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005119 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006982312445 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005120 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071079880429 | MARIA MARIANA SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005121 | 28/08/2020 | 510.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005122 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004819537440 | SEBASTIANA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005123 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005124 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008292837493 | ALINE LOPES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005125 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008409394421 | ALINE VIRGINIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005126 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070001966456 | ANGELICA CARDODO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005127 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005839992470 | CIRLENE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005128 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008212025454 | DENISE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005129 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011552053407 | FIAMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005130 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007818992499 | IVANILDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005131 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005132 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005133 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008815633405 | JAQUELINE HELENA VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005134 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070819204463 | LINDACI ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005135 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005136 | 28/08/2020 | 510.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005137 | 28/08/2020 | 510.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005138 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005139 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008391020460 | MONICA GABRIEL ARISTEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005140 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007597560400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005141 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009167344470 | REJANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005142 | 28/08/2020 | 510.00 | 00090897900472 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005143 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008730206421 | SUZY MORAES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005144 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005145 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071489603476 | VIVIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005146 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010551169400 | WELMA KLYS DOMINGOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005147 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005148 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005149 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007762977406 | BRACILENE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005150 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009138096404 | ELENILZA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005151 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007961937463 | ELIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005152 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005153 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007089266494 | FABIANA ANTONIA SILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005154 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011999161459 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005155 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012290482439 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005156 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005157 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008271157418 | JOSEFA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005158 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005159 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009101626469 | JULIETE BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005160 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007127373400 | LEIDIANA R. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005161 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005162 | 28/08/2020 | 510.00 | 00097918083415 | MARIA APARECIDA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005163 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070234313498 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005164 | 28/08/2020 | 510.00 | 00091672643449 | MARIA JOSE BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005165 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010429048475 | MERCIA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005166 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005167 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007948029400 | NECI BATISTA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005168 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010207550409 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005169 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070152737480 | PRISCILA BELARMINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005170 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005171 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005172 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005173 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004962040413 | SONIA SANTOS DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005174 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005175 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005176 | 28/08/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005177 | 28/08/2020 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005178 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005179 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007572343481 | ADRIANA CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005180 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005780834423 | ADRIANA MARTINS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005181 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006262356428 | ADRIANA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005182 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009130389461 | ADRIANA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005183 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005184 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006262477489 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005185 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071568696477 | AMANDA PESSOA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005186 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007819539445 | ANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005187 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007731905462 | ANA LUCIA JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005188 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008678390409 | ANA LUCIA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005189 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001547375426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005190 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009729857431 | ANA PAULA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005191 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005453074493 | ANA PAULA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005192 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004355934470 | ANA RUBIA LOURENÇO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005193 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005194 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008373273425 | ANDREA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005195 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009227256407 | ANDREIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005196 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006592975407 | ANGELA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005197 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009057817403 | ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005198 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001624816401 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005199 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009143703402 | BERLANIA CORDEIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005200 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006002747486 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005201 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070207412405 | CASSIA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005202 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007243754490 | CLAUDIA BAROBSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005203 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010572610416 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005204 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009265438495 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005205 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008186555420 | DANIELE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005206 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071329584457 | DANIELE PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005207 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011704461405 | DEISIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005208 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005079105402 | DELMA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005209 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070281865477 | EDILANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005210 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005211 | 28/08/2020 | 510.00 | 00092929001453 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005212 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007659985485 | EDILSA MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005213 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001319953409 | EDILZA PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005214 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011711082490 | EDINEIDE PAULO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005215 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006941941405 | EDINETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005216 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009298986483 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005217 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008991255493 | EDNA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005218 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010121478432 | EDUARDA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005219 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009346752440 | EDVANIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005220 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005221 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010324273452 | ELENILDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005222 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007901427400 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005223 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006718888460 | ELIELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005224 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001499835736 | ELIETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005225 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004500109455 | ELINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005226 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011658317408 | ELIS PRISCILA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005227 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007791862492 | ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005228 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009552767482 | ELISANGELA FIRMINO LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005229 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008272332485 | ELIVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005230 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070318111470 | ELIZABETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005231 | 28/08/2020 | 510.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005232 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007805526443 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005233 | 28/08/2020 | 510.00 | 00016031027798 | ERIVONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005234 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001621257479 | FABRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005235 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005236 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009794517445 | FLAVIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005237 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009061288460 | FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005238 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006482390471 | FRANCISCA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005239 | 28/08/2020 | 510.00 | 00073882801468 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005240 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005241 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071127442457 | GEANE DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005242 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005447507480 | GEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005243 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006700067421 | GERLANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005244 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005245 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009733670405 | GESSYLANE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005246 | 28/08/2020 | 510.00 | 00003528021462 | GILVANDRA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005247 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009716656483 | GILVANIA DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005248 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010374545456 | GIRLENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005249 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004497240428 | GIRLENE RODRIGUES DA SILVA SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005250 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009138097486 | IRANILMA JENIFFER DE AGUIAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005251 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008435486494 | IZABEL GENI PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005252 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005556744440 | JACIRA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005253 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007561311460 | JANE CLEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005254 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011496419405 | JAQUELLINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005255 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070107546400 | JAQUELINE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005256 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010154763411 | JESSICA CAROLINE BARBALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005257 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071593282486 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005258 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070069261490 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005259 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007579544482 | JOSEANE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005260 | 28/08/2020 | 510.00 | 00029577929826 | JOSEANE MENEZES LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005261 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011042073465 | JOSELIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005262 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005591900429 | JOSELMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005263 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008538692437 | JOSENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005264 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009229668427 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005265 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009218914405 | JOSERDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005266 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007951692484 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005267 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004516228475 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005268 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009457285492 | JOSICLEIDE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005269 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009175812452 | JOSICLEIDE VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005270 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005274452400 | JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005271 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005272 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008206369406 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005273 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009471165407 | JOSINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005274 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006326593433 | JOSIQUELE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005275 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007921094490 | JUCIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005276 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009531636443 | JULIETE OLINDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005277 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004502308480 | KATIA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005278 | 28/08/2020 | 510.00 | 00003062316462 | KATIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005279 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005280 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010429051425 | KATIANE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005281 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071378748433 | KESIA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005282 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004827685410 | LENILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005283 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012332724460 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005284 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010453205445 | LUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005285 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009327496400 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005286 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005287 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008815340483 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005288 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005289 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009301813440 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005290 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011565220480 | PAULA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005291 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001267616474 | SEVERINA DE LIMA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005292 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009541443419 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005293 | 28/08/2020 | 510.00 | 00034934626468 | ZENEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005294 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006026489479 | MARIA ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005295 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009316133459 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005296 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004992574483 | MARIA DE FATIMA SILVA DE VASCONCELOSRUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005297 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008348066497 | MARIA GRAZIELIA DA CUNHA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005298 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005125929425 | MARIA JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005299 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009466660403 | MARIA JOSE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005300 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010611938456 | MARIA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005301 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006355241477 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005302 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004925111442 | MARICELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005303 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004816258442 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005304 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005305 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006417294480 | OZIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005306 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007375136408 | ROSA MARIA AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005307 | 28/08/2020 | 510.00 | 00002409196454 | SELMA DA CONCEIÇÃO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005308 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005469649407 | SILVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005309 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007994994474 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005310 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009716648464 | TACIANA AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005311 | 28/08/2020 | 510.00 | 00011794477438 | TACIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005312 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070107607484 | TARCIANA MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005313 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004046505460 | MARIA DAS GRACAS DO MONTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005314 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005507966494 | MARIA ZILDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005315 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004889117458 | MARTHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005316 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005764486483 | MEIRYELLE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005317 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012378732406 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005318 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010332965465 | ROSANGELA TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005319 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005320 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008041581420 | SANDRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005321 | 28/08/2020 | 510.00 | 00070441337465 | SHARLENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005322 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001598676490 | SUZANA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005323 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006406053460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005324 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005325 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001485375452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005326 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009716625413 | MARIA HELENA ARCENIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005327 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006983746490 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005328 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004772549420 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005329 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001249987474 | MARILENE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005330 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009663308460 | MARILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005331 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001090673477 | MARINALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005332 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007681179410 | MARINEIDE LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005333 | 28/08/2020 | 510.00 | 00012140842499 | ROSANA MARFIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005334 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010027155471 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005335 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010847993400 | ROSELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005336 | 28/08/2020 | 510.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005337 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004884166477 | ROSICLEIA NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005338 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009628059475 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005339 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010940544458 | TANIA LEONARDO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005340 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005300323411 | VITORIA FLORENCIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005341 | 28/08/2020 | 510.00 | 00005404948442 | MARIA ALBANEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005342 | 28/08/2020 | 510.00 | 00001602836477 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005343 | 28/08/2020 | 510.00 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005344 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004727482460 | NADJA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005345 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004856119451 | NELCINA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005346 | 28/08/2020 | 510.00 | 00010819998451 | RAIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005347 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005348 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007650249425 | ROSILDA MARIA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005349 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008637089437 | ROSINALDA GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005350 | 28/08/2020 | 510.00 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005351 | 28/08/2020 | 510.00 | 00009727236413 | SAMMARA GABRIELLA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005352 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007655890447 | SANDRA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005353 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006296255497 | SIDICLEIDE SOARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005354 | 28/08/2020 | 510.00 | 00002903969485 | SUELI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005355 | 28/08/2020 | 510.00 | 00006961457401 | VILMA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005356 | 28/08/2020 | 510.00 | 00007489917433 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005357 | 28/08/2020 | 510.00 | 00014519583403 | SUZANA BRITO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005358 | 28/08/2020 | 510.00 | 00071076733433 | THAYNA DA SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005359 | 28/08/2020 | 510.00 | 00008216990405 | VERIDIANA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005434 | 28/08/2020 | 510.00 | 00004423769441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/08/2020 | 71755.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/08/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/08/2020 | 9075.12 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/08/2020 | 2385.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/08/2020 | 70.80 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM FOR CENTRO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/08/2020 | 11096.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/08/2020 | 1501.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A BASE DO POÇO ARTESIANOS EM PALMEIRAL E ÁGUAS LINDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/08/2020 | 21200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/08/2020 | 1121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/08/2020 | 4752.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/08/2020 | 146683.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/08/2020 | 952.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/08/2020 | 50195.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/08/2020 | 18.47 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/08/2020 | 46.14 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/08/2020 | 30125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/08/2020 | 19.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/08/2020 | 9.60 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADA LED) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/08/2020 | 47.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINARIA LED) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/08/2020 | 17381.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/08/2020 | 14289.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/08/2020 | 24.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/08/2020 | 14.73 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAFÉ E COPO DESCARTAVEL), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/08/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/08/2020 | 16200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/08/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/08/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/08/2020 | 3894.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA.,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/08/2020 | 3696.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/08/2020 | 1500.00 | 31389531000141 | ALEXANDRE MAGNO DE LIMA CAVALCANTI 04450238486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA MISSA CAMPAL NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2020. DIA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Cultura | Turismo | PROG. DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO | REALIZAÇÃO TRAD. FESTA PADRO. NOSSA SRA. ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/08/2020 | 2000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRID COM PISO, PARA MISSA CAMPAL NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2020. DIA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/08/2020 | 3600.00 | 31801605000105 | JEAN CLEITON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO DE O2(DOIS) PORTÕES PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/08/2020 | 17754.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/08/2020 | 371.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE M. DE ESPORTE LAZER TUR. E CULTURA,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/08/2020 | 3475.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA ,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/08/2020 | 4366.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/08/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/08/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA. M DE TRANSITO-SMTRAN, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/08/2020 | 6553.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/08/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/08/2020 | 33390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/08/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/08/2020 | 170.30 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM FOR CENTRO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/08/2020 | 2245.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/08/2020 | 560.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/08/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-TEMP, COMPETENCIA 08/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/08/2020 | 12493.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/08/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMPRA DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/08/2020 | 159.30 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM FOR CENTRO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/08/2020 | 28562.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/08/2020 | 10300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/08/2020 | 5390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/08/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/08/2020 | 2439.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/08/2020 | 39781.27 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/08/2020 | 188.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DE TRECHO URBANO NO KM107 DA BR101, DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/08/2020 | 20600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/08/2020 | 4988.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/08/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/08/2020 | 200.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/08/2020 | 310.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 28/08/2020 | 279342.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 28/08/2020 | 31591.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 28/08/2020 | 35700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 28/08/2020 | 241123.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 28/08/2020 | 54344.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 28/08/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 28/08/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS , COMPETENCIA 08/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 28/08/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 28/08/2020 | 93894.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 28/08/2020 | 19591.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 28/08/2020 | 53977.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 28/08/2020 | 7986.50 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, COMPETENCIA 08/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 28/08/2020 | 84100.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 28/08/2020 | 10658.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS, COMPETENCIA 08/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 28/08/2020 | 18300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 28/08/2020 | 4026.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 28/08/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 28/08/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 28/08/2020 | 4017.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS ,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 28/08/2020 | 180086.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 28/08/2020 | 39866.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 28/08/2020 | 7839.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 28/08/2020 | 902.46 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 08/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 28/08/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 28/08/2020 | 35890.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 28/08/2020 | 8555.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA,COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/08/2020 | 741378.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/08/2020 | 193607.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/08/2020 | 50653.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/08/2020 | 38330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/08/2020 | 142535.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/08/2020 | 99962.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/08/2020 | 103200.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% ,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/08/2020 | 26025.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/08/2020 | 34790.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/08/2020 | 26331.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00027747444826 | ISABEL CRISTINA GABRIL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006089 | 31/08/2020 | 35455.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (ALIMENTOS DESTINADOS A DOACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006090 | 31/08/2020 | 34635.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (ALIMENTOS DESTINADOS A DOACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/08/2020 | 600.00 | 00056971346491 | MARINES CLEMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/08/2020 | 1237.34 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NO PERIODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/08/2020 | 6705.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/08/2020 | 700.00 | 00051457393468 | UBIRANI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/08/2020 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS , REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/08/2020 | 2.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MERENDA, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/08/2020 | 359.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/08/2020 | 122.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO DE MERENDA, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/08/2020 | 70.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO DEPOSITO DE MATERIAS ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00004459746484 | GILVANIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/08/2020 | 9148.15 | 11408812000197 | AUTARQUIA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR DE GOIANA-AMESG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DAS MENSALIDADES AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 E DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. CORRESPONDENTES AOS 15% QUE LHES COMPETEM, CONSOANTES CLAUSULAS PRIMEIRA DOREFERIDO CONVENIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 126322 CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/08/2020 | 522.20 | 00009630107430 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA BERNADINA DA SILVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 31/08/2020 | 1270.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-APS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 09/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001595 | 31/08/2020 | 65.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO NA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL DA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 31/08/2020 | 32800.00 | 08382873000118 | EDISON LUIZ CARDOSO FERNANDES EIRELI - CONSLIMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A CONSTRUCAO DE UMA UPA NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONTENDO PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDRAULICO E TAMBEM PLANILHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342019 | 2001599 | 31/08/2020 | 8331.55 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRATAMENTOS DA COMISSÃO DE PELE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELO LOCALIZADO A RUA ROSEMIRO FERREIRA, 164, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2001601 | 31/08/2020 | 24260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETENCIA 04/11, REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 31/08/2020 | 25360.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAVILHAO MEDINDO 8X25M TODO NO GRID COM PISO EM VINIL, PAVILHAO MEDINDO 15X1M, PARA INAUGURACAO REALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, NO PERIODO DE 01 A 20/08/2020, DESAFOGANDO O FLUXO NAS UBS DE REFERENCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 31/08/2020 | 3513.00 | 10194075000104 | ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA IRET SERLF-SERVICE DUPLA 10CB 5CB FRIA, DESTINADA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 31/08/2020 | 7000.00 | 00028312317015 | EDISON LUIZ CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, DEMOLICAO E FECHAMENTO DE PAREDES COM GESSO, REFORMA DE JANELAS, RETIRADA DE INFILTRACOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA REDONDA I, ATENDENDO DEMANDADO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 31/08/2020 | 11590.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 190 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 2001607 | 31/08/2020 | 14359.88 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001608 | 31/08/2020 | 15960.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 31/08/2020 | 18300.00 | 37996174000166 | MG SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 31/08/2020 | 6000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS PARA CONFECÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA JUNTO AO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS), REFERENTE AOS SEGUINTES 1º AO 3ºBIM DE 2020 CONFORMENF 007565 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 31/08/2020 | 4296.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DIESEL E ETANOL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-APS FOX E FRONTIER, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08 A 06/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NF 96660 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 31/08/2020 | 2978.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DA SMS NO PERIODO DE 24/08/2020 A 06/09/2020 CONFORME NF 96662 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 31/08/2020 | 921.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DA SMS - SAMU NO PERIODO DE 24/08/2020 A 06/09/2020 CONFORME NF 96661 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 31/08/2020 | 30000.00 | 38176440000177 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO 06741761462 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA NA RECUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA POR ADMINISTRACAO DIRETA, DA REFORMA DA FACHADA E ADEQUACAO INTERNA DO HOSPITAL, OBRA 202020, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 31/08/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERNCA-HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE UMA ANGIOPLASTIA DA CORONARIA DIREITA NO PACIENTE MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 31/08/2020 | 2400.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSITUIDAS PELO MUNICIPIO, OBJETIVANDO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES DOS ORGÃOS SANITÁRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 31/08/2020 | 1917.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A ESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 31/08/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 31/08/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 31/08/2020 | 256.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 31/08/2020 | 8102.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 31/08/2020 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 31/08/2020 | 470.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRILDE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 31/08/2020 | 377.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 31/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA , REFERENTE AO MES 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 31/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 31/08/2020 | 139.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00070107613450 | HORTENCIA FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00004873224446 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 31/08/2020 | 600.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NA INAURAÇÃO O HOSPITAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 31/08/2020 | 500.00 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES DE COMBATE AO COVID 19, NA RUA JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 31/08/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 31/08/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA - 2993, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 31/08/2020 | 600.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF CENTRO II, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 31/08/2020 | 500.00 | 00008009168408 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA UBS CENTRO II, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00070107619490 | RAYANE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL, DEVIDO AO AFASTAMENTO DE SERVIDORES POR COVID-19, NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 31/08/2020 | 800.00 | 00071138690414 | JOSE ANDERSON DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO, READEQUANDO AS NORMAS SANITARIAS VIGENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 31/08/2020 | 800.00 | 00004867121410 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA, NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL, NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 31/08/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 31/08/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 31/08/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUT. ATIV. NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAM. NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 31/08/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00001309257485 | DILSON MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TELEVISORES E ANTENAS DE CABO ANALOGICO NO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E ATENDIMENTO AO COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MAO DE OBRA DE APOIO REALIZADA NO RETELHAMENTO DA UBS CENTRO II, PARA CORRIGIR INFILTAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 31/08/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEJ7969/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 31/08/2020 | 600.00 | 00071195597452 | MARIA EDUARDA EVANGELISTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA, NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL, NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 31/08/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 31/08/2020 | 3000.00 | 00003084797420 | MARCIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JSS0325 PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19 DURANTE O MES DE AGOSTO/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 31/08/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MES JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 31/08/2020 | 110.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAMARA CONSERVADORA DE VACINA ELBER, VINCULADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO I, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00003503821406 | GILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS NO RETELHAMENTO DA UBS CENTRO II, PARA CORRIGIR INFILTRAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 31/08/2020 | 566.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 31/08/2020 | 3400.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 31/08/2020 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 31/08/2020 | 195.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 31/08/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001658 | 31/08/2020 | 10608.66 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 31/08/2020 | 136800.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COVID 19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PED-8377/PB PARA O TRANSPORTE DE MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 31/08/2020 | 1322.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 31/08/2020 | 752.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 31/08/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA DES2074/SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 31/08/2020 | 3100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANIZAVAO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, NO QUE TANGE AOS FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO, COMO TAMBEM ELABORACAO,ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS JA REALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 31/08/2020 | 500.00 | 00004775819437 | CELINA FERREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES DE COMBATE AO COVID 19, NA RUA JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 31/08/2020 | 600.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NA INAUGURAÇÃO O HOSPITAL, NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS SANITARIAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 31/08/2020 | 2700.00 | 00007839948421 | MARIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM SISTEMAS DA VIGILANCIA EMSAUDE REFERENTE A IMUNIZACAO (SIPNI E eSUS PEC), NO MONITORAMENTO E ENVIO DE DADOS MENSAIS REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 31/08/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2001672 | 31/08/2020 | 4913.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2001673 | 31/08/2020 | 2175.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 31/08/2020 | 799.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COVID 19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 31/08/2020 | 29664.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID19, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 31/08/2020 | 122.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID19, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/08/2020 | 4500.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/08/2020 | 5000.00 | 00009687128437 | JOAO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/08/2020 | 6500.00 | 29846544000150 | ECR - SERVICOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 MUNCK DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/08/2020 | 7990.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE LAMPADAS, REATORES, CABO FLEX PARA ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA COMUNIDADE DE SUBAUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/08/2020 | 300.00 | 00011606597450 | YNGRID LANAY FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CENTRO COMERCIAL DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/08/2020 | 550.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/08/2020 | 550.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REF. A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/08/2020 | 460.00 | 00006015446412 | ELIANE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DE MATA REDONDA, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/08/2020 | 3000.00 | 00003159408400 | CARLOS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SOLDADOR, PARA REALIZAR SERVIÇOS ROTINEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/08/2020 | 4300.00 | 00005576107454 | GESIEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LUMINARIAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA COMUNIDADE DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/08/2020 | 3645.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00008039913470 | ALDEMIR LOPIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS PARA A PRAÇA EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/08/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/08/2020 | 700.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/08/2020 | 800.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/08/2020 | 500.00 | 00037180953865 | ADRIANO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE 15 DIAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/08/2020 | 3100.00 | 00010929542444 | IGOR GABRIEL FRAGA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/08/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 19/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/08/2020 | 500.00 | 00006100416492 | EDMILSON MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002793721409 | SEVERINO DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO BANHEIRO PÚBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/08/2020 | 800.00 | 00004657827448 | JOSENALDO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00003821175494 | SEVERINO RAMOS GALDINO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00070424835452 | ADSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE AGÔSTO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/08/2020 | 700.00 | 00008918518447 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA RETORNO DAS ATIVIDADES. PÓS HOME OFFICE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00008480136464 | NATALINO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA ACIMA, ACUMULADOS REFERENTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID - 19, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00036895318453 | ROBERTO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TARNSPORTES , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/08/2020 | 3000.00 | 00007264394441 | ERNANDES ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA TIPO D, PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIALDESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/08/2020 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005867387461 | AILTON GALVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/08/2020 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00009753258410 | MARIA DA PAZ MIGUEL COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGÔSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGÔSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/08/2020 | 155.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/08/2020 | 900.00 | 00002288345462 | CARLOS ROGERIO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA NO CARRO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00043418902472 | JOSINALDO DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA ACIMA, ACUMULADOS DURANTE A SUSPENSAO DAS ATIVIDADE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, OBJETIVANDO O RETORNO DAS ATIVIDADESDESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00052662454415 | EDUARDO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/08/2020 | 588.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 10 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/08/2020 | 543.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 13 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE PEÇAS PARA USO INSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/08/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/08/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/08/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/08/2020 | 600.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE MATA REDONDA "O SILVÃO", A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JLUHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O " PEDROZÃO", REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROSÃO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/08/2020 | 4500.00 | 34790506000163 | ALAN HENRIQUE CORREIA 07562115494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES FESTIVAS DA CIDADE NO REVEILLON 2019/2020, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00004774500402 | ANDREIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/08/2020 | 3500.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/08/2020 | 5000.00 | 35345190000163 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 03343008435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/08/2020 | 5000.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES 70120413400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/08/2020 | 141.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (MOUSE USB E REFIL DE TINTA EPSON) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/08/2020 | 1150.00 | 00002459297467 | JOAO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO SETOR DE ARQUIVO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/08/2020 | 700.00 | 00060159693420 | MARINA LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/08/2020 | 72666.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00010199830436 | WISTOMBERG DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001587477475 | WENDEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES EM MEIO A PANDEMIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFA 8321, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/08/2020 | 942.27 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 13 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/08/2020 | 746.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 10 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00046849270400 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES APOS A PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/08/2020 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/08/2020 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHANDO EM CARÁTER HOME OFFICE E EM DIAS ALTERNATIVOS FISICAMENTE, DEVIDO AO DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00039547795449 | MARIA BARBOSA COUTINHO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00003538808414 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, OBJETIVANDO O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES DOS SETORES DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/08/2020 | 500.00 | 00070207404488 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO, PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL, CAUSADA POR AFASTAMENTO DE SERVIDORA ACOMETIDA COM O COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/08/2020 | 4000.00 | 00009699467401 | ARLAN DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/08/2020 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00005529199429 | MARENILSON DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/08/2020 | 3500.00 | 00007261958476 | FRANKLE TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA:NPT-5938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/08/2020 | 3400.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) , NO MES DE AGOSTO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/08/2020 | 2090.00 | 00010310867495 | CARLOS EDUARDO ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA MECANICA, PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00071798634406 | CLESSIANE CLEMENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, ACUMULADOS DURANTE A SUSPENÇÃO DAS ATIVIDADES, DEVIDO A PANDEMIA, OBJETIVANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/08/2020 | 3629.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CACAMBA (OGF-3175/PB), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 06 DIARIAS DO MÊS DE JULHO E 09 DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/08/2020 | 5006.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/08/2020 | 4458.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 10 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/08/2020 | 700.00 | 36494617000158 | WELLINGTON SILVA DE LIRA 07953692473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS, NA COMUNIDADE PALMEIRAL E ÁGUAS LINDAS, PERTENCENTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0006206 | 31/08/2020 | 4142.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/08/2020 | 1600.00 | 36494617000158 | WELLINGTON SILVA DE LIRA 07953692473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS, NA COMUNIDADE PALMEIRAL E ÁGUAS LINDAS, E INSTALAÇÃO DE PADRÃO ENERGISA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA COM MATERIAIS INCLUSOS E STARTUP DE BOMBA EMEM POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/08/2020 | 800.00 | 00011408164469 | JOSE INACIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS, PARA A DESOBSTRUIR AS VIAS, CONFORME NECESSIDADE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00048653608400 | IVANILSO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA RETIRADA DE ATERRO E ENTULHOS, PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/08/2020 | 8000.00 | 05750137000187 | AM LOCACAO E SERVICOS - ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CACAMBA PARA O TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 12/04 A 12/06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/08/2020 | 3800.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE AÇOES DA SECRETARIA, REFERENTE AO AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FINS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/08/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOACAO, TOMBAMENTO E FROTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/08/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 31/08/2020 | 269.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTABILIZADOR 500VA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005435 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006970661423 | ANA PAULA TRAJANO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005436 | 31/08/2020 | 510.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005437 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007024563494 | EDNALVA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005438 | 31/08/2020 | 510.00 | 00013382865440 | ELISANGELA MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005439 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007576543477 | FATIMA DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005440 | 31/08/2020 | 510.00 | 00010308251490 | JACIARA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005441 | 31/08/2020 | 510.00 | 00070281782423 | JESSICA MAYARA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005442 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009962866405 | JOSELMA MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005443 | 31/08/2020 | 510.00 | 00004724621486 | MARCELINA AMORIM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005444 | 31/08/2020 | 510.00 | 00010424333481 | MARIA DA PAZ DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005445 | 31/08/2020 | 510.00 | 00004047914410 | MARIZENE SILVESTRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005446 | 31/08/2020 | 510.00 | 00070794521479 | MAYARA KELLY SILVESTRE VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005447 | 31/08/2020 | 510.00 | 00005463339406 | PATRICIA IRENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005448 | 31/08/2020 | 510.00 | 00001349054402 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005449 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006203862401 | ANGELICA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005450 | 31/08/2020 | 510.00 | 00010191198455 | BEÂNIA VASCONCELOS VIRGULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005451 | 31/08/2020 | 510.00 | 00001356898483 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005452 | 31/08/2020 | 2400.00 | 00073882640430 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA COM SERVICOS DE PREDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DO CRAS , LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 4005453 | 31/08/2020 | 2114.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 015.470 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 4005454 | 31/08/2020 | 3507.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IGD-PBF , CONFORME NOTA FISCAL 015.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 4005455 | 31/08/2020 | 1963.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 015.469 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005456 | 31/08/2020 | 58.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CREAS ALHANDRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005457 | 31/08/2020 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005458 | 31/08/2020 | 400.00 | 00012140842499 | ROSANA MARFIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005459 | 31/08/2020 | 250.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005460 | 31/08/2020 | 350.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005461 | 31/08/2020 | 350.00 | 00004208001402 | AILTON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005462 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004817804408 | DEONILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005463 | 31/08/2020 | 600.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE DOIS MESES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/20017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005464 | 31/08/2020 | 450.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005465 | 31/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL 4924 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005466 | 31/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGA 9756 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005467 | 31/08/2020 | 790.00 | 00008324122443 | HILDA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005468 | 31/08/2020 | 600.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005469 | 31/08/2020 | 500.00 | 00038003210410 | MARLUCE ANITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005470 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00010416002404 | EDNALDO FORTUNATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005471 | 31/08/2020 | 250.00 | 00004781277403 | IZABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE PRÓTESE DENTARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005472 | 31/08/2020 | 450.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005473 | 31/08/2020 | 600.00 | 32119149000180 | DYEGO JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA , INCLUSIVE INSTALACAO , CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS , CONFORME NOTA FISCAL 1000043. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005474 | 31/08/2020 | 388.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005475 | 31/08/2020 | 500.00 | 00005088490470 | VALDINEIDE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005476 | 31/08/2020 | 90.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005477 | 31/08/2020 | 100.00 | 00011408544458 | MARLLON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005478 | 31/08/2020 | 560.00 | 00008409786427 | GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005479 | 31/08/2020 | 400.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005480 | 31/08/2020 | 313.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005481 | 31/08/2020 | 600.00 | 00070207506485 | HYTALO MIKAEL DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005482 | 31/08/2020 | 500.00 | 00071559144440 | ISABELA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005483 | 31/08/2020 | 450.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005484 | 31/08/2020 | 250.00 | 00010465212417 | RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 4005485 | 31/08/2020 | 34714.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE 1000 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005486 | 31/08/2020 | 500.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 4005487 | 31/08/2020 | 35318.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE 1000 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005488 | 31/08/2020 | 3500.00 | 00070876608454 | ARTUR TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005489 | 31/08/2020 | 700.00 | 00010111434459 | THALYSON DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AQUISIÇÃO DE ISUMOS AGRICOLAS MEDIANTE PARECER E DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005490 | 31/08/2020 | 400.00 | 00005529168469 | FRANCENILDA MACHADO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005491 | 31/08/2020 | 500.00 | 00071010465414 | KLEBER FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ISUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005492 | 31/08/2020 | 250.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005493 | 31/08/2020 | 3000.00 | 00001410664406 | JEFFESON ANDRE TEXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FACOEMMULSIFICAÇÃO COM PEQUENA INCISÃO E IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005494 | 31/08/2020 | 650.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE CONFORME LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005495 | 31/08/2020 | 510.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005496 | 31/08/2020 | 800.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. LEI 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005497 | 31/08/2020 | 800.00 | 00084027720482 | JANIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMF. LEI Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005498 | 31/08/2020 | 250.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005499 | 31/08/2020 | 250.00 | 00010836938402 | PAULO MARCIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005500 | 31/08/2020 | 300.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISICAO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005501 | 31/08/2020 | 380.00 | 00008043075476 | ISABEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CUSTOS CARTORIAIS MEDIANTE PARECER, CONFORME A LEI Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005502 | 31/08/2020 | 115.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005503 | 31/08/2020 | 159.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005504 | 31/08/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005505 | 31/08/2020 | 400.00 | 00003334443450 | MARIA JOSÉ DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005506 | 31/08/2020 | 100.00 | 00007406740484 | JOSEFA ZILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005507 | 31/08/2020 | 500.00 | 00003158058464 | MARIA IRENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005508 | 31/08/2020 | 1188.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 16/08/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005509 | 31/08/2020 | 513.93 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 23/08/2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005510 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00004043662440 | JOELMA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005511 | 31/08/2020 | 400.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005512 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00070107745445 | VITOR FELIPE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005513 | 31/08/2020 | 1150.00 | 00007616777473 | SERLITO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005514 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004791621409 | SUZANA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005515 | 31/08/2020 | 800.00 | 00002699347400 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005516 | 31/08/2020 | 700.00 | 00070643537414 | BRUNO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005517 | 31/08/2020 | 500.00 | 00070459065440 | IVO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005518 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00070421061480 | AEBSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005519 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00001143938429 | ADEILDO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005520 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009716628439 | SUÊNIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005521 | 31/08/2020 | 400.00 | 00001296079406 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005522 | 31/08/2020 | 700.00 | 00002554299404 | ADONIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005523 | 31/08/2020 | 550.00 | 00008710380485 | JONH LENON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005524 | 31/08/2020 | 1900.00 | 00035149369861 | DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÕES DE ARQUIVOS PARA O RETORMO DAS ATIVIDADE EM MEIO A PANDEMIA, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005525 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00005424671438 | WELLINGTON PEREIRA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 4005526 | 31/08/2020 | 35091.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE 1000 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 4005527 | 31/08/2020 | 35040.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE 1000 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005528 | 31/08/2020 | 420.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005529 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00011800754477 | CARLA CLECIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005530 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005531 | 31/08/2020 | 900.00 | 00071136760490 | VITORIA REGINA TRIGUEIRO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DE ÔNIBUS , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005532 | 31/08/2020 | 400.00 | 00002728461473 | EVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS , CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 EM SEU ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005533 | 31/08/2020 | 500.00 | 00008051480430 | WAMBERTO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005534 | 31/08/2020 | 500.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005535 | 31/08/2020 | 300.00 | 00006262375481 | JANICELIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005536 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009818687469 | EDIONILDA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005537 | 31/08/2020 | 350.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005538 | 31/08/2020 | 760.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005539 | 31/08/2020 | 690.00 | 00001824055404 | FÉLIX SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005540 | 31/08/2020 | 200.00 | 00070404693407 | SUELAYNE BERNARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005541 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009348673483 | LINDOALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005542 | 31/08/2020 | 500.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005543 | 31/08/2020 | 300.00 | 00003008151400 | WELLNGTON GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005544 | 31/08/2020 | 900.00 | 00004516228475 | JOSICLEIDE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005545 | 31/08/2020 | 800.00 | 00007359205409 | JOSEILSA ROCHA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005546 | 31/08/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (DEFESA CIVIL). REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005547 | 31/08/2020 | 700.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005548 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002476793485 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (JUNHO E JULHO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005549 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00001265811423 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005550 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004700202459 | SANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005551 | 31/08/2020 | 500.00 | 00010658303430 | LUZINETE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ( MAIO E JUNHO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005552 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00070538225408 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005553 | 31/08/2020 | 780.00 | 00067659225472 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005554 | 31/08/2020 | 800.00 | 00009281610485 | VALTEMIR LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005555 | 31/08/2020 | 500.00 | 00071295580403 | EDUARDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005556 | 31/08/2020 | 915.00 | 00005069849409 | CLAUDETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005557 | 31/08/2020 | 400.00 | 00001204515492 | JOSE ROBERTO VALDEVINO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005558 | 31/08/2020 | 800.00 | 00010853136467 | ORLANDO BARBOSA DO NACIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005559 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00071061023427 | JOSE DENILSON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005560 | 31/08/2020 | 950.00 | 00008121318432 | MANOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005561 | 31/08/2020 | 450.00 | 00071001283406 | JOANDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005562 | 31/08/2020 | 1800.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARBEIRO , DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO , PARA USUARIOS DO SCFV I , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005563 | 31/08/2020 | 500.00 | 00009241468424 | ISABEL TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (MAIO E JUNHO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005564 | 31/08/2020 | 300.00 | 00070791690466 | JARDELSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005565 | 31/08/2020 | 500.00 | 00011753381410 | GENIVAL JOSE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (JUNHO E JULHO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005566 | 31/08/2020 | 500.00 | 00009446406480 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005567 | 31/08/2020 | 500.00 | 00070784816409 | JOELMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005568 | 31/08/2020 | 500.00 | 00052569241415 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005569 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009924127498 | JOSIVANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005570 | 31/08/2020 | 880.00 | 00007576543477 | FATIMA DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005571 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00008536972483 | CHRISTIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005572 | 31/08/2020 | 800.00 | 00011712980483 | TANIEL SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005573 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00009130392411 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005574 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00013382865440 | ELISANGELA MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005575 | 31/08/2020 | 1103.00 | 00008839673407 | GEILZO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005576 | 31/08/2020 | 910.00 | 00002855079403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005577 | 31/08/2020 | 588.00 | 00012465040499 | WILSON SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005578 | 31/08/2020 | 560.00 | 00070754980456 | EDIELSON MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005579 | 31/08/2020 | 620.00 | 00068363397415 | ERNESTO SIMPLICIO DE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005580 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00013415505405 | ANA ALICE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005581 | 31/08/2020 | 500.00 | 00006682993471 | UBIRAILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005582 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00006941943440 | MARIA DO CARMO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005583 | 31/08/2020 | 300.00 | 00071201436460 | THAYS VICTORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005584 | 31/08/2020 | 930.00 | 00070740311433 | JOSE FERNANDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005585 | 31/08/2020 | 700.00 | 00070585246459 | EDUARDO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ADUBOS QUIMICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017.Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005586 | 31/08/2020 | 500.00 | 00005569752439 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005587 | 31/08/2020 | 500.00 | 00073851388453 | JOSE LOURENÇO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005588 | 31/08/2020 | 500.00 | 00001537028421 | LIDERLANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005589 | 31/08/2020 | 500.00 | 00015469537447 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005590 | 31/08/2020 | 500.00 | 00070087867435 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005591 | 31/08/2020 | 500.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005592 | 31/08/2020 | 500.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005593 | 31/08/2020 | 500.00 | 00005389344413 | PABLO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005594 | 31/08/2020 | 500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005595 | 31/08/2020 | 500.00 | 00001605116408 | TARCISO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005596 | 31/08/2020 | 500.00 | 00008063999452 | THIAGO DOUGLAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005597 | 31/08/2020 | 500.00 | 00006262372466 | VALDIR CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005598 | 31/08/2020 | 500.00 | 00009435842488 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005599 | 31/08/2020 | 500.00 | 00092896090444 | EDILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005600 | 31/08/2020 | 500.00 | 00003182939432 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005601 | 31/08/2020 | 500.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005602 | 31/08/2020 | 500.00 | 00073880868468 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005603 | 31/08/2020 | 500.00 | 00070113287429 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005604 | 31/08/2020 | 500.00 | 00008710207422 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005605 | 31/08/2020 | 500.00 | 00098265059434 | SEVERINA EDUARDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005606 | 31/08/2020 | 500.00 | 00008203503462 | VALMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4005607 | 31/08/2020 | 738.77 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 013.347 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005608 | 31/08/2020 | 500.00 | 00071431194409 | NIELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4005609 | 31/08/2020 | 207.54 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 013.348 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4005610 | 31/08/2020 | 1926.26 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IGD-PBF , CONFORME NOTA FISCAL 013.349 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005611 | 31/08/2020 | 90.00 | 00009733664430 | ISADERCIA BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005612 | 31/08/2020 | 400.00 | 00082414050497 | EDVALDO ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005613 | 31/08/2020 | 200.00 | 00070054160405 | JAILTON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005614 | 31/08/2020 | 600.00 | 00015156488420 | KATIANE TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005615 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00007949557460 | JAKELINE LOPES OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005616 | 31/08/2020 | 1320.00 | 00072652284487 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005617 | 31/08/2020 | 500.00 | 00052569942472 | GILDO BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE JUNHO DE 2020, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005618 | 31/08/2020 | 300.00 | 00036019593487 | MANUEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005619 | 31/08/2020 | 3560.00 | 00072651830453 | MANOEL MIZAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005620 | 31/08/2020 | 200.00 | 00013411490489 | FERNANDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005621 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00004208662484 | ELINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005622 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00008788152448 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005360 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006028712477 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005361 | 31/08/2020 | 510.00 | 00012284485405 | ANA MAYARA CHAVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005362 | 31/08/2020 | 510.00 | 00012337070433 | ANA PAULA SANTANA TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005363 | 31/08/2020 | 510.00 | 00005051132448 | AUDA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005364 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009979997486 | DANIELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005365 | 31/08/2020 | 510.00 | 00014645749447 | EDICLECIA DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005366 | 31/08/2020 | 510.00 | 00001636531431 | EDVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005367 | 31/08/2020 | 510.00 | 00071104096439 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005368 | 31/08/2020 | 510.00 | 00071105576426 | JACIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005369 | 31/08/2020 | 510.00 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005370 | 31/08/2020 | 510.00 | 00005328881460 | KEVELYN MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005371 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006964248439 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005372 | 31/08/2020 | 510.00 | 00005332328486 | MARIA AUGUSTA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005373 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006102408462 | MARIA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005374 | 31/08/2020 | 510.00 | 00010451568419 | MARIA JOSE SULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005375 | 31/08/2020 | 510.00 | 00004827687463 | MARILUCE MENDONÇA VIEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005376 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008264486401 | ROSILDA ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005377 | 31/08/2020 | 510.00 | 00005410559410 | ADILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005378 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007359204437 | ALDENIZE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005379 | 31/08/2020 | 510.00 | 00011712703480 | ALYNE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005380 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008292840443 | ANA CLAUDIA LOPES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005381 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008368792444 | ANA PAULA BEZERRA RAMOS DOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005382 | 31/08/2020 | 510.00 | 00001547375426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005383 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007362939493 | ANA PAULA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005384 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007075143476 | ANNIELY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005385 | 31/08/2020 | 510.00 | 00052569578487 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005386 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007454529496 | CARMELITA RAIMUNDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005387 | 31/08/2020 | 510.00 | 00010572610416 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005388 | 31/08/2020 | 510.00 | 00012863168479 | DANIELE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005389 | 31/08/2020 | 510.00 | 00003294182465 | DIANA FELIX CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005390 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009952907419 | EDILEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005391 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005392 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008614676476 | EDJANETE MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005393 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005394 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009520241442 | ELIENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005395 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008226977428 | ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005396 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007876525474 | ELZIENE SERAFIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005397 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005398 | 31/08/2020 | 510.00 | 00010173254489 | FLAVIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005399 | 31/08/2020 | 510.00 | 00070141563494 | IRANILDA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005400 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009241468424 | ISABEL TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005401 | 31/08/2020 | 510.00 | 00012527663435 | ISABELA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005402 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008058672440 | JESSICA LENE RIBEIRO CONSTANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005403 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006954961400 | JOSETE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005404 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006371953451 | JOSIANE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005405 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008499599427 | KARLA JULIANA MENDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005406 | 31/08/2020 | 510.00 | 00004289677444 | MARIA AUXILIADORA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005407 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006104167403 | MARIA JOSE GASPAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005408 | 31/08/2020 | 510.00 | 00014273283824 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005409 | 31/08/2020 | 510.00 | 00092931278491 | OZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005410 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008218645489 | PATRICIA MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005411 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008480134410 | RAISIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005412 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008293863439 | ROSALIA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005414 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009143705456 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005415 | 31/08/2020 | 510.00 | 00070961507497 | VIVIANE MARIANO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005416 | 31/08/2020 | 510.00 | 00011485844479 | DANIELI ERMINO LOURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005417 | 31/08/2020 | 510.00 | 00005556745412 | EDILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005418 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006698153494 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005419 | 31/08/2020 | 510.00 | 00012062651406 | ERIKA BATISTA NOLASCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005420 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009716973454 | FABIANA BULHOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005421 | 31/08/2020 | 510.00 | 00001272057488 | JOSENILDA CREUZA DE LIMA VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005422 | 31/08/2020 | 510.00 | 00005039856350 | JURACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005423 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009594933445 | MARIA APARECIDA DE SENA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005424 | 31/08/2020 | 510.00 | 00064953777468 | MARIA DA GUIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005425 | 31/08/2020 | 510.00 | 00001241572542 | MARIA DA PURIFICAÇÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005426 | 31/08/2020 | 510.00 | 00095230696400 | MARIA DE JESUS DA SUILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005427 | 31/08/2020 | 510.00 | 00006705891440 | MARIA JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005428 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007288209431 | NATALIA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005429 | 31/08/2020 | 510.00 | 00009435841406 | PATRICIA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005430 | 31/08/2020 | 510.00 | 00001587744422 | PRISCILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005431 | 31/08/2020 | 510.00 | 00008196201494 | SILVANA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005432 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007728728482 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005433 | 31/08/2020 | 510.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001785366440 | VENICIUS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUB PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001785366440 | VENICIUS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUB PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/08/2020 | 700.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REF. A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/08/2020 | 3500.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/08/2020 | 4500.00 | 00001103899481 | SIVALDO LUIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REF. JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/08/2020 | 500.00 | 00003771986419 | JOSE ROBERTO BELARMINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/08/2020 | 600.00 | 00008058668419 | LUIZ CLÁUDIO DA SILVA OLEGÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00008691412445 | GIVANILDO PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00004153436402 | VALDIR ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/08/2020 | 800.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005014146490 | LEONARDO VALDEVINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/08/2020 | 700.00 | 00010310867495 | CARLOS EDUARDO ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00001300973498 | KESIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00001300973498 | KESIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/08/2020 | 402.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 10 A 16 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/08/2020 | 296.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006201 | 31/08/2020 | 23593.50 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA NOEMIA CANDIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/08/2020 | 700.00 | 00008464044437 | JOÃO PAULO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA REVITALIZAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00092986641415 | ADELZILDA DE CARVALHO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/08/2020 | 1600.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005623 | 01/09/2020 | 400.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4005624 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4005625 | 01/09/2020 | 2120.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL, FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO NOVO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 001.365 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4005626 | 01/09/2020 | 16907.76 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACOMETIDAS PELO COVID COMO AÇÃO COMPLEMENTAR.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005627 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00092924255449 | VANDERLITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005628 | 01/09/2020 | 400.00 | 00070471083437 | WESLLEY EVERTON MENDES CONSTANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005629 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00010605564485 | JOS? ALISON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005630 | 01/09/2020 | 350.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005631 | 01/09/2020 | 2800.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005632 | 01/09/2020 | 400.00 | 00007433090495 | JOSIVALDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (JUNHO E JULHO 2020), EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005633 | 01/09/2020 | 400.00 | 00004076174429 | FABIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005634 | 01/09/2020 | 300.00 | 00004129258427 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005635 | 01/09/2020 | 600.00 | 00070107747499 | LUCIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005636 | 01/09/2020 | 500.00 | 00001262001498 | MARIA JOSÉ NÓE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005637 | 01/09/2020 | 1530.00 | 00001223400433 | LUZENILDO MIGUEL DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2014 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005638 | 01/09/2020 | 600.00 | 00095391983487 | ALEXSANDRO RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO (DOIS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº574/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005639 | 01/09/2020 | 900.00 | 00006401124474 | EDJANE RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005640 | 01/09/2020 | 600.00 | 00003452055450 | JOSINETE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (JULHO E AGOSTO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005641 | 01/09/2020 | 350.00 | 00011606597450 | YNGRID LANAY FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005642 | 01/09/2020 | 250.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/09/2020 | 814.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 20/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/09/2020 | 16.28 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 20/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/09/2020 | 551.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, PARCELA 20/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/09/2020 | 11.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, PARCELA 20/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/09/2020 | 546.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, PARCELA 20/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/09/2020 | 36.09 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, PARCELA 19/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/09/2020 | 807.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 19/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/09/2020 | 23.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM Os juros e multas sobre o PARCELAMENTO DO IPEMAD - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 19/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/09/2020 | 70123.62 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 02/60 DO ACORDO 0235/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/09/2020 | 2806.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 02/60 DO ACORDO 0235/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/09/2020 | 53969.49 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 17/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/09/2020 | 2159.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 17/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00003947260490 | MARCELO JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00003353280405 | MARIA ROSA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00002434430481 | LUCIANA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SUBPREFITURA EM MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00002434430481 | LUCIANA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SUBPREFITURA EM MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/09/2020 | 900.00 | 00001192119479 | JEFERRSON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/09/2020 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/09/2020 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/09/2020 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/09/2020 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/09/2020 | 400.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/09/2020 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/09/2020 | 700.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE TETO EM GESSO, NA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/09/2020 | 2207.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA COMUNIDADE DE SUBAÚMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/09/2020 | 3800.00 | 00008715686400 | CLEVERSON LUCENA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO NAS ESCOLA ZÉLIA COREIA DO Ó RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/09/2020 | 1300.00 | 00008404568405 | MARIA INES SOUZA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS D'AGUA DAS COMUNIDADES SE SARRAFO E PALMEIRAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 01/09/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 01/09/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 01/09/2020 | 1800.00 | 00085330434491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 01/09/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 01/09/2020 | 800.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS DAS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 01/09/2020 | 3200.00 | 00048613525415 | SILVANA MARIA CAVALCANTE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00010611942488 | FABIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TRATOR PARA REALIZACAO DE DESINFECCAO DE VIAS PUBLUCAS DESTE MUNICIPIO, EM ACOES DE COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 01/09/2020 | 2500.00 | 00009934590484 | LUENE ALBUQUERQUE VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA VIGILANCIA EM SAUDE, RESPONSAVEL PELO MONITORAMENTO E AVALIACAO DA SALA DE SITUACAO, DOS CASOS SUSPEITOS, CONFIRMADOS, SINTOMATICOS EM TRATAMENTO,E CURADOS DA COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 01/09/2020 | 3500.00 | 00011513263480 | LUANA LETICIA RIBEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS PARA COVID19 ATRAVES DE TELE CONSULTAS EATENDIMENTOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 01/09/2020 | 11100.00 | 37675224000103 | EXITO GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATENDIMENTO COMO CLINICA MEDICA 12HRS, NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2001694 | 01/09/2020 | 24147.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 2001695 | 01/09/2020 | 18121.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 01/09/2020 | 1800.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELO LOCALIZADO A RUA ROSEMIRO FERREIRA, 164, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00032877358968 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 30, CENTRO, ALHANDRA-PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 01/09/2020 | 2700.00 | 00000756532493 | JOSENILDE DA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DIVISAO DE MATERIAIS E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR 1 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 01/09/2020 | 6640.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORPEDOS DE OXIGENIO PARA SALAS DE OBSERVACAO, SALAS DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIOS DE ENFERMAGEM DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 01/09/2020 | 1179.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORPEDOS DE OXIGENIO PARA SALAS DE OBSERVACAO, SALAS DE PROCEDIMENTOS, CONSULTORIOS DE ENFERMAGEM DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 01/09/2020 | 2050.00 | 38145925000101 | S & F FABRICACAO DE AGUAS ENVASADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 410 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 01/09/2020 | 256.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAUDE CENTRO I, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 01/09/2020 | 607.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 01/09/2020 | 380.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 01/09/2020 | 62.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001706 | 01/09/2020 | 3614.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001707 | 01/09/2020 | 3636.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001708 | 01/09/2020 | 1146.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001709 | 01/09/2020 | 2699.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001710 | 01/09/2020 | 1225.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 01/09/2020 | 500.00 | 00016649501417 | CLEMILSON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DA UBS II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 01/09/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE , NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 01/09/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE , NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 01/09/2020 | 1300.00 | 00008099084411 | JOAO BATISTA ALBERTINO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO AMBITO DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/09/2020 | 550.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK OFERECIDOS NA REUNIÃO DOS GESTORES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/09/2020 | 330.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/09/2020 | 1440.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULOS DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/09/2020 | 3500.00 | 00004520997496 | JOSIMIR FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA COM VEICULO DE PLACA NPT - 4117, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 02/09/2020 | 500.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 02/09/2020 | 800.00 | 00011674018401 | HALEF DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 02/09/2020 | 1000.00 | 00008203513425 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANPORTES EM JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 02/09/2020 | 2400.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 02/09/2020 | 1400.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 02/09/2020 | 1440.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005643 | 02/09/2020 | 600.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005644 | 02/09/2020 | 500.00 | 00011027744486 | FLAVIANO PEIXOTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005645 | 02/09/2020 | 900.00 | 00070923713417 | THALES ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005646 | 02/09/2020 | 500.00 | 00071146391471 | EDILSON SOUSA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005647 | 02/09/2020 | 600.00 | 00004094315403 | QUIRINA VICENCIA TAVARES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005648 | 02/09/2020 | 500.00 | 00001955419442 | MARIA CELIA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005649 | 02/09/2020 | 800.00 | 00007669655461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005650 | 02/09/2020 | 300.00 | 00051886383472 | ROBERTO GONCALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005651 | 02/09/2020 | 700.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DAV SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005652 | 02/09/2020 | 600.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (JUNHO E JULHO) , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005653 | 02/09/2020 | 600.00 | 00070287739490 | HENRIQUE ALCANTARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO DE DOIS MESES , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005654 | 02/09/2020 | 600.00 | 00004502311430 | JOABISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO DE DOIS MESES , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005655 | 02/09/2020 | 96.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4005656 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4005657 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005658 | 03/09/2020 | 600.00 | 00004785807466 | MARINALVA GOMES DE VILAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005659 | 03/09/2020 | 1855.00 | 00010296954403 | MARIA DULCINETE MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005660 | 03/09/2020 | 2400.00 | 00009962866405 | JOSELMA MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005661 | 03/09/2020 | 560.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005662 | 03/09/2020 | 2500.00 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS NO FUNERAL DE ALMIR DA SILVA VIEIRA, REALIZADO NO DIA 05/09/2020, NA CIDADE DE ALHANDRA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005663 | 03/09/2020 | 100.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005664 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00071253953414 | MARCIELAYNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005665 | 03/09/2020 | 300.00 | 00005576158440 | ELIEL NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005666 | 03/09/2020 | 400.00 | 00010961345438 | JOSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005667 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00060179929453 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005668 | 03/09/2020 | 400.00 | 00005331642497 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005669 | 03/09/2020 | 1480.00 | 00056961561420 | LUCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DESINSTALACAO , MANUTENCAO , INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE SUPORTES DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005670 | 03/09/2020 | 350.00 | 00002865447413 | ROZILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005671 | 03/09/2020 | 400.00 | 00003842482418 | FERNANDO FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005672 | 03/09/2020 | 600.00 | 00079901760410 | GIRLAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005673 | 03/09/2020 | 650.00 | 00003357673460 | MARCOS LUNDGREN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/09/2020 | 600.00 | 00084982241449 | ARLINDO JOSE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAÇÃO DE AREA EXTERNA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/09/2020 | 900.00 | 00006262397450 | WILMA BEZERRA DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00011886015473 | ISABEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/09/2020 | 2090.00 | 00044167792400 | ANA MARIA GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZAS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/09/2020 | 1300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/09/2020 | 1800.00 | 00009904388482 | JOSE TONIEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. A JULHO E A 10 DIAS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 03/09/2020 | 4300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA TOTAL DA GALERIA PLUVIAL NA AVENIDA JOÃO PESSOA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DO INICIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00012625173467 | SAULO RIQUE DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REVITALIZAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRO DO OITEIRO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/09/2020 | 750.00 | 00050745980449 | GILBERTO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO APOIO TECNICO ADMINSTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 03/09/2020 | 2400.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 03/09/2020 | 2090.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS NA SEDE DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00011885429401 | LUCAS DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00071581609477 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMETOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, ACUMULADOS DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, OBJETIVANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES , CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00068605374420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMETOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, ACUMULADOS DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, OBJETIVANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES , CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/09/2020 | 2500.00 | 00008180137457 | JHEFFERSON HIAGO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATICIA , SOBRE AS NORMAS JURIDICAS APLICÁVEIS AS RELAÇOES JURIDICAS TRABALHISTAS E CONTRATUAIS, DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA, NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00008306383427 | MAILSON FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00071802642455 | SUENIA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PÓS HOME OFFICE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL , NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIAL , NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00008295621416 | LUCAS FELICIANO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DIPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, CONFORME DOC EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 03/09/2020 | 360.00 | 36950237000180 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA 91945607491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAAPORA/ALHANDRA/CAAPORA, NO PERIODO DE 12 DIAS DO MES DE SETEMB/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/09/2020 | 21993.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO E LANCAMENTO DE OFICIO, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/09/2020 | 1179.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE GFIPS E DCTFS, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/09/2020 | 16356.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE GFIPS E DCTFS E SOBRE O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/09/2020 | 709.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/09/2020 | 159.36 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/09/2020 | 10054.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2575-5, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/09/2020 | 3890.86 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/09/2020 | 5.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/09/2020 | 0.20 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/09/2020 | 89.99 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/09/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRATORES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00070068059450 | ANTONIO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO ELÉTRICA DO POÇO DE PALMEIRAL, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/09/2020 | 400.00 | 00001716934427 | ANTONIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DO RADIADOR DA F-4000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 03/09/2020 | 600.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/09/2020 | 522.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO CABEÇOTE DA GRADE E NO MACAU DA GRADE DO TRATOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/09/2020 | 600.00 | 00068816804491 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/09/2020 | 8000.00 | 34212039000194 | JOANA CELINA ANJOS DE ARAUJO 13326365438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/09/2020 | 700.00 | 00016295401457 | RENATA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/09/2020 | 1800.00 | 00011206204494 | VALÉRIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/09/2020 | 350.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES , LAZER E CLTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/09/2020 | 4200.00 | 00001264780400 | ROSIVAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO E PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO FUTEBOL "O PEDROZÃO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/09/2020 | 600.00 | 00010684878445 | ENOQUE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO LOGÍSTICO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA, NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL, NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 03/09/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 03/09/2020 | 210.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 03/09/2020 | 350.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/09/2020 | 3000.00 | 00006964836454 | RIVALDO GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA COMO CARPINTEIRO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/09/2020 | 300.00 | 00001955384479 | MARIA BETANIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOSSERVIDORES DA SMTRANS , NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/09/2020 | 400.00 | 00006837449419 | MARCONE MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA , NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL, NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/09/2020 | 4500.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO DANTAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00038038013468 | SILVIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTA PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00007237406400 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 03/09/2020 | 800.00 | 00008672536495 | ISRAEL JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS, ENTRE MATA REDONDA E ALHANDRA, PARA DEMANDAS BUROCRATICAS DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 03/09/2020 | 1180.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA DO ENCÉFALO COM SEDAÇÃO DO PACIENTE (MIGUEL BRYAN FARIAS RODRIGUES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/09/2020 | 700.00 | 00001633292495 | JOAO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/09/2020 | 400.00 | 00011865823406 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/09/2020 | 400.00 | 00012770373455 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 15 DIAS , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00004814372400 | MARIA DAS NEVES FIRMINO PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 03/09/2020 | 9600.00 | 00004093085447 | JERONIMO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NO APOIO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00018138853468 | JOAO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00006873468436 | REGACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/09/2020 | 2400.00 | 00007564488409 | ANTONIO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/09/2020 | 650.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00003722999464 | ORESTE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/09/2020 | 3600.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, PARA ATENDER A DEMANDAS INTERNAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, SOB FORMA DE CONTRAÇÃO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/09/2020 | 800.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DO OITEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 04/09/2020 | 1700.00 | 08591679000142 | AYRES E QUEIROZ LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO (200LTS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 04/09/2020 | 1400.00 | 00026391821453 | ANAMIEL TAVARES GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO , PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 04/09/2020 | 1400.00 | 00026391821453 | ANAMIEL TAVARES GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO , PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 04/09/2020 | 1400.00 | 00026391821453 | ANAMIEL TAVARES GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO , PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 04/09/2020 | 2500.00 | 00005122472424 | JACQUELINE DA SILVA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTITUÍDAS PELO MUNICIPIO, EM RAZAO DA PANDEMIA DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00003262005410 | ADRIANES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO SAMU, DURANTE O MES DE JULHO, PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES NO PSF EM MATA REDONDA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00008071490474 | ALLEN MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 04/09/2020 | 3100.00 | 00069192324487 | GEDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PARA ATENDER DEMANDA INTERNA, DE SERVIDORES AFASTADOS DEVIDO A PANDEMIA, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 04/09/2020 | 800.00 | 00010306235463 | DANILO SANTOS NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMADA DO MES DE JULHO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 04/09/2020 | 2200.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÕES DE VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00009066227435 | MARCELA ADRIANA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006352 | 04/09/2020 | 9882.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/09/2020 | 1500.00 | 00004412773493 | JOACY FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO APOIO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006353 | 04/09/2020 | 15005.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005674 | 04/09/2020 | 350.00 | 00006334861409 | ZELIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005675 | 04/09/2020 | 800.00 | 00006797922445 | ITAMAR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005676 | 04/09/2020 | 200.00 | 00006262405496 | SANDRA KALINE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005677 | 04/09/2020 | 600.00 | 00070107487489 | LINDOALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005678 | 04/09/2020 | 800.00 | 00070433901411 | SILVIA ELAYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005679 | 04/09/2020 | 3500.00 | 00001192123409 | DANUBIA ALCANTARA XAVIER ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005680 | 04/09/2020 | 600.00 | 00003901683437 | MARIA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005681 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00070768712467 | MARCELI SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA AÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005682 | 04/09/2020 | 800.00 | 00072650788453 | MANUEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005683 | 04/09/2020 | 1400.00 | 00006744022431 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005684 | 04/09/2020 | 1800.00 | 00008990363411 | LEIDIANE DE ARAUJO BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005685 | 04/09/2020 | 770.00 | 00006274422420 | RENATO MEDEIROS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005686 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00061221732404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005687 | 04/09/2020 | 480.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 QUE GARANTE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005688 | 04/09/2020 | 700.00 | 00006486628456 | LINDALVA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005689 | 04/09/2020 | 500.00 | 00071036127494 | LUCLECIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005690 | 04/09/2020 | 3000.00 | 00009156638485 | JEREMIAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005691 | 04/09/2020 | 290.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005692 | 04/09/2020 | 250.00 | 00061244686468 | MARIA JOSE TENORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTA, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/20217 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005693 | 04/09/2020 | 250.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM CASA LAUDADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005694 | 08/09/2020 | 210.00 | 00095229922400 | CLEONICE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005695 | 08/09/2020 | 800.00 | 00010953395405 | EDNALDO TENORIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005696 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00009768526408 | TAILSON OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005697 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00096036362404 | JOSÉ CARLOS VALENTIM DA SILVA | DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005698 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00071246881403 | EDUARDA DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005699 | 08/09/2020 | 750.00 | 00071487615493 | TATIANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS DE AGUA E ENERGIA, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005700 | 08/09/2020 | 850.00 | 00009449249482 | JULIO FIRMINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005701 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00061242420444 | MARIA AUGUSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005702 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005703 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00068364270478 | SEVERINA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005704 | 08/09/2020 | 400.00 | 00003067495489 | GILDETE NASCIMENTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005705 | 08/09/2020 | 100.00 | 00005228390456 | GILVANISE NASCIMENTO GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005706 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00077103734453 | DAVI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005707 | 08/09/2020 | 500.00 | 00087348942415 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005708 | 08/09/2020 | 300.00 | 00007459635448 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005709 | 08/09/2020 | 3500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005710 | 08/09/2020 | 300.00 | 00071404799419 | CAROLAYNE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005711 | 08/09/2020 | 300.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005712 | 08/09/2020 | 300.00 | 00001625031483 | VANUZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/09/2020 | 3000.00 | 00010980097460 | F?BIO C?SAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, NA OBRADE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA-PB. OBRA Nº0016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/09/2020 | 5500.00 | 00061259063453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA RECOMPOSIÇAO DE CALÇAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE CINTURÃO EM MEIO FIO E RECUPERAÇÃO DECALÇADAS EM CONCRETO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM NOVA DESCOBERTA. ALHANDRA-PB. OBRA Nº0016/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/09/2020 | 700.00 | 00006807248423 | DAVID GINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA REALIZAÇÕES DE VIAGENS, NESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/09/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00070148831435 | FLAVIANO DA CUNHA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 08/09/2020 | 1600.00 | 00007874319400 | ALINE PAULA ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ATOS PESSOAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 08/09/2020 | 4921.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 24/08 A 06/09/2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00008224610489 | JOSIVALDO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MUCATU. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00003018778405 | MICHELE OVIDIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00003984679432 | IVAN MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 09/09/2020 | 1700.00 | 00008901680408 | ARTUR FELIPE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/09/2020 | 1400.00 | 00003449393405 | MARCIO JOSE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TRABALHADORES DESA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/09/2020 | 350.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/09/2020 | 210.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/09/2020 | 1600.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/09/2020 | 800.00 | 00092930859415 | ADERALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00000914740431 | DEISYONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIE SUJEITAS AO TOQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITÁRIAS DOS ORGÃOS OFICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/09/2020 | 867.23 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA QUADRA E CAMPO DE MATA REDONDA E ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/09/2020 | 750.00 | 00002477271482 | NILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , EM RAZÃO DO SISTEMA DE REVEZAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, REF. AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00002199673421 | ELIANE RIBEIRO DA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, OBJETIVNADO O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES DAS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/09/2020 | 200.00 | 00039499855491 | ROSALVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REPARO DA PLACA MÃE REF. 1155 H61M-HG4 DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/09/2020 | 731.51 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/09/2020 | 3600.00 | 00009217023450 | RONALD DAVESON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, SOB FORMA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/09/2020 | 2500.00 | 00009779405437 | WEBER DE ASSIS DUTRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/09/2020 | 3000.00 | 00008676047430 | IZABEL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 473 PROCESSOS DE DESPESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/09/2020 | 3000.00 | 00008676047430 | IZABEL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 1.641 PROCESSOS DE DESPESA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/09/2020 | 500.00 | 00005919731460 | ANDRE FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/09/2020 | 1275.00 | 00003153733422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00000981426409 | GENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA GARAGEM MUNICIPAL (LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO), DURANTE O MES DE AGOSTO, EM RAZÃO DO REVEZAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,FACE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00003264631431 | GILMAR ENEAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMW-9164/PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 10/09/2020 | 300.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS EM VEÍCULOS DE DESTA SECRETARIA DE PLACAS QSB-3326, OQO-5529 E QSD-5529, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 10/09/2020 | 1500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA DO TORAX E ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE (JOSE MORAIS RIBEIRO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 10/09/2020 | 1600.00 | 00007874319400 | ALINE PAULA ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS ATOS PESSOAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 10/09/2020 | 4732.85 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETENCIA 05/2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 10/09/2020 | 7579.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPEMAD - PARTE SEGURADOS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, COMPETENCIA 05/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 10/09/2020 | 725.00 | 00082413894420 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UBS DO SALGADINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AO PERIODO DE 01/07/2020 A 20/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 10/09/2020 | 3000.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005713 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00006849998463 | JOSE SEVERINO LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005714 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00010167388460 | MARIA YEDA ESTHEFANIE FERREIRA DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005715 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00010023092475 | ODILANIA DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005716 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005717 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00001301692425 | JOSEFA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005718 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00070433901411 | SILVIA ELAYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005719 | 10/09/2020 | 500.00 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (JULHO E AGOSTO ), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005720 | 10/09/2020 | 400.00 | 00003161646401 | JOEL PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005721 | 10/09/2020 | 600.00 | 00004623383474 | SELMA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005722 | 10/09/2020 | 950.00 | 00036486671491 | OZINEIDE MARIA C. DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005723 | 10/09/2020 | 800.00 | 00006272420498 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005724 | 10/09/2020 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005725 | 10/09/2020 | 500.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005726 | 10/09/2020 | 1057.00 | 00087348950434 | LINDINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005727 | 10/09/2020 | 500.00 | 00006954958441 | JOSILDA PEREIRA SALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005728 | 10/09/2020 | 700.00 | 00000805679405 | ANTONIA LUCIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005729 | 10/09/2020 | 30.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE PLACA: QFV-22620, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005730 | 10/09/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005731 | 10/09/2020 | 500.00 | 00029932572420 | PEDRO MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005732 | 10/09/2020 | 500.00 | 00004739790475 | MARIA NALVA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005733 | 10/09/2020 | 960.00 | 00008680915459 | JOILDO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005734 | 10/09/2020 | 500.00 | 00009054476460 | ALDAIR SILVA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (MAIO E JUNHO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005735 | 10/09/2020 | 600.00 | 00000811016439 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO (DOIS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005736 | 10/09/2020 | 250.00 | 00070828728445 | TIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005737 | 11/09/2020 | 400.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005738 | 11/09/2020 | 600.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005739 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00003333490404 | JOSIVAL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO (TRES MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005740 | 11/09/2020 | 350.00 | 00015070732757 | EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005741 | 11/09/2020 | 250.00 | 00008875233403 | EDMILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005742 | 11/09/2020 | 2130.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ, NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL, E EM OUTROS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005743 | 11/09/2020 | 500.00 | 00070755130448 | NIELSON NUNES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005744 | 11/09/2020 | 500.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005745 | 11/09/2020 | 100.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005746 | 11/09/2020 | 800.00 | 00001262003431 | LENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005747 | 11/09/2020 | 600.00 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005748 | 11/09/2020 | 500.00 | 00075982544434 | MARCONE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/09/2020 | 15000.00 | 19517642000190 | RL PERFURACOES DE POCOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO E INTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE ACAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBRA Nº0021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00009697842442 | LEONARDO DIOGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DSIPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 01/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00026366240400 | ITAMAR BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRESTRUTURA EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/09/2020 | 600.00 | 00011751896420 | RALF FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00003227527448 | FRANKLIN ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 11/09/2020 | 410.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 11/09/2020 | 230.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 11/09/2020 | 1530.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 11/09/2020 | 680.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 11/09/2020 | 500.00 | 00008701778420 | SEVERINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE APOIO PARA A FIXAÇÃO DE CARTAZES DE COMBATE AO COVID-19, NA RUA PRES. JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 11/09/2020 | 500.00 | 00004852148490 | MARIA DO ROSARIO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE APOIO PARA A FIXAÇÃO DE CARTAZES DE COMBATE AO COVID-19, NA RUA PRES. JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 11/09/2020 | 1200.00 | 38145925000101 | S & F FABRICACAO DE AGUAS ENVASADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00055288871434 | MOISÉS EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00070030920426 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00001296024423 | RIVALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/09/2020 | 1800.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/09/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG4303/PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODA E METRALHAS DA CIDADE DE ALHNADRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/09/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA KIA- 3358 , PARA COLETA DE ENTULHOS, PODA E METRALHAS DA CIDADE DE ALHNADRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/09/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO-2426PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/09/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/09/2020 | 4700.00 | 00005576107454 | GESIEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS PARA O BAIRRO DE NOVA ALHANDRA, AS MARGENS DA PB 034, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/09/2020 | 2336.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/09/2020 | 590.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 11/09/2020 | 7495.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ) , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/09/2020 | 400.00 | 00070459222481 | BRENO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS MA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NA FEIRA LIVRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, EM HOME OFFICE, DE RELATORIOS DE PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL (REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018), DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/09/2020 | 1550.00 | 00010910591440 | EMYLANEA CORREIA BISPO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/09/2020 | 3500.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRABALHOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/09/2020 | 3500.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/09/2020 | 5000.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REF AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/09/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/09/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/09/2020 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/09/2020 | 1210.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM ) , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/09/2020 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA SUBPREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/09/2020 | 3800.00 | 00045150508420 | IARA DA SILVA MARCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA EM HOME OFICCE, NOS PERIODOS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00003337940447 | EURIDES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 11/09/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 11/09/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00001273872428 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/09/2020 | 3500.00 | 00007066207475 | SERGIO SILVA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES E ASSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/09/2020 | 9925.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00070107397498 | RENATO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/09/2020 | 870.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, COM TROCA DE PNEUS, MANCHÃO, PITO COM PLAQUETA E PNEU COM ÁGUA , EM VEICULOS DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/09/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/09/2020 | 400.00 | 00001633292495 | JOAO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006465 | 14/09/2020 | 1544.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS , 02 CAMARAS DE AR 900-20 E 02 PROTETORES, PARA O VEICULO DE F-4000 DE PLACA NNH-7225, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/09/2020 | 1100.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/09/2020 | 240.00 | 27135315000100 | J COSTAS SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 14/09/2020 | 350.00 | 27135315000100 | J COSTAS SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00005184578420 | LINDOMAR CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS PRINCIÁIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00087271346449 | CLAUDIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00046585851897 | MATEUS DE MELO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00012206138433 | ELISON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00014867730440 | MATIAS DE MELO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00071812033478 | SANDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00071024838480 | WALTER DE AGUIAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00071818388499 | MIKAEL RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 14/09/2020 | 50.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CILINDRO PARA AR MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 7M3, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 14/09/2020 | 50.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CILINDRO PARA AR MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 7M3, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 2001744 | 14/09/2020 | 940.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/09/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00070053616448 | LUPERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/09/2020 | 31255.00 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO (ARQUITETÔNICO, ELETRICO, HIDRÁULICO E ESTRUTURAL) PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005749 | 14/09/2020 | 800.00 | 00006506149418 | ANDREA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4005750 | 14/09/2020 | 1505.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 06/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005751 | 14/09/2020 | 370.00 | 00010562549471 | KESSIO JHONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005752 | 14/09/2020 | 700.00 | 00017941598434 | JOSÉ DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS (ADUBOS QUIMICOS), EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005753 | 14/09/2020 | 600.00 | 00007243754490 | CLAUDIA BAROBSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO (DOIS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005754 | 14/09/2020 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005755 | 14/09/2020 | 700.00 | 00010795986424 | JOYCE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005756 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00002902375484 | MARIA DA GLORIA CONSTANTINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E REMEDIOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005757 | 14/09/2020 | 500.00 | 00009378047467 | ANIELLY PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005758 | 14/09/2020 | 100.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005759 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005760 | 14/09/2020 | 700.00 | 00070107561476 | LEANDRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005761 | 14/09/2020 | 350.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (JULHO DE 2020), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM CASA LAUDADA PELA DEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005762 | 14/09/2020 | 1235.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005763 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005764 | 14/09/2020 | 550.00 | 00071800283474 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA VULNERAVEL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, CONFORME LAUDO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005765 | 14/09/2020 | 500.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ( JUNHO E JULHO/2020 ), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005766 | 14/09/2020 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005767 | 14/09/2020 | 2200.00 | 00014305843439 | ARTUR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005768 | 14/09/2020 | 750.00 | 00005110384452 | MARICLEIDE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, EM CONFORMIDAE DA LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005769 | 14/09/2020 | 500.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005770 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005771 | 14/09/2020 | 1926.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005772 | 14/09/2020 | 500.00 | 00008121319404 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº576/2017, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADVINDA DACALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005773 | 14/09/2020 | 700.00 | 00005389343441 | MARCIA CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO EM ATRASO DE DOIS MESES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005774 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00010294366490 | MARCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005775 | 15/09/2020 | 500.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005776 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00071341028402 | VINICIUS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005777 | 15/09/2020 | 300.00 | 00002402061421 | JOSEFA MIZAEL RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005778 | 15/09/2020 | 500.00 | 00003257865422 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005779 | 15/09/2020 | 918.75 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 008179 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005780 | 15/09/2020 | 1176.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO SCFV ( SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , CONFORME NOTA FISCAL 007662 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005781 | 15/09/2020 | 1065.75 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO PARA O IGD-PBF , CONFORME NOTA FISCAL 007956 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005782 | 15/09/2020 | 521.25 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO PARA CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL 007960 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005783 | 15/09/2020 | 685.00 | 00092917569468 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA OTIMIZACAO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS SEGUNDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA COVID - 19 , CONFORME NOTA FISCAL 008154 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005784 | 15/09/2020 | 992.25 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO PARA CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 007744 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005785 | 15/09/2020 | 552.00 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DE URGENCIA , HAJA VISTA QUE O MESMO NAO CONSEGUI SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 14/09/2017 EM SEU ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005786 | 15/09/2020 | 267.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00001221865404 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/09/2020 | 500.00 | 00005079104430 | JAILSON JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/09/2020 | 754.11 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM ) , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00010986223409 | LUCAS CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, ATENDENDO AS DEMNADAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2020 A 01/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00003206412790 | JUVENIL NASCIMENTO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 01/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00009785637433 | DIELISON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00004061100424 | DIMAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUBPREFEITURA, REF. O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 15/09/2020 | 2262.43 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, ETANOL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/09 A 13/09/2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 15/09/2020 | 1309.58 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07/09 A 13/09/2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 15/09/2020 | 508.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, NO PERIODO DE 07/09 A 13/09/2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 15/09/2020 | 289.77 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, NO PERIODO DE 10/06 A 16/08/2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 15/09/2020 | 6000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL NAS DESPESAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 15/09/2020 | 1309.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AMBULANCIAS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 10/06 A 16/08/2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/09/2020 | 3635.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ) , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/09/2020 | 2500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/09/2020 | 950.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 15/09/2020 | 600.00 | 00071145436463 | JONAS NASCIMENTO SILVA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CAPINAÇÃO DAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00002579738428 | ALECIO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00071263994482 | ROMEILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 15/09/2020 | 800.00 | 00005392617425 | JULIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 15/09/2020 | 800.00 | 00006753334408 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00017131063452 | DARLISON VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MA CAPINAÇÃO DAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPA DE MATOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00001231350440 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM REPAROS PARA VOLTAS DAS ATIVIDADES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 15/09/2020 | 500.00 | 00009970366483 | ELTON JOHN MEIRELLES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 15/09/2020 | 2062.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ) , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO, NO PERIODO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITARIA DOS ORGÃOS OFICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00052570452491 | JOAO SANTINO DAS NEVES IRMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/09/2020 | 429.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM ) , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRASNPORTES, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/09/2020 | 700.00 | 00064540111434 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DAS REGRAS SANITÁRIAS INSTITUÍDAS PELOS ÓRGÃOS SANITARIOS, POR 20 DIAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/09/2020 | 600.00 | 00011875736638 | ANTONIA GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DAS REGRAS SANITÁRIAS INSTITUÍDAS PELOS ÓRGÃOS SANITARIOS, POR 15 DIAS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/09/2020 | 750.00 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO (NUMERAÇÃO, RENOMEAÇÃO E SALVAMENTO) DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00070418658439 | FLAVIO MILLER GUIMARAES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTEAÇÃO EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFICE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 15/09/2020 | 3500.00 | 00006218060489 | WILLIANS DE SOUSA MAGALHAES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TENICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO MOVÉIS EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 15/09/2020 | 1236.64 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 15/09/2020 | 700.00 | 00070157799433 | LUCIANO HONORATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, NA VERIFICAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO AUXILIO EMERCIAL DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 15/09/2020 | 233.36 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/09/2020 | 700.00 | 00011447309456 | JOABSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/09/2020 | 600.00 | 23142863000107 | RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE TECNICA NA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00007527850442 | LILIANE MARIANO RIBEIRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 16/09/2020 | 200.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO (TRATOR ) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 16/09/2020 | 1500.00 | 00003080981456 | ORLANDO JOSE RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDOS EM 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00005183632448 | GILVAN DE MELO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE CONTAS A PAGAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 16/09/2020 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 16/09/2020 | 900.00 | 00072621338453 | SEVERINO MANOEL TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, NA VERIFICAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO AUXILIO EMERCIAL DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00071695884477 | WESLEY SILAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 16/09/2020 | 340.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP ENVASADO 13KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/09/2020 | 3500.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00009009053440 | JOSILENE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 16/09/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 16/09/2020 | 2095.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE- DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NO PERIODO DE 10/06 A 16/08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 2001752 | 16/09/2020 | 1446.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARAMACIA BASICA PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMETO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242020 | 2001753 | 16/09/2020 | 7594.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMETO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242020 | 2001754 | 16/09/2020 | 11441.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMETO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001755 | 16/09/2020 | 7184.96 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMETO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 16/09/2020 | 4500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 2001757 | 16/09/2020 | 2160.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 2001758 | 16/09/2020 | 7816.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 2001759 | 16/09/2020 | 7414.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182020 | 2001760 | 16/09/2020 | 1320.00 | 13729630000143 | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO AO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 16/09/2020 | 5500.00 | 00009533181419 | WILDJAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 16/09/2020 | 5000.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO MDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE PARA AREAS DE DIFICIL ACESSO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 16/09/2020 | 3500.00 | 00070132622424 | JORGE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 16/09/2020 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANDAMENTO DAS DIVERSAS ATRIBUICOES DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 16/09/2020 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 16/09/2020 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 16/09/2020 | 1400.00 | 00010651157412 | ERIVANIA ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS DO SALGADINHO, NO PERIODO DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00010026371472 | RINALDO HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 16/09/2020 | 700.00 | 00001252832451 | WILLIAN GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REF. AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 16/09/2020 | 2400.00 | 00084032472491 | OTAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NESTA SECRETARIA, REFERENTE A 01/07/2020 A 01/08/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005787 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005788 | 16/09/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005789 | 16/09/2020 | 200.00 | 00005839992470 | CIRLENE TAVARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005790 | 16/09/2020 | 200.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005791 | 16/09/2020 | 200.00 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005792 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005793 | 16/09/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005794 | 16/09/2020 | 200.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005795 | 16/09/2020 | 200.00 | 00070571364470 | JHONATA OLIVEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005796 | 16/09/2020 | 200.00 | 00067549977453 | JOCILENE JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005797 | 16/09/2020 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005798 | 16/09/2020 | 200.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005799 | 16/09/2020 | 200.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005800 | 16/09/2020 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005801 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005802 | 16/09/2020 | 200.00 | 00003989548441 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005803 | 16/09/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005804 | 16/09/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005805 | 16/09/2020 | 250.00 | 00029130000459 | ALENCAR FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005806 | 16/09/2020 | 250.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005807 | 16/09/2020 | 250.00 | 00042833508859 | LUIZ HENRIQEU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005808 | 16/09/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005809 | 16/09/2020 | 250.00 | 00004772549420 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005810 | 16/09/2020 | 250.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005811 | 16/09/2020 | 250.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005812 | 16/09/2020 | 1045.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005813 | 16/09/2020 | 400.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO). REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005814 | 16/09/2020 | 400.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005815 | 16/09/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005816 | 16/09/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005817 | 16/09/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005818 | 16/09/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005819 | 16/09/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005820 | 16/09/2020 | 250.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005821 | 16/09/2020 | 250.00 | 00061598070487 | MARINALVA BENEDITA DA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005822 | 16/09/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005823 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005824 | 16/09/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005825 | 16/09/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005826 | 16/09/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005827 | 16/09/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005828 | 16/09/2020 | 975.00 | 00005231435406 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E ESTAMPARIA EM 75 CAMISAS PARA HOMENAGEAR AS MULHESES, NO DIA INTERNACIONAL DA MUHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005829 | 17/09/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005830 | 17/09/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005831 | 17/09/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005832 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005833 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005834 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070231374402 | EDSON GOMES MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005835 | 17/09/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005836 | 17/09/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005837 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005838 | 17/09/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005839 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005840 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005841 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005842 | 17/09/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005843 | 17/09/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005844 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005845 | 17/09/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005846 | 17/09/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005847 | 17/09/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005848 | 17/09/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005849 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005850 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005851 | 17/09/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005852 | 17/09/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005853 | 17/09/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005854 | 17/09/2020 | 350.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005855 | 17/09/2020 | 700.00 | 00071201941431 | ROSEANE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005856 | 17/09/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (INDEFINIDO). REF. SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005857 | 17/09/2020 | 300.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(3 MESES) 3º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005858 | 17/09/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005859 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00001301068446 | RONALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005860 | 17/09/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (PROJETO CASA). REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005861 | 17/09/2020 | 355.00 | 00007243754490 | CLAUDIA BAROBSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005862 | 17/09/2020 | 200.00 | 00009974744407 | AMANDA VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005863 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006262518428 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005864 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006814783495 | MARIA MONICA GABRIEL LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005865 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004662240441 | MARIA JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005866 | 17/09/2020 | 200.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005867 | 17/09/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005868 | 17/09/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFENIDO) REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005869 | 17/09/2020 | 230.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) ULTIMO MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005870 | 17/09/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005871 | 17/09/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005872 | 17/09/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO). REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005873 | 17/09/2020 | 250.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005874 | 17/09/2020 | 250.00 | 00004240784492 | DAYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005875 | 17/09/2020 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005876 | 17/09/2020 | 250.00 | 00003327263477 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005877 | 17/09/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005878 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005879 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005880 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005881 | 17/09/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005882 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005883 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005884 | 17/09/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005885 | 17/09/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005886 | 17/09/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005887 | 17/09/2020 | 200.00 | 00092195040491 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005888 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005889 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005890 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005891 | 17/09/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005892 | 17/09/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005893 | 17/09/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005894 | 17/09/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005895 | 17/09/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005896 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005897 | 17/09/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005898 | 17/09/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005899 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005900 | 17/09/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005901 | 17/09/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005902 | 17/09/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005903 | 17/09/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005904 | 17/09/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005905 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005906 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005907 | 17/09/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005908 | 17/09/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005909 | 17/09/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005910 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005911 | 17/09/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005912 | 17/09/2020 | 300.00 | 00003665796490 | JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005913 | 17/09/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005914 | 17/09/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005915 | 17/09/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005916 | 17/09/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005917 | 17/09/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) REF. SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005918 | 17/09/2020 | 200.00 | 00008224605485 | DANILO LIMA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES , REF. SETEMBRO /2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005919 | 17/09/2020 | 500.00 | 00079857965415 | EDMILSON DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005920 | 17/09/2020 | 500.00 | 00007402014410 | JOAO PEIXOTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005921 | 17/09/2020 | 500.00 | 00070921668457 | ISAIRA BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005922 | 17/09/2020 | 600.00 | 00070107620405 | GISELE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAIL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005923 | 17/09/2020 | 600.00 | 00005338432439 | ALDEMIR SILVA DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00003310970442 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 17/09/2020 | 1100.00 | 00087351641404 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 17/09/2020 | 8000.00 | 00067586716404 | FLAVIO ROGERIO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA REFORMA DA FACHADA E ADEQUAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, COM A UTILIZAÇÃO DE RECRUSOS DE EMENDAPARLAMENTAR DE INCREMENTO DO MAC, OBRA NUMERO 00202020, PROPOSTA NUMERO 360003257782020000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 17/09/2020 | 4000.00 | 00028312317015 | EDISON LUIZ CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERNETE A MAO DE OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA 00202020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 17/09/2020 | 5000.00 | 00086714325487 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERNETE A MAO DE OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA 00202020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 17/09/2020 | 6000.00 | 00004499213444 | LUCIELLEN SCWAMBACH FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERV PREST COMO ENCARREGADO PELA MAO DE OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA 00202020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 2001774 | 17/09/2020 | 19243.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS, PORTAS, BALCOES E PRATELEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE ANCORA DE SUBAUMA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 17/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 17/09/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 17/09/2020 | 82.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 17/09/2020 | 268.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 17/09/2020 | 991.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 17/09/2020 | 600.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM E SONOPLASTIA NA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 2001781 | 17/09/2020 | 24586.26 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 17/09/2020 | 11863.00 | 21815385000115 | MULTI-UTILIDADES COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE TELHADOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DA REDE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 17/09/2020 | 1300.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TELEVISORES E ANTENAS DE CABO ANALOCICOS NO HOSPITAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00005456296403 | CLAUDIVANIA ALBINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇAO E ENTREGA DE TEREFAS E ATIVIDADES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOALAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006572 | 17/09/2020 | 70008.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (ALIMENTOS DESTINADOS A DOACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 17/09/2020 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDEIMES E BETONEIRA REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 17/09/2020 | 420.00 | 35343171000106 | WILLAMS SALES DOS SANTOS 01989112463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COROAS DE FLORES PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 17/09/2020 | 3483.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DOS VESTIÁRIOS, DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO EM ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO, NO PREDIO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITÁRIAS DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 17/09/2020 | 900.00 | 00070261155458 | MATHEUS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, NA VERIFICAÇÃO E BATIMENTO DE DADOS, JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL, OBJETIVANDO INDENTIFICAR POSSIVEIS SERVIDORES DESTASECRETARIA QUE RECEBERAM O AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDAMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00008647427467 | LUCICLEIDE LISBOA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 17/09/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00010262239469 | JOSENILDO DE MENDONÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE CONTAS A PAGAR NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00013147016498 | GUSTAVO FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO PELO SERVIÇO GERAIS, PRESTADO NESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 18/09/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 18/09/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/09/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 18/09/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU,NESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 18/09/2020 | 1300.00 | 00008242732493 | LANDILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00003835244400 | LAURIJANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/09/2020 | 1400.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/09/2020 | 700.00 | 00008138006412 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/09/2020 | 1429.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/09/2020 | 800.00 | 00005352042480 | DANIEL DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/09/2020 | 800.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/09/2020 | 1785.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 18/09/2020 | 1300.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 18/09/2020 | 1400.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/09/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 18/09/2020 | 1400.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/09/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00009421989481 | SANDRAQUE JOSÉ SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 18/09/2020 | 1400.00 | 00070829550496 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00004866430427 | ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO ( NUMERACAO, RENOMEACAO E SALVAMENTO) DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00004965737482 | RAIMUNDO MARTINS ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/09/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00011486212450 | WESLEY MATHEUS BATISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00060258721472 | VANIA COELI BEZERRA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00004511601429 | EDSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRESTARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 18/09/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/09/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/09/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00081536569704 | EDMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, PARA ENVIO E RETORNOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONFERENCIA E ASSINATURA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00010227020413 | ASSIS PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00005027016417 | PABLO RENNE CAVALCANTE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, PARA ENVIO E RETORNOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONFERENCIA E ASSINATURA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00070466950403 | RODRIGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 18/09/2020 | 2090.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/09/2020 | 1300.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00008129776456 | PAULICÉIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÕA DE CONTAS A PAGAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/09/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 18/09/2020 | 554.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00009539931401 | VITORIA LUIZE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO E ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, EM RAZÃO DO PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00003942966484 | CHARLES CUSTODIO PONTES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/09/2020 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 18/09/2020 | 574.80 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 18/09/2020 | 469.00 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 02/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 18/09/2020 | 693.50 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 04/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 18/09/2020 | 562.80 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 04/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 18/09/2020 | 4787.40 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 04/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 18/09/2020 | 328.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 16/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 18/09/2020 | 4467.70 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 16/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 18/09/2020 | 5247.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 18/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 18/09/2020 | 459.00 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 18/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 18/09/2020 | 515.35 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 18/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 18/09/2020 | 331.80 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 18/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001796 | 18/09/2020 | 6418.35 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00004487307740 | EDNA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECCAO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO, NO PREDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITARIAS DOS ORGÃOS OFICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/09/2020 | 1270.00 | 00008174319425 | ALEXSANDRA CARVALHO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 01/08/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/09/2020 | 3500.00 | 00010425537420 | WELLINGTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA PESQUISA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DAS MESMAS, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DA LIMPEZA, DESINFECCAOE HIGIENIZACAO DE SUPERFICIESSUJEITAS AO TOQUE, NO PREDIO DA SUBPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE MATERIAS E DOCUMENTOS NA SUBPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00071063197406 | JOANDERSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00007523686486 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DE RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005924 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00009167345441 | LUIZ CARLOS DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005925 | 18/09/2020 | 12700.00 | 00004984669497 | CARLOS EDUARDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005926 | 18/09/2020 | 600.00 | 00066981395487 | PAULO CANDIDO DO ALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005927 | 18/09/2020 | 600.00 | 00005820234405 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL ( JUNHO E JULHO/2020), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005928 | 18/09/2020 | 700.00 | 00002856274498 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005929 | 18/09/2020 | 800.00 | 00071108951490 | BRUNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL ( TRÊS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005930 | 18/09/2020 | 800.00 | 00004282924454 | ROBERTO PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005931 | 18/09/2020 | 500.00 | 00007584874444 | SHEYLA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005932 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00071202911498 | LUCAS FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MÍDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005933 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005934 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00000995621462 | ROBERT FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005935 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00070793348455 | ALYSSON DE SOUZA ALENCAR LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DO SISTEMA DE REVEZAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005936 | 18/09/2020 | 500.00 | 00098265598491 | SERLANDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005937 | 18/09/2020 | 500.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005938 | 18/09/2020 | 500.00 | 00070207497478 | IDSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005939 | 18/09/2020 | 400.00 | 00011803834439 | LUCAS MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005940 | 18/09/2020 | 400.00 | 00008870302466 | DAMIANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005941 | 18/09/2020 | 500.00 | 00039495531420 | LUCIA DE FATIMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4005942 | 18/09/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005943 | 18/09/2020 | 600.00 | 00088578135415 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL ( DOIS MESES DE ATRASO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005944 | 18/09/2020 | 1103.70 | 00004738912470 | FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005945 | 18/09/2020 | 1000.00 | 00030880548487 | EDEZIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005946 | 18/09/2020 | 300.00 | 00011290942439 | JULIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005947 | 18/09/2020 | 550.00 | 00002528247419 | WALDIR DA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005948 | 18/09/2020 | 2200.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005949 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00012020012464 | HELENNE MAURICIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005950 | 21/09/2020 | 600.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005951 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00005971521446 | DANUBIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005952 | 21/09/2020 | 200.00 | 00013339447489 | MARIA EDUARDA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005953 | 21/09/2020 | 450.00 | 00050689207468 | JOSE ERIVALDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005954 | 21/09/2020 | 250.00 | 00008351075400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005955 | 21/09/2020 | 3000.00 | 00001396031405 | NAYARA CARVALHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005956 | 21/09/2020 | 300.00 | 00013450959450 | CIBELE SALVINO ANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005957 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00005047530450 | SIMONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005958 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00061249777453 | MERCIA BORGES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005959 | 21/09/2020 | 580.00 | 00071127228455 | TACIELLY PERGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005960 | 21/09/2020 | 700.00 | 00007395344405 | DEBORA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005961 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00003006094425 | GINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 21/09/2020 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COVID 19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 21/09/2020 | 8000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE SOUSA, CPF 041.581.224-12, A SER REALIZADO NO DIA 25/09/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 21/09/2020 | 400.00 | 00047010901821 | NALBERTY MONTEIRO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 21/09/2020 | 8000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JOSILENE DIAS DE SOUSA, CPF 04144897486, A SER REALIZADO NO DIA 25/09/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 21/09/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 21/09/2020 | 2400.00 | 00092896910425 | EDVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA NQK-9067, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 21/09/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 21/09/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 21/09/2020 | 1700.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO WILSÃO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 21/09/2020 | 1700.00 | 00013378588462 | PEDRO ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE DUTOS ELETRICOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO PARA REVITALIZACAO DA ESTRUTURA ELETRICA PREDIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 21/09/2020 | 5247.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 02/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 21/09/2020 | 1507.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NESTA SECRETARIA , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 21/09/2020 | 79.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA CREUZA RAQUEL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/09/2020 | 700.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPAS DE MATOS EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 21/09/2020 | 3000.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00015538857409 | JOSE EDSON ALVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 21/09/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2020, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 21/09/2020 | 3500.00 | 00006097869460 | KLEUBER DE PONTES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA KLR-5542, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 21/09/2020 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMTRAN NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E DIFUSÃO DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 21/09/2020 | 500.00 | 00008277509430 | DENNIS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CLUBE DE FUTSAL AMADOR "BABY LUCK FUTSAL" PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE ITAMBE-PE, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 21/09/2020 | 241.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 21/09/2020 | 2000.00 | 00005312560499 | ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 , NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SOBRE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL REALIZADA NOS ANOS DE 2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 21/09/2020 | 2000.00 | 00005312560499 | ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 , NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SOBRE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL REALIZADA NOS ANOS DE 2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00008969543406 | WELLY KELLY CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00003154778497 | ROSENILDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 21/09/2020 | 1300.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 21/09/2020 | 3150.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 21/09/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 21/09/2020 | 287.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 21/09/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 21/09/2020 | 870.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 21/09/2020 | 2300.00 | 00003599505403 | ABELSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NPRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO, NO PREDIO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITÁRIAS DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/09/2020 | 163.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 21/09/2020 | 275.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE ESTIVAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNL-2426, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00079886256400 | JOSIVAN FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONCERTO DE ESTRADA DE TERRAPLANAGEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 22/09/2020 | 865.00 | 00012227061480 | JAELSON SILVA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CAPINAGEM, ATENDNEDO A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 22/09/2020 | 820.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/09/2020 | 10152.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIB. TERC-SENAT E SEST-LANÇAMENTO DE OFÍCIO , PERIODO (01/2017 A 10/2017 ) CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/09/2020 | 607.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFP-6694 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 22/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFP-6684 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 22/09/2020 | 390.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGA-9786, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 22/09/2020 | 190.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DRUM PARA BROTHER DCP 2520, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00030934575487 | ANTONIO SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROSAO" EM ALHANDRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/09/2020 | 800.00 | 00006372277433 | GERLANE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA SMTRANS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 22/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGA-9746, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00002883301450 | IVANILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREDIO DA GARAGEM REALIZANDO LIMPEZA E REAPAROS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 22/09/2020 | 3500.00 | 00026265230468 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA MOP-9679, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00011589583400 | WILSON CUNHA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS PRESTADOS, ATENDENDO A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 22/09/2020 | 186.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSM-1369, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEZ-3907 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEU-2796 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 22/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEZ-3897 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 22/09/2020 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 22/09/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES 09/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 22/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES 08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00031510337415 | SEVERINO DE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005962 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00084032650420 | JOSILENE CAPITULINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005963 | 22/09/2020 | 650.00 | 00009697846430 | CASSIA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAMENTO DE SAUDE, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017, ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005964 | 22/09/2020 | 410.00 | 00070931820464 | HERMELINDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005965 | 22/09/2020 | 700.00 | 00003769176448 | S?RGIO DOUGLAS TEIXERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005966 | 22/09/2020 | 490.00 | 00008271157418 | JOSEFA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005967 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00070961507497 | VIVIANE MARIANO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005968 | 22/09/2020 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005969 | 22/09/2020 | 300.00 | 00004478526478 | SEVERINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005970 | 22/09/2020 | 700.00 | 00001184023409 | MARCOS ANTONIO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005971 | 22/09/2020 | 600.00 | 00007136319455 | LUCICLEIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005972 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00034548106472 | SEVERINO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 22/09/2020 | 3500.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 22/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGA-9806, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 23/09/2020 | 3800.00 | 00031947590430 | ORIGENEO DA COSTA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SOBRADINHO DE CIMA, ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 23/09/2020 | 1997.00 | 13814845000162 | MT PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS STRADA PLACA OGA-9806, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 23/09/2020 | 562.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 23/09/2020 | 329.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 23/09/2020 | 2400.00 | 00070059378484 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO MA HGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA SECRETERIA CONFORME DOC EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005973 | 23/09/2020 | 600.00 | 00004827693439 | SEVERINA RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005974 | 23/09/2020 | 400.00 | 00041790502420 | GENILDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005975 | 23/09/2020 | 3470.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 CADEIRAS DE RODAS, 1 CADEIRA DE RODAS 1012 45 VINHO, 1 CADEIRA PARA HIGIENIZACAO D40 DELLAMED, 2 MUTELA CANADENSE D6 - CINZA DELLAMED , CONFORME NOTA FISCAL 000.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005976 | 23/09/2020 | 2800.00 | 00073882640430 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA COM SERVICOS DE PREDEIRO NA REFORMA DO PREDIO DO CRAS , LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005977 | 23/09/2020 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS , COM CARGA HORÁRIA 20H/SEMANAIS, REF. AO MES DE JULHO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4005978 | 23/09/2020 | 600.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS , COM CARGA HORÁRIA 20H/SEMANAIS, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005979 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00029611750463 | RIZONETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005980 | 23/09/2020 | 500.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (2 MESES EM ATRASO) , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005981 | 23/09/2020 | 600.00 | 00007579304414 | LEYDE DAYANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005982 | 23/09/2020 | 800.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005983 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00087349035420 | DAMIANA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4005984 | 23/09/2020 | 2636.02 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 666 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4005985 | 23/09/2020 | 2699.45 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 667 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4005986 | 23/09/2020 | 3298.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD - PBF , CONFORME NOTA FISCAL 665 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005987 | 23/09/2020 | 300.00 | 00007156066463 | ERIELDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005988 | 23/09/2020 | 300.00 | 00005671869463 | KLEYTON PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005989 | 23/09/2020 | 300.00 | 00003505203483 | JOSSELIO PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005990 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00058155937453 | GILVANILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005991 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00007059666400 | DENILSON CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005992 | 23/09/2020 | 400.00 | 00008590732460 | SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL (JULHO E AGOSTO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005993 | 23/09/2020 | 600.00 | 00014446965484 | ANA PAULA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005994 | 23/09/2020 | 2500.00 | 00095119779468 | JOSIVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005995 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00004772535470 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005996 | 23/09/2020 | 90.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005997 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005998 | 23/09/2020 | 450.00 | 00070087904497 | ADEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4005999 | 23/09/2020 | 500.00 | 00004427038484 | MARLEIDE JUVINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006000 | 23/09/2020 | 250.00 | 00007523974430 | SIMONE FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006001 | 23/09/2020 | 450.00 | 00028205359415 | JOSECI MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006002 | 23/09/2020 | 425.80 | 00070214507459 | VANESSA ENEAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006003 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00005979388656 | ISRAEL JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006004 | 23/09/2020 | 300.00 | 00087349531400 | ADEILTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006005 | 23/09/2020 | 500.00 | 00070800228430 | VINICIUS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006006 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00064923177420 | CLAUDIR CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006007 | 23/09/2020 | 700.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006008 | 23/09/2020 | 500.00 | 00008005348401 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006009 | 23/09/2020 | 500.00 | 00008216990405 | VERIDIANA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006010 | 23/09/2020 | 250.00 | 00003050186470 | DOMICEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006011 | 23/09/2020 | 870.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006012 | 23/09/2020 | 324.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006013 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00071213495407 | ANA CAROLINA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006014 | 23/09/2020 | 600.00 | 00001273878469 | ANDREA DO NASCIMENTO CANARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006015 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00075348268453 | ALBANEIDE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006016 | 23/09/2020 | 552.00 | 00007998932422 | RENATA CAVALCANTE DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006017 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006018 | 23/09/2020 | 500.00 | 00038021382449 | ELIETE MARIA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006019 | 23/09/2020 | 500.00 | 00007572345425 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006020 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00003586984480 | JOSILDA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006021 | 23/09/2020 | 5500.00 | 00008699140495 | ADRIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA MAIS RENDA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 23/09/2020 | 5500.00 | 00006834542426 | DELANIA DA SILVA MACIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 23/09/2020 | 3500.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANDAMENTO DAS DIVERSAS ATRIBUICOES DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 23/09/2020 | 5500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA REGULAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 23/09/2020 | 2400.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 23/09/2020 | 2100.00 | 00071221806467 | FABIO YURI GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DE TI, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE INTERNET DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO REPARO E MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 23/09/2020 | 1335.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO, PARA IMPLANTAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 23/09/2020 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 23/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 23/09/2020 | 720.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS CESTAS BASICAS, QUE SERAO DISTRIBUIDAS ATRAVES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/09/2020 | 800.00 | 00011527681408 | ELISANGELA BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 23/09/2020 | 5500.00 | 00001445017407 | MICHELI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AS DIVERSAS AÇÕES DESENVOLVIMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 23/09/2020 | 5500.00 | 00011654549479 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL, EXECUTANDO DIVERSAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2020, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 23/09/2020 | 27317.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O IPEMAD - PARTE SEGURADO , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 23/09/2020 | 6987.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O IPEMAD - PARTE SEGURADO , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 23/09/2020 | 400.00 | 00006954961400 | JOSETE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ECOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00014892123455 | MOISES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00071200451481 | VINICIUS CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00001817376470 | ROMARIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM LIMPEZA DE MATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070039769437 | RODRIGOS GOMES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPADOR DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO/2020 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005426115460 | REGINALDO CELESTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070939315459 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00001206471417 | ELZA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM:A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 23/09/2020 | 600.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 23/09/2020 | 2000.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00005922029410 | LUIS AUGUSTO MIRANDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00008623596439 | ELIEZO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERICIES SUJEITO A TOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00008623596439 | ELIEZO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERICIES SUJEITO A TOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/09/2020 | 600.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 23/09/2020 | 1396.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 23/09/2020 | 6703.30 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA ILUMINAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007576187409 | ERLANDO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NESTA CIDADE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. EM ANEXO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00014545016421 | JEANDERLYNE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LIMPA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00071051957460 | SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00010930928407 | DIEGENES GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE AGOSTO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 23/09/2020 | 850.00 | 00057157448491 | GILDEONE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 23/09/2020 | 450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 48 PEÇAS DE ANDEIMES E 2 HORAS BETONEIRA ,REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: KFQ-9993, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 23/09/2020 | 300.00 | 00028561066415 | JOSE PAULO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK 8773/PB COM TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALHANDRA PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 23/09/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SMTRANS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 23/09/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 23/09/2020 | 700.00 | 26968988000170 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 07873283402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 23/09/2020 | 1725.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE METALON PARA USO NAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 23/09/2020 | 1900.00 | 00008816814403 | JOSEANDRO BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO E ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DE PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 23/09/2020 | 500.00 | 22839522000114 | LEONARDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00044735979468 | DINADJA FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00004819538411 | MARIA DE LOURDES VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 23/09/2020 | 5500.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/09/2020 | 720.00 | 00007790749471 | ROBERTA COELI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO EM HIME OFFICE DE RELATORIOS DE PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL REFERENTE AOS ANOS DE M2017 E 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/09/2020 | 810.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PELICULA E IMPLANTAÇÃO EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 23/09/2020 | 900.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 23/09/2020 | 1700.00 | 00009757815454 | RAFAEL VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 24/09/2020 | 200.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 24/09/2020 | 200.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0006764 | 24/09/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0006765 | 24/09/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0006766 | 24/09/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 24/09/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOACAO, TOMBAMENTO E FROTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0006767 | 24/09/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0006768 | 24/09/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0006769 | 24/09/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 24/09/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 24/09/2020 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 2001820 | 24/09/2020 | 15608.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA MOTORA, NEUROLOGICA E RESPIRATORIA NOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE DE ALHANDRA E MATA REDONDA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOFEDERAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 24/09/2020 | 1550.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BUCHA ESTAB., AMORTECEDOR, PALHETA, FILTRO E OLEO DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OQO-5529, ATENDENDO DEMANDA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 24/09/2020 | 420.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA, EM CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OQO-5529, ATENDENDO DEMANDA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 24/09/2020 | 18570.00 | 36598714000190 | ACASSIO SOUZA SILVA 07430160417 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2001824 | 24/09/2020 | 1294.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 24/09/2020 | 750.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA E LIMPEZA DE BICOS E SISTEMA DE FREIOS, EM CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QRF-7575, ATENDENDO DEMANDA DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 24/09/2020 | 690.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575, ATENDENDO DEMANDA DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 24/09/2020 | 1100.00 | 00071500427403 | JOAO PAULO FERREIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IINSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006022 | 24/09/2020 | 2560.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSA PARA USO EM EVENTOS DA SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006023 | 24/09/2020 | 200.00 | 00008518989477 | ALEKSSANDRA NEVES QUINTINO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006024 | 24/09/2020 | 300.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006025 | 24/09/2020 | 500.00 | 00088578135415 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006026 | 25/09/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 25/09/2020 | 3000.00 | 00087368315491 | ANTONIEL SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 1/2 OF ELETRICISTA NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/09/2020 | 522.50 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004493848456 | SEVERINA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 25/09/2020 | 522.50 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/09/2020 | 522.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/09/2020 | 522.50 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 25/09/2020 | 522.50 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 25/09/2020 | 522.50 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 25/09/2020 | 522.50 | 00002373439409 | JOSILENE FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 25/09/2020 | 522.50 | 00002085919405 | MERICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CANDIDA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 25/09/2020 | 522.50 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009245768473 | CLEANE BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007673346478 | NILCELANDIA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CANDIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001244085405 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOSE FERNANDES NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/09/2020 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00099193990430 | ANDREA LEONARDO DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/09/2020 | 522.50 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 25/09/2020 | 522.50 | 00084032944415 | JOSILDA DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 25/09/2020 | 522.50 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A.TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/09/2020 | 522.50 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 25/09/2020 | 522.50 | 00082668167434 | VILMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 25/09/2020 | 522.50 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/09/2020 | 522.50 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 25/09/2020 | 522.50 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/09/2020 | 522.50 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA AD ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/09/2020 | 1045.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/09/2020 | 522.50 | 00070458562459 | MICHELLE SIMPLICIO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 25/09/2020 | 522.50 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005312561460 | MARIA CRISTINA FREITAS ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/09/2020 | 522.50 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/09/2020 | 522.50 | 00073851388453 | JOSE LOURENÇO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DELIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/09/2020 | 522.50 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/09/2020 | 522.50 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CREHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/09/2020 | 522.50 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/09/2020 | 522.50 | 00010259800422 | CLARA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/09/2020 | 522.50 | 00007551718451 | DANIELE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA , EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/09/2020 | 522.50 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/09/2020 | 522.50 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 25/09/2020 | 522.50 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIOMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMEI - JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/09/2020 | 522.50 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 25/09/2020 | 522.50 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 25/09/2020 | 522.50 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 25/09/2020 | 522.50 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/09/2020 | 522.50 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 25/09/2020 | 522.50 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/09/2020 | 522.50 | 00092930930497 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/09/2020 | 522.50 | 00009753258410 | MARIA DA PAZ MIGUEL COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/09/2020 | 522.50 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/09/2020 | 522.50 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 25/09/2020 | 522.50 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA (OYU-0924) TRANSPORTANTO AS SUPERVISORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARA SUPERVISIONAR OS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/09/2020 | 537.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/09/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA HILUX SHV CABINE DUPLA, PLACA QFV-1186 E UM GOL COMPLETO DE PACA QSJ-5628, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 25/09/2020 | 3300.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 25/09/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO DE PACA QSJ-7220, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/09/2020 | 400.00 | 00003205793447 | ANA PAULA SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/09/2020 | 1200.00 | 00070939315459 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO E ORGNIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICÕES DO DIARIO OFICIAL OCORIDAS EM 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/09/2020 | 3400.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/09/2020 | 3698.30 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS INCISOS I E II, CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/09/2020 | 15445.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/09/2020 | 2706.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/09/2020 | 26872.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/09/2020 | 4831.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIB. TERC-SENAT E SEST-LANÇAMENTO DE OFÍCIO , PERIODO (01/2017 A 10/2017 ) CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/09/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/09/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 28/09/2020 | 3200.00 | 00011100991425 | ALIS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 28/09/2020 | 3300.00 | 00025190920410 | SEVERINO RAMOS DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 28/09/2020 | 3300.00 | 00012759742440 | SEVERINO ALBINO DIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 28/09/2020 | 2050.00 | 00010738873403 | JOAO BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00007839948421 | MARIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM SISTEMAS DA VIGILANCIA EMSAUDE REFERENTE A IMUNIZACAO (SIPNI E eSUS PEC), NO MONITORAMENTO E ENVIO DE DADOS MENSAIS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 28/09/2020 | 3300.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANIZAÇAO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, NO QUE TANGE AOS FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO, COMO TAMBEM ELABORACAO,ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS JA REALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 28/09/2020 | 2700.00 | 00000756532493 | JOSENILDE DA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DIVISAO DE MATERIAIS E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR 1 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/09/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/09/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/09/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/09/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/09/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/09/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/09/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/09/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 28/09/2020 | 500.00 | 00058707867468 | MIZAEL BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPARACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 28/09/2020 | 4500.00 | 00004430732795 | ALEX SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCARREGADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REF. AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/09/2020 | 800.00 | 00004745425481 | ROBSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/09/2020 | 2090.00 | 00007984096490 | FELIPE BARRETO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/09/2020 | 1740.00 | 00054236436434 | LUIZ DOMINGOS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00078981328404 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE CONTAS A PAGAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00071040078494 | AQUICIOANE BRAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE CONTAS A PAGAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00008691412445 | GIVANILDO PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00004153436402 | VALDIR ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4006027 | 29/09/2020 | 15726.24 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ACOMETIDAS PELO COVID COMO AÇÃO COMPLEMENTAR.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006028 | 29/09/2020 | 350.00 | 00008373790403 | SYBELLE NUNES DANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006029 | 29/09/2020 | 270.00 | 00092924883415 | EDIVANIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006030 | 29/09/2020 | 500.00 | 00078598400149 | MARIA GILDETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006031 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00002992414409 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006032 | 29/09/2020 | 500.00 | 00001256841420 | EDINILDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2007. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006033 | 29/09/2020 | 500.00 | 00008882862798 | ELIANE QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O AUXILIO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006034 | 29/09/2020 | 500.00 | 00001296082466 | SUELY VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006035 | 29/09/2020 | 500.00 | 00061237027420 | MARIA JOSÉ VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006036 | 29/09/2020 | 600.00 | 00003719741435 | IVONETE MATEUS DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESOA FISICA PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006037 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006038 | 29/09/2020 | 500.00 | 00008372069441 | WANE CARINE GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2020 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006039 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00057702454849 | NELSON REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006040 | 29/09/2020 | 500.00 | 00070215538463 | MARCIO ANDRE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2007. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006041 | 29/09/2020 | 500.00 | 00010569719402 | CLAUDIANE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006042 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070087884445 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006043 | 29/09/2020 | 300.00 | 00004476661424 | MARIA JOSÉ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006044 | 29/09/2020 | 400.00 | 00015094839420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2007. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006045 | 29/09/2020 | 830.00 | 00010493499466 | EMERSON BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006046 | 29/09/2020 | 300.00 | 00007840172474 | EDILMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006047 | 29/09/2020 | 700.00 | 00061234486415 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006048 | 29/09/2020 | 2100.00 | 00057076154404 | MARIA STELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006049 | 29/09/2020 | 150.00 | 00003221020732 | ROSILDA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006050 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONF. LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006051 | 29/09/2020 | 500.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2007. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006052 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00084034211415 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARBEIRO , DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, PARA USUARIOS DO SCFV I , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006053 | 29/09/2020 | 500.00 | 00011194291457 | WEVERSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006054 | 29/09/2020 | 500.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006055 | 29/09/2020 | 450.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006056 | 29/09/2020 | 850.00 | 00001625031483 | VANUZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006057 | 29/09/2020 | 3500.00 | 00001410664406 | JEFFESON ANDRE TEXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FACOEMMULSIFICAÇÃO COM PEQUENA INCISÃO E IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017.(SEGUNDA PARCELA) | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006058 | 29/09/2020 | 320.00 | 00006809798404 | ITALO ISMAEL MOREIRA ARISTIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006059 | 29/09/2020 | 800.00 | 00003837707423 | MAURICIO PAULO DE LIMA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL( REF. A TRÊS MESES ), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006060 | 29/09/2020 | 600.00 | 00009834458428 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (REF. A DOIS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006061 | 29/09/2020 | 500.00 | 00010308255488 | GEANDERSON DE ALCÂNTARA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006062 | 29/09/2020 | 400.00 | 00008443704446 | MESSIAS GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006063 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00009438631470 | EDILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006064 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00005468992426 | JOSE DEMETRIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006065 | 29/09/2020 | 500.00 | 00049998358434 | JOÃO LEONEL NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006066 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00016966370827 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL DA BENEFICIÁRIA E PESSOAS DA FAMILIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006067 | 29/09/2020 | 748.00 | 00071156118409 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006068 | 29/09/2020 | 700.00 | 00002844546480 | DAMIÃO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006069 | 29/09/2020 | 759.00 | 00010676776400 | CLAUDIVANIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006070 | 29/09/2020 | 700.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006071 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00002098755422 | MARINALDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006072 | 29/09/2020 | 400.00 | 00007206708455 | LUIS CARLOS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006073 | 29/09/2020 | 500.00 | 00005826838400 | SANDRA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006074 | 29/09/2020 | 380.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006075 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00007172183410 | ELIDIANE MARIA GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006076 | 29/09/2020 | 800.00 | 00005231266469 | LUCILENE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO (03 MESES), EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006077 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005919840404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006078 | 29/09/2020 | 600.00 | 00087413051400 | MARIA ELIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS E REALIZAÇÃO DE EXAME, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4006079 | 29/09/2020 | 1543.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL 003418 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006080 | 29/09/2020 | 500.00 | 00070615507409 | HERCULES SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006081 | 29/09/2020 | 1800.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, EM HOME OFFICE, NA VERIFICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSIVEIS RECEBIMENTOS INDEVIDOS DO AUXILIO EMERGENCIAL POR PARTE DOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR NOTIFICAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006082 | 29/09/2020 | 700.00 | 00010647569485 | JOSINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (TRES MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006083 | 29/09/2020 | 500.00 | 00011416529438 | MARCIANO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006084 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006085 | 29/09/2020 | 500.00 | 00006884170433 | LINDINALDO NEGREIROS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (DOIS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006086 | 29/09/2020 | 500.00 | 00015455328425 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (DOIS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006087 | 29/09/2020 | 500.00 | 00011109692447 | RAFAEL GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (DOIS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4006088 | 29/09/2020 | 220.00 | 00070107478498 | SHIRLENIA ASSUNCAO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DO SCFV DO MES DE AGOSTO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006089 | 29/09/2020 | 600.00 | 00003665081483 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (MAIO E JUNHO/2020) , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006090 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00009300782410 | CARLOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006091 | 29/09/2020 | 200.00 | 00083433201749 | MARINEIDE FLORIANO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006092 | 29/09/2020 | 280.00 | 00004866407441 | JUDITE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006093 | 29/09/2020 | 350.00 | 00004984804459 | SILVANEIDE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006094 | 29/09/2020 | 460.00 | 00092931839434 | MARIA RITA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006095 | 29/09/2020 | 250.00 | 00009107930429 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006096 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00009628060481 | ROBSON SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4006097 | 29/09/2020 | 700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISICAO COM COMPRAS DE EPIS PARA TRABALHADORES DO SUAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS PARA ACOES DE PREVENCAO AO COVID , CONFORME NOTA FISCAL 5439 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006098 | 29/09/2020 | 400.00 | 00070803721439 | MICHELLE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006099 | 29/09/2020 | 800.00 | 00027715647420 | EDINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006100 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006101 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006873127442 | ADONIAS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4006102 | 29/09/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006103 | 29/09/2020 | 270.00 | 00070107574454 | ANALY DE PAULA ABILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006104 | 29/09/2020 | 258.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006105 | 29/09/2020 | 300.00 | 00004835560418 | LEONARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4006106 | 29/09/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006107 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006108 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00001133673414 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006109 | 29/09/2020 | 200.00 | 00006407294444 | LILIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006110 | 29/09/2020 | 500.00 | 00008433252402 | RAFAELA CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006111 | 29/09/2020 | 300.00 | 00016571120470 | KARLIETTY GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006112 | 29/09/2020 | 250.00 | 00003097443428 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE VERBAS EM MOEDA CORRENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASADO, REF. A UM MES, NOS TERMOS DO ART.24 DA LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017, CONFORME PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006113 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE VERBAS EM MOEDA CORRENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REF. A QUATRO MESES, NOS TERMOS DO ART.24 DA LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017, CONFORME PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006114 | 29/09/2020 | 950.00 | 00000866015477 | JAILTON DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE VERBAS EM MOEDA CORRENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DO ART.24 DA LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017, CONFORME PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006115 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00009230574473 | COSMO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006116 | 29/09/2020 | 300.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006117 | 29/09/2020 | 500.00 | 00006676418401 | REJANE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006118 | 29/09/2020 | 500.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576, EM SEU ARTIGO 24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006119 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005839992470 | CIRLENE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006120 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00003677814413 | EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006121 | 29/09/2020 | 600.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO (02 MESES), NOS TERMOS DO ART24 DA LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006122 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005044333425 | LUCIO FLAVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006123 | 29/09/2020 | 700.00 | 00004714221426 | IVANILDO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006124 | 29/09/2020 | 700.00 | 00007120416480 | LEONE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006125 | 29/09/2020 | 400.00 | 00004940266427 | GENICE FELIX DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/09/2020 | 700.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARRO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/09/2020 | 700.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA DE 20 ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/09/2020 | 800.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/09/2020 | 2000.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/09/2020 | 1500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00007406735480 | EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/09/2020 | 2500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MERENDA ESCOLAR, PARA AS 20 UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/09/2020 | 2500.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MÊS DE JULHO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/09/2020 | 750.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REF. AO MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00038038013468 | SILVIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTA PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/09/2020 | 2000.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/09/2020 | 2000.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/09/2020 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/09/2020 | 1500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN EM SÍTIO PINTOBAL REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/09/2020 | 1500.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/09/2020 | 1000.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/09/2020 | 2000.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇO E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/09/2020 | 2000.00 | 27606109000123 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO ACAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/09/2020 | 1300.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAREM LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/09/2020 | 1800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/09/2020 | 1500.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/09/2020 | 1000.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO EM ÁRVORE ALTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/09/2020 | 1800.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/09/2020 | 400.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DE SUBAÚMA REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/09/2020 | 350.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA EM ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDGREN, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLA DE SUBAUMA, REFRENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/09/2020 | 850.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/09/2020 | 2000.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/09/2020 | 2000.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/09/2020 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/09/2020 | 400.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/09/2020 | 650.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/09/2020 | 3000.00 | 34403819000111 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA RELIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/09/2020 | 1400.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA EM RIACHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/09/2020 | 900.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/09/2020 | 1100.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/09/2020 | 600.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/09/2020 | 500.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA REALIZAR NA ESCOLA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/09/2020 | 1900.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEA NAS ECOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/09/2020 | 1500.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/09/2020 | 1200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/09/2020 | 350.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR O AUXILIAR DE SERVIÇO PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/09/2020 | 400.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS, REF. MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/09/2020 | 900.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ZONA RURAL REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZELIA CORREIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/09/2020 | 1500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/09/2020 | 1500.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ D CARVALHO EM MATA REDONDA, REF AO JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO VALNÇO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE AUXLIARES DE SERVICOS E DIARISTAS PARA LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00059533854472 | MARLENE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/09/2020 | 3900.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/09/2020 | 1600.00 | 00072651830453 | MANOEL MIZAEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DOVERSOS DE ESCOLAS MUNICIPÁISM DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00087271133453 | ZULEIDE OLEGARIO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE CONTAS A PAGAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00004931741410 | ELIANE MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE CONTAS A PAGAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/09/2020 | 2160.00 | 00009221615421 | TONY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00005117294483 | MARIA CLEIDE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00087351242453 | FLAVIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE ESCOLAS MUNICIPAISM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00011764602420 | ELTON EUGENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA VERIFICACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA FEDERAL E MUNICIPAL PARA IDENTIFICACAO DE POSSIVEIS RECEBIMENTOS INDEVIDOS DO AUXILIO EMERGENCIAL POR PARTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/09/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/09/2020 | 522.50 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA MARIA CANDIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/09/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 19/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/09/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/09/2020 | 205.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/09/2020 | 1550.00 | 00009337676419 | LEONARDO LINS ESCARPINETE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA TROCA DE LAMPADAS DA REDE PUBLICA DE ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DE EMERGENCIAS DA REDE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00011623554411 | ALYSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA EM SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00091030641404 | MOISES FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/09/2020 | 5000.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/09/2020 | 430.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/09/2020 | 2200.00 | 00008075985427 | SEVERINO SERRANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES E PRACAS DA COMUNIDADE SUBAUMA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00070808704451 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/09/2020 | 500.00 | 00096034963400 | ERINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00011908347406 | VALTEMBERG CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, PARA A REVITALIZAÇÃO DA GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00014754912470 | HIGOR HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CIDADE DE ALHANDRA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 29/09/2020 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÕA DE EXAME DO PACIENTE FRANCISCO MENDES PEDROSA COM A BIOPSIA TRANSRETAL DA PROSTATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00006448389490 | VITORIA VALERIA LIMA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENCIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO, NO PREDIO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITARIAS DOS ÓRGAOS OFICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 29/09/2020 | 800.00 | 00010366765442 | ELIWELTON ROSENDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2001842 | 29/09/2020 | 11754.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2001843 | 29/09/2020 | 3144.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001844 | 29/09/2020 | 1024.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 29/09/2020 | 7822.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001846 | 29/09/2020 | 1556.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282020 | 2001847 | 29/09/2020 | 9942.00 | 22228679000103 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CARRINHO DE EMERGENCIA, OTOSCOPIO E PINCA) DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA NA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 2001848 | 29/09/2020 | 53394.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A REDE DE ATENÇÃO PRIMARIA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 2001849 | 29/09/2020 | 12250.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 29/09/2020 | 16884.00 | 37867077000173 | NORDMÉDICA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 2001851 | 29/09/2020 | 19640.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLTRONA ESTOFADA COLETA E PINCA AUXILIAR ACO INOX PARA ATENDER DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 29/09/2020 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 29/09/2020 | 469.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 29/09/2020 | 559.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 29/09/2020 | 82.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA, REFERENTE AO MES 09/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 29/09/2020 | 124.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES 09/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 29/09/2020 | 138.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA PEVA DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 29/09/2020 | 222.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CAF DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 29/09/2020 | 421.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MES 09/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 29/09/2020 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 29/09/2020 | 1428.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 29/09/2020 | 556.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 09/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00004999376431 | NUBIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00005122472424 | JACQUELINE DA SILVA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE SUPERFICIES DUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00008637089437 | ROSINALDA GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00003855920435 | MARIA MADALENA FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 29/09/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 29/09/2020 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 29/09/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 29/09/2020 | 837.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 29/09/2020 | 87.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAF MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 29/09/2020 | 74.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 29/09/2020 | 119.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAF MATA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 29/09/2020 | 123.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 29/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 29/09/2020 | 14400.00 | 37996174000166 | MG SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, PELA DRA MARINA GADELHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 29/09/2020 | 16104.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 264 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 29/09/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 29/09/2020 | 2400.00 | 00071802111417 | ALEX DE SOUZA FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 29/09/2020 | 4000.00 | 00027345408434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2020, PARA ATENDER DEMANDAS DIARIAS DA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00009551331494 | LADYJANE DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO, NO AGENDAMENTO DAS ATIVIDADES DO GAPRE, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00009551331494 | LADYJANE DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO, NO AGENDAMENTO DAS ATIVIDADES DO GAPRE, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00009551331494 | LADYJANE DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIADO EXECUTIVO, NO AGENDAMENTO DAS ATIVIDADES DO GAPRE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/09/2020 | 600.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/09/2020 | 4300.00 | 00011132112451 | VANDERSON GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL "O PEDROZÃO" EM ALHANDRA, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00071869183444 | ANDERSON DAVID AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00071869183444 | ANDERSON DAVID AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00071869183444 | ANDERSON DAVID AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/09/2020 | 4000.00 | 00007389414413 | VALMIR GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOPS COMO MOTORISTA, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/09/2020 | 600.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00087349337434 | PEDRO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/09/2020 | 2200.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM MAIO E JUNHO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00092249078815 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00070442628480 | THIERRY DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, ATENDENDO A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00001257894404 | ISMAEL LUCINDO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/09/2020 | 2350.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A PILAR, IGARASSU, CAFE DO VENTO, FAGUNDES, SALGADO DE SAO FELIX E DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEÍCULO DE PLACA KIO - 9325, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00070424835452 | ADSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00073882771453 | JOSÉ DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICEIS SUJEITAS AO TOQUE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA PREFEITURA EM CARRO DE SOM AUTOMOTIVO EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/09/2020 | 550.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00017707168747 | THAIS RAQUEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, EM HOME OFFICE, NA VERIFICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSIVEIS RECEBIMENTOS INDEVIDOS DO AUXILIO EMERGENCIAL POR PARTE DOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR NOTIFICAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFA-8321, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00070541961470 | AMANDA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA (EMPENHO, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO) DOS MESES DE JANIERO A ABRIL DE 2018, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/09/2020 | 500.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SURPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO, NO PREDIO DESTA SECRETARIA, OBJETIVADO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITARIAS DOS ORGAOS OFICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/09/2020 | 990.00 | 00010876253435 | FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEPARACAO E CATALOGACAO DE PROCESSOS DE DESPESAS (EMPENHO, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO), DOS MESES DE MAIO A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/09/2020 | 3200.00 | 00045790027415 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE 01/08 A 30/08/2020 E DE 01/09 DE 29/09/2020, PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES DESTA SECRETARIA, EM RAZAO DO SITEMA DE REVEZAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00011803834439 | LUCAS MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA VERIFICACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA FEDERAL E MUNICIPAL PARA IDENTIFICACAO DE POSSIVEIS RECEBIMENTOS INDEVIDOS DO AUXILIO EMERGENCIAL POR PARTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/09/2020 | 3200.00 | 00086376578691 | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE 01/08 A 30/08/2020 E 01/09 A 29/09/2020, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE NO PREDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO I DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/09/2020 | 2200.00 | 00003538841462 | JUCELIO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE AMBIENTES DO PREDIO DA PREFEITURA PARA RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, NO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/09/2020 | 850.00 | 00004766493400 | GENICE JERONIMO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/09/2020 | 5000.00 | 00000996119450 | JOCEANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00046849270400 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES APOS A PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHANDO EM CARÁTER HOME OFFICE E EM DIAS ALTERNATIVOS FISICAMENTE, DEVIDO AO DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0006943 | 29/09/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/09/2020 | 7980.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DO PROJETO INFORME DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 02/03 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PGM/PROC 027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/09/2020 | 4290.19 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 2575-5, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/09/2020 | 708.92 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS INCISOS I, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/09/2020 | 3705.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS INCISOS II, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/09/2020 | 1804.99 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS , CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE CAMPO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00002525769422 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO MUNICIPAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00011023184427 | ALCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA (DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO, ATENDENDO TELEFONE, MARCAÇÃO DE ATILIZAÇÃO DE HORA DE TRATOR E ETC), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/09/2020 | 895.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (TENCIONADOR E CORREIA DE TRANSMISSAO), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA FINS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00035000058453 | JOAO FRANCISCO MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, EM HOME OFFICE, NA VERIFICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSIVEIS RECEBIMENTOS INDEVIDOS DO AUXILIO EMERGENCIAL POR PARTE DOSSERVIDORES DESSA SECRETARIA, PARA POSTERIOR NOTIFICAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/09/2020 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/09/2020 | 1800.00 | 00088627101434 | GENILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00054994969787 | CUSTODIO MANOEL DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/09/2020 | 11096.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/09/2020 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/09/2020 | 5412.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/09/2020 | 1121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00010692284435 | KASSIA DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/09/2020 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/09/2020 | 600.00 | 36950237000180 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA 91945607491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAAPORA/ALHANDRA/CAAPORA, NO PERIODO DE 15 A 30/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/09/2020 | 73375.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/09/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/09/2020 | 2385.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/09/2020 | 9075.12 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/09/2020 | 67.44 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS , REF. FOPAG, DEBITADOS DA CONTA 2664-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/09/2020 | 18881.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 31/07/2020, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/09/2020 | 7418.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 31/07/2020, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/09/2020 | 18881.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 31/08/2020, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/09/2020 | 7418.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 31/08/2020, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/09/2020 | 18881.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/09/2020 | 7418.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS, PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, REF 2581463, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/09/2020 | 3201.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS , REF. FOPAG-TEMP, DEBITADOS DA CONTA 2664-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/09/2020 | 6.38 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS NA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/09/2020 | 0.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/09/2020 | 2.14 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/09/2020 | 244.64 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/09/2020 | 5502.67 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA COTA PARTE DO ANP ROYALTIES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.E | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/09/2020 | 449.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS , DEBITADOS DA CONTA 8994-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/09/2020 | 5384.89 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS ,REF. FOPAG, DEBITADAS DA CONTA 8994-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/09/2020 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/09/2020 | 234.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/09/2020 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/09/2020 | 546.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/09/2020 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -LANC. OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/09/2020 | 618.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - LANC. OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/09/2020 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/09/2020 | 1762.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/09/2020 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/09/2020 | 7345.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/09/2020 | 15.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/09/2020 | 32.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/09/2020 | 647.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/09/2020 | 11.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/09/2020 | 1430.76 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/09/2020 | 4183.64 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/09/2020 | 2710.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/09/2020 | 3597.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE ENCARGOS COM INSS, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/09/2020 | 2400.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/09/2020 | 500.00 | 00002384082485 | JEAN CARLOS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/09/2020 | 900.00 | 00013328515410 | MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00071695884477 | WESLEY SILAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00002788581475 | JERRY CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/09/2020 | 1.98 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/09/2020 | 16.98 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/09/2020 | 36.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/09/2020 | 900.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS NO PROGRAMA ACAO DA CIDADANIA PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/09/2020 | 147152.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/09/2020 | 31170.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/09/2020 | 50595.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/09/2020 | 14289.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/09/2020 | 17183.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/09/2020 | 617.60 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/09/2020 | 800.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO BANHEIROS PUBLICOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/09/2020 | 4000.00 | 00003487070456 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS , PARA DIVERSOS EVENTOS NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES ABRIL E MAIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/09/2020 | 400.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES 70120413400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00008633978407 | PATRÍCIA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00012163206408 | MAISA EVELLIN PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EM HOME OFFICE, DE RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL (REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018), DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00012163206408 | MAISA EVELLIN PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EM HOME OFFICE, DE RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL (REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/09/2020 | 3400.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/09/2020 | 3400.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/09/2020 | 2600.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE JULHO, PARA ATENDER DEMANDAS EMEGENCIAIS DA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA ATENDER DEMANDA INTERNA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/09/2020 | 28562.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/09/2020 | 5390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRASNPORTES-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/09/2020 | 3759.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/09/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/09/2020 | 16300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/09/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/09/2020 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/09/2020 | 5104.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/09/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/09/2020 | 22200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/09/2020 | 220.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/09/2020 | 7296.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZ. TUR. E CULTURA-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/09/2020 | 3739.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZ. TUR. E CULTURA-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/09/2020 | 18954.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/09/2020 | 939.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES LAZ. TUR. E CULTURA ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/09/2020 | 8000.00 | 31801605000105 | JEAN CLEITON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO DE UMA COBERTURA DE FERRO GALVANIZADO NA PARTE SUPERIOR DO VESTUARIO DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROZÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00007669655461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERENCIA DE CONTAS A PAGAR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00007669655461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERENCIA DE CONTAS A PAGAR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/09/2020 | 3100.00 | 00010671954407 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REF A ELABORAÇÃO DE PLANO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, A FIM DE SUBSTANCIAR DEC MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/09/2020 | 72.09 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM FOR CENTRO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/09/2020 | 148.80 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PEN DRIVE), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/09/2020 | 6553.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/09/2020 | 3045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/09/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/09/2020 | 34390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/09/2020 | 12493.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/09/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/09/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/09/2020 | 560.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182020 | 2001883 | 30/09/2020 | 10636.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00070107613450 | HORTENCIA FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS DIARIOS DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 2001887 | 30/09/2020 | 1255.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/09/2020 | 62.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00008877788445 | EVERTON CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00020502206420 | JOSE MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/09/2020 | 800.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOV-9193/PB, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00008129775484 | SUELY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA EM HOME OFFICE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00008129775484 | SUELY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA EM HOME OFFICE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00027345408434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00027345408434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/09/2020 | 8000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE PAULO RODRIGUES SILVA, CPF 01265811423, A SER REALIZADO NO DIA 06/10/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/09/2020 | 241196.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/09/2020 | 54034.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/09/2020 | 92394.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/09/2020 | 19252.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/09/2020 | 18300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/09/2020 | 4026.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/09/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/09/2020 | 4017.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/09/2020 | 178986.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/09/2020 | 39624.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/09/2020 | 56290.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/09/2020 | 294720.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/09/2020 | 13043.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA -TEMP, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 30/09/2020 | 201305.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 30/09/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 30/09/2020 | 64937.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 30/09/2020 | 43169.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-(COVID-19), COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 30/09/2020 | 83250.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 30/09/2020 | 563.20 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 02/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 30/09/2020 | 432.40 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 30/09/2020 | 355.25 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 30/09/2020 | 329.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 30/09/2020 | 3873.25 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 30/09/2020 | 4462.85 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 30/09/2020 | 3913.20 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 30/09/2020 | 4372.90 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 30/09/2020 | 419.10 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 30/09/2020 | 616.00 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 30/09/2020 | 9056.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 30/09/2020 | 15500.00 | 37675224000103 | EXITO GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS EM REGIME DE PLANTÃO PELA MÉDICA GABRIELA MEDEIROS FORMIGA MOREIRA MARICEL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, COMUTILIZAÇÃO DO RECURSO DE ENFRENTAMENTO DA EMERCIA DA COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 30/09/2020 | 4500.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 30/09/2020 | 31660.07 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 30/09/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS , COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 30/09/2020 | 7986.50 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF , COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 30/09/2020 | 10658.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS , COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 30/09/2020 | 1100.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 30/09/2020 | 36600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/09/2020 | 5080.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/09/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/09/2020 | 2660.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A RECIFE, JOÃO PESSOA E SANTA RITA, COM VEICULO DE PLACA MPB - 9019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/09/2020 | 5350.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA E RECIFE, PILAR, SÃO MIGUEM DE TAIPU, JACUMÃ E GOIANA, COM VEICULO DE PLACA NPX-5215, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/09/2020 | 3460.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A RECIFE, JOAO PESSOA, SAPÉ E SANTA RITA, COM VEICULO DE PLACA KYQ-5203, RFEERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 2001940 | 30/09/2020 | 234950.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE DIAGNOSTICO DE DETERMINACAO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE ANTICORPOS IgG E IgM CONRA O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2001941 | 30/09/2020 | 7687.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/09/2020 | 20956.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MATAREDONDA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/09/2020 | 3120.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 BOTIJÕES DE GAS GLP , DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 30/09/2020 | 5500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA REGULAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/09/2020 | 4680.10 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 30/09/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERNCA-HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE UMA ANGIOPLASTIA DA CORONARIA DIREITA NO PACIENTE FLAVIANO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 30/09/2020 | 6300.00 | 27014598000124 | VINICIUS LEMOS DE SOUZA MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OITO TOTENS EM ACM PARA ALCOOL EM GEL DE USO INTERNO E EXTERNO ATENDENDO DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 30/09/2020 | 738.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA - 2993, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/09/2020 | 5000.00 | 00005576107454 | GESIEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DE MOVEIS HOSPITALARES, CADEIRAS DE ESCRITORIOS DA REDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAPOTES EM TNT 50GM (EPI`S) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENCAO BASICA NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 30/09/2020 | 3600.00 | 00030629942404 | JURACI ISIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 900 MASCARAS DE TECIDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO COMO MEDIDA DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 30/09/2020 | 4000.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE GRADES DE SEGURANCA, PORTOES DE ALUMINIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/09/2020 | 4600.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE COBERTURA EM ALUMINIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 30/09/2020 | 30000.00 | 32425141000142 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS 05023797406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA FACHADA E ADEQUACAO INTEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, OBRA 0020/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 2001957 | 30/09/2020 | 20770.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 2001958 | 30/09/2020 | 6605.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2001959 | 30/09/2020 | 76550.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UBS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/09/2020 | 6240.00 | 35535996000203 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MEMEZES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETROS DESTINADOS AO HORPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 30/09/2020 | 5565.00 | 35535996000203 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MEMEZES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 30/09/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 30/09/2020 | 800.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS DAS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II ,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO 01 IMÓVEL , DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO I , NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/09/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELO LOCALIZADO A RUA ROSEMIRO FERREIRA, 164, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00032877358968 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 30, CENTRO, ALHANDRA-PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 30/09/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 30/09/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 30/09/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00003084797420 | MARCIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JSS0325 PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19 DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 30/09/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PED-8377/PB PARA O TRANSPORTE DE MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEJ7969/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMB/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 30/09/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/09/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/09/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/09/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/09/2020 | 4366.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/09/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA M. DE TRANSITO-SMTRAN-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/09/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/09/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/09/2020 | 1600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/09/2020 | 27.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADO E CORRENTE) PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/09/2020 | 38528.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/09/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/09/2020 | 4823.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/09/2020 | 20600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00055924476472 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00075982390453 | JOSEMILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOC EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/09/2020 | 750.00 | 00004000363476 | EDMILSON DE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/09/2020 | 1094.40 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA ILUMINAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/09/2020 | 1145.05 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/09/2020 | 400.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/09/2020 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 FOTOCOPIADORAS COLOR JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A MAIO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/09/2020 | 736703.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/09/2020 | 195683.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/09/2020 | 100262.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/09/2020 | 142005.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FENDEB 60%-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/09/2020 | 50653.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/09/2020 | 27651.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-TEMP ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/09/2020 | 34507.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-TEMP ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/09/2020 | 103200.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/09/2020 | 26025.64 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/09/2020 | 44330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00027747444826 | ISABEL CRISTINA GABRIL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/09/2020 | 400.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANOE ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006126 | 30/09/2020 | 700.00 | 00004306993442 | LISANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006127 | 30/09/2020 | 3610.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 38538-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006128 | 30/09/2020 | 400.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006129 | 30/09/2020 | 400.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006130 | 30/09/2020 | 450.00 | 00001252821417 | IRACEMA LEONEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006131 | 30/09/2020 | 500.00 | 00070027246493 | GEYSIANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006132 | 30/09/2020 | 300.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006133 | 30/09/2020 | 200.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR CESTA BÁSICA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006134 | 30/09/2020 | 400.00 | 00001093963409 | ANDREIA PATRICIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ QUE SE ENCONTRA EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006135 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00011614244405 | WIBISON BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006136 | 30/09/2020 | 600.00 | 00009074552471 | ELAYNE FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006137 | 30/09/2020 | 250.00 | 00070901553409 | ADNA RAQUEL BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006138 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00071229121404 | NAIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006139 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006140 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00070107438437 | ADRIANA DO NASCIMENTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006141 | 30/09/2020 | 700.00 | 00004459747456 | MARIA DAMIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006142 | 30/09/2020 | 400.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006143 | 30/09/2020 | 400.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006144 | 30/09/2020 | 500.00 | 00006109309400 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME A LEI Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006145 | 30/09/2020 | 500.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006146 | 30/09/2020 | 1410.00 | 00087348640400 | DAVID SEVERINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA REALIAÇÃO DE EXAMES, CONFORME A LEI MUNCIPAL 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006147 | 30/09/2020 | 400.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO REFERENTE A DOIS MESES EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006148 | 30/09/2020 | 800.00 | 00007369540405 | MARCILIO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006149 | 30/09/2020 | 400.00 | 00001141424401 | LUCIENE MARIA FLORENTIM COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006150 | 30/09/2020 | 250.00 | 00003924603430 | CREUSA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BÁSCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006151 | 30/09/2020 | 400.00 | 00010314623418 | GEORGEANA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006152 | 30/09/2020 | 500.00 | 00071145585469 | DENILSON DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006153 | 30/09/2020 | 800.00 | 00004807895419 | MARIA ELIZABETE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006154 | 30/09/2020 | 3500.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , E INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS COM TROCA DE PEÇAS, DAS IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006155 | 30/09/2020 | 250.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 2º MES , REFERENTE A SETEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006156 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO , EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA DO MAIS RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006157 | 30/09/2020 | 142.00 | 00007493853401 | RIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006158 | 30/09/2020 | 600.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006159 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006160 | 30/09/2020 | 250.00 | 00012062112459 | LUCIANE GABRIEL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006161 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006162 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A TRES MESES EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006163 | 30/09/2020 | 350.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006164 | 30/09/2020 | 185.00 | 00007372242401 | JAKELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006165 | 30/09/2020 | 150.00 | 00088454495487 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006166 | 30/09/2020 | 800.00 | 00080661831434 | JOSINA ROQUE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006167 | 30/09/2020 | 500.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006168 | 30/09/2020 | 500.00 | 00061225240425 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006169 | 30/09/2020 | 700.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006170 | 30/09/2020 | 300.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006171 | 30/09/2020 | 400.00 | 00072766379487 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006172 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00009682425450 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006173 | 30/09/2020 | 500.00 | 00001273862465 | LENI GOMES DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006174 | 30/09/2020 | 500.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006175 | 30/09/2020 | 166.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006176 | 30/09/2020 | 6000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENCOLVIDO POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006177 | 30/09/2020 | 3500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES , JUNTO AO PROGRAMA DO MAIS RENDA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006178 | 30/09/2020 | 350.00 | 00004208001402 | AILTON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006179 | 30/09/2020 | 350.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006180 | 30/09/2020 | 500.00 | 00003515764445 | JOELMA ALVES GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006181 | 30/09/2020 | 350.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006182 | 30/09/2020 | 500.00 | 00008203503462 | VALMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006183 | 30/09/2020 | 500.00 | 00001537028421 | LIDERLANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006184 | 30/09/2020 | 500.00 | 00070784816409 | JOELMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006185 | 30/09/2020 | 500.00 | 00006262372466 | VALDIR CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006186 | 30/09/2020 | 500.00 | 00073851388453 | JOSE LOURENÇO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006187 | 30/09/2020 | 500.00 | 00098265059434 | SEVERINA EDUARDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006188 | 30/09/2020 | 500.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006189 | 30/09/2020 | 500.00 | 00005389344413 | PABLO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006190 | 30/09/2020 | 500.00 | 00003182939432 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006191 | 30/09/2020 | 500.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006192 | 30/09/2020 | 500.00 | 00070113287429 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006193 | 30/09/2020 | 500.00 | 00070087867435 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006194 | 30/09/2020 | 500.00 | 00015469537447 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006195 | 30/09/2020 | 500.00 | 00005569752439 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006196 | 30/09/2020 | 500.00 | 00052569241415 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006197 | 30/09/2020 | 500.00 | 00073880868468 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006198 | 30/09/2020 | 500.00 | 00009446406480 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006199 | 30/09/2020 | 500.00 | 00008121319404 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº576/2017, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADVINDA DACALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006200 | 30/09/2020 | 500.00 | 00008063999452 | THIAGO DOUGLAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006201 | 30/09/2020 | 500.00 | 00008710207422 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006202 | 30/09/2020 | 500.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006203 | 30/09/2020 | 500.00 | 00009435842488 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006204 | 30/09/2020 | 500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006205 | 30/09/2020 | 900.00 | 00050689207468 | JOSE ERIVALDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006206 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00010513347488 | JAERDSON ARAUJO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006207 | 30/09/2020 | 800.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006208 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00013110065401 | EDSON DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006209 | 30/09/2020 | 4235.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006210 | 30/09/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CRAS-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006211 | 30/09/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006212 | 30/09/2020 | 500.00 | 00092896090444 | EDILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADVINDA DACALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB , FACE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LAUDO ASSISTECIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006213 | 30/09/2020 | 500.00 | 00001605116408 | TARCISO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADVINDA DACALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB , FACE A PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LAUDO ASSISTECIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006214 | 30/09/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-SCFV-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006215 | 30/09/2020 | 5145.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006216 | 30/09/2020 | 1681.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CREAS-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006217 | 30/09/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRIANÇA FELIZ-TEMP, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006218 | 30/09/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-C. FELIZ -TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006219 | 30/09/2020 | 35535.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO--TEMP, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006220 | 30/09/2020 | 9921.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4006221 | 30/09/2020 | 27635.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006222 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006223 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006224 | 30/09/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006225 | 30/09/2020 | 3144.93 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006226 | 30/09/2020 | 300.00 | 00006582216473 | DÊNIS SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ÁGUA, EM CONOFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4006227 | 30/09/2020 | 5899.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4006228 | 30/09/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS-CRAS, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4006229 | 30/09/2020 | 18595.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006230 | 30/09/2020 | 3100.00 | 00070087835401 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006231 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006232 | 30/09/2020 | 420.00 | 00003804206433 | ANDERSANYA ARAUJO PAROSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA CORTE DE CABELO OFERTADO DURANTE O ATENDIMENTO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADAO PARA OS USUARIOS DO PAIF REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006233 | 30/09/2020 | 420.00 | 00001356784470 | CLAUDIA MADALENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA CORTE DE CABELO OFERTADO DURANTE O ATENDIMENTO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADAO PARA OS USUARIOS DO PAIF REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006234 | 30/09/2020 | 420.00 | 00010995287473 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA CORTE DE CABELO OFERTADO DURANTE O ATENDIMENTO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADAO PARA OS USUARIOS DO PAIF REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006235 | 30/09/2020 | 420.00 | 00070107391457 | ROSELY MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINA CORTE DE CABELO OFERTADO DURANTE O ATENDIMENTO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADAO PARA OS USUARIOS DO PAIF REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006236 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006237 | 30/09/2020 | 420.00 | 00009156637403 | THAYS DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA CORTE DE CABELO OFERTADO DURANTE O ATENDIMENTO EM PARCERIA COM O PROGRAMA CIDADAO PARA OS USUARIOS DO PAIF REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006238 | 30/09/2020 | 1575.00 | 00070107456419 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO HIDRAULICA , ELETRICA E DE ALVENARIA REALIZADAS NO PREDIO DO CREAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006239 | 30/09/2020 | 1575.00 | 00070622903438 | JOYCE CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006240 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008313971444 | ADELSO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006241 | 30/09/2020 | 500.00 | 00070107574454 | ANALY DE PAULA ABILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006242 | 30/09/2020 | 150.00 | 00004808334437 | CELIO GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, ESTANDO EM CONFORM,IDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006243 | 30/09/2020 | 900.00 | 00004759634401 | NEUSA PAIVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006244 | 30/09/2020 | 500.00 | 00007206536492 | KALINY LIGIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006245 | 30/09/2020 | 450.00 | 00005733550457 | YGOR MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/09/2020 | 1500.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 04 DIARIAS DE RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. OA MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/09/2020 | 20922.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/09/2020 | 5489.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/09/2020 | 27254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/09/2020 | 2193.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/09/2020 | 2866.00 | 00001182490450 | JOSÉ CORREIA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA COMO SERVENTE, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSEFA CARNEIRO DE ARAÚJO, ETAPA 2. ALHANDRA-PB. OBRA Nº00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007176 | 30/09/2020 | 25000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/09/2020 | 2866.00 | 00007822220489 | RAIMUNDO FAGNER CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO CALCETEIRO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR OBRA CERTA NO CALÇAMENTO DA RUA JOSEFA CARNEIRO DE ARAÚJO-ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO OBRA Nº00112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/09/2020 | 5758.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/09/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/09/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/09/2020 | 379.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/09/2020 | 6209.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/09/2020 | 21845.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/09/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/09/2020 | 3001.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-TEMP ,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00071607771403 | MOISES RODRIGUES DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DE NASCENTES D'AGUAS EXISTENTES NAS ZONAS RURAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00071607771403 | MOISES RODRIGUES DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DE NASCENTES D'AGUAS EXISTENTES NAS ZONAS RURAIS, CONFORME DO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00069090041400 | ANTONIO GILBERTO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NAS MARGENS DE NASCENTES D'AGUAS EXISTENTES NAS ZONAS RURAIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/09/2020 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/09/2020 | 25250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/09/2020 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUB PREFEITURA-TEMP,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/09/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUB PREFEITURA,COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/10/2020 | 405.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 07 A 13/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006246 | 01/10/2020 | 70.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS DE VEÍCULO DE PLACA: QFV-2620 E OGA-9756, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006247 | 01/10/2020 | 770.86 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 20/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006248 | 01/10/2020 | 895.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 13/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00007256658400 | JOELSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO MÓV. EQUIP. MAT. PERM. P/ REDE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/10/2020 | 1376.55 | 24073694009969 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMANETO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MUT JT TANQ L3150 C11CG86302 EPSON IMEI/N/S:X5EV496138, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL EDMUNDO LUNDGRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/10/2020 | 1163.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ) , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 07 A 13/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/10/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/10/2020 | 3655.77 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 07 A 13/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00004421616460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/10/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/10/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/10/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 01/10/2020 | 2214.39 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 a 13 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 01/10/2020 | 410.00 | 33349371000132 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QSE- 7984, QFD - 2457 , QSB - 3326 E OQO - 5529, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 01/10/2020 | 105.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS EM VEÍCULOS DE DESTA SECRETARIA DE PLACAS QSF - 4329, QSB - 3326, QFD - 2457, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 01/10/2020 | 600.00 | 00070027875431 | KAYO HENRIQUE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00084027932404 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA CONFERENCIA, ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UTILIZAÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL 70% DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES NO PSF EM MATA REDONDA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 01/10/2020 | 2500.00 | 00005122472424 | JACQUELINE DA SILVA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE SUPERFICIES DUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142020 | 2001992 | 01/10/2020 | 57684.72 | 37797034000169 | BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SANITIZACAO ATRAVES DO SISTEMA FOG IN PLACE (FIP) COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA NA HIGIENIZACAO DE AMBIENTES FECHADOS, CORRESPONDENTE A UMA AREA DE 9,614M2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00013160043410 | MAIRA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA COMO RECEPCIONISTA, PARA SUPRIR DEMANDA EMERGENCIAL DA SERVIDORA AFASTADA DEVIDO LAUDO MÉDICO, COM O CONTRATO COM DURAÇÃO DE UM MÊS (JULHO DE 2020) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 01/10/2020 | 3500.00 | 00070059378484 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00070087826402 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA INTERNA DA SALA DE ESTERELIZAÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00002977345477 | JUAREZ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM REPARO NA REDE DE ESGOTODO IMOVEL SEDE DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00007416557488 | HAYSLLANE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA COFERENCIA, ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UTILIZAÇÃO DE FRANSCOS DE ALCOOL 70% REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/10/2020 | 687.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 07 A 13/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE MATA REDONDA "O SILVÃO", A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/10/2020 | 2200.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÕES DE VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00005522534486 | MARIA DAS GRAÇAS ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NESTA SECRETAARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00070073507474 | JACSUELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NESTA SECRETAARIA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 01/10/2020 | 5500.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE PEÇAS COM CONTEUDO INFORMATIVO DO COVID - 19, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 01/10/2020 | 1800.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR A SR. ERILA LIMA FERNANDES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/10/2020 | 1600.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX-2817, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00070500034419 | ERISON DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO, PLACA JIX-2817, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/10/2020 | 631.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 07 A 13/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/10/2020 | 11641.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE SEGURADO ,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , COMPETENCIA 05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/10/2020 | 900.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/10/2020 | 6380.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 07 A 13/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/10/2020 | 3500.00 | 00007261958476 | FRANKLE TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA:NPT-5938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00003537555407 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA PODA DE ARVORES DA COMUNIDADE TAPUIU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/10/2020 | 4.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/10/2020 | 2400.00 | 00070207497478 | IDSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ORGANIZACAO DE PASTAS EM PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL OCORRIDAS NO PERIODO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00011291468471 | VANESSA MARIA BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO E 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006249 | 02/10/2020 | 3990.00 | 09303967000117 | ORTOPAR COM. APAR. ORT. HOSP. CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS, DE NAHO E MULETA ,PARA FAMILIAS CARENTES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006250 | 02/10/2020 | 600.00 | 00038021382449 | ELIETE MARIA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006251 | 02/10/2020 | 3000.00 | 00028558596468 | MARIA ALICE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006252 | 02/10/2020 | 50.00 | 33349371000132 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA QFL-4924 . DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006253 | 02/10/2020 | 200.00 | 00010470293403 | JHON MARCOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006254 | 02/10/2020 | 350.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006255 | 02/10/2020 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006256 | 02/10/2020 | 500.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006257 | 02/10/2020 | 450.00 | 00005733550457 | YGOR MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006258 | 02/10/2020 | 500.00 | 00007206536492 | KALINY LIGIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006259 | 02/10/2020 | 530.00 | 00038020815449 | JAIME BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006260 | 02/10/2020 | 700.00 | 00010299223493 | MARIA DA CONCEICAO IRINEU TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006261 | 02/10/2020 | 200.00 | 00007934656483 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006262 | 02/10/2020 | 200.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006263 | 02/10/2020 | 200.00 | 00070801538408 | RAONI DE LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006264 | 02/10/2020 | 200.00 | 00016586705401 | THAYRONE CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006265 | 02/10/2020 | 550.00 | 00070058076425 | NEOMECIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006266 | 02/10/2020 | 450.00 | 00006262411461 | SIMONE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006267 | 02/10/2020 | 700.00 | 00010306221403 | ADEILSON SILVA LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. A DOIS MESES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006268 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006269 | 02/10/2020 | 450.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006270 | 02/10/2020 | 350.00 | 00087337878400 | JOSINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006271 | 02/10/2020 | 500.00 | 00004210122424 | MARIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006272 | 02/10/2020 | 800.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4006273 | 02/10/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE SETEMBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006274 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00008074804445 | AILTON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006275 | 02/10/2020 | 600.00 | 00053219732453 | DORALICE MARIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4006276 | 02/10/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE AGOSTO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006277 | 02/10/2020 | 450.00 | 00007113082416 | JACEKELLY GALDINO DOS SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006278 | 02/10/2020 | 105.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006279 | 02/10/2020 | 500.00 | 00007572467458 | MARCIA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006280 | 02/10/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006281 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00075541475872 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA EM IMOVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006282 | 02/10/2020 | 500.00 | 00001206541482 | ADRIANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006283 | 02/10/2020 | 300.00 | 00006906785419 | DARLAN TIAGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006284 | 02/10/2020 | 840.00 | 00000774504420 | JOELMA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006285 | 02/10/2020 | 600.00 | 00071800594470 | PABLO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006286 | 02/10/2020 | 300.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006287 | 02/10/2020 | 500.00 | 00011303822490 | WALLACE BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006288 | 02/10/2020 | 500.00 | 00080895913453 | SERGIO GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006289 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006290 | 02/10/2020 | 500.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006291 | 02/10/2020 | 400.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006292 | 02/10/2020 | 600.00 | 00080265642434 | LUCIANO BARBOSA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006293 | 02/10/2020 | 700.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE TETO EM GESSO NA SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006294 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00011670957403 | ALMIR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006295 | 02/10/2020 | 1300.00 | 00070130431419 | CLEISON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006296 | 02/10/2020 | 500.00 | 00010222536462 | SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, REF. A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006297 | 02/10/2020 | 600.00 | 00006873127442 | ADONIAS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006298 | 02/10/2020 | 300.00 | 00004493002425 | ROSELITA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006299 | 02/10/2020 | 600.00 | 00073841609449 | ROSINEIDE MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006300 | 02/10/2020 | 600.00 | 00006741999442 | ANDRIELA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006301 | 02/10/2020 | 600.00 | 00014548657410 | ERICK ALEANDRE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006302 | 02/10/2020 | 600.00 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006303 | 02/10/2020 | 500.00 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006304 | 02/10/2020 | 8600.00 | 19297271000189 | OTICAS HAVANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓCULOS POPULARES COM EXAMES OFTOMOLÓGICOS , A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DELIBERADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006305 | 05/10/2020 | 650.00 | 00000946971404 | MARIA DAS LÁGRIMAS DA CUNHA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006306 | 05/10/2020 | 500.00 | 00070781324408 | LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006307 | 05/10/2020 | 600.00 | 00003419091494 | SEVERINO MANOEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006308 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00070431037469 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA CONFERENCIA, ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UTILIZAÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL 70%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006309 | 05/10/2020 | 500.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006310 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00045790167420 | JOSEFA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REF. A DOIS MESES , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006311 | 05/10/2020 | 400.00 | 00009730463417 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006312 | 05/10/2020 | 400.00 | 00010509296408 | DANIELE BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006313 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00005309666460 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006314 | 05/10/2020 | 457.00 | 00068594011415 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006315 | 05/10/2020 | 700.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006316 | 05/10/2020 | 265.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006317 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00002477184407 | MARINEZ DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, P/ ADAPTAÇÃO DE UM QUARTO PARA UMA CRIANÇA ESPECIAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DENº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006318 | 05/10/2020 | 600.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, P/ ADAPTAÇÃO DE UM QUARTO PARA UMA CRIANÇA ESPECIAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DENº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006319 | 05/10/2020 | 800.00 | 00075984520400 | EDUARDO MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, P/ ADAPTAÇÃO DE UM QUARTO PARA UMA CRIANÇA ESPECIAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DENº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006320 | 05/10/2020 | 460.00 | 00070947803467 | SUENIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006321 | 05/10/2020 | 250.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006322 | 05/10/2020 | 800.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, P/ ADAPTAÇÃO DE UM QUARTO PARA UMA CRIANÇA ESPECIAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DENº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006323 | 05/10/2020 | 800.00 | 00002461037442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006324 | 05/10/2020 | 210.00 | 00075923815400 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006325 | 05/10/2020 | 170.00 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006326 | 05/10/2020 | 300.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006327 | 05/10/2020 | 200.00 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006328 | 05/10/2020 | 1130.00 | 00030880785420 | MARIA GORETTE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4006329 | 05/10/2020 | 471.80 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF CONFORME NOTA FISCAL 7396 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006330 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006331 | 05/10/2020 | 1060.00 | 00009104831403 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA DO PREDIO DO SCFV MATA REDONDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 05/10/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA DES2074/SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/10/2020 | 477.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 14 A 20/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/10/2020 | 1300.00 | 00011717484425 | ARICLENES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2020, NA VERIFICACAO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL PARA IDENTIFICACAO DE SERVIDORES QUE RECEBERAM AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDAMENTE NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 05/10/2020 | 522.50 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CMEI JOSEFA DE AMBROZIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 05/10/2020 | 522.50 | 00013464838412 | JOSINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/10/2020 | 700.00 | 00002411670435 | ANDRE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NESTA SECRETARIA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00012936926467 | JULIO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ELETRICOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS ESOLCA JOSE ALBINO PIMENTEL, CMEI, ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ANTENOR FERREIRA E O ANEXO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00035149369861 | DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00003018778405 | MICHELE OVIDIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/10/2020 | 2000.00 | 33349371000132 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4012, OGB 6983, AEI 7153, QFF 9238 , QSF 0083 , OEU 2796, QSE - 5926, QSE - 5916, OEZ - 3907, OQZ 3897 E QSM 1369, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/10/2020 | 283.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/10/2020 | 1707.98 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESES), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14 A 20/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/10/2020 | 105.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM GARFO, PORCA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA AEI-7153, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/10/2020 | 370.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, EM PNEUS, PITO DE PRAQUETA E COLETE EM VEICULOS DE PLACA QFG-2533, OFE-3463 E AEI-7153, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HERCULANO BANDEIRA, CMEI, JOSE ALBINO PIMENTEL, BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO E CRECHES ALAIDE PESSOA E CRECHE BELA VISTA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/10/2020 | 1150.00 | 00039665089404 | MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HERCULANO BANDEURA,JOSE ALBINO PIMENTEL, BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 14/09/2020 A 18/09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 05/10/2020 | 3081.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 14 A 20/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00070054647452 | VALDIR COSMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2020, NA VERIFICACAO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIPAL PARA IDENTIFICACAO DE SERVIDORES QUE RECEBERAM AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDAMENTE NO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 2002006 | 05/10/2020 | 188000.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE PUBLICA DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00004502312401 | IDILZA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, NO PREDIO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITÁRIAS DOS ORGÃOS OFICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00004502312401 | IDILZA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NO PREDIO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITÁRIAS DOS ORGÃOS OFICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 05/10/2020 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERNTE A EXAME DE RESONANCIA DA PELVE DA PACIENTE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 05/10/2020 | 11000.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFRENTE A CIRURGIA DO PACIENTE SILVANO DOS SANTOS SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 05/10/2020 | 2500.00 | 00005508836497 | THIAGO IRAN DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/10/2020 | 1300.00 | 00090903323400 | PAULO MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/10/2020 | 1140.13 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESES), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 14 A 20/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 05/10/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/10/2020 | 778.63 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 14 A 20/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00004628965447 | CLESIA DUTRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00001785366440 | VENICIUS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUB PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00070363408436 | RAYLENE PAULA SOARES GÓES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00009820028400 | YHORANNA DE GOES JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESAS REFRENTE AO MES DE ABRIL A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/10/2020 | 3000.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 05/10/2020 | 500.00 | 00009394636447 | JANIELLE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/10/2020 | 2500.00 | 00009524391406 | THIAGO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFERENCIA, SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PROCESSO DE DESPESAS E GUIAS DE RECEITA REFRENTES AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00012163206408 | MAISA EVELLIN PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EM HOME OFFICE, DE RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL (REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00012163206408 | MAISA EVELLIN PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EM HOME OFFICE, DE RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL (REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/10/2020 | 6560.33 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 14 A 20/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/10/2020 | 800.00 | 00003120912492 | GRIVALDO PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 06/10/2020 | 895.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI DA CACAMBA, SERVICO DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 06/10/2020 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 05 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 06/10/2020 | 4000.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES 70120413400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00010306224429 | JAYNE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 06/10/2020 | 3000.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 06/10/2020 | 2400.00 | 00007206536492 | KALINY LIGIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFERENCIA, SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PROCESSOS DE DESPESAS E GUIAS DE RECEITA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 06/10/2020 | 1400.00 | 00045144303404 | JAILSON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS VESTIARIOS E REPOSICAO DE PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/10/2020 | 600.00 | 00011132112451 | VANDERSON GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSICAO FA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00011923731467 | MELQUISEDEQUE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00008433251430 | ANDERSON FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECANICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 06/10/2020 | 2400.00 | 00092896910425 | EDVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA NQK-9067, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 06/10/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA3 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE SETMRBO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 06/10/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 06/10/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 06/10/2020 | 6870.00 | 34227176000100 | ANDERSON DAVID AGUIAR DOS SANTOS 71869183444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO, CAPAS DE PROCESSOS, ENVELOPES PERSONALISADOS E BLOCOS DE ANOTACOES EM TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 06/10/2020 | 8722.00 | 34227176000100 | ANDERSON DAVID AGUIAR DOS SANTOS 71869183444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, ADESIVOS PLASTICOS, REQUISCAO DE MATERIAL, FICHAS DIVERSAS E FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DA REINAUGURACAO DA UBS DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREETADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREETADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 06/10/2020 | 2000.00 | 00071108266436 | IZAQUIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, ATUANDO NO CADASTRO DE DADOS A SEREM INFORMADOS AO GOVERNO DO ESTADO SOBRA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 06/10/2020 | 3800.00 | 00067503489472 | CACIO MURILO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E VÍDEOS INTITUCIONAIS, DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA REABERTURA DO HOSPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 06/10/2020 | 1300.00 | 00068728301404 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00003449393405 | MARCIO JOSE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TRABALHADORES DESA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 06/10/2020 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO /2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 06/10/2020 | 800.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006332 | 06/10/2020 | 700.00 | 00006082836499 | VAGNER SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006333 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00001490852492 | ANDERSON LYRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006334 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006335 | 06/10/2020 | 700.00 | 00006005424408 | MAURIZELIA DO VALE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006336 | 06/10/2020 | 1230.00 | 00078839742468 | MARINALVA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006337 | 06/10/2020 | 400.00 | 00021006270400 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006338 | 06/10/2020 | 400.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006339 | 06/10/2020 | 800.00 | 00010592473481 | JESSICA DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006340 | 06/10/2020 | 500.00 | 00001380348420 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006341 | 06/10/2020 | 1800.00 | 00040808920472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA (CATARATA), EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006342 | 06/10/2020 | 700.00 | 00003473985457 | ANTONIO FERNADO DE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006343 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00004814531486 | MARIA DA ASSUSNÇÃO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006344 | 06/10/2020 | 400.00 | 00007256581424 | JOELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006345 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00070876608454 | ARTUR TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006346 | 06/10/2020 | 400.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006347 | 06/10/2020 | 700.00 | 00008058974455 | JANAYNA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006348 | 06/10/2020 | 600.00 | 00030880785420 | MARIA GORETTE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006349 | 06/10/2020 | 600.00 | 00006958881451 | PAULIANE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006350 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00007608287411 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006351 | 06/10/2020 | 500.00 | 00009597428407 | FLAVIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006352 | 06/10/2020 | 400.00 | 00095231730491 | GERUZA VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006353 | 06/10/2020 | 600.00 | 00006247418426 | COSMO FLORZINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006354 | 07/10/2020 | 350.95 | 00046837523449 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006355 | 07/10/2020 | 700.00 | 00005476396438 | JOSENILDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006356 | 07/10/2020 | 400.00 | 00071774553457 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006357 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00006202153482 | MARIA DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006358 | 07/10/2020 | 6000.00 | 00050688901468 | LINDOMAR DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA (HÉRNIA INGUINO-A DIREITA) , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006359 | 07/10/2020 | 500.00 | 00075984520400 | EDUARDO MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006360 | 07/10/2020 | 500.00 | 00001343850479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006361 | 07/10/2020 | 200.00 | 00007315650458 | JOSE MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006362 | 07/10/2020 | 300.00 | 00012162075423 | DHONNY FLAVIO DA CUNHA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006363 | 07/10/2020 | 300.00 | 00031814683801 | JOSEILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006364 | 07/10/2020 | 400.00 | 00008632445480 | MARIA JOSE PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 07/10/2020 | 15000.00 | 19517642000190 | RL PERFURACOES DE POCOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PERFURAÇÃO E INTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE JANGADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBRA Nº0021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00006873468436 | REGACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 07/10/2020 | 4800.00 | 24938295000100 | VALTER ALVES RIBEIRO 09495661447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPARO E MANUTENCAO ELETRICA EFETUADAS NA ILUMUNICAO PUBLICA DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00001338619454 | WILLANIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MÍDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 07/10/2020 | 5500.00 | 00010038881438 | THIAGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2020, NO APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 07/10/2020 | 5500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA REGULAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 07/10/2020 | 3000.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIME ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE PRA TRANSPORTAR CINCO ÔNIBUS DA CIDADE DE ALHANDRA-PB PARA OITEIRO-PB NO DIA 05/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 07/10/2020 | 8000.00 | 34212039000194 | JOANA CELINA ANJOS DE ARAUJO 13326365438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00071802642455 | SUENIA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFERENCIA, SEPARACAO E ORGANIZACAO DE PROCESSOS DE DESPÉSAS DE JANEIRO A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 07/10/2020 | 1700.00 | 35603873000173 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES 10661920739 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO EM UMA BOMBA INJETORA MOTO MWM 04 CILINDROS DE UM TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 07/10/2020 | 700.00 | 00010765473461 | JOS? ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 08/10/2020 | 3800.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO ACOMPANHAMENTO DE AÇOES DA SECRETARIA, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 08/10/2020 | 2800.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00084028378400 | LINALDO BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 08/10/2020 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/10/2020 | 3000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) , NO MES DE SETEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 08/10/2020 | 600.00 | 00004208662484 | ELINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00004840653437 | ADEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA ATENDER A DEMANADA DESTA SECRETARIA, REF. O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 08/10/2020 | 4500.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00081739427491 | ISRAEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS, PARA DESOBSTRUIR AS VIAS, CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DO CILINDRO DA EMBREAGEM DA MERCEDES E NA CAÇAMBA TROCA DE REPARO NA CUÍCA E TROCA DE CILINDRO, SERVIÇO NO TANQUE E TROCA DE OLEO DA CAIXA DEMARCHA E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/10/2020 | 1385.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007325 | 08/10/2020 | 3078.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA A CAÇAMBA PLACA OFE-3463, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007326 | 08/10/2020 | 888.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9786, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/10/2020 | 4800.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00005865857452 | FLAVIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 08/10/2020 | 78920.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL PARCELA 18/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 08/10/2020 | 3652.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPEMAD-PARTE PATRONAL PARCELA 18/60 DO ACORDO 01471/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00098012975491 | DANIEL LIMADOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA, SEPARACAO E ORGANIZACAO EM PASTA DE PROCESSOS DE DESPESAS DE GUIAS DE RECEITAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/10/2020 | 318.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ESTABILIZADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 08/10/2020 | 604.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00010606830405 | ALVARO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOME OFFICE, NA VERIFICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO GOVERNO FEDERAL E MUNICIAL, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSIVEIS RECEBIMENTOS INDEVIDOS DO AUXILIO EMERGENCIAL POR PARTE DOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR NOTIFICAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00007561310498 | LEONARDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM HOME OFFICE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, EM RAZÃO DO SISTEMA DE REVEZAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 08/10/2020 | 800.00 | 00009568762426 | ADRIANA ALVESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE GUIAS DE RECEITA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 , DURANTE OS DIAS 17/08 A 11/09 DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00004709815470 | ESMERALDA ONOFRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERENCIA DE CONTAS A PAGAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 08/10/2020 | 1300.00 | 00039547795449 | MARIA BARBOSA COUTINHO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00007968974410 | JOSIEL SANTOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFERENCIA, SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA DE MAIO A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00043418902472 | JOSINALDO DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA ACIMA, ACUMULADOS DURANTE A SUSPENSAO DAS ATIVIDADE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, OBJETIVANDO O RETORNO DAS ATIVIDADESDESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00081955154449 | EDSON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA , ACUMULADOS DURANTE A SUSPENSAO DAS ATIVIDADE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, OBJETIVANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00009849822481 | RENNESON CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 08/10/2020 | 800.00 | 26968988000170 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 07873283402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00007959301433 | TIAGO SIMOES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA E RESTAURAÇÃO EM VEICULOS DE PLACA OEY-7534, QFQ-4575 E QFD-1367, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00083379657468 | HUGO GIOVANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 08/10/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 08/10/2020 | 6000.00 | 00070377008435 | JO?O VICTOR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA COM DESTINO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, COM VEICULO DE PLACA MNB-9844 DURANTE OS MESES DE JULHO , AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00081942915420 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 08/10/2020 | 321.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 08/10/2020 | 5500.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE OUTUBRO DE 2020, EXECUTANDO DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 08/10/2020 | 5500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUCAO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 2002030 | 08/10/2020 | 6000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL NAS DESPESAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 08/10/2020 | 2745.32 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 05 a 11 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/10/2020 | 9000.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/10/2020 | 500.00 | 00002948623405 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/10/2020 | 2100.00 | 00011164502409 | ROSA LARISSA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO DAS REUNIÕES DOS GRUPOS E ARTISTAS CULTURAIS (ELABORANDO RELATORIOS. ATAS E DOCUMENTOS DIVERSOS), DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR NO MUNICIPIO A LEIALDIR BLANC (LEI FEDERAL N º 14.017/20) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O WILSAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/10/2020 | 720.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DE ALHANDRA, ONDE O MESMO É RESPONSAVEL PELO QUADRO ARBITRAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DE ALHANDRA, ONDE O MESMO É RESPONSAVEL PELO QUADRO ARBITRAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ACESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA LEI EMERGENCIAL DA CULTURA ALDIR BLAC, OBJETIVANDO CAPACITAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 08/10/2020 | 480.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS ENCONTROS COM OS GRUPOS CULTURAIS NA IMPLANTAÇÃO DA LEI EMERGENCIAL DA CULTURA ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE GRUPOS E ARTISTAS CULTURAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO , OBJETIVANDO IMPEMENTAR NO MUNICIPIO A LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERALNº 14.017/20), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 08/10/2020 | 1417.65 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00098265172400 | REGINALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, PARA ATENDER A DEMANDAS INTERNAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, SOB FORMA DE CONTRAÇÃO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00072652721453 | LUCINEIDE BARGA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 08/10/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 08/10/2020 | 800.00 | 00012972250400 | WAGTON JOSE DE LUNA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00001301113417 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAÇÃO DAS ARVORES DA RUA DA CRECHE DE ALHANDRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 08/10/2020 | 700.00 | 00070087805405 | NAELSON DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00003722999464 | ORESTE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00071622869419 | KELVEN FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 08/10/2020 | 3000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERV. DE GUINCHOS E REBOQUES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINAO MUNK PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 08/10/2020 | 4644.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESES), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 08/10/2020 | 554.46 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL , REF. RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA= IT:3.221.205,58=AC:3HA=NE:06=L/AT:RUA SALATIEL DA CUNHA/ BEATRIZ FERREIRA,NOVA DESCOBERTA, ALHANDRA-PB=1ª E 2ª PUB=. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE GESSO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 08/10/2020 | 2033.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/10/2020 | 650.00 | 00070710774443 | JOSEVALDO CARLOS DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/10/2020 | 350.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/10/2020 | 1000.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA , REF. 03 DIÁRIAS PARA MANUTENÇAO DE RUAS , JUNTO A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00028003462487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/10/2020 | 800.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 08/10/2020 | 2090.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 08/10/2020 | 1400.00 | 00070794652492 | GILMANSKY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 08/10/2020 | 6200.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO CALCETEIRO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR OBRA CERTA NA PAVIMENTACAO E REINPLANTACAO PARA REBAIXAMENTO DO GREIDE ADEQUANDO A DRENAGEM SUPERFICIAL NA TRAVESSA ENTRE AS RUAS OITEIRO E JOSE FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. OBRA Nº 007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 08/10/2020 | 700.00 | 00020735065420 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 08/10/2020 | 5500.00 | 00001221859439 | PAULO LUÍZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA FLOSCULOS GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 08/10/2020 | 323.70 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00072652608487 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006365 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00057076430444 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006366 | 08/10/2020 | 3500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006367 | 08/10/2020 | 400.00 | 00010934011419 | JAQUELINE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006368 | 08/10/2020 | 400.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006369 | 08/10/2020 | 400.00 | 00072651199400 | MARCIA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006370 | 09/10/2020 | 500.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTOI DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006371 | 09/10/2020 | 200.00 | 00070783069456 | ANA RAQUEL DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006372 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00056965702400 | MARIA IZABEL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 09/10/2020 | 1970.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 a 20 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00004471552457 | EZIEL TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00008510045470 | KALYNE DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00009516060420 | JULIETE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOBRE PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00007541882488 | OLIVIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00008261719405 | ELIEZER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00010291650414 | JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOBRE PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 09/10/2020 | 1507.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETMEBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 09/10/2020 | 1195.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/10/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/10/2020 | 1400.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/10/2020 | 1300.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/10/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/10/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00011040649440 | SIMONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 13/10/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 13/10/2020 | 3500.00 | 00006218060489 | WILLIANS DE SOUSA MAGALHAES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TENICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 13/10/2020 | 5500.00 | 00000996119450 | JOCEANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 13/10/2020 | 218.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 13/10/2020 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE PAAF PROSTATA GUIADA POR USG DO PACIENTE IZENE FRANCISCO DIAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 13/10/2020 | 800.00 | 00070242297480 | WAGNER DE AZEVEDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM E SONOPLASTIA NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REABILITACAO E CAF EM MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 13/10/2020 | 7918.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM ATACADISTA DE MAT ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO OITEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 13/10/2020 | 1040.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERNTE A EXAME DE RESONANCIA DO CRANIO DO PACIENTE MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA, ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 13/10/2020 | 80.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERNTE A EXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBARA DO PACIENTE ANTONIO FRANCA FIDELIS, ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 13/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 13/10/2020 | 722.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CALHA INFANTIL DESTINADA AO BENEFICIARIO SAMUEL DE FRANCA PEREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 13/10/2020 | 6800.00 | 10798221000100 | HAZIN E CIA IND. E COM. DE MAT ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/10/2020 | 554.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006373 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00001224359402 | JOSIANE MARIA DO NESCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006374 | 13/10/2020 | 550.00 | 00007372683440 | JOSENILDO DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006375 | 13/10/2020 | 500.00 | 00011349494488 | LUANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006376 | 13/10/2020 | 500.00 | 00052631214404 | MAURICIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006377 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00000898765471 | VERONICE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006378 | 13/10/2020 | 600.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4006379 | 13/10/2020 | 15222.06 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACOMETIDAS PELO COVID COMO AÇÃO COMPLEMENTAR.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006380 | 13/10/2020 | 800.00 | 00098128108468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006381 | 13/10/2020 | 500.00 | 00079927009453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REFERENTE A DOIS MESES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 13/10/2020 | 1600.00 | 00078987229491 | JOSÉ BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO CALCETEIRO DE OBRA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO E REIMPLANTAÇÃO, PARA REBAIXAMENTO DO GREIDE, ADEQUANDO A DRENAGEM SUPERFICIAL, NA TRAVESSA ENTRE AS RUAS:OITEIRO E JOSÉ FRANCISCO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. OBRA 0072020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00001300973498 | KESIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00001300973498 | KESIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA SUBPREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006382 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00011726302407 | ROSILANE FIRMINO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006383 | 14/10/2020 | 1100.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006384 | 14/10/2020 | 600.00 | 00004560496498 | SONIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRDO DESTINADO A AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006385 | 14/10/2020 | 700.00 | 00071309480435 | JAIANE SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006386 | 14/10/2020 | 600.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006387 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00009785637433 | DIELISON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006388 | 14/10/2020 | 800.00 | 00070216341450 | JOAO MEDEIROS BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006389 | 14/10/2020 | 600.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006390 | 14/10/2020 | 700.00 | 00070381071430 | WALMER DE FRANCA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006391 | 14/10/2020 | 250.00 | 00009418982455 | DANIELE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006392 | 14/10/2020 | 380.00 | 00005264151423 | ELENICE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006393 | 14/10/2020 | 500.00 | 00005817060485 | GEANE RAQUEL BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006394 | 14/10/2020 | 950.00 | 00006989763477 | RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006395 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIR ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006396 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00002415888478 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006397 | 14/10/2020 | 100.00 | 00060329688472 | MARIA DAS NEVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006398 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00071341165493 | RIVALDO DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006399 | 14/10/2020 | 1100.00 | 00092930514434 | RINALDO DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006400 | 14/10/2020 | 600.00 | 00071341040445 | LUANA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006401 | 14/10/2020 | 200.00 | 00068362366400 | RISONETE LIMA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006402 | 14/10/2020 | 181.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006403 | 14/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006404 | 14/10/2020 | 735.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM REPAROS NO PREDIO DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4006405 | 14/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006406 | 14/10/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006407 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006408 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006409 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006410 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006411 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070231374402 | EDSON GOMES MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006412 | 14/10/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006413 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006414 | 14/10/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006415 | 14/10/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006416 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006417 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006418 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006419 | 14/10/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006420 | 14/10/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006421 | 14/10/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006422 | 14/10/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006423 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006424 | 14/10/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006425 | 14/10/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006426 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006427 | 14/10/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006428 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006429 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006430 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006431 | 14/10/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006432 | 14/10/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006433 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006434 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006435 | 14/10/2020 | 200.00 | 00050689070497 | ANTONIO IRINEU RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006436 | 14/10/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006437 | 14/10/2020 | 200.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006438 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006439 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006440 | 14/10/2020 | 200.00 | 00061598070487 | MARINALVA BENEDITA DA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006441 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006442 | 14/10/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006443 | 14/10/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006444 | 14/10/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006445 | 14/10/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006446 | 14/10/2020 | 400.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006447 | 14/10/2020 | 400.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006448 | 14/10/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006449 | 14/10/2020 | 1323.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006450 | 14/10/2020 | 2200.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006451 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006452 | 14/10/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006453 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006454 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006455 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006456 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006457 | 14/10/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006458 | 14/10/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006459 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006460 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006461 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006462 | 14/10/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006463 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006464 | 14/10/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006465 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006466 | 14/10/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006467 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006468 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006469 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006470 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006471 | 14/10/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006472 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006473 | 14/10/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006474 | 14/10/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006475 | 14/10/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006476 | 14/10/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006477 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006478 | 14/10/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006479 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006480 | 14/10/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006481 | 14/10/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CICVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006482 | 14/10/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CICVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006483 | 14/10/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CICVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006484 | 14/10/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CICVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006485 | 14/10/2020 | 400.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006486 | 14/10/2020 | 200.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006487 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006488 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009974744407 | AMANDA VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006489 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006490 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006262518428 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006491 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005839992470 | CIRLENE TAVARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006492 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008224605485 | DANILO LIMA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006493 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006494 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006495 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006496 | 14/10/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006497 | 14/10/2020 | 200.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006498 | 14/10/2020 | 200.00 | 00092195040491 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006499 | 14/10/2020 | 200.00 | 00067549977453 | JOCILENE JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006500 | 14/10/2020 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006501 | 14/10/2020 | 200.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006502 | 14/10/2020 | 200.00 | 00004662240441 | MARIA JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006503 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006504 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006814783495 | MARIA MONICA GABRIEL LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006505 | 14/10/2020 | 200.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006506 | 14/10/2020 | 200.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006507 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006508 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006509 | 14/10/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006510 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006511 | 14/10/2020 | 200.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006512 | 14/10/2020 | 475.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006513 | 14/10/2020 | 500.00 | 00004306993442 | LISANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4006514 | 14/10/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006515 | 14/10/2020 | 972.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-2620, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006516 | 14/10/2020 | 166.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006517 | 14/10/2020 | 118.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006518 | 14/10/2020 | 250.00 | 00029130000459 | ALENCAR FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006519 | 14/10/2020 | 250.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006520 | 14/10/2020 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006521 | 14/10/2020 | 250.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006522 | 14/10/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006523 | 14/10/2020 | 250.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006524 | 14/10/2020 | 250.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006525 | 14/10/2020 | 250.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006526 | 14/10/2020 | 300.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006527 | 14/10/2020 | 300.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006528 | 14/10/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006529 | 14/10/2020 | 230.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006530 | 14/10/2020 | 250.00 | 00003327263477 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006531 | 14/10/2020 | 250.00 | 00004240784492 | DAYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 1º MES , REF. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006532 | 14/10/2020 | 250.00 | 00001226523471 | SEVERINO EDUARDO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006533 | 14/10/2020 | 250.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006534 | 14/10/2020 | 200.00 | 00005621536401 | INARA POLLYANA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006535 | 14/10/2020 | 200.00 | 00071038911419 | JORDANA MARIA DE BARROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006536 | 14/10/2020 | 200.00 | 00070429245416 | JANIELLE INOCENCIO SUARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006537 | 14/10/2020 | 200.00 | 00011995678414 | JOELLEN EVELYN VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006538 | 14/10/2020 | 200.00 | 00014428323476 | ELYZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006539 | 14/10/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006540 | 14/10/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006541 | 14/10/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL) , REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006542 | 14/10/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006543 | 14/10/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO), REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006544 | 14/10/2020 | 250.00 | 00004834894410 | ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006545 | 14/10/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 574 DE 20/09/2017 EM SEU ARTIGO 24 (JURIDICO). REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006546 | 14/10/2020 | 350.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006547 | 14/10/2020 | 600.00 | 00001310592462 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006548 | 14/10/2020 | 700.00 | 00098143972453 | MARCIA LINDOLFO URTIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006549 | 14/10/2020 | 1070.00 | 00004793385400 | AMILTON GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006550 | 14/10/2020 | 3500.00 | 00009719761474 | DAYANE NERI FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006551 | 14/10/2020 | 700.00 | 00004938451433 | MARCOS EVARISTO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE OCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006552 | 14/10/2020 | 250.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM MANIPULACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART 24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006553 | 14/10/2020 | 340.00 | 00010592443493 | GEANE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006554 | 14/10/2020 | 600.00 | 00006974587414 | MARQUIZELANEA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DE EXAMES DE URGENCIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006555 | 14/10/2020 | 600.00 | 00001263957480 | SUZANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006556 | 14/10/2020 | 180.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006557 | 14/10/2020 | 180.00 | 00006407294444 | LILIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006558 | 14/10/2020 | 300.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) REF. OUTUBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006559 | 14/10/2020 | 2739.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 CADEIRAS DE RODAS 1009 E 1 NEBULIZADOR INALAPOP CONFORME NOTA FISCAL 000.381 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006560 | 14/10/2020 | 500.00 | 00002144570442 | ROSANGELA LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006561 | 14/10/2020 | 360.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006562 | 14/10/2020 | 500.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006563 | 14/10/2020 | 900.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006564 | 14/10/2020 | 400.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006565 | 14/10/2020 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006566 | 14/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006567 | 14/10/2020 | 1130.00 | 00092930328487 | JOSE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006568 | 14/10/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006569 | 14/10/2020 | 5500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006570 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00011723579785 | EDUARDO THIAGO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006571 | 14/10/2020 | 850.00 | 00071082419435 | LILIANE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006572 | 14/10/2020 | 450.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO CHÁCARA DOIS IRMÃOS PARA REUNIÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006573 | 14/10/2020 | 600.00 | 00010478260466 | ROK WILLIAM BERNARDINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006574 | 14/10/2020 | 400.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/ LUZ, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006575 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00030880548487 | EDEZIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00071812033478 | SANDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT-5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00071818388499 | MIKAEL RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00006909365402 | CRISTIANO SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, EM HOME OFFICE, NO ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2002048 | 14/10/2020 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADO E UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 14/10/2020 | 3200.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PLÁSTICOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS DE REDE BÁSCIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 14/10/2020 | 3000.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOB-0089/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES INTRAMUNICIPAL A SERVICOS DE SAUDE NAS UBS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 14/10/2020 | 9384.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 14/10/2020 | 2420.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 14/10/2020 | 50.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CILINDRO PARA AR MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 7M3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 2002054 | 14/10/2020 | 9542.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 14/10/2020 | 2877.22 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 14/10/2020 | 300.00 | 07610822000133 | LABORE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA DO UTERO DA PACIENTE MARIA VERONICA MARTILIANO MEIRELES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 14/10/2020 | 5940.00 | 27579579000145 | DILEAN EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESBARATIZACAO, DESCUPIZACAO REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E NO LABORATORIO MUNCIPAL, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 14/10/2020 | 442.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 14/10/2020 | 1459.53 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 14/10/2020 | 2300.00 | 00008229560471 | ERIJANE SALES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E EQUIPE DE ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID-19 E ATENDIMENTOS DOMICILIARES,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 14/10/2020 | 7500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00011812246404 | WEMENSON SILVA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00011993439439 | WILDISON SILVA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00000838320414 | FRANCISCO JOAO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE, DISTRIBUICAO E CONFERENCIA DE ALCOOL 70%, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00070021446423 | JOSE FRANCISCO DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00012104926440 | JOSE CARLOS FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 14/10/2020 | 2600.00 | 00000963901400 | FABIO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 14/10/2020 | 2800.00 | 00005727903416 | JOS? TAVARES CAMPOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 14/10/2020 | 2700.00 | 00035390255372 | VICENTE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO TECNICO A DISPOSICAO DA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006695753482 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DA UBS DO SALGADINHO E DA UBS DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00076957411400 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/10/2020 | 354.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ESTABILIZADOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00007012316454 | ANDREIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00070953543404 | ESTELA DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE GARAPU II, DESTE MUNICIPIO, SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 14/10/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/10/2020 | 1400.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/10/2020 | 3000.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/10/2020 | 1400.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 14/10/2020 | 1195.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 14/10/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 14/10/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU,NESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 14/10/2020 | 500.00 | 00002792760443 | PATRICIA VALERIA PEREIRA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/10/2020 | 952.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/10/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006576 | 15/10/2020 | 300.00 | 00028991655858 | ANDREA CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006577 | 15/10/2020 | 600.00 | 00005701450406 | ANA LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006578 | 15/10/2020 | 600.00 | 00012040977473 | TIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006579 | 15/10/2020 | 500.00 | 00011293556408 | WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006580 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00007270923400 | VALDIR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006581 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00070074678493 | GESSICA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006582 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00004892927473 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006583 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00007359206480 | VILMA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006584 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00005420151456 | JOSE ROBERTO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006585 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00004023127400 | GLAUCE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006586 | 16/10/2020 | 800.00 | 00087268140487 | ADAUTO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006587 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00009716628439 | SUÊNIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006588 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00070133839451 | ELIDIANE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO NO CRAS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006589 | 16/10/2020 | 700.00 | 00004799336428 | ELIZABETH SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006590 | 16/10/2020 | 800.00 | 00010052994473 | ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006591 | 16/10/2020 | 500.00 | 00010052993400 | ANGELA MARIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006592 | 16/10/2020 | 500.00 | 00005328579410 | GRACIELLE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006593 | 16/10/2020 | 300.00 | 00054859921453 | IRACTAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006594 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00006067135493 | GEIMESON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006595 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00012345870419 | HIARA JOYCE SOARES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,GESTANTE EM SITUAÇÃO DE RISCO COM INDÍCIOS DE MICROCEFALIA, MEDIANTE PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006596 | 16/10/2020 | 700.00 | 00006845624488 | EDILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 16/10/2020 | 3000.00 | 00001374922439 | ANA FLAVIA BARROS DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 16/10/2020 | 262.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/10/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/10/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/10/2020 | 5200.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO FORMATO A4 DOBRADO TIPO ENVELOPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00002075327459 | ADAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00003835244400 | LAURIJANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 16/10/2020 | 800.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00003154778497 | ROSENILDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00084039604415 | RONALDO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO DOS TRATORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 16/10/2020 | 870.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 16/10/2020 | 800.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 16/10/2020 | 2600.00 | 24133087000133 | JOSE MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO COMANDO DA TRANSFERENCIA E UM SOCORRO MECÃNICO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-3463, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 16/10/2020 | 700.00 | 00008138006412 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 16/10/2020 | 600.00 | 00008677453474 | JO?O MARCELO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 16/10/2020 | 800.00 | 00005352042480 | DANIEL DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 16/10/2020 | 1785.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 16/10/2020 | 1300.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/10/2020 | 710.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, DA COMUNIDADE DE PINDOBAL , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/10/2020 | 336.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMA D'AGUA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, DA COMUNIDADE DE ÁRVORE ALTA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00070523492480 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITARIAS DOS ÓRGÃOS OCICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE CONTAS A PAGAR DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00004141293423 | GERLANE JERONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 16/10/2020 | 86524.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REF. 08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 16/10/2020 | 500.00 | 00003207281451 | ELIZANGELA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE ALHANDRA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/10/2020 | 400.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/10/2020 | 400.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/10/2020 | 400.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/10/2020 | 400.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/10/2020 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/10/2020 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/10/2020 | 400.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/10/2020 | 400.00 | 00052569209449 | LUIZ TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/10/2020 | 400.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 16/10/2020 | 4000.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PASTAS COM BRASAO DO MUNICIPIO PARA USO EM PADS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 16/10/2020 | 24.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00002802484400 | PAULO SERGIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00051143917472 | NATANAEL LIMA DAS NEVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGEM , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSJ 2D53/PB , PARA VIAGENS COM PACIENTENS PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 16/10/2020 | 12580.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00007297243442 | INGRID MAUX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFERENCIA DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00007297243442 | INGRID MAUX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFERENCIA DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00007297243442 | INGRID MAUX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFERENCIA DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 16/10/2020 | 5.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAF MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00030930197453 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DE MATA REDONDA DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 16/10/2020 | 3000.00 | 14750050000109 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PORTOES E ESTRUTURAS METALICAS EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00071798634406 | CLESSIANE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE EXAMES MEDICOS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ATESTADOS PELO SETOR DE REGULACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00034376801453 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE EXAMES MEDICOS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ATESTADOS PELO SETOR DE REGULACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 16/10/2020 | 5500.00 | 00006834542426 | DELANIA DA SILVA MACIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 16/10/2020 | 1600.00 | 00013334228495 | MIKAELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE, DISTRIBUICAO E CONFERENCIA DE ALCOOL 70%, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 16/10/2020 | 3000.00 | 00009594662409 | EDUARDO DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 16/10/2020 | 3000.00 | 00009594662409 | EDUARDO DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 16/10/2020 | 1800.00 | 00004466773459 | JULIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 16/10/2020 | 496.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ0C67 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00051697211453 | BERENICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESENFICCAO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE AGOSTO NO PREDIO DA UBS DO OITEIRO, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 16/10/2020 | 494.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ0H58 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 16/10/2020 | 5700.00 | 00007396412471 | FERNANDO TULIO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVICOS EXTRAS NO PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 16/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QSF-4349, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00088578135415 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 16/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OFC-6758 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00010273920405 | AMANDA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATUANDO NA SEDE DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00010121477460 | ALAN LUCIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SUPRIR DEMANDA COM O AFASTAMENTO DE SERVIDOR DEVIDO A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00001598999400 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MÁSCARA, HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00079737110404 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MASCARA , HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE APOIO NO RETELHAMENTO DA UBS DO OITEIRO PARA CORRIGIR INFILTRACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 16/10/2020 | 3200.00 | 29803953000170 | HONFI E BRITO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS, CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DA SRA ERICA LIMA FERNANDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00001986709400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF CENTRO I, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00004873224446 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00006324520480 | JOSÉ DIOGO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MASCARA , HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00009122266410 | MARCELO FRAN CISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ALABORAÇÃO E ENVIO DAS DIRETRIZES DO PLANO DE AÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, DURANTE OS DIAS 14/08/2020 A 14/09/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE PEÇAS PARA USO INSTITUCIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/10/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/10/2020 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMTRAN , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 16/10/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 16/10/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS, EM HOME OFFICE REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00070794470467 | SAYNARA SILVESTRE VALE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS, EM HOME OFFICE REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00006262458425 | ANA KELLY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS, EM HOME OFFICE REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 16/10/2020 | 6897.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF. 08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 16/10/2020 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE JOANA LOPES , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/10/2020 | 308.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 16/10/2020 | 350.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZELIA CORREIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/10/2020 | 2500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR , NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00084982241449 | ARLINDO JOSE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAGEM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00070466950403 | RODRIGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE AGENTES DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 16/10/2020 | 1500.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 16/10/2020 | 404.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/10/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 19/10/2020 | 1200.00 | 00000882158490 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 19/10/2020 | 700.00 | 00006529932496 | MARLENE ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO POR QUESTOES DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 19/10/2020 | 600.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00007287075431 | ADRIANO JOSÉ DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MASCARA , HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 19/10/2020 | 1200.00 | 00031510337415 | SEVERINO DE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00004572359423 | ROSEANE MARIA MARTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO REQUISITADO PELO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 19/10/2020 | 3500.00 | 00007261958476 | FRANKLE TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA:NPT-5938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006597 | 19/10/2020 | 500.00 | 00008039913470 | ALDEMIR LOPIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006598 | 19/10/2020 | 500.00 | 00006469645429 | JOELMA NARCISO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006599 | 19/10/2020 | 1500.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006600 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00013450959450 | CIBELE SALVINO ANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006601 | 19/10/2020 | 600.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (2 MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006602 | 19/10/2020 | 600.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (2 MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006603 | 20/10/2020 | 500.00 | 00016374562470 | GABRIEL BULHOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006604 | 20/10/2020 | 500.00 | 00003364702403 | LEONOURA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006605 | 20/10/2020 | 500.00 | 00007277101413 | RODRIGO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006606 | 20/10/2020 | 200.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006607 | 20/10/2020 | 350.00 | 00089330188400 | CRISTIANE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006608 | 20/10/2020 | 450.00 | 00088578135415 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006609 | 20/10/2020 | 400.00 | 00028991655858 | ANDREA CARDOSO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006610 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00071270559478 | RUBEM BARBOSA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETSRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00010350893438 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE FINAL DE SEMANA DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA SEPARACAO E ORGANIZACAO DE PROCESSOS DE DESPESAS (EMPENHO, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO) DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/10/2020 | 2270.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP ENVASADO 13KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/10/2020 | 12.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00005332328486 | MARIA AUGUSTA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MASCARA , HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00008462513456 | FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MASCARA , HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/10/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/10/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/10/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/10/2020 | 1700.00 | 00004507664462 | ERICA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO "O WILSAO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00068363958468 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/10/2020 | 1850.00 | 00007237406400 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CIPRIANO DA SILVA FERREIRA E ANTENOR FERREIRA DA SILVA) NO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00012683560427 | LUANA CABRAL BRAGA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 21/10/2020 | 184.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFC6758 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 21/10/2020 | 5500.00 | 00001445017407 | MICHELI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AS DIVERSAS AÇÕES DESENVOLVIMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 21/10/2020 | 5500.00 | 00011654549479 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL, EXECUTANDO DIVERSAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2020, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 21/10/2020 | 5500.00 | 00071450323413 | CAMILY LAIANNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROFESSORES, DIRETORES DE ESCOLAS E PAIS DE ALUNOS, PARA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, REALIZADO NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 21/10/2020 | 6270.00 | 00010694306410 | JOSEFA IARA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 21/10/2020 | 4500.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 21/10/2020 | 5500.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA 03523133408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS, COM TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, NAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, REALIZADADURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 21/10/2020 | 4000.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA SEC . DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 21/10/2020 | 3500.00 | 00000996119450 | JOCEANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 21/10/2020 | 3150.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 21/10/2020 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APURACAO, ACOMPANHAMENTO E CALCULO DO VALOR ADICIONADO GERADO PELAS EMPRESAS SEDIADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2019 PARA FINS DE COMPOSICAO DO CALCULO DO INDICE DE PARTICIPACAO NA DISTRIBUICAO DA PARCELA DOS 25% DO ICMS PARA O EXERCICIO 2021, REF. AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0007558 | 21/10/2020 | 10000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2021 (PLOA 2021), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006611 | 21/10/2020 | 700.00 | 00003135234444 | JOSE MARCONI SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006612 | 21/10/2020 | 700.00 | 00006417293408 | ANA LUCIA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006613 | 21/10/2020 | 500.00 | 00087348705472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006614 | 22/10/2020 | 400.00 | 00068364547453 | SILVIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006615 | 22/10/2020 | 500.00 | 00087372754453 | LUCIANA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006616 | 22/10/2020 | 600.00 | 00008588601478 | DIÊGO RANIELE ALVES LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006617 | 22/10/2020 | 800.00 | 00010306221403 | ADEILSON SILVA LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006618 | 22/10/2020 | 300.00 | 00071102293431 | ANIELLE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006619 | 22/10/2020 | 500.00 | 00006410514417 | CID DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006620 | 22/10/2020 | 300.00 | 00011796970492 | LUCAS HENRIQUE BULHÕES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006621 | 22/10/2020 | 200.00 | 00009729206414 | ROBERTA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006622 | 22/10/2020 | 400.00 | 00012293816435 | ELGA THAINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006623 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00058757112568 | ANTON IO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006624 | 22/10/2020 | 700.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006625 | 22/10/2020 | 400.00 | 00011832257410 | GLEYCIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006626 | 22/10/2020 | 300.00 | 00003000819444 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006627 | 22/10/2020 | 500.00 | 00008203509401 | WEMISON ALVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006628 | 22/10/2020 | 834.00 | 00069126054434 | ANALICE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006629 | 22/10/2020 | 800.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006630 | 22/10/2020 | 370.00 | 00008647426495 | LUZIA FERREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006631 | 22/10/2020 | 800.00 | 00070973447419 | JEFFERSON TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006632 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00015607829430 | JANDSON GONCALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006633 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00010652783490 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO DISQUE COVID INSTITUIDO PELO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006634 | 23/10/2020 | 400.00 | 00010645309400 | DAYANE ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006635 | 23/10/2020 | 600.00 | 00000085765481 | MARIA JOSE NOE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006636 | 23/10/2020 | 800.00 | 00010192536494 | ALLEF RICHARD RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006637 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00011700659456 | KATRYANNE DANTAS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006638 | 23/10/2020 | 500.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006639 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00007237409417 | CLAUDECIRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006640 | 23/10/2020 | 600.00 | 00070107444402 | WILTON DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006641 | 23/10/2020 | 1350.00 | 00009288940456 | JÉSSICA SABINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006642 | 23/10/2020 | 850.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006643 | 23/10/2020 | 420.00 | 00012340687454 | LARYSSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006644 | 23/10/2020 | 770.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006645 | 23/10/2020 | 800.00 | 00011094264458 | ANA CLAUDIA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006646 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00037317406805 | DAIANE JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006647 | 23/10/2020 | 680.00 | 00095391630487 | JOSEFA DOS SANTOS MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006648 | 23/10/2020 | 600.00 | 00002147519456 | EDVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006649 | 23/10/2020 | 300.00 | 00070639312454 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006650 | 23/10/2020 | 900.00 | 00003428075447 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006651 | 23/10/2020 | 600.00 | 00091673089453 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006652 | 23/10/2020 | 200.00 | 00002136765400 | ANGELITA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006653 | 23/10/2020 | 500.00 | 00002001077475 | VICENTE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006654 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00033339511420 | WALTER RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006655 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO SCFV - (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II) DE MATA REDONDA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006656 | 23/10/2020 | 600.00 | 00008774028413 | ANTONIA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006657 | 23/10/2020 | 980.00 | 00075983290444 | JACIRA MARIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006658 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00015146081468 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006659 | 23/10/2020 | 700.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REF. A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006660 | 23/10/2020 | 400.00 | 00009408697480 | SONIELE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006661 | 23/10/2020 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 38538-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006662 | 23/10/2020 | 500.00 | 00075981815434 | VERONICA CRISTINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006663 | 23/10/2020 | 400.00 | 00001301081469 | SEVERINA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006664 | 23/10/2020 | 400.00 | 00038552329468 | JOSE INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006665 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00010064225445 | CRISLENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 23/10/2020 | 3100.00 | 00010533570441 | MARCISTER SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA OS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA FLOSCULOS GUIMARAES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 23/10/2020 | 32000.00 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM CBUQ SOBRE PARALALEPIPEDOS NA RUA 23 DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0007573 | 23/10/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 23/10/2020 | 600.00 | 36950237000180 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA 91945607491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAAPORA/ALHANDRA/CAAPORA, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 23/10/2020 | 1540.00 | 00015502040330 | JOSE SINVAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 23/10/2020 | 250.00 | 38456639000159 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS 09146818421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSA DE IRRIGACAO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 23/10/2020 | 450.00 | 36494617000158 | WELLINGTON SILVA DE LIRA 07953692473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DO DEFEITO E SUBSTITUICAO DO CONTADOR DA BOMBA DO POCO SITUADO NO SITIO SARRAFO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00087271583491 | EDNALDO RODRIGUES CHAVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 23/10/2020 | 800.00 | 00031497730406 | SEVERINO IZIDORO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01( IMOVEL) DESTINADO A SERVIR COMO DEPÓSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 23/10/2020 | 3160.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA NÚCLÉO DE MATA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 23/10/2020 | 2600.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO OS SEGUINTES SETORES: COMPRAS, LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0007574 | 23/10/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0007575 | 23/10/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0007576 | 23/10/2020 | 3500.00 | 24747532000155 | FIDELIS ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00000951273485 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL INSTITUIDA PELA PREFEITURA EM RAZAO DA PANDEMIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00009346754494 | JACKSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS MUNICIPPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00009346754494 | JACKSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS MUNICIPPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00009346754494 | JACKSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS MUNICIPPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00009346754494 | JACKSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, OBJETIVANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS MUNICIPPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 23/10/2020 | 1800.00 | 00004867312436 | JOÃO PEDRO GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00007129577401 | EDCLECIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO DISQUE COVID19 DA PREFEITURA (839992149181) DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 23/10/2020 | 3200.00 | 00008051443403 | JOSELIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(IMÓVEL) , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA - ALHANDRA-PB , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00008012183498 | JOABE CESAR CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00067419470430 | JOSIVAN GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL JOANA LOPES DA COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00003938464402 | MARCILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESTINAÇÃO DE ENTULHO E PODAS DA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 23/10/2020 | 700.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAÇÃO DAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 23/10/2020 | 4000.00 | 00003406155405 | ANDREA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00009682426421 | WILLAMS ALVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MASCARA , HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00007706614409 | ANA LUCIA PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MASCARA , HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 23/10/2020 | 600.00 | 00011384825444 | JENNIFER DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DE MATA REDONDA PARA SUPRIR DEMANADA EMERGENCIAL DE SERVIDORA AFASTADA DEVIDO LAUDO MÉDICO COM O CONTRATO COM DURAÇÃO DE 15 DIAS EM JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 23/10/2020 | 2000.00 | 00004391146401 | REGINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, VISANDO REALIZAR PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 23/10/2020 | 600.00 | 00071108266436 | IZAQUIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, ATUANDO NO CADASTRO DE DADOS A SEREM INFORMADOS AO GOVERNO DO ESTADO SOBRA PANDEMIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO /2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00087271834400 | MARINÊS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO EM RAZÃO DA PANDEMIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00087271834400 | MARINÊS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO EM RAZÃO DA PANDEMIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00087271834400 | MARINÊS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO EM RAZÃO DA PANDEMIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 23/10/2020 | 5000.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE ORIENTAÇÕES DOS NOVOS SERVIDORES A PRESTAREM SERVIÇOS AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DO MES DE AGOSTO E 03 E 04 DO MES DESETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00001289895481 | MARIA DOS PRAZERES PERERIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00037244272472 | ELIANE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA CONFERENCIA, ORGANIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UTILIZAÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL 70% , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 23/10/2020 | 2200.00 | 00008236478467 | VANESSA BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 23/10/2020 | 1850.00 | 00007579304414 | LEYDE DAYANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00008009168408 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 23/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA-HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERNCA-HUNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE UMA ANGIOPLASTIA DA CORONARIA DIREITA NA PACIENTE ROMIDA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00010905187490 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO DISQUE COVID-19 , INSTITUÍDO PELO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00001224340485 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00009859543453 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 23/10/2020 | 800.00 | 00002719689408 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 23/10/2020 | 1350.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DEVIDO O AUMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 23/10/2020 | 4000.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, PARA ATENDER DEMANDAS EMEGENCIAIS DA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/10/2020 | 3230.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A CAAPORA , PITIMBU, JOÃO PESSOA, RECIFE E SANTA RITA, COM VEICULO DE PLACA KYQ - 5203, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 26/10/2020 | 3990.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SANTA RITA,CAMPINA GRANDE , JABOATÃO DOS GUARARAPES, CARPINA , TRACUNHAHÉM , PITIMBU E RECIFE, COM VEICULO DE PLACA MOB - 9019.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00007636004402 | MIELLINGTON TRAVASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS , DE MATA REDONDA A ALHANDRA PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES EMERGENCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 26/10/2020 | 3120.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 32 BOTIJÕES DE GAS GLP , DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 26/10/2020 | 5428.50 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COLANGEOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE), REALIZADO NA PACIENTE: ELIZABETH AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00009576497469 | TARSILA KELLY TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO". | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 26/10/2020 | 1600.00 | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTANDO MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 26/10/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 26/10/2020 | 700.00 | 00009359814466 | MONICA DE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/10/2020 | 350.00 | 00072651377449 | MARCOS FERANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 26/10/2020 | 13922.32 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA REPAROS PARA AS ESCOLAS QUE ATENDERÃO A JUSTIÇA ELEITORAL NO PLEITO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 26/10/2020 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMA D'AGUA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 26/10/2020 | 1809.00 | 20628433000101 | GENIVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VACINAL NA COMUNIDADE DE TRAVESSIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 26/10/2020 | 1600.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00003537555407 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA PODA DE ARVORES DAS COMUNIDADES DE JOÃO GOMES E PINDOBAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE JUNHO/2020, PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 26/10/2020 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 14751720018/2020-03, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 26/10/2020 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 14751720018/2020-03, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 26/10/2020 | 23620.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO 14751720018/2020-03, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 26/10/2020 | 1600.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006666 | 26/10/2020 | 50.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. DIFERENCA EMPENHADA A MENOR. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006667 | 26/10/2020 | 50.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. DIFERENCA EMPENHADA A MENOR. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006668 | 26/10/2020 | 50.00 | 00061598070487 | MARINALVA BENEDITA DA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. OUTUBRO/2020. DIFERENCA EMPENHADA A MENOR. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006669 | 26/10/2020 | 2031.09 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006670 | 26/10/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE OUTUBRO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006671 | 26/10/2020 | 300.00 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006672 | 26/10/2020 | 300.00 | 00011290942439 | JULIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006673 | 26/10/2020 | 50.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. OUTUBRO/2020. (COMPLEMENTO) | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006674 | 26/10/2020 | 800.00 | 00004209939404 | MARIA DE LOURDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006675 | 26/10/2020 | 900.00 | 00071146391471 | EDILSON SOUSA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006676 | 26/10/2020 | 810.00 | 00006113282406 | ANA PAULA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006677 | 26/10/2020 | 155.00 | 00005876076457 | ZUYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006678 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006679 | 26/10/2020 | 350.00 | 00078468590487 | SEVERINA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006680 | 26/10/2020 | 150.00 | 00061217093400 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006681 | 27/10/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 27/10/2020 | 1145.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 27/10/2020 | 4000.00 | 00004617809414 | JOSE CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 27/10/2020 | 1145.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 27/10/2020 | 422.80 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERIODO DE 12 A 18/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/10/2020 | 1145.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00070053616448 | LUPERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00003306563412 | WELLINGTON BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA PFA - 9848, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00063375192487 | CICERO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIK-4126, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA SUBPREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0007618 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 27/10/2020 | 5099.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO PERIODO DE 12 A 22/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/10/2020 | 900.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 27/10/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 27/10/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO DE PACA QSJ-7220, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0007621 | 27/10/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0007622 | 27/10/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0007623 | 27/10/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/10/2020 | 6000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO AUXILIO A ORGANIZACAO DE PROCESSOS, PUBLICACOES E CONFERENCIA, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 27/10/2020 | 4000.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES 70120413400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS, TROCA DE PECAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 27/10/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO DE PACA QFB-5182, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 14/08/2020 A 14/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 27/10/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO DE PACA QFB-5182, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 14/09/2020 A 14/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 27/10/2020 | 962.90 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE 12 A 18 /10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00097918458400 | SEVERINO SABINO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00056975589453 | VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009573861410 | LETÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ZELADOR, NO CENTRO DE CONVIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006902300445 | JANAILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA DELEGACIA DE POLICIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 27/10/2020 | 6000.00 | 00003992797414 | SERGIO MENDES MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ENGENHARIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 27/10/2020 | 4000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010930928407 | DIEGENES GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00004808324474 | ALEXANDRA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 27/10/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00001206471417 | ELZA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 27/10/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORSITA DE PLACA KJIA 3358 ITAMBÉ PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DA CIDADE DE ALHANDRA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 27/10/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO-2426 PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 27/10/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG4303/PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODA E METRALHAS DA CIDADE DE ALHNADRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 27/10/2020 | 3724.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , NO PERIODO DE 12 A 18 /10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00007576187409 | ERLANDO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NESTA CIDADE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00071024838480 | WALTER DE AGUIAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 27/10/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA HILUX SHV CABINE DUPLA, PLACA QFV-1186 E UM GOL COMPLETO DE PACA QSJ-5628, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 27/10/2020 | 826.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E ETANOL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO , NO PERIODO DE 12 A 18/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 27/10/2020 | 650.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PERIODO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/10/2020 | 6000.00 | 00088578135415 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM PREMIACAO PARA REPRESENTANTE DA EQUIPE DO "RESENHA FUTEBOL CLUBE" TIME CAMPEAO NA CATEGORIA AMADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRAO" 2019/2020, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/10/2020 | 1750.00 | 00006262517456 | JAILSON INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA REPRESENTANTE DO "FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DE MATA REDONDA", TERCEIRO COLOCADO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRAO" REFERENTE 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 27/10/2020 | 696.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E VALCULAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSB3386, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 27/10/2020 | 920.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSB-3326, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 27/10/2020 | 1210.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFN-7814, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 27/10/2020 | 6000.00 | 00087685302420 | ADIEL CARDOSO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 27/10/2020 | 6000.00 | 00003062847409 | OREBE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 27/10/2020 | 5000.00 | 00097757152453 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MARCACAO DE EXAMES E CADASTRAMENTO DE USUARIOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 27/10/2020 | 5500.00 | 34284173000109 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS 36558303434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, COM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 2002143 | 27/10/2020 | 3315.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342019 | 2002144 | 27/10/2020 | 14029.10 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRATAMENTOS DA COMISSÃO DE PELE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 27/10/2020 | 250.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OQO-5529, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 27/10/2020 | 450.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFN-7814, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 27/10/2020 | 800.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB-3326 VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 27/10/2020 | 11511.18 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 27/10/2020 | 800.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E VALCULAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFN-7794, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 27/10/2020 | 17500.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00054638844472 | SEVERINO F. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/10/2020 | 340.62 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , NO PERIODO DE 12 A 18/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/10/2020 | 2250.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, CABEDELO, IGARACI, SAO LOURENCO E RIACHAO E DENTRO DO MUNICIPIO, COM VEÍCULO DE PLACA KIO - 9325, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00071017796467 | MATHEUS DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00070039769437 | RODRIGOS GOMES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPADOR DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00001817376470 | ROMARIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/10/2020 | 1045.00 | 00014545016421 | JEANDERLYNE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,REF. SETEMBRO /2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/10/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/10/2020 | 15000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE MOVIMENTACAO BANCARIA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/10/2020 | 67.49 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA ANP ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/10/2020 | 268.06 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/10/2020 | 6095.96 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA ANP ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/10/2020 | 3.47 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/10/2020 | 58.24 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA ANP ROYALTIES, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/10/2020 | 2605.47 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO APIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/10/2020 | 6463.61 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/10/2020 | 1491.36 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/10/2020 | 4835.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/10/2020 | 800.50 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/10/2020 | 140.95 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/10/2020 | 1.82 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/10/2020 | 0.12 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA COTA PARTE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/10/2020 | 44.74 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/10/2020 | 100.95 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUINICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/10/2020 | 500.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/10/2020 | 2300.00 | 00072649976420 | EDNALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QY31012 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/10/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005975609437 | JOACILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00012719286800 | MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM JUNHO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00071200451481 | VINICIUS CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM:LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00014892123455 | MOISES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00068656149415 | LUIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070939315459 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CIDADE DE ALHANDRA, PELA SECRETARIA DE SERVÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00014867730440 | MATIAS DE MELO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00046585851897 | MATEUS DE MELO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00005184578420 | LINDOMAR CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS PRINCIÁIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00012206138433 | ELISON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAÇÃO DAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00087271346449 | CLAUDIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00071263994482 | ROMEILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00051457393468 | UBIRANI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/10/2020 | 1160.00 | 00002758401401 | EDER RICARDO DE AQUINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA DOMINGOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00010390313408 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE ABASTECIMENTO DE AGUA , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/10/2020 | 800.00 | 00003807768475 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO E A GRADE DA ESCOLAS ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/10/2020 | 2650.00 | 00003301350402 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00067662439453 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, INFORMANDO AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA NAS BARREIRAS SANITARIAS MUNICIPAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00009457285492 | JOSICLEIDE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, EM RAZÃO DO AUMENTO DA DEMANDA POR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 29/10/2020 | 800.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM RAZÃO DO AUMENTO DA DEMANDA POR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTES , NO PERIODO DA PANDEMIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 29/10/2020 | 3000.00 | 00002746618451 | EDSON FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 29/10/2020 | 2050.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OQO-5529, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 29/10/2020 | 1392.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R14 E VALVULAS PNEU S/CAMARA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-7794 VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 29/10/2020 | 1392.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS 195/55 R15 E VALVULAS PNEU S/CAMARA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB-3326, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 29/10/2020 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 29/10/2020 | 219.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 29/10/2020 | 655.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARTIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 29/10/2020 | 812.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARTIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 29/10/2020 | 442.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 05 A 11/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002165 | 29/10/2020 | 24260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETENCIA 04/11, REFERENTE AO MES 09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 29/10/2020 | 574.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 21 A 29/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 29/10/2020 | 449.92 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE 19 A 25/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 29/10/2020 | 3854.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO PERIODO DE 21/09/2020 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 29/10/2020 | 3754.45 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE FRONTIER E FOX VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO PRIMARIA , NO PERIODO DE 19/10/2020 A 25/10/2020, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 29/10/2020 | 5926.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE FRONTIER E FOX VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇAO PRIMARIA , NO PERIODO DE 21/09/2020 A 04/10/2020, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 2002171 | 29/10/2020 | 24450.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LUCENTIS SOL FR 0,23ML 10 MG/ML NOVARTIS, LT SNW30) COM VALIDADE ATE 01/01/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00006262514430 | JOSE CARLOS ALVES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2002173 | 29/10/2020 | 6559.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 2002174 | 29/10/2020 | 1118.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE20 UNIDADES DE NUTREN 1.0 400G DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 29/10/2020 | 7890.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS ( RESSONÂNCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA), ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 29/10/2020 | 1176.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO PERIODO DE 19/09/2020 A 25/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 2002177 | 29/10/2020 | 559.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE NUTREN 1.0 400G DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2002178 | 29/10/2020 | 3441.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 2002179 | 29/10/2020 | 1565.20 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 UNIDADES DE NUTREN 1.0 400G DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 29/10/2020 | 5140.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 29/10/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 29/10/2020 | 8900.00 | 37675224000103 | EXITO GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS -ATENDIMENTO COMO CLINICA MEDICA 12HRS, NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 29/10/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS ( RESSONÂNCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA), ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 29/10/2020 | 20923.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 343 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 29/10/2020 | 21000.00 | 37996174000166 | MG SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 29/10/2020 | 597.92 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS , LEGUMES E RAÍZES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,ENTREGUE NO DIA 06/10/2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 29/10/2020 | 838.05 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS , LEGUMES E RAÍZES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU,ENTREGUE NO DIA 20/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 29/10/2020 | 2763.65 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUE NO DIA 13/10/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 29/10/2020 | 6144.25 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, ENTREGUES NO DIA 08/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 29/10/2020 | 6071.85 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA, ENTREGUES NO DIA 13/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 29/10/2020 | 1534.20 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 08/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 29/10/2020 | 292.37 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E RAÍZES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 06/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 29/10/2020 | 452.31 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E RAÍZES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 13/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 29/10/2020 | 698.65 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E RAÍZES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 13/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 29/10/2020 | 5497.40 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES , FRIOS E LATICÍNIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 02/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 29/10/2020 | 2888.55 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES , FRIOS E LATICÍNIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 02/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 29/10/2020 | 180.83 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E RAÍZES ) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 13/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 29/10/2020 | 146.70 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES ) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 29/10/2020 | 164.65 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES ) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 15/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 29/10/2020 | 329.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES ) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 01/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 29/10/2020 | 352.25 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES ) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 15/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002202 | 29/10/2020 | 24260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETENCIA 04/11, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 29/10/2020 | 304.35 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES ) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ENTREGUES NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 29/10/2020 | 241.50 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES ) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 01/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 29/10/2020 | 2078.80 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES , FRIOS E LATICÍNIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 13/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/10/2020 | 1630.00 | 00008301322446 | RODRIGO HENRIQUE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRÃO", REFERENTE AS QUARTAS DE FINAIS, SEMIFINAL, DISPUTA DO TERCEIRO COLOCADO E AS DUAS PARTIDAS DAS FINAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE MATA REDONDA "O SILVÃO", A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/10/2020 | 500.00 | 00007737617485 | HALAN CARLOS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PREMIACAO DO MELHOR GOLEIRO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRAO" 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00070876608454 | ARTUR TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº ARTUR TRAJANO MONTEIRO , REPRESENTANTE DA EQUIPE DO SANTOS FUTEBOL CLUBE, TIME QUARTO COLOCADO NA CATEGORIA AMADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO", REF. AO ANO 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/10/2020 | 500.00 | 00011117366421 | RICARDO MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº RICARDO MONTEIRO DE LIMA, DA EQUIPE DO SANTOS FUTEBOL CLUBE,PREMIADO COMO ARTILHEIRO NA CATEGORIA AMADOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO " REF. AO ANO 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/10/2020 | 500.00 | 00070369863445 | LUCAS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº LUCAS DE SOUZA DA SILVA, DA EQUIPE DO RESENHA FUTEBOL CLUBE,PREMIADO COMO MELHOR GOLEIRO NA CATEGORIA AMADOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO " REF. AO ANO 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/10/2020 | 4000.00 | 00007498286416 | GUERABERG BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº GUERABERG BRAGA DOS SANTOS, DA EQUIPE DO ATLETICO DE MADRI, TIME VICE CAMPEÃO NA CATEGORIA AMADOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO " REF. AO ANO 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/10/2020 | 3000.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº VANDERLEI MARTINS DE PONTES DA EQUIPE DO TEIMOSO FUTEBOL CLUBE,TIME TERCEIRO COLOCADO NA CATEGORIA AMADOR NO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO " REF. AO ANO 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/10/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/10/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/10/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/10/2020 | 70.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/10/2020 | 150.00 | 00007153383409 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/10/2020 | 100.00 | 00005260071417 | GUIOMAR BRASILINA RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL, Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00008174292470 | JOAO BEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/10/2020 | 180.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( MANG. TRANCADA 1/2 PT250) PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DO INICIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006682 | 29/10/2020 | 3300.00 | 00069196052449 | MARIA DA PAZ SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA (DELAMINACAO CORNEANA ESTROMAL-LASIK E EXAME PENTACAM, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006683 | 29/10/2020 | 500.00 | 00006826356422 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006684 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00004208662484 | ELINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006685 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00011890650455 | ELISABETH DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006686 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00002166169481 | MARCOS ANDRE BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006687 | 29/10/2020 | 500.00 | 00004615223498 | ELIZEU SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006688 | 29/10/2020 | 500.00 | 00017450713420 | JOAO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006689 | 29/10/2020 | 850.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006690 | 29/10/2020 | 850.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006691 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006692 | 29/10/2020 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006693 | 29/10/2020 | 4000.00 | 00098336240497 | MARIA JOSE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO APARELHO AUDITIVO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006694 | 29/10/2020 | 500.00 | 00001093963409 | ANDREIA PATRICIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006695 | 29/10/2020 | 500.00 | 00008588601478 | DIÊGO RANIELE ALVES LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006696 | 29/10/2020 | 500.00 | 00061225240425 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006697 | 29/10/2020 | 400.00 | 00007795812457 | ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE 2 MESES , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006698 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00078133645468 | AURINEIDE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006699 | 29/10/2020 | 600.00 | 00070087867435 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006700 | 29/10/2020 | 900.00 | 00070995248443 | PATRICIA VERINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A 3 MESES EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006701 | 29/10/2020 | 700.00 | 00004484676400 | ALINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006702 | 29/10/2020 | 800.00 | 00000465676740 | ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006703 | 29/10/2020 | 850.00 | 00009138096404 | ELENILZA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006704 | 29/10/2020 | 700.00 | 00003719741435 | IVONETE MATEUS DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006705 | 29/10/2020 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006706 | 29/10/2020 | 300.00 | 00096034963400 | ERINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006707 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00070107745445 | VITOR FELIPE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006708 | 29/10/2020 | 85.00 | 00012293816435 | ELGA THAINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006709 | 29/10/2020 | 85.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006710 | 29/10/2020 | 255.00 | 00008719251416 | ADRIANA DO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006711 | 29/10/2020 | 255.00 | 00009181529414 | ANA PAULA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006712 | 29/10/2020 | 255.00 | 00012682832407 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006713 | 29/10/2020 | 255.00 | 00003876247403 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006714 | 29/10/2020 | 255.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006715 | 29/10/2020 | 255.00 | 00070087897423 | JOSEILDA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006716 | 29/10/2020 | 255.00 | 00008593774407 | JOSELIA FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006717 | 29/10/2020 | 255.00 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006718 | 29/10/2020 | 255.00 | 00066786290434 | MARIA DE JESUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006719 | 29/10/2020 | 255.00 | 00070087800446 | NATALIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006720 | 29/10/2020 | 255.00 | 00002631585437 | SILVANA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006721 | 29/10/2020 | 255.00 | 00089340051491 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006722 | 29/10/2020 | 255.00 | 00008080134405 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006723 | 29/10/2020 | 255.00 | 00009376468490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006724 | 29/10/2020 | 255.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006725 | 29/10/2020 | 255.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006726 | 29/10/2020 | 255.00 | 00002631585437 | SILVANA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006727 | 29/10/2020 | 255.00 | 00095391665434 | SULIDELANGELAGOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006728 | 29/10/2020 | 255.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006729 | 29/10/2020 | 255.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006730 | 29/10/2020 | 255.00 | 00011422226409 | VERIDIANE ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4006732 | 29/10/2020 | 564.00 | 00010995287473 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 4 BOTIJAO DE GAS , CONFORME NOTA FISCAL 210 , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006733 | 29/10/2020 | 577.50 | 00001261987489 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 009548 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006734 | 29/10/2020 | 500.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DURANTE ATENDIMENTO REALIZADO AOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO MES DE SETEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL 009555 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006735 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00072650265434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006736 | 29/10/2020 | 145.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006737 | 29/10/2020 | 450.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006738 | 29/10/2020 | 600.00 | 00070161911412 | RICARDO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006739 | 29/10/2020 | 480.00 | 00001634323416 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006740 | 29/10/2020 | 860.00 | 00012490029401 | LILIAN CAROLINA PAULINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006741 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00042927606838 | JOSINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006742 | 29/10/2020 | 375.00 | 00001301019402 | EVALDO IRAQUITAN PASSOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006743 | 29/10/2020 | 668.00 | 00070377008435 | JO?O VICTOR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006744 | 29/10/2020 | 300.00 | 00005668003493 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006745 | 29/10/2020 | 170.00 | 00003539605436 | MARIA DE FATIMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006746 | 29/10/2020 | 332.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006747 | 29/10/2020 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006748 | 29/10/2020 | 197.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006749 | 29/10/2020 | 209.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006750 | 29/10/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006751 | 29/10/2020 | 100.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006752 | 29/10/2020 | 110.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4006753 | 30/10/2020 | 27862.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4006754 | 30/10/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006755 | 30/10/2020 | 4235.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS-CRAS, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006756 | 30/10/2020 | 10760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS-SCFV, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4006757 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS-CREAS, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006758 | 30/10/2020 | 5395.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS-CREAS, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006759 | 30/10/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4006760 | 30/10/2020 | 18595.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006761 | 30/10/2020 | 34335.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006762 | 30/10/2020 | 500.00 | 00011717370411 | ALANA CRISTINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006763 | 30/10/2020 | 600.00 | 00002115750462 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006764 | 30/10/2020 | 500.00 | 00071037834461 | JACKSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006765 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00070282006478 | MAIARA LINDOLFO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESÁRIA), EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006766 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006767 | 30/10/2020 | 800.00 | 00097779237400 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006768 | 30/10/2020 | 400.00 | 00007010867429 | MIRIAN TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006769 | 30/10/2020 | 700.00 | 00010496223402 | RAQUEL MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006770 | 30/10/2020 | 600.00 | 00009869781403 | ANDREZA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006771 | 30/10/2020 | 400.00 | 00001820928446 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006772 | 30/10/2020 | 600.00 | 00071076733433 | THAYNA DA SILVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006773 | 30/10/2020 | 450.00 | 00009232132443 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006774 | 30/10/2020 | 570.00 | 00001237716411 | CLAUDIA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006775 | 30/10/2020 | 700.00 | 00001799367436 | DAVID DOS SANTOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006776 | 30/10/2020 | 500.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006777 | 30/10/2020 | 3144.93 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006778 | 30/10/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006779 | 30/10/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CRAS-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006780 | 30/10/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-SCFV-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006781 | 30/10/2020 | 1681.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CREAS-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006782 | 30/10/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-CRIANCA FELIZ-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006783 | 30/10/2020 | 9691.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006784 | 30/10/2020 | 800.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006785 | 30/10/2020 | 268.00 | 00007852146406 | MARIA VALERIA ANASTECIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006786 | 30/10/2020 | 800.00 | 00009568762426 | ADRIANA ALVESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006787 | 30/10/2020 | 1050.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006788 | 30/10/2020 | 290.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006789 | 30/10/2020 | 400.00 | 00092931448400 | MARIA JOSE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006790 | 30/10/2020 | 230.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006791 | 30/10/2020 | 500.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006792 | 30/10/2020 | 300.00 | 00070739089471 | ADRIANA CORREIA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006793 | 30/10/2020 | 470.00 | 00089330277420 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006794 | 30/10/2020 | 800.00 | 00004835563433 | ELIZANGELA LIMA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006795 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006796 | 30/10/2020 | 181.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006797 | 30/10/2020 | 500.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006798 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00003231001471 | DANIEL GABRIEL RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIRURGIA DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006799 | 30/10/2020 | 400.00 | 00001162166460 | CERZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006800 | 30/10/2020 | 700.00 | 00029595312487 | SEVERINA SEBASTIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006801 | 30/10/2020 | 500.00 | 00052570053449 | MILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006802 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00084019697434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006803 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004061746448 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006804 | 30/10/2020 | 500.00 | 00071800283474 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006805 | 30/10/2020 | 500.00 | 00009733881457 | DANIELLE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006806 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010493499466 | EMERSON BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006807 | 30/10/2020 | 500.00 | 00009719704403 | RAFAELA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006808 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003149983495 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006809 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007348863493 | RICARTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006810 | 30/10/2020 | 500.00 | 00088581675468 | WALTER ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006811 | 30/10/2020 | 500.00 | 00009952912412 | MARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006812 | 30/10/2020 | 400.00 | 00001252822499 | SEVERINA FRANCISCA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006813 | 30/10/2020 | 400.00 | 00001815796421 | ALCIANE GUEDES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006814 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070107630460 | JOSILEIDE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006815 | 30/10/2020 | 400.00 | 00004502305464 | EDILENE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006816 | 30/10/2020 | 800.00 | 00002785488490 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006817 | 30/10/2020 | 500.00 | 00014703107406 | CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006818 | 30/10/2020 | 300.00 | 00011386601403 | ALICE DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006819 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00003019504406 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006820 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010179198440 | JOSE RHANDSON DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, REFERENTE DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006821 | 30/10/2020 | 250.00 | 00058158391400 | JORGE LOPES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006822 | 30/10/2020 | 500.00 | 00003575828458 | MARIA DO CARMO DOMINGOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO INSUMOS AGRICOLAS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006823 | 30/10/2020 | 500.00 | 00021847053491 | GENIL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, REFERENTE DOIS MESES , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006824 | 30/10/2020 | 300.00 | 00092924263468 | JOSIANE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006825 | 30/10/2020 | 800.00 | 00071229121404 | NAIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006826 | 30/10/2020 | 300.00 | 00009198627481 | JACILENE LUIZA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006827 | 30/10/2020 | 625.00 | 00010655082476 | ANA PAULA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006828 | 30/10/2020 | 800.00 | 00009164373452 | EDUARDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006829 | 30/10/2020 | 500.00 | 00070027246493 | GEYSIANE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006830 | 30/10/2020 | 300.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006831 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00007778599473 | ELISEU FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 ART 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006832 | 30/10/2020 | 800.00 | 00037991183491 | MARIA INES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006833 | 30/10/2020 | 700.00 | 00009093021460 | OSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006834 | 30/10/2020 | 500.00 | 00087348977472 | SANDRA FERREIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006835 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00008550716480 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006836 | 30/10/2020 | 700.00 | 00013125859433 | JOHANDSON DA SILVA BRITO | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REF. A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006837 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009299073457 | WILLAMS BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006838 | 30/10/2020 | 400.00 | 00004313201440 | CELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006839 | 30/10/2020 | 200.00 | 00004209547409 | LEONICE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006840 | 30/10/2020 | 600.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006841 | 30/10/2020 | 800.00 | 00002199673421 | ELIANE RIBEIRO DA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006842 | 30/10/2020 | 600.00 | 00008169107407 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006843 | 30/10/2020 | 500.00 | 00071067342419 | JÉSSICA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA/ LUZ , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006844 | 30/10/2020 | 500.00 | 00009785636461 | LEONARDO JOSE CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006845 | 30/10/2020 | 500.00 | 00070049625470 | GILIARD ROBERTO DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006846 | 30/10/2020 | 500.00 | 00014604002401 | LUÊNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006847 | 30/10/2020 | 500.00 | 00014604002401 | LUÊNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006848 | 30/10/2020 | 800.00 | 00001819700402 | JOEDNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006849 | 30/10/2020 | 500.00 | 00071893613402 | THAÍS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006850 | 30/10/2020 | 300.00 | 00070056858493 | NATALICIA MACIEL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006851 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010271558474 | RENATA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006852 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010271558474 | RENATA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006853 | 30/10/2020 | 300.00 | 00012067179470 | LUIS CARLOS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006854 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00032457022487 | JOSE RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006855 | 30/10/2020 | 600.00 | 00070721031471 | GERLANE DE LIMA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL , REF. A DOIS MESES , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006856 | 30/10/2020 | 590.00 | 00075429217468 | JOSEFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006857 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010843109459 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006858 | 30/10/2020 | 500.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006859 | 30/10/2020 | 500.00 | 00009248246460 | GRAZIELE SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006860 | 30/10/2020 | 500.00 | 00008835219469 | KLEUMA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006861 | 30/10/2020 | 500.00 | 00011634942400 | CLAUDIA VIVIANE MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006862 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007555011441 | EDIELZA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006863 | 30/10/2020 | 500.00 | 00073943908453 | JOSEFA DO VALI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006864 | 30/10/2020 | 500.00 | 00062077104449 | VALTER FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006865 | 30/10/2020 | 400.00 | 00028592824400 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006866 | 30/10/2020 | 400.00 | 00006536518489 | JOÃO RAIMUNDO PEREIRA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006867 | 30/10/2020 | 200.00 | 00056913290497 | SEVERINA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006868 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011717349480 | GIVANILDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006869 | 30/10/2020 | 600.00 | 00008749231405 | KARINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006870 | 30/10/2020 | 900.00 | 00003947185421 | LENILDA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006871 | 30/10/2020 | 2090.00 | 00005540440480 | ALEX RICARDO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SCFV EM ALHANDRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006872 | 30/10/2020 | 800.00 | 00002136765400 | ANGELITA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006873 | 30/10/2020 | 250.00 | 00005544809488 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006874 | 30/10/2020 | 350.00 | 00070655735402 | ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006875 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GESSO DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006876 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00071061023427 | JOSE DENILSON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006877 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00095418563491 | ANTONIO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006878 | 30/10/2020 | 1134.51 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4006879 | 30/10/2020 | 2335.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2020 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006880 | 30/10/2020 | 4000.00 | 00030195659449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006881 | 30/10/2020 | 500.00 | 00005668009424 | EDGLEISON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/ LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006882 | 30/10/2020 | 530.00 | 00004827693439 | SEVERINA RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006883 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005540440480 | ALEX RICARDO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO SCFV EM ALHANDRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006884 | 30/10/2020 | 500.00 | 00006822378413 | WILLIANE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006885 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00054895006700 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006886 | 30/10/2020 | 600.00 | 00000898502462 | JOSE SEVERINO EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, REFERENTE A 2 MESES, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006887 | 30/10/2020 | 3500.00 | 00071355155444 | MARIA GLEICIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006888 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010453205445 | LUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006889 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006890 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004306993442 | LISANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006891 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00092928927468 | SUELI CRISTINA MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4006892 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006893 | 30/10/2020 | 1575.00 | 00070622903438 | JOYCE CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 NO PAIF/CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 009621 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006894 | 30/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006895 | 30/10/2020 | 142.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006896 | 30/10/2020 | 39.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006897 | 30/10/2020 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006898 | 30/10/2020 | 754.00 | 00070459332406 | DAMIANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006899 | 30/10/2020 | 1250.00 | 00004703780429 | RISONILDO CRISTOVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006900 | 30/10/2020 | 300.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006901 | 30/10/2020 | 400.00 | 00071123634467 | GUILHERME DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006902 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070221144471 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006903 | 30/10/2020 | 700.00 | 00004676339402 | EDILAYNE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006904 | 30/10/2020 | 700.00 | 00070631189432 | JOSENILDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006905 | 30/10/2020 | 500.00 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006906 | 30/10/2020 | 750.00 | 00016374562470 | GABRIEL BULHOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006907 | 30/10/2020 | 800.00 | 00071272985482 | ABRAÃO JONARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006908 | 30/10/2020 | 900.00 | 00002473319456 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006909 | 30/10/2020 | 700.00 | 00058048693453 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006910 | 30/10/2020 | 500.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006911 | 30/10/2020 | 300.00 | 00006161211483 | ELIZABETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006912 | 30/10/2020 | 700.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/10/2020 | 21259.37 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/10/2020 | 27254.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/10/2020 | 2193.26 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/10/2020 | 5489.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00003821175494 | SEVERINO RAMOS GALDINO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/10/2020 | 3000.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO (CAÇAMBA) PARA TRANSPORTE DE 6 CARRADAS DE AREIA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇÃMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/10/2020 | 3500.00 | 00010425537420 | WELLINGTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA PESQUISA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DAS MESMAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/10/2020 | 366.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AO CAMPO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009697842442 | LEONARDO DIOGO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DSIPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDON?A DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00070312543450 | CRISTIANO PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006274421459 | JOSE ROGERIO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/10/2020 | 25250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/10/2020 | 4179.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/10/2020 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SUSBPREFEITURA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/10/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/10/2020 | 21845.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/10/2020 | 6209.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/10/2020 | 3001.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/10/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/10/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/10/2020 | 6106.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/10/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/10/2020 | 379.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CONTROLADORIA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 30/10/2020 | 6553.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/10/2020 | 5200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/10/2020 | 33390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/10/2020 | 3345.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/10/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/10/2020 | 560.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/10/2020 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO DANTAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 30/10/2020 | 12493.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/10/2020 | 600.00 | 00011053438478 | VANDERLEX GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY , REFERENTE 6 DIÁRIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00004558924402 | JOSE EMANUEL LEITE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/10/2020 | 5016.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/10/2020 | 7945.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA MUNICPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/10/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SMTRAN, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/10/2020 | 1637.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMTRAN, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00006941942479 | RALISON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/10/2020 | 7296.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/10/2020 | 23700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZ, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZ, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/10/2020 | 939.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/10/2020 | 4673.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010351533435 | ESIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº ESIEL LUIZ DA SILVA, DA EQUIPE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE, FOI PREMIADO COMO ARTILHEIRO, NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO", REF. AO ANO 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00009450345473 | MARCOS ANT?NIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, DA EQUIPE DO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE, TIME VICE CAMPEÃO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO", REF. AO ANO DE 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº CLEITON TENORIO DA SILVA, DA EQUIPE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE, TIME CAMPEÃO, NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO", REF. AO ANO 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/10/2020 | 1250.00 | 00010829085416 | SEVERINO RAMOS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO SRº SEVERINO RAMOS ALBINO DOS SANTOS, DA EQUIPE DO SÃO CAETANO FUTEBOL CLUBE, TIME QUARTO COLOCADO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL"O ALHANDRÃO", REF. AO ANO 2019/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/10/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/10/2020 | 22900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/10/2020 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/10/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/10/2020 | 5104.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 2002206 | 30/10/2020 | 21144.75 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00007839948421 | MARIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM SISTEMAS DA VIGILANCIA EMSAUDE REFERENTE A IMUNIZACAO (SIPNI E eSUS PEC), NO MONITORAMENTO E ENVIO DE DADOS MENSAIS REF. AO MES DE OUTUBRO /2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PARA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA SECRETARIA, COMO TAMBEM CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOSPROCESSOS JA REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2020, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE OUTUBRO /2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00000756532493 | JOSENILDE DA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DIVISAO DE MATERIAIS E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR 1 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 30/10/2020 | 286808.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 30/10/2020 | 27200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 30/10/2020 | 242711.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 30/10/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 30/10/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SAMU), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 30/10/2020 | 91594.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-(SAMU), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 30/10/2020 | 53470.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 30/10/2020 | 82933.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ACS), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 30/10/2020 | 18300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CEO), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 30/10/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 30/10/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 30/10/2020 | 179236.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF), REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 30/10/2020 | 9056.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 30/10/2020 | 94190.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 30/10/2020 | 228203.84 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-COVID 19, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00012276006404 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00008099084411 | JOAO BATISTA ALBERTINO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO AMBITO DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00084034483415 | EDNALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00044128169404 | ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANIZACAO DE PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO QUE TANGE A FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO, ELABORACAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS REALIZADOS EM 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MÊS DE AGOSTO /2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00001764711467 | RICARDO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, ORIENTANDO OS USUÁRIOS DO SUS NAS ENTRADAS DOS POSTOS DE SAUDE, OBJETIVANDO INFORMAR SOBRE AS MEDIDAS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM SUASDEPENDENCIAS (USO DE MASCARAS, HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AFERIÇÃO DE TEMPERATURA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00004259302469 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00070371208475 | CRISLAYNE SILVESTRE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E MARCAÇÃO DE EXAMES DA COVID-19, UNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 30/10/2020 | 31376.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 30/10/2020 | 52056.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 30/10/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 10/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 30/10/2020 | 18394.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 30/10/2020 | 7812.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 10/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 30/10/2020 | 10658.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 10/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 30/10/2020 | 4026.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 30/10/2020 | 4017.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 30/10/2020 | 39525.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 30/10/2020 | 1100.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 10/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 30/10/2020 | 21381.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 30/10/2020 | 48139.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID/19-TEMP, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00070107492482 | AGUITON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM RAZÃO DA PANDEMIA, OBJETIVANDO SUPRIR O AUMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 30/10/2020 | 3728.86 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2002250 | 30/10/2020 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 30/10/2020 | 375.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 30/10/2020 | 165.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 30/10/2020 | 1020.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 2002254 | 30/10/2020 | 6149.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 UNIDADES DE NUTREN 1.0 400G DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 30/10/2020 | 3650.00 | 13814845000162 | MT PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-3286, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 2002256 | 30/10/2020 | 7088.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2002257 | 30/10/2020 | 3913.15 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSUMOS REAGENTES DE ANALISES CLINICAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 2002258 | 30/10/2020 | 5100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 30/10/2020 | 1397.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002260 | 30/10/2020 | 14031.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAUDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UBS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 30/10/2020 | 692.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO I NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 30/10/2020 | 1065.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 30/10/2020 | 12000.00 | 00040702944734 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO MAGALH?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 30/10/2020 | 110.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-7814, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 30/10/2020 | 480.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-7814, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 30/10/2020 | 1680.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-4329, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 30/10/2020 | 130.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER - COM. DE PNEUS,PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF-4329, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2002268 | 30/10/2020 | 816.30 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PEVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 2002269 | 30/10/2020 | 941.61 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PEVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 30/10/2020 | 2400.00 | 00071869183444 | ANDERSON DAVID AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00013378588462 | PEDRO ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE MAIO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00003161646401 | JOEL PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE AMBIENTES, EM RAZAO DO CRESCENTE AUMENTO DA DEMANDA POR LIMPEZA E DESINFECCAO DE AMBIENTES COLETIVOS. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 30/10/2020 | 6300.00 | 00011654549479 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO, REALIZADO NESTA SECRETARIA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 30/10/2020 | 4000.00 | 00003994143470 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ANDAMENTO DAS DIVERSAS ATRIBUICOES DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 30/10/2020 | 480.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (TOMOGRAFIA) DO ABDOMEM E PELVE DA PACIENTE SEBASTIANA TAVARES DA SILVA, ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 30/10/2020 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (RESSONANCIA COM CONTRASTE) DA PELVE DA PACIENTE ALEXSANDRA GOMES DA SILVA, ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 30/10/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (RESSONANCIA) DO JOELHO DO PACIENTE ADAO EVERTON SOUZA CANUTO, ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00009551331494 | LADYJANE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIETENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00009551331494 | LADYJANE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIETENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 30/10/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 30/10/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 30/10/2020 | 2400.00 | 00092896910425 | EDVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA NQK-9067, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00001804123455 | ANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, ATUANDO NAS BARREIRA SANITARIAS E DEFINFECCAO PUBLICA COMO PARTE DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000142020 | 2002287 | 30/10/2020 | 57684.72 | 37797034000169 | BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SANITIZACAO ATRAVES DO SISTEMA FOG IN PLACE (FIP) COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA NA HIGIENIZACAO DE AMBIENTES FECHADOS, CORRESPONDENTE A UMA AREA DE 9,614M2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009307851425 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO SUPRIR O AUMENTO DAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, FACE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005780834423 | ADRIANA MARTINS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AMBIENTES, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO SUPRIR O AUMENTO DAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, FACE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 30/10/2020 | 4000.00 | 00009488062495 | WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA TENDA MEDINDO 4X4M NO PERIODO DE 08/09 A 11/11/2020 PARA ATENDER DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 30/10/2020 | 1335.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALACAO DE ADESIVOS BRANCOS BLACKUTE PARA PORTAS E JANELAS DOS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 30/10/2020 | 5500.00 | 19987524000146 | JOSE DERIVALDO DE SOUZA 84099097404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA ADEQUACAO E REFORMA DO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 30/10/2020 | 2425.00 | 38145925000101 | S & F FABRICACAO DE AGUAS ENVASADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 485 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 30/10/2020 | 3098.64 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 30/10/2020 | 559.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, VINCULADAS SAMU, NO PERIODO DE 26/10 A 05/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 30/10/2020 | 6732.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 30/10/2020 | 2845.00 | 38145925000101 | S & F FABRICACAO DE AGUAS ENVASADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 569 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 30/10/2020 | 6260.91 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 30/10/2020 | 22000.00 | 30657770000172 | FELIPHE SANTOS LEITE 10278803474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA MAO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 30/10/2020 | 5459.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PELICULAS EM FUME, PLACAS DE SINALIZACAO DOS CONSULTORIOS DAS UBS DE MATA REDONDA, NOVA ALHANDRA E EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 30/10/2020 | 3500.00 | 00005777071406 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA PEY-4835, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 30/10/2020 | 1400.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NARCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEÍCULO DE PLACA MNI-2270, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 30/10/2020 | 3500.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA MOA - 2993, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 30/10/2020 | 2400.00 | 00092896910425 | EDVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA NQK-9067, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 30/10/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA DES2074/SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 30/10/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 30/10/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00003768938425 | ROMULO CESAR ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 30/10/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 30/10/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00003957355486 | REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOB-0089/PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES INTRAMUNICIPAL A SERVICOS DE SAUDE NAS UBS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 30/10/2020 | 800.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS DAS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00032877358968 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 30, CENTRO, ALHANDRA-PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 30/10/2020 | 2400.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA DE PLACA KJP-4521, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 30/10/2020 | 5000.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE COBERTURA DA AREA EXTERNA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAPOTES EM TNT PARA UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA REDE DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE LENCOIS EM ALGODAO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 30/10/2020 | 3300.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAPOTES EM TNT PARA UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA REDE DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00048041602487 | DULCINETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAO DE CAPOTES EM TNT PARA UTILIZACAO POR PROFISSIONAIS DA REDE DE SERVICOS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 30/10/2020 | 3500.00 | 27848462000110 | JAILTON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNP 3474/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 30/10/2020 | 596.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 30/10/2020 | 116.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 30/10/2020 | 3800.00 | 00067503489472 | CACIO MURILO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA FOTOGRÁFICA E VÍDEOS INTITUCIONAIS, DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA REABERTURA DO HOSPITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/10/2020 | 32443.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/10/2020 | 16300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/10/2020 | 7390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/10/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/10/2020 | 3759.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTYES, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/10/2020 | 1650.00 | 00006800368490 | JAMEISON ALVES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/10/2020 | 6000.00 | 00070322266475 | WILAME OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA, CAPINA GRANDE E RECIFE COM VEICULO DE PLACA NPZ4590, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/10/2020 | 500.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00010270652442 | AILTON MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , DE 01/08/2020 A 30/08/2020 E DE 01/09/2020 A 29/09/2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS URGENTES DESTA SECRETARIA, EM RAZÃO DO SISTEMA DE REVEZAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/10/2020 | 700.00 | 00010306235463 | DANILO SANTOS NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMADA DO MES DE SETEMBRO/2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00006262349480 | FLAVIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/10/2020 | 1800.00 | 00003208685408 | JEAN DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF, AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/10/2020 | 739876.39 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/10/2020 | 50653.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/10/2020 | 142005.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/10/2020 | 193361.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/10/2020 | 44330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/10/2020 | 99717.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/10/2020 | 103597.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/10/2020 | 34507.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/10/2020 | 25629.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/10/2020 | 27421.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/10/2020 | 1900.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEA NAS ECOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/10/2020 | 800.00 | 00009566989482 | RICARDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNARDINA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/10/2020 | 600.00 | 00008033540451 | SILMARA TORRES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/10/2020 | 900.00 | 00006854625440 | EVERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA BERNARDINA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/10/2020 | 3900.00 | 00002348494442 | GERIS DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LIMPEZA DA ESCOLA NO SITIO ACAIS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/10/2020 | 39352.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/10/2020 | 20600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/10/2020 | 4823.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/10/2020 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00003433251444 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00007237410423 | ANA PAULA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO E 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00071095597426 | GEILZO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE JUNHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00071095597426 | GEILZO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, REF. AO MES DE JULHO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00071095597426 | GEILZO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004421616460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00037239368491 | ELIEL CLEMENTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00007270921466 | JOSENILDO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PREDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/10/2020 | 1700.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00012688838407 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/10/2020 | 10969.36 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00008997499416 | MISAEL CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/10/2020 | 700.00 | 00089329988415 | EVALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/10/2020 | 161803.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/10/2020 | 50595.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/10/2020 | 31470.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/10/2020 | 17183.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/10/2020 | 14289.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00009217023450 | RONALD DAVESON BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2020, SOB FORMA DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL OCORRIDAS EM 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00014714871480 | AMANDA CARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/10/2020 | 700.00 | 00015996686457 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00010603059414 | ROSINETE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00001965586465 | JOSICLEIDE MARIA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00072650923415 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL INSTITUIDA PELA PREFEITURA (83) 99921-4981, EM RAZÃO DA PANDEMIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00008181335465 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,EM RAZÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO PELO CARTÓRIO ELEITORAL E SISTEMA DE REVEZAMENTO DE SERVIDORES, DURANTE O MES DE AGOSTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00013239075482 | NAYARA KALYNA JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00010189687410 | LAIS RODRIGUES DE PONTES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00044736444487 | LAURINEIDE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00070695424459 | DAVYLLA REGINA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00040472074890 | NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFA-8321, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00016265675494 | LUIZ HENRIQUE TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00010303501405 | MATHEUS MARINHO DE MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00063362651453 | ANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ATENDENDO DEMANDA DA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AMBIENTES EM RAZAO DA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00034359974434 | DEUSDENIA ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL, OCORRIDAS EM 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009196326450 | ALEX EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AMBIENTES, FACE AO RETORNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00033311161491 | IZENE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00006746679489 | MARCIELI MARIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA, SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PASTA DE PROCESSOS DE DESPESAS E GUIAS DE RECEITA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/10/2020 | 11096.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/10/2020 | 21800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/10/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/10/2020 | 1121.33 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/10/2020 | 4884.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00068364296434 | LUIZ FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE TRAVESSIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00003147220419 | SILVIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00004502304492 | ELDADE LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA FINS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/10/2020 | 322.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO (TRATOR ) DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00030895685434 | JOSE FELINTO DS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRUICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00001234012405 | MARIA DE LOURDES CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS A SEREM PAGAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00092929125420 | MAURILIO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/10/2020 | 78451.12 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/10/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/10/2020 | 9075.12 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/10/2020 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/10/2020 | 2385.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/10/2020 | 13516.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA 12/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/10/2020 | 18975.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA 05/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/10/2020 | 24727.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA 08/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/10/2020 | 6000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMRBO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/10/2020 | 21993.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/10/2020 | 21074.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, DEBITADOS SOBRE O FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/10/2020 | 1416.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE GEFIP E DCTF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/10/2020 | 2714.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETENCIA 10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/10/2020 | 7.51 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/10/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOACAO, TOMBAMENTO E FROTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/10/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIAATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.522/11 E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/10/2020 | 5120.27 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/10/2020 | 474.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/10/2020 | 1910.38 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG-TEMP, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/10/2020 | 156.74 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELA RESTITUICAO DE VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 03/11/2020 | 10653.49 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 03/11/2020 | 2718.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS DO FPM 778/2017, COMPETENCIA 11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 03/11/2020 | 9.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/11/2020 | 5.97 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00001589492420 | JOSENILDO FERNANDES DE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM EM VEGETAÇÃO RASTEIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVOS MÉDICOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00069155119468 | WILLINGTON ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURNATE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/11/2020 | 2700.00 | 00005727903416 | JOS? TAVARES CAMPOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 03/11/2020 | 3600.00 | 00070380961415 | MARCOS ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00071825631425 | JOÃO DO NASCIMENTO DE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00001595328416 | JOELMA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARÁTER EXCEPCIONAL PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS , NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00005817060485 | GEANE RAQUEL BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , OBJETIVANDO ORGANIZAR A RELAÇÃO DE AGRICULTORES QUE UTILIZAM OS TRATORES PARA CORTE DE TERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRUTURAÇÃO E CONSERV.MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00071001343409 | FERNANDO GOMES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/11/2020 | 900.00 | 00010003831485 | FERNANDO BRITO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, OBJETIVANDO ORGANIZAR A RELAÇÃO DE AGRICULTORES QUE UTILIZAM OS TRATORES PARA CORTE DE TERRA, DURANTE 20 DIAS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 03/11/2020 | 6166.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 19 A 25/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00008357107427 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00071092577467 | JADIAEL SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO SUAS DEMANDAS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 03/11/2020 | 2150.00 | 00071196393400 | WILLYANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 03/11/2020 | 2200.00 | 00070541961470 | AMANDA FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESA (EMPENHO, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO) DOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2018, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00012673310460 | BYÉRIKA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO , NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECREATRIA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 03/11/2020 | 1250.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 19 A 25/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO URBANISTICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00009954479422 | SANDRO BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL, NA FISCALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO, PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDOR AFASTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00070138732418 | VANBASTEN CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00010291653430 | VALDIRENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00003722999464 | ORESTE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00006873468436 | REGACIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00011739572432 | JAILSON SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00070107503433 | DEMAILTON CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/11/2020 | 2100.00 | 00002672445419 | GILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURNATE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/11/2020 | 2100.00 | 00002672445419 | GILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 03/11/2020 | 800.00 | 00098264508472 | MARCONE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 03/11/2020 | 4196.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 19 A 25/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00013680326483 | MAGNO EMANUEL DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA (OYU-0924) TRANSPORTANTO AS SUPERVISORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, PARA SUPERVISIONAR OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 03/11/2020 | 2100.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO /2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00001318606403 | EDMILSON NOBERTO DO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00072940573468 | AILTON JOSE V. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO SUAS DEMANDAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00039538737415 | AURÉLIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00070891384456 | ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/11/2020 | 511.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 19 A 25/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00047977469472 | JOSEMARIO FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00003264631431 | GILMAR ENEAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MMW-9164/PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 03/11/2020 | 40.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRAL DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 03/11/2020 | 67.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRO II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 03/11/2020 | 6719.43 | 09348867000379 | MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 03/11/2020 | 750.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO AS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TELEVISORES E ANTENAS DE CABO ANALOGICOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E USF DO OITEIRO , ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 03/11/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 03/11/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELO LOCALIZADO A RUA ROSEMIRO FERREIRA, 164, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 03/11/2020 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (RESSONANCIA) DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO DA PACIENTE LIVIA SOFIA SANTOS DO NASCIMENTO, ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEJ7969/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE OUT/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00072651210404 | SONIA MARIA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2002346 | 03/11/2020 | 3441.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2002347 | 03/11/2020 | 6559.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00009719715448 | KARINE TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, EM RAZÃO DO AUMENTO DA DEMANDA POR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS DASAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 03/11/2020 | 6000.00 | 00007870828483 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00000085777498 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM RAZÃO DO AUMENTO DA DEMANDA POR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTES NO PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 03/11/2020 | 5500.00 | 00070029271401 | THIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00010334789460 | ELIVAN BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, EM RAZÃO DO AUMENTO DA DEMANDA POR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS DASAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM RAZÃO DO AUMENTO DA DEMANDA POR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTES NO PERIODO DA PANDEMIA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00063362651453 | ANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM RAZÃO DO AUMENTO DA DEMANDA POR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTES NO PERIODO DA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 03/11/2020 | 5500.00 | 00001445017407 | MICHELI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00005122472424 | JACQUELINE DA SILVA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE SUPERFICIES DUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00007297243442 | INGRID MAUX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFERENCIA DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00007297243442 | INGRID MAUX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFERENCIA DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00079903894449 | CLODOALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS POR COVID, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 03/11/2020 | 1500.00 | 00079903894449 | CLODOALDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS POR COVID, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00008638887477 | HENRIQUE MAIA WANDERLEY MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS DURANTE 60 DIAS (JUNHO E JULHO) , NA DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DESPESAS DA SECRETARIA, COM A DEVIDA FORMATAÇÃO NECESSÁRIA PARA O ENVIO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES , CONFORME RELATORIOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 03/11/2020 | 4000.00 | 00008638887477 | HENRIQUE MAIA WANDERLEY MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS DURANTE 60 DIAS (AGOSTO E SETEMBRO) , NA DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DESPESAS DA SECRETARIA, COM A DEVIDA FORMATAÇÃO NECESSÁRIA PARA O ENVIO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES,CONFORME RELATORIOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 03/11/2020 | 3000.00 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO (NUMERAÇÃO, RENOMEAÇÃO E SALVAMENTO ) DE DOCUMENTOS EM MÍDIA DIGITAL EM HOME HOFFICE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00070531418456 | JOSILEUDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NSERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA PREPARAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS POR QUESTÕES MEDICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/11/2020 | 2500.00 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 03/11/2020 | 1630.00 | 00007005077440 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL O " ALHANDRÃO", REFERENTE AS QUARTAS DE FINAIS, SEMIFINAL, DISPUTA DO TERCEIRO COLOCADO E AS DUAS PARTIDAS DAS FINAIS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 03/11/2020 | 1500.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS 08577844471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, TENDAS , GRID E TABLADO, PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL O "ALHANDRAO". ACONTECEU NO DIA 17/10/2020, NO SABADO A FINAL DA CATEGORIA ASPIRANTE E NO DIA 18/10/2020 DOMINGO A FINAL DACATEGORIA AMADOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 03/11/2020 | 480.00 | 00006262405496 | SANDRA KALINE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICA OU MESÁRIA DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO" . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 03/11/2020 | 858.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 19 A 25/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00009719712422 | CAROLAINE TRAJANO SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM CARÁTER EXCEPCIONAL PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS , NA PREPARAÇÃO DE DESPESAS E SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00070624790479 | LEUDO WILLIAM SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE AMBIENTES, FACE AO RETORNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00007506794411 | SANDOKAN DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS POR QUESTÕES MÉDICAS, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 03/11/2020 | 2800.00 | 00035390255372 | VICENTE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006913 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00010291650414 | JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006914 | 03/11/2020 | 250.00 | 00009001177450 | CLECIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006915 | 03/11/2020 | 600.00 | 00075429217468 | JOSEFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006916 | 03/11/2020 | 500.00 | 00002634521405 | MARLENE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006917 | 03/11/2020 | 500.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006918 | 03/11/2020 | 300.00 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006919 | 03/11/2020 | 400.00 | 00007771358411 | MONICA DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006920 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00071414660456 | JACIELE DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006921 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00097723363400 | DAMIAO ALVES CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006922 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006923 | 03/11/2020 | 181.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006924 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00004487307740 | EDNA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006925 | 03/11/2020 | 6200.00 | 00008699140495 | ADRIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA MAIS RENDA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006926 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00054515955420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006927 | 03/11/2020 | 500.00 | 00039495531420 | LUCIA DE FATIMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006928 | 03/11/2020 | 420.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006929 | 03/11/2020 | 1900.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006930 | 03/11/2020 | 500.00 | 00071105576426 | JACIELLE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006931 | 03/11/2020 | 500.00 | 00010692288422 | ELIAS ALVES RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006932 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006933 | 03/11/2020 | 480.00 | 00001633532470 | JEFFERSON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006934 | 03/11/2020 | 300.00 | 00003069422403 | ADRIANO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006935 | 04/11/2020 | 500.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006936 | 04/11/2020 | 450.00 | 00001297215494 | FABIANO MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006937 | 04/11/2020 | 300.00 | 00009337888432 | LEDEVAN INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006938 | 04/11/2020 | 4000.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006939 | 04/11/2020 | 700.00 | 00011516731450 | GESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006940 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006941 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00001110939450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006942 | 04/11/2020 | 600.00 | 00001176388460 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006943 | 04/11/2020 | 500.00 | 00007667006407 | JACILENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006944 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006945 | 04/11/2020 | 2200.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006946 | 04/11/2020 | 300.00 | 00011467055492 | MAÊDA CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006947 | 04/11/2020 | 200.00 | 00079680925404 | LUCY VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006948 | 04/11/2020 | 600.00 | 00071354058461 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006949 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00006469030475 | NEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº576/2017 ART 24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006950 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00075924846415 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006951 | 04/11/2020 | 800.00 | 00087351056404 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006952 | 04/11/2020 | 500.00 | 00070754980456 | EDIELSON MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006953 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006954 | 04/11/2020 | 500.00 | 00043294898487 | CICERA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006955 | 04/11/2020 | 800.00 | 00010306216400 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM COFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006956 | 04/11/2020 | 500.00 | 00006676414406 | FRANCIEL VALERIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006957 | 04/11/2020 | 500.00 | 00005282852462 | CAMILA FERNANDA DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006958 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00070624767493 | GABRIEL HENRIQUE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE EXAMA MEDICO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006959 | 04/11/2020 | 800.00 | 00004754986407 | ALBDON CANDIDO DA SIOLVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006960 | 04/11/2020 | 800.00 | 00004754986407 | ALBDON CANDIDO DA SIOLVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006961 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010509296408 | DANIELE BARROS HERACLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006962 | 04/11/2020 | 700.00 | 00071284705498 | DANILO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006963 | 04/11/2020 | 400.00 | 00004808333465 | MARIA DAS GRACAS ZACARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006964 | 04/11/2020 | 370.00 | 00014640040482 | LUIZ VICENTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRI DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE OCULOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00004153436402 | VALDIR ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00008691412445 | GIVANILDO PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00023762020434 | LAUDENICIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00008724645478 | ROSIVALDO BATISTA SALVINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00003685807412 | IRALI DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00008182829402 | DEYSE KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTERPRETE DE LIBRAS, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/11/2020 | 210.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/11/2020 | 350.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 04/11/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00006262484426 | JOSIANO FRANCISCO DA SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL O " PEDROZÃO", REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00008182830419 | MIGUEL DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPAHNAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD-8905/PB, PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00007401127407 | JOHNNY PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFD-8905/PB, PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 04/11/2020 | 2200.00 | 00007532885402 | JARDENIL RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00001226523471 | SEVERINO EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UBS MATA REDONDA II, ATENDENDO DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00006953519401 | JOSELIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS OITEIRO, ATENDENDO DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SEEMBRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00070107585499 | ANDRIELY DO NASCIMENTO SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE EXAMES MÉDICOS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ATESTADOS PELO SETOR DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMEDOC. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00070424835452 | ADSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NESTA SECRETARIA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00006901675470 | JUAREZ NUNES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00004040355407 | CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTECAO DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00003942966484 | CHARLES CUSTODIO PONTES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/11/2020 | 900.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/11/2020 | 900.00 | 00070207411425 | IVANEZE DE LIMA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/11/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO-2426 PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REFERENT AO MÊS DE OUTUBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/11/2020 | 5000.00 | 00002914654472 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (HKE 5604 PB), JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA COLETA DE PODAS E ENTULHOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/11/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORSITA DE PLACA KJIA 3358 ITAMBÉ PARA COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DA CIDADE DE ALHANDRA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/11/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG4303/PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODA E METRALHAS DA CIDADE DE ALHNADRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00003449393405 | MARCIO JOSE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TRABALHADORES DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00070058345426 | RENAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00008447286401 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/11/2020 | 900.00 | 00071408239442 | MATEUS FELIPE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00001272045471 | JEREMIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/11/2020 | 700.00 | 00001627190430 | JULIANA BRAZ DA SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 04/11/2020 | 700.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHANDO EM CARÁTER HOME OFFICE E EM DIAS ALTERNATIVOS FISICAMENTE, DEVIDO AO DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 04/11/2020 | 4000.00 | 00003487070456 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEICOES, DURATNE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00097940747487 | GILVANICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00071078453497 | THAMIRES FELIX DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AMBIENTES PARA O RETORNO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS POS PANDEMIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00006262438408 | MARIA JOS? BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009941647429 | IRIS DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 04/11/2020 | 1560.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOTOR DE PARTIDA DA F-4000, VEICULO DE PLACA MNH-7225, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00011748906496 | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CASA DO AGRICULTOR, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DOCUMEMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00011748906496 | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CASA DO AGRICULTOR, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMEMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00011748906496 | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CASA DO AGRICULTOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMEMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00011338003437 | JOSIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/11/2020 | 600.00 | 00009653219405 | GILTON SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CASA DO AGRICULTOR, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 05/11/2020 | 1710.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS MOTO CARTEPIL 5D9558 6X8X3/4 13F 5/8 DESTINADOS A PATROL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 05/11/2020 | 323.00 | 06267222000151 | JMA CONSTRUTIVA MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA O CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO TRAVESSIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00007540385480 | ADELINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/11/2020 | 600.00 | 36950237000180 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA 91945607491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAAPORA/ALHANDRA/CAAPORA, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00070931820464 | HERMELINDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CARATE HOME OFFICE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA PREFEITURA EM CARRO DE SOM AUTOMOTIVO EM TODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00004643938412 | LUCICLEIDE RIBEIRO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00071695884477 | WESLEY SILAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 05/11/2020 | 550.00 | 00002071058470 | CLAUDIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00071115793489 | JEFTE SANTOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00001803569417 | FERNANDA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00001803569417 | FERNANDA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006262478450 | FRANCISCO JOELISON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/11/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00005624651465 | DAMASIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA ATENDER DEMANDA INTERNA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/11/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006965 | 05/11/2020 | 500.00 | 00061001635434 | JOSENILDO FERREIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006966 | 05/11/2020 | 200.00 | 00003298501131 | GEILZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006967 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00001605626430 | EDSON LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006968 | 05/11/2020 | 500.00 | 00006236347409 | MARIA JOSE BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006969 | 05/11/2020 | 600.00 | 00070650843452 | MARIA GABRIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006970 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00003238438409 | LEONARDO RUFINO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006971 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00004992572430 | JOSE RUFINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006972 | 05/11/2020 | 500.00 | 00008058749419 | FERNANDO CARLOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006973 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00003338833490 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006974 | 05/11/2020 | 350.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006975 | 05/11/2020 | 451.00 | 00001818138409 | LIDIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006976 | 05/11/2020 | 500.00 | 00010972398457 | DERISSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006977 | 05/11/2020 | 280.00 | 00008203507450 | JOSE LEONARDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006978 | 05/11/2020 | 450.00 | 00011120687403 | ANA PAULA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REZALICAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006979 | 05/11/2020 | 400.00 | 00006008651421 | JULIANA DE ANDRADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006980 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006981 | 05/11/2020 | 415.00 | 00012264605421 | ANGELICA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006982 | 05/11/2020 | 500.00 | 00007153383409 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006983 | 05/11/2020 | 800.00 | 00009859064482 | ERLÂNIA INOCENCIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (TRÊS MESES EM ATRASO) , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006984 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00001820920461 | MAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006985 | 05/11/2020 | 150.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006986 | 05/11/2020 | 300.00 | 00040154378453 | MARIA ELIZABETH PESSOA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006987 | 05/11/2020 | 300.00 | 00070054647452 | VALDIR COSMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006988 | 05/11/2020 | 500.00 | 00058158340415 | JOAO ALUIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006989 | 05/11/2020 | 500.00 | 00058158340415 | JOAO ALUIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006990 | 05/11/2020 | 300.00 | 00070054647452 | VALDIR COSMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006991 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL , CONFORME DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4006992 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00000816961409 | BRUNO ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO , CONFORME DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006993 | 05/11/2020 | 500.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006994 | 05/11/2020 | 500.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006995 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE ENERGIA E ÁGUA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006996 | 05/11/2020 | 600.00 | 00014142893408 | JONATHAN LAERCIO CORREIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006997 | 05/11/2020 | 450.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006998 | 05/11/2020 | 500.00 | 00010919879470 | JANIELE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4006999 | 05/11/2020 | 500.00 | 00010919879470 | JANIELE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007000 | 05/11/2020 | 500.00 | 00070058740481 | SUÊNIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007001 | 05/11/2020 | 500.00 | 00070058740481 | SUÊNIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007002 | 05/11/2020 | 500.00 | 00071113701471 | GERMANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007003 | 05/11/2020 | 500.00 | 00071113701471 | GERMANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007004 | 05/11/2020 | 500.00 | 00001181392403 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007005 | 05/11/2020 | 500.00 | 00008394420419 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007006 | 05/11/2020 | 500.00 | 00071537026445 | JOSIMAR JOAQUIM DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007007 | 05/11/2020 | 500.00 | 00004533269435 | RINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007008 | 05/11/2020 | 500.00 | 00004533269435 | RINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007009 | 05/11/2020 | 500.00 | 00001892922452 | EDEILDO JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007010 | 05/11/2020 | 400.00 | 00071115462458 | BRUNO FRANKLYN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007011 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00008815340483 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007012 | 05/11/2020 | 800.00 | 00070318111470 | ELIZABETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007013 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00008813905424 | FERNANDO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007014 | 05/11/2020 | 800.00 | 00095366954800 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007015 | 05/11/2020 | 560.00 | 00084053232449 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007016 | 05/11/2020 | 700.00 | 00071079970410 | KAROLAINE VALENTIN TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007017 | 05/11/2020 | 400.00 | 00009320349428 | GERLANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL ( REF. AO MES DE JUNHO E JULHO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007018 | 05/11/2020 | 700.00 | 00073944793404 | MARIA DA PENHA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4007019 | 06/11/2020 | 15834.00 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACOMETIDAS PELO COVID COMO AÇÃO COMPLEMENTAR.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007020 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007021 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00010674874412 | GISELE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007022 | 06/11/2020 | 500.00 | 00013330315482 | BRUNA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007023 | 06/11/2020 | 350.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007024 | 06/11/2020 | 600.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007025 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007026 | 06/11/2020 | 700.00 | 00007638105419 | FABIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007027 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00010545745454 | MARIA EDILANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 06/11/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 06/11/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00010291650414 | JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 06/11/2020 | 2000.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER DEMANDAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/11/2020 | 2200.00 | 00006879021425 | JOSE VALERIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA DESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00010685538478 | ELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REF. AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 06/11/2020 | 700.00 | 00003401051431 | MARCELO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E MATERIAIS PARA REFORMA DE 20 ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 06/11/2020 | 2500.00 | 27869458000138 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA 04840656452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES , PARA AS 20 UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 06/11/2020 | 800.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIDATICOS PARA AS 20 ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 06/11/2020 | 1500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA ATENDER DEMANDAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 06/11/2020 | 700.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 06/11/2020 | 800.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00090900880406 | SERGIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00098265776420 | PEDRO PAULO RAYMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00013278209435 | EVERTON ANDRE LAURENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/11/2020 | 2500.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00010262236443 | ELISON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00010485488485 | ELLIGTON BERNADINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE AÇÕES DA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00010424333481 | MARIA DA PAZ DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESPESAS E SERVICOS REALIZADOS PELA SUBPREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00017707168747 | THAIS RAQUEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 06/11/2020 | 12.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00004965737482 | RAIMUNDO MARTINS ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00046849270400 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES APOS A PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/11/2020 | 3400.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/11/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/11/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/11/2020 | 12.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 06/11/2020 | 2600.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM. VET. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HISDRAULICO DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE TAPUIU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00004770991495 | GILVANIA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 09/11/2020 | 1195.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00043418902472 | JOSINALDO DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA ACIMA, ACUMULADOS DURANTE A SUSPENSAO DAS ATIVIDADE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, OBJETIVANDO O RETORNO DAS ATIVIDADESDESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00070052928470 | JOADSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00010605564485 | JOS? ALISON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 09/11/2020 | 600.00 | 00007855556419 | GIVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 09/11/2020 | 522.50 | 00008641256407 | JOSIANE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 09/11/2020 | 522.50 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 09/11/2020 | 522.50 | 00092930930497 | JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 09/11/2020 | 522.50 | 00006417296423 | MARLENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/11/2020 | 522.50 | 00009245768473 | CLEANE BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 09/11/2020 | 522.50 | 00008654586427 | JOSEFA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 09/11/2020 | 522.50 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 09/11/2020 | 522.50 | 00009753258410 | MARIA DA PAZ MIGUEL COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 09/11/2020 | 522.50 | 00064547051453 | MARIA SOLIDADE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 09/11/2020 | 350.00 | 00003545205479 | LENILDO SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA REALIZAR LIMPEZA EM ESCOLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 09/11/2020 | 522.50 | 00001215352409 | IRIS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA EDMUNDO LUNDGREN, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/11/2020 | 522.50 | 00082668167434 | VILMA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00005179048451 | ROBSON ANTONIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EM ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00000952069490 | CARLIANO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 09/11/2020 | 522.50 | 00098265610459 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 09/11/2020 | 400.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTO LOCADA PARA TRANSPORTAR AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ESCOLA DA ZONA RURAL DE SUBAÚMA REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070458562459 | MICHELLE SIMPLICIO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 09/11/2020 | 522.50 | 00005213084451 | IZABEL GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/11/2020 | 522.50 | 00003622016418 | LENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 09/11/2020 | 522.50 | 00001124772405 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 09/11/2020 | 522.50 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 09/11/2020 | 522.50 | 00001221828479 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 09/11/2020 | 650.00 | 00007980048431 | GENESES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00004206303410 | WAGTON C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 09/11/2020 | 522.50 | 00010637390474 | KARLA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 09/11/2020 | 522.50 | 00005668150445 | IJANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00004702217470 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE AUXLIARES DE SERVICOS E DIARISTAS PARA LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 09/11/2020 | 522.50 | 00007572342400 | MARLY MAXIMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 09/11/2020 | 1500.00 | 32534532000103 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA 70930650409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E ESCOLA ALFREDO JOSÉ D CARVALHO EM MATA REDONDA, REF AO AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 09/11/2020 | 522.50 | 00001309631433 | ROSELI LEANDRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA CMEI JOSEFA DE AMBROZIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 09/11/2020 | 522.50 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 09/11/2020 | 522.50 | 00001257888439 | ELISSANDRA BATISTA ÁLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMEI - JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 09/11/2020 | 522.50 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO CMEI JOSEFA AMBROZIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00006109435457 | JANAINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00070677481438 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES DE FÉRIAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 09/11/2020 | 350.00 | 00070107613450 | HORTENCIA FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITADORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00004862912435 | EDITE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE AMBIENTES, EN RAZÃO DO CRESCENTE AUMENTO DA DEMANDA POR LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES COLETIVOS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 09/11/2020 | 800.00 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA MAO DE OBRA DE APOIO REALIZADA NO RETELHAMENTO DA UBS CENTRO I, PARA CORRIGIR INFILTRAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 15/10/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007028 | 09/11/2020 | 300.00 | 00072652470434 | JOAO PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, ART 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007029 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00003599964424 | GENICE SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007030 | 09/11/2020 | 400.00 | 00071886921490 | PAULI HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007031 | 09/11/2020 | 500.00 | 00004540724495 | ENAM RAIMENDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007032 | 09/11/2020 | 500.00 | 00008593773427 | ROSIMARY SEVERINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL( REF. A DOIS MESES DE ATRASO), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 09/11/2020 | 1600.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 09/11/2020 | 800.00 | 00004745425481 | ROBSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00082946205487 | JOSE GONCALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00002656319471 | BONEJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007033 | 10/11/2020 | 400.00 | 00005462883404 | JOSENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007034 | 10/11/2020 | 400.00 | 00004049844443 | TEREZINHA DE JESUS L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007035 | 10/11/2020 | 700.00 | 00009679556450 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007036 | 10/11/2020 | 500.00 | 00039487466487 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007037 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00003182939432 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007038 | 10/11/2020 | 400.00 | 00002287068406 | SILVANEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007039 | 10/11/2020 | 460.00 | 00071113866470 | ARTHUR FRANCISCO DA SILVA ABRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007040 | 10/11/2020 | 250.00 | 00005064709463 | ANA CRISTINA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007041 | 10/11/2020 | 564.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 28 BOTIJOES DE AGUA MINERAL E 4 BOTIJAO DE GAS , CONFORME NOTA FISCAL 210 , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/11/2020 | 1340.00 | 00009718043462 | HIAGO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL E POUSADA CENTRAL EM ALHANDRA-PB, DO FOTOGRAFO DA PREFEITURA DE ALHANDRA, REF. 14 (QUATORZE) DIARIAS NO MES DE SETEMBRO /2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/11/2020 | 522.50 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/11/2020 | 522.50 | 00070087912406 | SIMONE RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/11/2020 | 522.50 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE A.TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/11/2020 | 522.50 | 00004816253483 | IRAYDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/11/2020 | 522.50 | 00004808343428 | SILVANIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA , EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/11/2020 | 522.50 | 00004772544461 | SOLANGI DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/11/2020 | 522.50 | 00003621137424 | BETANIA PEREIRA A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00053018311434 | MARIA LEUDA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JULIETA FRANCISCA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00008099085493 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/11/2020 | 522.50 | 00009428454478 | DANIELE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CÂNDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00079887066400 | JAILSON SOARES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó E ADAUTO FERREIRA DE PAULA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/11/2020 | 522.50 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010757905498 | GLAUCIONE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/11/2020 | 522.50 | 00073851388453 | JOSE LOURENÇO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/11/2020 | 2000.00 | 27642521000107 | JOSÉ ROBERTO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 10/11/2020 | 522.50 | 00071250855470 | TÂNIA PRÍMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIOMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/11/2020 | 900.00 | 00005344505477 | VANIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/11/2020 | 522.50 | 00001397905433 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 10/11/2020 | 750.00 | 00008502024426 | JONAS LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/11/2020 | 522.50 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL: ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00002789016461 | JOSE CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/11/2020 | 522.50 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO,REF. AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00000774504420 | JOELMA PEREIRA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/11/2020 | 522.50 | 00004994643466 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DELIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 10/11/2020 | 522.50 | 00006306584471 | EDINEIDE DIAS CORREIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 10/11/2020 | 522.50 | 00006972989493 | MARIA DAS DORES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/11/2020 | 600.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA CRECHE JULIETA FRANCISCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 10/11/2020 | 522.50 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 10/11/2020 | 522.50 | 00001204494479 | LUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 10/11/2020 | 522.50 | 00070087909456 | JACIANE DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00050688677487 | JOSIBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 10/11/2020 | 522.50 | 00087351790400 | VANIA DA SILVA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 10/11/2020 | 522.50 | 00009227182454 | DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 10/11/2020 | 522.50 | 00009313506467 | JAKELLYNE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 10/11/2020 | 1000.00 | 27552855000181 | HELENO HENRIQUE DA SILVA 02328727409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADINA DA CONCEIÇÃO EM ÁRVORE ALTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 10/11/2020 | 522.50 | 00028062933830 | FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 10/11/2020 | 522.50 | 00009604756486 | DAIANA CHARLIANE DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 10/11/2020 | 522.50 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 10/11/2020 | 300.00 | 00005750099423 | SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA REALIZAR NA ESCOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 10/11/2020 | 522.50 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ FERNANDES BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/11/2020 | 522.50 | 00004701657409 | IRIS MARCELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO VALENCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 10/11/2020 | 522.50 | 00005312561460 | MARIA CRISTINA FREITAS ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 10/11/2020 | 522.50 | 00006262409483 | LENY EMIDIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 10/11/2020 | 420.00 | 00005295112403 | AURELIA TRIGUEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 10/11/2020 | 522.50 | 00005113839400 | IVANILDA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA LIMPEZA NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 10/11/2020 | 522.50 | 00004208335440 | CÉLIA MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 10/11/2020 | 522.50 | 00004493848456 | SEVERINA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 10/11/2020 | 522.50 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 10/11/2020 | 400.00 | 00069151288400 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 10/11/2020 | 522.50 | 00003108086421 | ROSA MARIA C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/11/2020 | 522.50 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DE LIMA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/11/2020 | 522.50 | 00004391296489 | JOSEFA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/11/2020 | 522.50 | 00005188536404 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DE PAULA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/11/2020 | 522.50 | 00007960671710 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 10/11/2020 | 400.00 | 00003733442440 | JOSELIA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CREHE JULIETA FRANCISCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00052570495468 | SEVERINO CORREIA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/11/2020 | 500.00 | 00006787402406 | JOSE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/11/2020 | 1200.00 | 28424397000168 | SINDRONI IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/11/2020 | 1300.00 | 28059902000112 | TIAGO FIDELIS DE SOUZA 06700072425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAREM LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/11/2020 | 2000.00 | 28035221000114 | WILSON BALBINO DE MELO - 061.464.444-56 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, EM MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00010100420419 | LEANDRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ZONA RURAL REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO VALNÇO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00073880850410 | ROBERTO LEONCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZELIA CORREIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00007924414436 | GERLANE CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/11/2020 | 522.50 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/11/2020 | 6000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/11/2020 | 522.50 | 00011310335400 | CLAUDYLLAINE CASSIA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/11/2020 | 522.50 | 00006454434419 | ELISANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/11/2020 | 522.50 | 00007551718451 | DANIELE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/11/2020 | 522.50 | 00002373439409 | JOSILENE FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIAL MARIA DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/11/2020 | 522.50 | 00084032944415 | JOSILDA DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00059424729715 | JOAO AURELIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00076957411400 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL 009719. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/11/2020 | 800.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL 009686 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00004122969425 | EDILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO PRESTADO DE TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/11/2020 | 1400.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/11/2020 | 1785.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/11/2020 | 600.00 | 00000957272480 | MIGUEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUBAUMA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/11/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/11/2020 | 600.00 | 00008680919446 | JOSEILDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE SARAPÓ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/11/2020 | 800.00 | 00005352042480 | DANIEL DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00097778990415 | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00036500569415 | JOS FERNANDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE GARAPU 2 , DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 11/11/2020 | 290.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMA D'AGUA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DA COMUNIDADE DE SITIO ESTIVAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/11/2020 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMA D'AGUA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DA COMUNIDADE DE SITIO PINDOBAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 11/11/2020 | 6300.00 | 00091055083472 | WALLINGTON CHARLES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRABALHOS EM CAMPO, ATENTENDEDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00007066207475 | SERGIO SILVA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES E ASSENTADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE CAMPO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 11/11/2020 | 3800.00 | 00075976099491 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS AGRICOLAS PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO ACOMPANHAMENTO DE AÇOES DA SECRETARIA, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 11/11/2020 | 500.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 11/11/2020 | 11540.12 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21/09 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00071619704587 | ALAN DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADOR, INFORMANDO AOS USUÁRIOS DE SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA E AFERINDO A TEMPERATURA CORPORAL , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020,OBJETIVANDO SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL 009965 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00003715283483 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO TECNICO ADMISTRATIVO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 11/11/2020 | 6300.00 | 00009710764489 | WAGNER LOPES SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRABALHOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00003487070456 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA , NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REALIZADO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00044186584400 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 11/11/2020 | 3000.00 | 00045150508420 | IARA DA SILVA MARCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA EM HOME OFICCE, NOS PERIODOS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 11/11/2020 | 1568.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 21/09 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00071081484470 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MÍDIA DIGITAL EM HOME OFFICE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 11/11/2020 | 600.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 11/11/2020 | 1500.00 | 27751214000156 | GEMERSON THIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 11/11/2020 | 1500.00 | 32742994000108 | MICHELLY FREIRE BARBOSA 04579203437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUDGREN EM SÍTIO PINTOBAL REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00008292106448 | DJARISON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLA DE SUBAUMA, REFRENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/11/2020 | 850.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIAR DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 11/11/2020 | 700.00 | 00009336647458 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CAPINACAO NA ESCOLA JOSE FERNANDES E SEVERINO VALENCO , CONFORME NOTA FISCAL 010245 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00008480136464 | NATALINO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE CAPINACAO NA ESCOLA MARIA CANDIDA E ESCOLA HERCULANO BANDEIRA , CONFORME NOTA FISCAL 010244 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00006725714471 | JOSE DE CARVALHO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 010229 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 11/11/2020 | 500.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEA NAS ECOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/11/2020 | 2000.00 | 27632361000107 | VALDEMIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA E ESCOLA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 11/11/2020 | 1500.00 | 28084910000119 | EDCLEBER ARA?JO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS, PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 11/11/2020 | 1800.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELIS 02899458442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 11/11/2020 | 1600.00 | 28232442000182 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO 038578 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO E E.ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, NO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 11/11/2020 | 2000.00 | 27656846000130 | LUVAMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇO E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS EM ANDREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 11/11/2020 | 2000.00 | 27646211000152 | LEANDRO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA CREUZA RAQUEL E ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/11/2020 | 850.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/11/2020 | 350.00 | 00005783839426 | GEILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR O AUXILIAR DE SERVIÇO PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 11/11/2020 | 400.00 | 00096023546404 | ADRIANO CORREIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 11/11/2020 | 132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 11/11/2020 | 452.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MERENDA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 11/11/2020 | 367.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MERENDA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/11/2020 | 3000.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTA PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/11/2020 | 29.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MATERIAIS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO DEPÓSITO DE MATERIAIS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 11/11/2020 | 23.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA SEVERINO VALENÇO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/11/2020 | 39.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO DEPÓSITO DE MERENDA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00098032844449 | MANOEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 11/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO DEPÓSITO DE MERENDA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 11/11/2020 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 11/11/2020 | 1300.00 | 27905334000160 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO EM MATA REDONDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00039571343404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ANIBAL EDMUNDO LUNDGREN, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 11/11/2020 | 1400.00 | 27964954000170 | JANIO DOS SANTOS 89330420400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CÂNDIDA EM RIACHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 11/11/2020 | 3000.00 | 28614799000125 | ANDRÉ DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 11/11/2020 | 1500.00 | 32925069000112 | WALFRIDO ANTONIO DA SILVA 95230513420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA ZÉLIA CORREIA DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 11/11/2020 | 522.50 | 00054699118453 | JOSEFA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA NA ESCOLA OLIVIA CORREIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/11/2020 | 522.50 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 11/11/2020 | 522.50 | 00010259800422 | CLARA SANTOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00013464838412 | JOSINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO NA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00099193990430 | ANDREA LEONARDO DE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 11/11/2020 | 522.50 | 00012522972464 | NATALIA FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 11/11/2020 | 522.50 | 00001244085405 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOSE FERNANDES NO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 11/11/2020 | 522.50 | 00001201021456 | MARILENE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00010425537420 | WELLINGTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA PESQUISA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DAS MESMAS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00097941565404 | MARIZETE DE FRACA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 11/11/2020 | 600.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAÇÃO DAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 11/11/2020 | 700.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00070064026469 | GEILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 11/11/2020 | 7790.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 21/09 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 11/11/2020 | 3115.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21/09 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 11/11/2020 | 280.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/11/2020 | 70.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 11/11/2020 | 280.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00005816256416 | OT?VIO BORGES DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE MATA REDONDA "O SILVÃO", A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 11/11/2020 | 600.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 11/11/2020 | 812.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 11/11/2020 | 655.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 11/11/2020 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 11/11/2020 | 219.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 11/11/2020 | 165.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 11/11/2020 | 110.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 11/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 11/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 11/11/2020 | 77.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 11/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 11/11/2020 | 550.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 11/11/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 11/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 11/11/2020 | 4.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 11/11/2020 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 11/11/2020 | 269.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUCAO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUCAO DE DIVERSAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 11/11/2020 | 6200.00 | 00070132622424 | JORGE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO , AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 11/11/2020 | 8000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS DESPESAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATÓRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 2002393 | 11/11/2020 | 4940.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL LIXO HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 11/11/2020 | 4636.68 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/09 A 04/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 11/11/2020 | 2995.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 11/11/2020 | 6564.78 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/11 A 08/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 2002397 | 11/11/2020 | 31287.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 2002398 | 11/11/2020 | 24250.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 2002399 | 11/11/2020 | 22180.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 11/11/2020 | 1300.00 | 00067682936487 | SEVERINA QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES NO PSF EM MATA REDONDA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA EXECUCAO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00003062847409 | OREBE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00070132622424 | JORGE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00087685302420 | ADIEL CARDOSO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00001445017407 | MICHELI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 11/11/2020 | 4500.00 | 00010038881438 | THIAGO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, NO APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00004394415446 | MOISES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA REGULAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 11/11/2020 | 1300.00 | 00092931472468 | MARLENE DA COSTA PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL 009966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 11/11/2020 | 2200.00 | 00001218185430 | GUTEMBERG HONORATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 11/11/2020 | 6300.00 | 00005159809430 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00003166999426 | PETRONIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 11/11/2020 | 4000.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM VEICULO TIPO ONIBUS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA ATENDER DEMANDAS EXTRAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 11/11/2020 | 712.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 21/09 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 11/11/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007042 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00091932572449 | JOSILDO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007043 | 11/11/2020 | 300.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007044 | 11/11/2020 | 300.00 | 00003989405411 | MARIA ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007045 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00003679541414 | RODRIGO CORREIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007046 | 11/11/2020 | 450.00 | 00084032960453 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007047 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006608506481 | FLAVIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007048 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008324122443 | HILDA DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007049 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004709813426 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007050 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00013411490489 | FERNANDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007051 | 11/11/2020 | 300.00 | 00071477806474 | JANIELLY DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007052 | 11/11/2020 | 2437.00 | 00070025224425 | BRUNO BIBIANO ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007053 | 11/11/2020 | 300.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007054 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00001231334401 | DANIELE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007055 | 11/11/2020 | 400.00 | 00004395925421 | JANEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007056 | 11/11/2020 | 500.00 | 00079868886449 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007057 | 11/11/2020 | 300.00 | 00019122365400 | SEVERINO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007058 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008137147454 | MARINEIDE MENDES SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007059 | 11/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007060 | 11/11/2020 | 166.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007061 | 11/11/2020 | 500.00 | 00082414050497 | EDVALDO ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL(REF. A DOIS MESES), ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007062 | 11/11/2020 | 5500.00 | 00070137288450 | VANESSA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO , DESEMPENHANDO FUNÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007063 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00011681449498 | LIVIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007064 | 11/11/2020 | 6300.00 | 00006897981486 | MICHELE DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 , , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007065 | 11/11/2020 | 5500.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007066 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00008699140495 | ADRIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA MAIS RENDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007067 | 11/11/2020 | 500.00 | 00012249482462 | JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007068 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00009962868459 | EDUARDO MARTINS PACHECO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007069 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00004636663489 | JULIANA TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007070 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007071 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070162309457 | FAGNER NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007072 | 11/11/2020 | 500.00 | 00010212912429 | IVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (REF. A DOIS MESES) , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007073 | 11/11/2020 | 600.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007074 | 11/11/2020 | 300.00 | 00070456502483 | ALINE SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007075 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008528118452 | IRAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007076 | 11/11/2020 | 250.00 | 00009573862492 | IRANILDO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007077 | 11/11/2020 | 350.00 | 00010603059414 | ROSINETE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007078 | 11/11/2020 | 250.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007079 | 11/11/2020 | 200.00 | 00011713019442 | EMERSON LUCAS FAUTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007080 | 11/11/2020 | 300.00 | 00006100416492 | EDMILSON MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007081 | 11/11/2020 | 400.00 | 00070655763457 | CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007082 | 11/11/2020 | 300.00 | 00007749702431 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AJUDA DE AUXILIO ALUGUEL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007083 | 11/11/2020 | 500.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL (REFERENTE A DOIS MESES) , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007084 | 11/11/2020 | 400.00 | 00002507330481 | MARIA DA SOLEDADE N. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007085 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00004523972435 | CRISTINA SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007086 | 11/11/2020 | 700.00 | 00058156410491 | ROBERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL(REFERENTE A DOIS MESES) , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007087 | 11/11/2020 | 2500.00 | 00034359974434 | DEUSDENIA ARAUJO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO COMO FORMA DE PREVENCAO AO COVID 19 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007088 | 11/11/2020 | 400.00 | 00011359572406 | ADRIELE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007089 | 11/11/2020 | 500.00 | 00071302919407 | RAIMUNDA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007090 | 11/11/2020 | 250.00 | 00070458931403 | JOAO PEDRO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007091 | 11/11/2020 | 500.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007092 | 11/11/2020 | 500.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007093 | 11/11/2020 | 400.00 | 00087351765472 | GENILSON VAL?RIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, EM SEU ARTIGO 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007094 | 11/11/2020 | 3000.00 | 00006140539439 | LIDIANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERESTADUAL , PARA BENEFICIARIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL , MEDIANTE SOLICITACAO DO CREAS , POR SE TRATAR DE SITUACAO EMERGENCIAL , DE ACORDO COM PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007095 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007096 | 11/11/2020 | 500.00 | 00008742028418 | DANYELLE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO , EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007097 | 11/11/2020 | 500.00 | 00003697119478 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007098 | 11/11/2020 | 500.00 | 00003697119478 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007099 | 11/11/2020 | 350.00 | 00011513366459 | ROSIANE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADOS A AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007100 | 11/11/2020 | 350.00 | 00011513366459 | ROSIANE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADOS A AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007101 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME LAUDE ASSISTENCIAL E DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007102 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME LAUDE ASSISTENCIAL E DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007103 | 11/11/2020 | 300.00 | 00070107436493 | JULIANA KESSIA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA , CONF. MAUDO ASSISTENCIAL E DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007104 | 11/11/2020 | 300.00 | 00075348268453 | ALBANEIDE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007105 | 11/11/2020 | 300.00 | 00075348268453 | ALBANEIDE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007106 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00008699140495 | ADRIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA MAIS RENDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007107 | 11/11/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007108 | 11/11/2020 | 500.00 | 00084039710444 | MARIA TEREZA JOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007109 | 11/11/2020 | 700.00 | 00008818944436 | CAIO VINICIUS RIBEIRO DIMIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE TETO EM GESSO NA SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007110 | 11/11/2020 | 500.00 | 00007479439407 | JOALISON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINAMCEIRO À PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MEDIANTE LAUDO ASSISTENCIAL, CONF LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007111 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , CONF. LAUDO ASSISTENCIAL ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007112 | 11/11/2020 | 600.00 | 00003154756418 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJMUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007113 | 11/11/2020 | 770.00 | 00071024772446 | WILSON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , CONF. LAUDO ASSISTENCIALE DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007114 | 11/11/2020 | 85.00 | 00004507669421 | DIVANY TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007115 | 11/11/2020 | 85.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007116 | 11/11/2020 | 85.00 | 00009732363452 | INAURA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007117 | 11/11/2020 | 85.00 | 00003164936435 | JACIARA SILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007118 | 11/11/2020 | 85.00 | 00007841938438 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007119 | 11/11/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007120 | 11/11/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007121 | 11/11/2020 | 85.00 | 00008377339447 | ROSANGELA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007122 | 11/11/2020 | 85.00 | 00001290507414 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007123 | 11/11/2020 | 85.00 | 00003164936435 | JACIARA SILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007124 | 11/11/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007125 | 11/11/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007126 | 11/11/2020 | 85.00 | 00008377339447 | ROSANGELA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007127 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00021509034404 | MARCOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007128 | 11/11/2020 | 85.00 | 00004507669421 | DIVANY TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007129 | 11/11/2020 | 85.00 | 00012293816435 | ELGA THAINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007130 | 11/11/2020 | 85.00 | 00005371933409 | EUGENIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007131 | 11/11/2020 | 85.00 | 00007597351402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007132 | 11/11/2020 | 85.00 | 00008377339447 | ROSANGELA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007133 | 11/11/2020 | 400.00 | 00080156622491 | ROSALHA MARIA CINEZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007134 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00001181392403 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007135 | 11/11/2020 | 500.00 | 00070655747419 | ALEJANDRO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTNADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00070053616448 | LUPERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00008968506418 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOTSO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 11/11/2020 | 3500.00 | 00004617809414 | JOSE CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 11/11/2020 | 6000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 11/11/2020 | 6300.00 | 00006010885493 | ERKSON QUEIROS BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 11/11/2020 | 340.15 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21/09 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 11/11/2020 | 800.00 | 00008078951485 | MONALIBSON CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 11/11/2020 | 6300.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 12/11/2020 | 350.00 | 00008056516409 | EDVANIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS , ATENDENDO AS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 12/11/2020 | 350.00 | 00008056514465 | MARGARIDA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS , ATENDENDO AS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00006833984409 | MAC STEPHANE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS VOMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 12/11/2020 | 1600.00 | 00012179869444 | FERNANDA BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDRIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA REPAROS , EM OUTUBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL 010357 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007136 | 12/11/2020 | 85.00 | 00010662313461 | ADRIANA PORFIRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007137 | 12/11/2020 | 85.00 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007138 | 12/11/2020 | 85.00 | 00004791621409 | SUZANA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007139 | 12/11/2020 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007140 | 12/11/2020 | 85.00 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007141 | 12/11/2020 | 85.00 | 00004791621409 | SUZANA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007142 | 12/11/2020 | 400.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 PARA AQUISICAO DE ALIMETOS CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007143 | 12/11/2020 | 800.00 | 00007695575461 | RENATA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007144 | 12/11/2020 | 500.00 | 00003792496429 | MARIA ANUNCIADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONF. LAUDO ASSISTENCIAL E DOCUMENTACAO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007145 | 12/11/2020 | 500.00 | 00001626137412 | ANTONIO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , PARA REALIZACAO DE EXAMES , CONF. LAUDO ASSISTENCIAL E DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007146 | 12/11/2020 | 600.00 | 00008906199481 | ALEXANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS CONF. LAUDO ASSISTENCIAL E DOC.ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007147 | 12/11/2020 | 500.00 | 00005490727489 | LILIA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , PARA AQUISICAO DE DUAS CESTAS BASICAS , CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007148 | 12/11/2020 | 85.00 | 00010662313461 | ADRIANA PORFIRIO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007149 | 12/11/2020 | 85.00 | 00011152904442 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007150 | 12/11/2020 | 85.00 | 00004561298479 | ELIZANGELA FABRICIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007151 | 12/11/2020 | 85.00 | 00003164936435 | JACIARA SILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007152 | 12/11/2020 | 85.00 | 00009697848483 | JOSÉ ROBERTO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007153 | 12/11/2020 | 85.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007154 | 12/11/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007155 | 12/11/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007156 | 12/11/2020 | 85.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007157 | 12/11/2020 | 85.00 | 00009697848483 | JOSÉ ROBERTO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007158 | 12/11/2020 | 85.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007159 | 12/11/2020 | 85.00 | 00009697848483 | JOSÉ ROBERTO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007160 | 12/11/2020 | 85.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4007161 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00059111534400 | JOSE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV DE ALHANDRA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007162 | 12/11/2020 | 400.00 | 00084032464472 | EDNEIDE COUTINHO CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007163 | 12/11/2020 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL LEI DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007164 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA , PARA PASSAGEM INTERESTADUAL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007165 | 12/11/2020 | 800.00 | 00004741766497 | ROBERTA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , DESTINAFOS AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007166 | 12/11/2020 | 600.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007167 | 12/11/2020 | 500.00 | 00004967605486 | ANTONIO JOSE RAMOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI A MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007168 | 12/11/2020 | 400.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 /2017 , EM SEU ARTIGO 24 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007169 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007170 | 12/11/2020 | 950.00 | 00011868873463 | FELIPE FARIAS SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA , PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007171 | 12/11/2020 | 400.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007172 | 12/11/2020 | 200.00 | 00073883905453 | ADEILTON CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007173 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007174 | 12/11/2020 | 200.00 | 00009232131471 | COSMA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007175 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007176 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006262428437 | EDNALVA BALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007177 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070231374402 | EDSON GOMES MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007178 | 12/11/2020 | 200.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007179 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007180 | 12/11/2020 | 200.00 | 00001276047401 | IRANI ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007181 | 12/11/2020 | 200.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007182 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006333992488 | JOSILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007183 | 12/11/2020 | 200.00 | 00004093432422 | JOSINEIDE RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007184 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007185 | 12/11/2020 | 200.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007186 | 12/11/2020 | 200.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007187 | 12/11/2020 | 200.00 | 00022616047420 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007188 | 12/11/2020 | 200.00 | 00002634483473 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007189 | 12/11/2020 | 200.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007190 | 12/11/2020 | 200.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007191 | 12/11/2020 | 200.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007192 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007006919444 | JAIRO LOPES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007193 | 12/11/2020 | 200.00 | 00010889713421 | NIEDJA DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007194 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070912974400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007195 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007196 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008721813400 | RISETE FORTUNATO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007197 | 12/11/2020 | 200.00 | 00037223828404 | RITA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007198 | 12/11/2020 | 200.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE JOES JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL NO PROJETO CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007199 | 12/11/2020 | 250.00 | 00003209336440 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(PROJETO CASA), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007200 | 12/11/2020 | 200.00 | 00009974744407 | AMANDA VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007201 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007202 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006262518428 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007203 | 12/11/2020 | 200.00 | 00004586823496 | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007204 | 12/11/2020 | 200.00 | 00009792412433 | FERNANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007205 | 12/11/2020 | 200.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007206 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005621536401 | INARA POLLYANA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007207 | 12/11/2020 | 200.00 | 00067549977453 | JOCILENE JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007208 | 12/11/2020 | 200.00 | 00004662240441 | MARIA JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007209 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007210 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006814783495 | MARIA MONICA GABRIEL LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007211 | 12/11/2020 | 200.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007212 | 12/11/2020 | 200.00 | 00009126460475 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007213 | 12/11/2020 | 400.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007214 | 12/11/2020 | 250.00 | 00007362940408 | CRISTIANE ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007215 | 12/11/2020 | 250.00 | 00004240784492 | DAYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007216 | 12/11/2020 | 250.00 | 00003327263477 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007217 | 12/11/2020 | 250.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007218 | 12/11/2020 | 250.00 | 00009600252432 | NIELTON DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007219 | 12/11/2020 | 250.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007220 | 12/11/2020 | 250.00 | 00004278198493 | VERINETE ADALGISA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007221 | 12/11/2020 | 400.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 , PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS , CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL E DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007222 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002495124402 | IVANILDO FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), 2º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007223 | 12/11/2020 | 230.00 | 00006431853482 | ADRIANA VEIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 2º MES, REF. NOVEMRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007224 | 12/11/2020 | 85.00 | 00008385062408 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007225 | 12/11/2020 | 85.00 | 00001290507414 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007226 | 12/11/2020 | 85.00 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007227 | 12/11/2020 | 85.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007228 | 12/11/2020 | 85.00 | 00007841938438 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007229 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00072742240420 | SEVERINA IVETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COSTURA DE 1.500,00 ( HUM MIL E QUINHENTAS ) MASCARAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO COMO FORME DE PREVENCAO AO COVID 19 , CONFORME NOTA FISCAL 009895 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007230 | 12/11/2020 | 200.00 | 00014428323476 | ELYZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007231 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070429245416 | JANIELLE INOCENCIO SUARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007232 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008859808405 | JAQUELINE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007233 | 12/11/2020 | 200.00 | 00011995678414 | JOELLEN EVELYN VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007234 | 12/11/2020 | 200.00 | 00071038911419 | JORDANA MARIA DE BARROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007235 | 12/11/2020 | 200.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007236 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070313211400 | LEONILDO BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007237 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007238 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007239 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007240 | 12/11/2020 | 250.00 | 00071005729409 | ELAINE ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007241 | 12/11/2020 | 250.00 | 00070027246493 | GEYSIANE PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007242 | 12/11/2020 | 250.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007243 | 12/11/2020 | 250.00 | 00001226523471 | SEVERINO EDUARDO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007244 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008181335465 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007245 | 12/11/2020 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007246 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010695561499 | MARIA VERINETE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007247 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010167388460 | MARIA YEDA ESTHEFANIE FERREIRA DA SILV | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007248 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004444128402 | MARICÉLIA MARIA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007249 | 12/11/2020 | 300.00 | 00095230394404 | REILZA PAULINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007250 | 12/11/2020 | 250.00 | 00034054994881 | EDNA FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007251 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00011652582428 | WELTON LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACOES DE VIAGENS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA EM SETEMBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL 010231 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007252 | 12/11/2020 | 300.00 | 00096043881420 | MARIA CECILIA F. DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 1º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007253 | 12/11/2020 | 200.00 | 00071316331431 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007254 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005839992470 | CIRLENE TAVARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007255 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008224605485 | DANILO LIMA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007256 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007257 | 12/11/2020 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007258 | 12/11/2020 | 200.00 | 00092195040491 | IVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007259 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006837192469 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 3º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007260 | 12/11/2020 | 250.00 | 00001636939430 | MARIA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES), 3º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007261 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6MESES) 4º MES, REF. NOVEMNRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007262 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004148596421 | MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007263 | 12/11/2020 | 250.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007264 | 12/11/2020 | 250.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007265 | 12/11/2020 | 250.00 | 00061598070487 | MARINALVA BENEDITA DA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007266 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007267 | 12/11/2020 | 200.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(6 MESES) 5º MES, REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007268 | 12/11/2020 | 400.00 | 00009244756412 | IGOR CANUTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007269 | 12/11/2020 | 250.00 | 00001206561408 | DEROTELIA RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007270 | 12/11/2020 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007271 | 12/11/2020 | 250.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007272 | 12/11/2020 | 250.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007273 | 12/11/2020 | 400.00 | 00006697880406 | ALCIERI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007274 | 12/11/2020 | 270.00 | 00070107533421 | EVERTON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007275 | 12/11/2020 | 300.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017, QUE GARANTE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007276 | 12/11/2020 | 200.00 | 00004992568408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007277 | 12/11/2020 | 200.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007278 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007279 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007564487437 | CLEONICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007280 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070296195448 | DAYANE LOURENÇO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007281 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006673053437 | EDNALVA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007282 | 12/11/2020 | 200.00 | 00092928900420 | ELENICE LUIZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007283 | 12/11/2020 | 200.00 | 00003159665488 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007284 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007389415495 | IRACI MARIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007285 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007286 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007287 | 12/11/2020 | 200.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007288 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007289 | 12/11/2020 | 200.00 | 00012242206419 | LEANDRO BARROS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007290 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007291 | 12/11/2020 | 200.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007292 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005151363441 | MARCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007293 | 12/11/2020 | 200.00 | 00001289891494 | MÁRCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007294 | 12/11/2020 | 200.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007295 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007296 | 12/11/2020 | 200.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007297 | 12/11/2020 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007298 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070137586477 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007299 | 12/11/2020 | 200.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007300 | 12/11/2020 | 200.00 | 00011826252401 | MARIANA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007301 | 12/11/2020 | 200.00 | 00007557693418 | ROSILENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007302 | 12/11/2020 | 200.00 | 00003158809451 | SELMA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007303 | 12/11/2020 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007304 | 12/11/2020 | 200.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007305 | 12/11/2020 | 200.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007306 | 12/11/2020 | 200.00 | 00070025125443 | TATIANA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007307 | 12/11/2020 | 200.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(DEFESA CIVIL), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007308 | 12/11/2020 | 85.00 | 00000140789707 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007309 | 12/11/2020 | 85.00 | 00007841938438 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007310 | 12/11/2020 | 85.00 | 00070087815478 | THAIZI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007311 | 12/11/2020 | 85.00 | 00000140789707 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007312 | 12/11/2020 | 350.00 | 00054615267487 | MARIA DO CARMO TRAJANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007313 | 12/11/2020 | 250.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007314 | 12/11/2020 | 250.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007315 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006767829498 | JACKSON DE MELO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007316 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(JURIDICO) REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007317 | 12/11/2020 | 200.00 | 00009981300446 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007318 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006282365490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007319 | 12/11/2020 | 200.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007320 | 12/11/2020 | 200.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007321 | 12/11/2020 | 200.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007322 | 12/11/2020 | 250.00 | 00011147205426 | LUCINEIDE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007323 | 12/11/2020 | 250.00 | 00006121968443 | MARILIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007324 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007325 | 12/11/2020 | 300.00 | 00025706986878 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007326 | 12/11/2020 | 300.00 | 00095230190400 | MARTA CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007327 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005536314467 | OSMAR DA SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007328 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006262468498 | ZULEIDE DO VALE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007329 | 12/11/2020 | 350.00 | 00002533846481 | EDNA MARIA RODRIGUES DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007330 | 12/11/2020 | 400.00 | 00002928935401 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007331 | 12/11/2020 | 400.00 | 00010666666440 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007332 | 12/11/2020 | 500.00 | 00008372069441 | WANE CARINE GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007333 | 12/11/2020 | 700.00 | 00075981769491 | IVANILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FIANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007334 | 12/11/2020 | 600.00 | 00072588845487 | SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007335 | 12/11/2020 | 593.00 | 00009101626469 | JULIETE BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007336 | 12/11/2020 | 385.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007337 | 12/11/2020 | 690.00 | 00011221591452 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA ,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007338 | 12/11/2020 | 200.00 | 00010105817406 | GLEYCE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007339 | 12/11/2020 | 450.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007340 | 12/11/2020 | 280.00 | 00095230424400 | MARIA JOSE MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007341 | 12/11/2020 | 461.00 | 00001818138409 | LIDIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007342 | 12/11/2020 | 112.00 | 00071593282486 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007343 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009114150417 | KALINE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007344 | 12/11/2020 | 250.00 | 00001131221443 | ANA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007345 | 12/11/2020 | 850.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ORTESES , PROTESES E APARELHOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017 EM SEU ART 24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007346 | 12/11/2020 | 600.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR , NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00039547795449 | MARIA BARBOSA COUTINHO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 12/11/2020 | 800.00 | 00000757182437 | JOSEILTON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00090903323400 | PAULO MARCELO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00005148555416 | JOSE SEVERINO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00039547795449 | MARIA BARBOSA COUTINHO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010338953426 | INALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00009079687405 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00005668016471 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE PLACA DES 2074/SP NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00003084797420 | MARCIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JSS0325 PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19 DURANTE O MES DE OUTUBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 12/11/2020 | 1955.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 BOTIJÕES DE GAS GLP , DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 12/11/2020 | 440.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 2002415 | 12/11/2020 | 1053.00 | 09721729000121 | GDC DA SILVA COSTA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR ECEL PARA O DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 12/11/2020 | 3500.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO PARA EXIBICAO NA PRIMEIRA AMOSTRA NACIONAL BRASIL AQUI EM SUS-ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 2002417 | 12/11/2020 | 34300.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 12/11/2020 | 8038.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 12/11/2020 | 464.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00020692587420 | WALDEREZ ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 , ATENDENDO A DEMADA DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 010238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUT.E CONSERV.DOS ESPAÇOS FISICOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O WILSAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00092930859415 | ADERALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DESTA SECRETARIA DE ESPORTE , LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 12/11/2020 | 5659.00 | 05246825000104 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEIS , BOLAS DE CAMPO E FUTSAL , CHUTEIRAS E MEDALHAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES , CONFORME NOTA FISCAL 104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00014892323462 | RICARDO FRANCISCO DOS PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E NA ADMINISTRAÇÃO NO CEMITÉRIO NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00008247548402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00058156348400 | JOSE ROBERTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00003870131489 | ANA PATRICIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010169422496 | FERNANDA LAURENTINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA TURMA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS NO DISTRITO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TURMA DOS GARIS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 12/11/2020 | 6000.00 | 00003992797414 | SERGIO MENDES MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ENGENHARIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS MESES DE JUNHO , JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010922311455 | ELPIDIO JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00002748688490 | JOSENILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00009259771447 | EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00071818388499 | MIKAEL RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NOS ONIBUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NOS ONIBUS OFICIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTORISTA DE ONIBUS OFICIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00004459746484 | GILVANIA DE BRITO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 12/11/2020 | 5539.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 12/11/2020 | 4215.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 21/09 A 04/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/11/2020 | 3192.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 19 A 25/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00006393031450 | WLYSSES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA NOS ONIBUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00038038013468 | SILVIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEÍCULO LOCADO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E DIARISTA PARA REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 12/11/2020 | 2000.00 | 32897453000159 | DIEGO OLIVEIRA DANTAS 11745906452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVICO E DIARISTAS PARA REALIZR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 12/11/2020 | 374.70 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DESTE MUINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3435 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/11/2020 | 700.00 | 00001291200495 | ANTONIO DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINACAO NA ESCOLA SEVERINO VALENCO E ESCOL ADAUTO FERREIRA DE PAULA , CONFORME NOTA FISCAL 010243 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00071450323413 | CAMILY LAIANNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROFESSORES, DIRETORES DE ESCOLAS E PAIS DE ALUNOS, PARA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS, REALIZADO NOSMESES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00006794168464 | ALISSON BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E MATERIAIS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 12/11/2020 | 2500.00 | 27632756000100 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REF. A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/11/2020 | 522.50 | 00097941328453 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE ALAÍDE PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 12/11/2020 | 522.50 | 00007673346478 | NILCELANDIA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA CANDIDA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 12/11/2020 | 900.00 | 00005499594406 | JONAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E DIARISTAS PARA REALIZAR LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DOMINGOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 12/11/2020 | 522.50 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA MARIA CANDIDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 12/11/2020 | 5500.00 | 00003715283483 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO TECNICO ADMISTRATIVO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00006218060489 | WILLIANS DE SOUSA MAGALHAES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TENICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00000996119450 | JOCEANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00007579385406 | JADSOM CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00071094335444 | NATALIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00009719710489 | LEONEIDE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOD PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NA VERIFICAÇÃO E BATIMENTO DE DADOS, JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO GOV. FEDERAL E MUNICIPAL.PARA VERIFICAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES DE SERVIDORES QUE RECEBERAM O AUXÍLIO EMERGENCIAL EM AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, EM HOME OFFICE, DE RELATORIOS DE PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL (REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018), DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 12/11/2020 | 8000.00 | 35345190000163 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 03343008435 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, P/ TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SEC. E NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00006262440488 | JANIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA , NO PEREIDO DO MES DE AGOSTO DE 2020. , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 12/11/2020 | 1250.00 | 00006262440488 | JANIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA , NO PEREIDO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00032356331468 | PAULO ROBERTO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00002458889425 | ILMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00071023730405 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DESPESAS A SEREM PAGAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00079886663472 | SEVERINO RAMOS GONCALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 12/11/2020 | 1400.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 12/11/2020 | 870.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 12/11/2020 | 600.00 | 00009191316707 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO OPERADOR DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPERUBUS, DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 12/11/2020 | 1195.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 12/11/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/11/2020 | 900.00 | 00011736389467 | RENATA MARIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00070458949450 | GIVANILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE TAPUIU,NESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 12/11/2020 | 600.00 | 00004824011418 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 12/11/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 12/11/2020 | 3500.00 | 00000078707447 | AGLAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS , NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00003573650465 | EDILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/11/2020 | 3000.00 | 00004669857460 | EDSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHÃO) , NO MES DE OUTUBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/11/2020 | 900.00 | 00052570290491 | JOSENILDO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/11/2020 | 600.00 | 33349371000132 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFG-2533 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/11/2020 | 3150.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008511 | 13/11/2020 | 7075.20 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E AREIA FINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 13/11/2020 | 850.00 | 00007315650458 | JOSE MARIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/11/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/11/2020 | 350.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/11/2020 | 370.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL, FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PORTA E FECHADURA) DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/11/2020 | 88375.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00008058714461 | CRISTIANE CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR , INFORMANDO AOS USUARIOS DE SERVICO PUBLICO MUNICIPAL SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA E AFERINDO A TEMPERATURA CORPORAL , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 ,CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00006262508465 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/11/2020 | 80.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ORGANIZACAO DO TRANSITO EM DIA DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/11/2020 | 3400.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00004679681446 | ANA CRISTINA CORREIA BARBALHO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 13/11/2020 | 500.00 | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO CHÁCARA DOIS IRMÃOS PARA REUNIÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00009727118488 | LIDIANE MAGLIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/11/2020 | 554.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/11/2020 | 18192.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00071812033478 | SANDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00001817376470 | ROMARIO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COMO LIMPADOR DE MATOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00071200451481 | VINICIUS CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM:LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MELHORIA EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUT.SERV.DE PARQUES, JARDINS E BANHEIR. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/11/2020 | 3000.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAPEAMENTO, ATRAVES DE DRONE, DA AREA VETITALIZADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA, PARA FINS DE COMPROVACAO DA EXECUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 13/11/2020 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00019693346491 | RIVALDO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00006682993471 | UBIRAILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00070039769437 | RODRIGOS GOMES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPADOR DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00068656149415 | LUIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00006746679489 | MARCIELI MARIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR INFORMANDO OS USUÁRIOS DE SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA E AFERINDO A TEMPERATURA CORPORAL, AGO A SET/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00070466950403 | RODRIGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE AGENTES DE LIMPEZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00071017796467 | MATHEUS DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00067552269472 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00070939315459 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CIDADE DE ALHANDRA, PELA SECRETARIA DE SERVÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/11/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 18/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00007576187409 | ERLANDO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NESTA CIDADE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APONTADOR , FISCALIZANDO E REALIZANDO ANOTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM CAMPO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APONTADOR , FISCALIZANDO E REALIZANDO ANOTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM CAMPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00011565392426 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00058157433487 | ALDENIR SIMÃO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00005441910488 | ROSELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00004421616460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00014545016421 | JEANDERLYNE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,REF. OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00008447286401 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00012674548495 | VALTER DOS PASSOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/11/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/11/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 18/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00001206471417 | ELZA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00006428817403 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00095391584434 | MANOEL SEVERINO LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 13/11/2020 | 3600.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 13/11/2020 | 1507.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 13/11/2020 | 16437.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00071798634406 | CLESSIANE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE EXAMES MEDICOS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ATESTADOS PELO SETOR DE REGULACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 13/11/2020 | 190.00 | 33349371000132 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QSB- 3326, REF. O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 13/11/2020 | 4000.00 | 00006834542426 | DELANIA DA SILVA MACIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 13/11/2020 | 3500.00 | 00002336131706 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACOES DE VIAGENS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142020 | 2002427 | 13/11/2020 | 57684.72 | 37797034000169 | BIOTECH BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SANITIZACAO ATRAVES DO SISTEMA FOG IN PLACE (FIP) COM TECNOLOGIA EXCLUSIVA NA HIGIENIZACAO DE AMBIENTES FECHADOS, CORRESPONDENTE A UMA AREA DE 9,614M2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACOES DE VIAGENS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 13/11/2020 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (RESSONANCIA) DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO DA PACIENTE LIVIA SOFIA SANTOS DO NASCIMENTO, ATENDETENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 13/11/2020 | 1100.00 | 00003181786489 | SIMONE DO NASCIMENTO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SEERVICO COMO ORIENTADOR , INFORMANDO AOS USUARIOS DE SERVICO PUBLICO MUNICIPAL SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA E AFERINDO A TEMPERATURA CORPORAL , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00095203893420 | JOELSON DO NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACOES DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00099194317453 | JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AMBIENTES , EM RAZÃO DO AUMENTO DA DEMANDA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, FACE A PANDEMIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 13/11/2020 | 1300.00 | 00080166377449 | GILSON GOMES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DO DO AUMENTO DAS DEMANDAS POR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2020.CONFORME DOC. ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO PREDIO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITÁRIAS DOS ÓRGAOS OFICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 13/11/2020 | 1600.00 | 00007099084402 | MARIA RITA MORENO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, DURANTE O MES DE SETEMBRO NO PREDIO DESTA SECRETARIA, OBJETIVANDO CUMPRIR EXIGENCIAS SANITÁRIAS DOS ÓRGAOS OFICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 13/11/2020 | 400.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00008965667496 | LINDOMAR DA SILVA SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA EXTRAORDINARIA DA JUSTICA NO PERIODO ELEITORAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00008965667496 | LINDOMAR DA SILVA SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA EXTRAORDINARIA DA JUSTICA NO PERIODO ELEITORAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00008965667496 | LINDOMAR DA SILVA SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA EXTRAORDINARIA DA JUSTICA NO PERIODO ELEITORAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/11/2020 | 1100.00 | 00070244230480 | WILTON KELVEN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00002042167452 | ROSILDO LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO INTINERARIO DOS VEICULOS OFICIAIS, AGENDAMENTOS DE VIAGENS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00002042167452 | ROSILDO LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO INTINERARIO DOS VEICULOS OFICIAIS, AGENDAMENTOS DE VIAGENS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00002042167452 | ROSILDO LADISLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO INTINERARIO DOS VEICULOS OFICIAIS, AGENDAMENTOS DE VIAGENS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00014892123455 | MOISES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007347 | 13/11/2020 | 500.00 | 00071218614455 | TACIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007348 | 13/11/2020 | 1100.00 | 00078885477453 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4007349 | 13/11/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007350 | 13/11/2020 | 500.00 | 00070108096408 | CAMILA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007351 | 13/11/2020 | 500.00 | 00052569438472 | LUZINETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007352 | 13/11/2020 | 1150.00 | 00006857501408 | CLEONICE MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007353 | 13/11/2020 | 600.00 | 00070665550405 | ELISANGELA VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007354 | 13/11/2020 | 128.00 | 00010296962414 | ANDREA FRANCELINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007355 | 13/11/2020 | 390.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007356 | 13/11/2020 | 200.00 | 00070134714458 | ALINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007357 | 13/11/2020 | 320.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007358 | 13/11/2020 | 800.00 | 00001389907430 | JOANA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007359 | 13/11/2020 | 650.00 | 00008782086400 | RENATA FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007360 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00012062164416 | CIBELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007361 | 13/11/2020 | 500.00 | 00008236477495 | EDCARLA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007362 | 13/11/2020 | 800.00 | 00006012394403 | GIVANILDA SEVERINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007363 | 13/11/2020 | 300.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007364 | 13/11/2020 | 62.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007365 | 13/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007366 | 13/11/2020 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576 , EM SEU ARTIGO 24 .(INDEFINIDO), REF. NOVEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007367 | 13/11/2020 | 600.00 | 00005166767411 | ANA PAULA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINDO A PESSOA FÍSICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007368 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008063530403 | ELIZABETE FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A ÇEI MUNICIPAL DE N. 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007369 | 13/11/2020 | 700.00 | 00011464652465 | VICTOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007370 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00008458597497 | EDIELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE M,ATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N. 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007371 | 13/11/2020 | 350.00 | 00007749702431 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007372 | 13/11/2020 | 350.00 | 00002671064403 | ANTONIA CARDOSO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA CONSULTA LABORATORIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007373 | 13/11/2020 | 300.00 | 00026365979487 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N. 576/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007374 | 13/11/2020 | 280.00 | 33349371000132 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA OGA-9756, QFV-2620 E GSS-7230 . DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007375 | 13/11/2020 | 600.00 | 00098264974449 | VALDENICE CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007376 | 13/11/2020 | 350.00 | 00007754372479 | MARCIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007377 | 13/11/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007378 | 13/11/2020 | 8000.00 | 00098109499449 | KLEYBER DANTAS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PROGRAMA "MAIS RENDA", MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007379 | 13/11/2020 | 500.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007380 | 13/11/2020 | 400.00 | 00071963640403 | JONAS JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007381 | 13/11/2020 | 500.00 | 00009613287469 | JEFFERSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007382 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00070176382470 | JONATHAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007383 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00011765900492 | CASSIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007384 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00010306261464 | JACIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007385 | 13/11/2020 | 400.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007386 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00014838386419 | LÍCIA VICTORIA DE ANDRADE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007387 | 13/11/2020 | 400.00 | 00002089618442 | EDILMA MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007388 | 13/11/2020 | 600.00 | 00006262348409 | VANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA , PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A DOIS MESES , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007389 | 13/11/2020 | 400.00 | 00038003570468 | MARCOS SALVINO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA , PARA AQUISICAO DE ADUBO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007390 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00006994496422 | CARLA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007391 | 13/11/2020 | 500.00 | 00070107425459 | JOSE RODRIGUES MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA , PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007392 | 13/11/2020 | 400.00 | 00004992554458 | LUIZMARIO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007393 | 13/11/2020 | 500.00 | 00070399712402 | MARINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007394 | 13/11/2020 | 200.00 | 00061268135453 | JULIO BERNARDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINAADO A PESSOA FISICA , PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007395 | 13/11/2020 | 700.00 | 00070058389474 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007396 | 13/11/2020 | 500.00 | 00014890462830 | SILVIO FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007397 | 13/11/2020 | 750.00 | 00070087915421 | JEFFERSON OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, REFERENTE A ALUGUEL DE DOIS MESES, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007398 | 13/11/2020 | 500.00 | 00093122047420 | JOSE CARLOS CORREIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA , PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007399 | 13/11/2020 | 650.00 | 00050212060449 | ANTONIA SINFRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA , PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , ESTANDO ASSIM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007400 | 13/11/2020 | 600.00 | 00005150979422 | OVERLAN JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESNTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007401 | 13/11/2020 | 500.00 | 00012125963400 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007402 | 13/11/2020 | 600.00 | 00002900214483 | GERALDO SEVERINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007403 | 13/11/2020 | 400.00 | 00001958589489 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007404 | 13/11/2020 | 700.00 | 00004521010423 | MARIA VERONICA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COMA LEI N° 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007405 | 13/11/2020 | 700.00 | 00008998733404 | SOLANGE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAl DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N° 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007406 | 13/11/2020 | 500.00 | 00010453208460 | GESSICA RODRIGUES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FISICA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N° 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007407 | 13/11/2020 | 350.00 | 00071177993406 | SIMONE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007408 | 13/11/2020 | 350.00 | 00008087913469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007409 | 13/11/2020 | 700.00 | 00006225912401 | EDIANE LIMA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS E EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007410 | 13/11/2020 | 400.00 | 00009389332486 | RENAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, COM ALUGUEL, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007411 | 13/11/2020 | 400.00 | 00006401618477 | ANTONIO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007412 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00001311826416 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007413 | 13/11/2020 | 800.00 | 00012245694406 | ERIKA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007414 | 13/11/2020 | 700.00 | 00007206708455 | LUIS CARLOS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007415 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007416 | 13/11/2020 | 400.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007417 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00080661831434 | JOSINA ROQUE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007418 | 13/11/2020 | 650.00 | 00006845624488 | EDILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007419 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00002140386450 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007420 | 13/11/2020 | 400.00 | 00006764848408 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007421 | 13/11/2020 | 500.00 | 00097940860453 | LUCIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007422 | 13/11/2020 | 400.00 | 00005228390456 | GILVANISE NASCIMENTO GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007423 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070281805490 | RODRIGO DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007424 | 13/11/2020 | 500.00 | 00006932873494 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007425 | 13/11/2020 | 400.00 | 00008058965464 | EDNA ELOISA DE MORAIS BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017, ART 24 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007426 | 13/11/2020 | 300.00 | 00029655536491 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007427 | 13/11/2020 | 400.00 | 00008212021467 | RUCILANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA FÍSICA, PARA ALUGUEL, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N°576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007428 | 13/11/2020 | 250.00 | 00010308263405 | ELISANGELA DE DEUS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº576/2017, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007429 | 13/11/2020 | 800.00 | 00001195058438 | ANDREA MARIA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº576/2017, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007430 | 13/11/2020 | 800.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº576/2017, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007431 | 13/11/2020 | 800.00 | 00005562933470 | LUCIVANIA MARIA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº576/2017, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00001223332411 | FABIO SALVIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/11/2020 | 4280.00 | 00075984415453 | JOS? CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO CALCETEIRO, NA REALIZACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/11/2020 | 32600.00 | 97531324000198 | ENGEEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA OBRA DE IMPLANTACAO DE CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS NS TRECHOS DAS RUAS ABILIO PAULINO, 12 DE ABRIL E SERVERINO A DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/11/2020 | 31500.00 | 00010083729437 | RICHARD JONATHA SOUTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, REALIZADO NO LEVANTAMENTO DAS SEÇÕES E DEFINIÇÃO DE GREIDE, NAS RUAS PAVIMENTADAS DO BAIRRO NOVA ALHANDRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008510 | 13/11/2020 | 10953.05 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CONCLUSAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00006707074490 | JONAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL E AGENDAMENTOS DE TRATORES , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 13/11/2020 | 1800.00 | 00001223332411 | FABIO SALVIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 13/11/2020 | 300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00018885330487 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO A NEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007432 | 16/11/2020 | 1200.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 16/11/2020 | 2000.00 | 00008051480430 | WAMBERTO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 16/11/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00007572345425 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00005455007459 | VILMA FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DOS DOSCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00002110141417 | RITA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 17/11/2020 | 1800.00 | 00003208685408 | JEAN DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 17/11/2020 | 1800.00 | 00003208685408 | JEAN DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00000866015477 | JAILTON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007433 | 17/11/2020 | 960.00 | 00006602315498 | NATALIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE VACINA LINFOSENSIBILIZANTE INALANTE DE BACTERIA, PARA O TRATO RESPIRATORIO, PRESCRITO PARA O MENOR ALBERTO EMANUEL SILVA VASCONCELOS, EM CONFORMIDADE COM A LEINº576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007434 | 18/11/2020 | 500.00 | 00009446406480 | ADRIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007435 | 18/11/2020 | 500.00 | 00003182939432 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007436 | 18/11/2020 | 500.00 | 00005569752439 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007437 | 18/11/2020 | 500.00 | 00070784816409 | JOELMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007438 | 18/11/2020 | 500.00 | 00052569241415 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007439 | 18/11/2020 | 500.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007440 | 18/11/2020 | 500.00 | 00001307411401 | JOSUEL ELIOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007441 | 18/11/2020 | 500.00 | 00001537028421 | LIDERLANE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007442 | 18/11/2020 | 500.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007443 | 18/11/2020 | 500.00 | 00070113287429 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007444 | 18/11/2020 | 500.00 | 00098265059434 | SEVERINA EDUARDA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007445 | 18/11/2020 | 500.00 | 00008203503462 | VALMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00010086686488 | RENATO SEVERINO FLORENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00098265598491 | SERLANDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00005493774410 | SILON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO ORIENTADOR , INFORMANDO AOS USUARIOS DE SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA E AFERINDO A TEMPERATURA CORPORAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00005689000493 | JOUSIELLY ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00095391940400 | JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 16/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE JULHO/2020, PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00005280177482 | MIZAEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, INFORMANDO AOS USUÁRIOS DE SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, SOBRE AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA E AFERINDO A TEMPERATURA CORPORAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 19/11/2020 | 2000.00 | 00012200953461 | JOAO PEDRO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO E BATIMENTO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS GOVERNOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA IDENTIFICACAO DE SERVIDORES QUE RECEBERAM AUXILIO EMERGENCIAL INDEVIDAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 19/11/2020 | 600.00 | 00061193844487 | RISONALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 19/11/2020 | 1100.00 | 00002614075469 | LUCIANO RIBEIRO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDOR AFASTADO, CONFORME DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 19/11/2020 | 422.00 | 00014029063748 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS , DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO , MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDOR AFASTADO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 19/11/2020 | 527.00 | 00004322799469 | JOELMA MEDEIROS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 19/11/2020 | 527.00 | 00014198140448 | IDÁLIA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 19/11/2020 | 12000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO, ESTUDO E PESQUISAS, VISANDO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSAO DO ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007446 | 19/11/2020 | 500.00 | 00009435842488 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007447 | 19/11/2020 | 500.00 | 00092896090444 | EDILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007448 | 19/11/2020 | 500.00 | 00008121319404 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007449 | 19/11/2020 | 500.00 | 00015469537447 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007450 | 19/11/2020 | 500.00 | 00070087867435 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007451 | 19/11/2020 | 500.00 | 00073851388453 | JOSE LOURENÇO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007452 | 19/11/2020 | 500.00 | 00073880868468 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007453 | 19/11/2020 | 500.00 | 00005389344413 | PABLO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007454 | 19/11/2020 | 500.00 | 00008710207422 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007455 | 19/11/2020 | 500.00 | 00001605116408 | TARCISO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007456 | 19/11/2020 | 500.00 | 00008063999452 | THIAGO DOUGLAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007457 | 19/11/2020 | 500.00 | 00006262372466 | VALDIR CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007458 | 19/11/2020 | 500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALADVINDA DA CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDA POR DECRETO DA ALPB, FACE A PANDEMIA DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007459 | 19/11/2020 | 440.00 | 00007579542439 | MARCIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007460 | 19/11/2020 | 1000.00 | 00010785757465 | ANA PAULA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007461 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007462 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00003909671497 | JANAINA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007463 | 19/11/2020 | 1575.00 | 00010455853436 | MARILLIA EDUARDA PEREIRA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007464 | 19/11/2020 | 1045.00 | 00013450959450 | CIBELE SALVINO ANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4007465 | 19/11/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE OUTUBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007466 | 19/11/2020 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007467 | 19/11/2020 | 59.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007468 | 19/11/2020 | 510.00 | 14086903000141 | ABENCOADO AUTO PECAS & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO STRADA DO SCFV , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007469 | 19/11/2020 | 600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISICAO COM COMPRAS DE EPIS PARA TRABALHADORES DO SUAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS PARA ACOES DE PREVENCAO AO COVID , CONFORME NOTA FISCAL 5745 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007470 | 19/11/2020 | 2210.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 CADEIRAS DE RODAS 1009 E 5 MULETA AUXILIAR ALUM.MEDIA CONFORME NOTA FISCAL 000.393 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 19/11/2020 | 422.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REF. 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 19/11/2020 | 370.00 | 00070938917480 | TATIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 19/11/2020 | 527.00 | 00007053393437 | VILMA GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS, NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 19/11/2020 | 320.00 | 00006837448447 | REGINALDO AVELINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/11/2020 | 320.00 | 00009400412436 | LUCIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/11/2020 | 320.00 | 00007460010456 | FLAVIANA SANTANA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/11/2020 | 320.00 | 00070152737480 | PRISCILA BELARMINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS PUBLICOS EM MATA REDONDA, REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/11/2020 | 6000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE SETEMRBO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/11/2020 | 4000.00 | 35345190000163 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 03343008435 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO QSE REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/11/2020 | 527.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEICAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESPAÇO CENTRO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA ADEQUAÇÃO DO MUNICIPIO A LEI ALDIR BLANC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/11/2020 | 527.00 | 00011553989473 | ALEX BRUNO SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 23/11/2020 | 320.00 | 00005280177482 | MIZAEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 23/11/2020 | 527.00 | 00004848847435 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 23/11/2020 | 527.00 | 00071535119462 | ALISSON MEDEIROS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 23/11/2020 | 527.00 | 00070459110411 | MICAEL FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 23/11/2020 | 527.00 | 00009974149444 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 23/11/2020 | 40.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRAL DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 23/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 23/11/2020 | 527.00 | 00070107589486 | GERLANE ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 23/11/2020 | 527.00 | 00071022363441 | LUCIANA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 23/11/2020 | 527.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 23/11/2020 | 527.00 | 00004754985427 | ROSARIO MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007471 | 23/11/2020 | 300.00 | 00006798031498 | MARIA FABIANA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007472 | 23/11/2020 | 450.00 | 00009456426440 | NATALIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007473 | 23/11/2020 | 450.00 | 00012520801409 | GEOVANE RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007474 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE IDOSO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007475 | 23/11/2020 | 850.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007476 | 23/11/2020 | 500.00 | 00009167345441 | LUIZ CARLOS DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007477 | 23/11/2020 | 600.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007478 | 23/11/2020 | 1340.00 | 00061193844487 | RISONALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007479 | 23/11/2020 | 1400.00 | 00004002891488 | ROSANGELA TENORIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007480 | 23/11/2020 | 1400.00 | 00002477075462 | MARIA LENILDA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007481 | 23/11/2020 | 200.00 | 00008528828409 | JOELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007482 | 23/11/2020 | 380.00 | 00008037669475 | TATIANA MARIA NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007483 | 23/11/2020 | 200.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007484 | 23/11/2020 | 390.00 | 00001968692428 | AVANI LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007485 | 23/11/2020 | 380.00 | 00050688197434 | TEREZA DE LOURDES BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007486 | 23/11/2020 | 250.00 | 00004435169444 | SILVANIA ELVIRA FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007487 | 23/11/2020 | 1060.00 | 00040808165453 | IRACY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007488 | 24/11/2020 | 500.00 | 00010592443493 | GEANE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007489 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00001821699440 | EMMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007490 | 24/11/2020 | 700.00 | 00005543877439 | JOSINEIDE SOARES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007491 | 24/11/2020 | 400.00 | 00003404674448 | JOSINALDO EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007492 | 24/11/2020 | 500.00 | 00005166913418 | DOROTILDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007493 | 24/11/2020 | 800.00 | 00005169831480 | JOSEFA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007494 | 24/11/2020 | 500.00 | 00001821718410 | FRANCINALDO DA CONTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007495 | 24/11/2020 | 500.00 | 00012604916410 | VANESSA BARBOSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007496 | 24/11/2020 | 500.00 | 00011379055490 | ERIVALDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007497 | 24/11/2020 | 800.00 | 00001261992482 | LINDINALVA JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007498 | 24/11/2020 | 700.00 | 00009556491457 | TARCIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007499 | 24/11/2020 | 500.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007500 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00021991898487 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007501 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00092820379400 | JOAO LUIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007502 | 24/11/2020 | 700.00 | 00003096352410 | MANOEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007503 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00010179198440 | JOSE RHANDSON DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007504 | 24/11/2020 | 400.00 | 00011379055490 | ERIVALDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 24/11/2020 | 527.00 | 00061259993434 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 24/11/2020 | 527.00 | 00070076452409 | RAYANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 24/11/2020 | 527.00 | 00071790057469 | MILENA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/11/2020 | 527.00 | 00006275472731 | PRISCILA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/11/2020 | 527.00 | 00005591878407 | JOSE LUCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE APOIO DE MEDIÇÃO E MAPEAMENTO DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/11/2020 | 527.00 | 00071394244460 | ARTHUR MEDEIROS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00005410558448 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 24/11/2020 | 527.00 | 00070107680483 | ALDENIZE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SFCV , DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO , NA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 24/11/2020 | 527.00 | 00070458842494 | ANA BEATRIZ SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 24/11/2020 | 3000.00 | 00010253541417 | ANDERSON EDUARDO DANTAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER DEMANDAS INTERNAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 24/11/2020 | 12.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00090711386404 | CREUZA DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 24/11/2020 | 2400.00 | 00009024715466 | DIEGO MARADONA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/11/2020 | 660.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL, FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PORTA E FECHADURA) DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 24/11/2020 | 148.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 24/11/2020 | 107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 24/11/2020 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 25/11/2020 | 712.30 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 25/11/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/11/2020 | 1738.40 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 25/11/2020 | 3234.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REF. FOPAG-TEMP,CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 25/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 25/11/2020 | 1500.00 | 08591679000142 | AYRES E QUEIROZ LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO (200LTS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 25/11/2020 | 3000.00 | 00003414227460 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS GABY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS PELA COVID-19, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 25/11/2020 | 835.65 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 03/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 25/11/2020 | 5149.80 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 12/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 25/11/2020 | 4759.95 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 05/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 25/11/2020 | 380.20 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 06/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 25/11/2020 | 748.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 17/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 25/11/2020 | 824.50 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 17/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 25/11/2020 | 5941.95 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LACTICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITTAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 19/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 25/11/2020 | 5069.85 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LACTICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITTAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 12/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 25/11/2020 | 4869.90 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LACTICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 19/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 25/11/2020 | 262.45 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 20/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 25/11/2020 | 869.40 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E RAIZES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 03/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 25/11/2020 | 4677.65 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LACTICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 19/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 25/11/2020 | 375.20 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 20/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 25/11/2020 | 306.35 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 20/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 25/11/2020 | 2500.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORE DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 25/11/2020 | 444.99 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 25/11/2020 | 683.27 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 25/11/2020 | 469.90 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/11/2020 | 3000.00 | 00004385283443 | HIDRELBRANDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA DEGRADADA NO BAIRRO VELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007505 | 25/11/2020 | 500.00 | 00010440180465 | FILIPE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007506 | 25/11/2020 | 700.00 | 00080126405468 | VALDEMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007507 | 25/11/2020 | 400.00 | 00070115361405 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTIANADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM COFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007508 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00011717699464 | EWERTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007509 | 25/11/2020 | 600.00 | 00006682992408 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007510 | 25/11/2020 | 500.00 | 00006102411412 | GELILTON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007511 | 25/11/2020 | 2200.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007512 | 25/11/2020 | 1600.00 | 00004447372436 | PAULO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007513 | 25/11/2020 | 300.00 | 00010164382496 | JOSEILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4007514 | 25/11/2020 | 26529.24 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACOMETIDAS PELO COVID COMO AÇÃO COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 4007515 | 26/11/2020 | 15222.06 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISPENSADOS PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACOMETIDAS PELO COVID COMO AÇÃO COMPLEMENTAR.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007516 | 26/11/2020 | 800.00 | 00057077240444 | MAURILIO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CONFOMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007517 | 26/11/2020 | 500.00 | 00005547087440 | MARGARIDA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007518 | 26/11/2020 | 500.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00002098755422 | MARINALDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 26/11/2020 | 238.29 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 26/11/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/11/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE'S, SIRGARP ENTRE OUTROS PROGRAMAS E NA REGULARIZAÇÃO ENA RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00007906696417 | JOSILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTO OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 26/11/2020 | 2400.00 | 00009236448496 | RHUANN CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA LIMPEZA DE AMBIENTES OBJETIVANDO A HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AMBIENTES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 2002457 | 26/11/2020 | 11930.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONTRATO 100/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 26/11/2020 | 5380.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO PERIODO DE 17 A 30/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 26/11/2020 | 43.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO E CAF DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 26/11/2020 | 410.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAF DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 26/11/2020 | 70.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO E CAF DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 2002462 | 26/11/2020 | 24000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRAS ONDONTOLOGICAS DESINADAS A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2002463 | 26/11/2020 | 783.60 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSUMOS REAGENTES DE ANALISES CLINICAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 26/11/2020 | 8150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID19, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 26/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 26/11/2020 | 95.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2002467 | 26/11/2020 | 6000.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 26/11/2020 | 603.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, NO PERIODO DE 16/11 A 22/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 26/11/2020 | 409.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF NOVA ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 26/11/2020 | 5700.00 | 00005576107454 | GESIEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DE MOVEIS HOSPITALARES, CADEIRAS DE ESCRITORIOS DA REDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 26/11/2020 | 6900.00 | 00005576107454 | GESIEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DE MOVEIS HOSPITALARES, CADEIRAS DE ESCRITORIOS DA REDE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 26/11/2020 | 141.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 26/11/2020 | 312.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 26/11/2020 | 220.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 26/11/2020 | 1146.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NO PERIODO DE 16/11 A 22/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 26/11/2020 | 3506.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, PERIODO DE 16/11 A 22/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00071500427403 | JOAO PAULO FERREIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IINSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 26/11/2020 | 6000.00 | 00097757152453 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA MARCACAO DE EXAMES E CADASTRAMENTO DE USUARIOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00007621844426 | MARCOS PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORAS EXTRAS E FINS DE SEMANA, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00007621844426 | MARCOS PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORAS EXTRAS E FINS DE SEMANA, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00007621844426 | MARCOS PAULO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM HORAS EXTRAS E FINS DE SEMANA, SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 26/11/2020 | 2400.00 | 00071475192487 | JOSE FIRMINO DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CAU-9071, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 26/11/2020 | 265.00 | 00010584905408 | ADRIANO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMEPZA DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 26/11/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00010736873414 | JOSIAS CRUS EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00015538857409 | JOSE EDSON ALVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 26/11/2020 | 527.00 | 00010018812490 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2020, NA LIMPEZA URBANA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 26/11/2020 | 675.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 26/11/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUT/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00010656068426 | KARLA APARECIDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS NA SEPARAÇÃO DE DESPESAS A SEREM PAGAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 26/11/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOV/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 26/11/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 26/11/2020 | 3500.00 | 00009456188400 | THARLEY DE SOUZA CABRAL ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGG- 9269 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 26/11/2020 | 3800.00 | 00009456188400 | THARLEY DE SOUZA CABRAL ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OGG- 9269 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 26/11/2020 | 10002.78 | 29070985000103 | ARTUR DOS SANTOS VANCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 26/11/2020 | 160.00 | 00070221815430 | MILTON FORTNATO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 26/11/2020 | 800.00 | 00003804206433 | ANDERSANYA ARAUJO PAROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00009291139424 | JANIELE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMDINISTRACAO, DURANTE O MES 10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008550716480 | ROSANGELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00005591888461 | ELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EM MIDIA DIGITAL, EM HOME OFFICE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00011516731450 | GESSICA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA E ORGANIZACAO DE CONTAS A PAGAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 26/11/2020 | 320.00 | 00008616630473 | GILQUÉCIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES DIARIAS NA HIGIENIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/11/2020 | 527.00 | 00006262361421 | MARIA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 26/11/2020 | 193.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 26/11/2020 | 3500.00 | 00007261958476 | FRANKLE TOMAZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA:NPT-5938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 27/11/2020 | 1140.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 27/11/2020 | 590.00 | 00028006003491 | FRANCISCO CELCIMAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DOS CALCOS DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 27/11/2020 | 403.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA JR AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO CAMINHAO MERCEDES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 27/11/2020 | 1320.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. DE PRODUTOS AGROPECUUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008672 | 27/11/2020 | 500.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA (PATROL), ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 27/11/2020 | 3600.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS DE UM CAMINHAO CACAMBA PARA O CARREGAMENTO DE BARRO PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 27/11/2020 | 3100.00 | 00050077686420 | MOISEIS EPÍFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAMINHAO F-4000, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 27/11/2020 | 900.00 | 00008436620429 | JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR, F4000 E CACAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00012020012464 | HELENNE MAURICIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00058761586587 | JACIA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 27/11/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOACAO, TOMBAMENTO E FROTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 27/11/2020 | 6300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ONLINE, TESOURARIA, TRIBUTOS, DOACAO, TOMBAMENTO E FROTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 27/11/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO G7, PLACA 7220 , JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0008680 | 27/11/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0008682 | 27/11/2020 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/11/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 27/11/2020 | 527.00 | 00007669655461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERENCIA DE CONTAS A PAGAR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 27/11/2020 | 800.00 | 00006906784447 | JOSILDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O PEDROSÃO, REF. 23 DIAS TRABALHADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 27/11/2020 | 800.00 | 00072621451420 | ANTONIOSEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O WILSAO", EM ALHANDRA, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 27/11/2020 | 800.00 | 00000753115425 | JOAO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O PEDROZAO", EM ALHANDRA, REFERENTE 23 DIAS TRABALHADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 27/11/2020 | 1000.00 | 00008293853476 | NAIANNY RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL "O ALHANDRÃO", CERTAME 2019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 27/11/2020 | 220.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA TROCAS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO GINÁSIO POLI ESPORTIVO O WILSÃO EM ALAHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 27/11/2020 | 1270.00 | 00002694440410 | CLECIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL " O ALHANDRÃO", NA CATEGORIA AMADOR, ONDE O MESMO É RESPONSAVEL PELO QUADRO ARBITRAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 27/11/2020 | 800.00 | 00009734622480 | ARTUR DE SOUZA ALENCAR LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA OU MESÁRIO DO CAMPEONATO "O ALHANDRÃO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 27/11/2020 | 10150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO G7, PLACA QSJ-5628 E UMA CAMINHONETA HILUX SRV 4X4, PLACA QFV-1186, JUNTO AO GABINERE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 27/11/2020 | 2854.00 | 20628433000101 | GENIVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00075925010400 | ELIEL DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00087349450400 | MANOEL DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00010942212444 | CARLOS ANDERSON FULGENCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00098110055400 | JOHNSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00003462895486 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NA FEIRA LIVRE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, PARA A SMTRAN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 2002482 | 27/11/2020 | 44620.12 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFETANTE CONCENTRADO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E ESTABELECIMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007519 | 27/11/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007520 | 27/11/2020 | 500.00 | 00088435164420 | MARIA VITORIA NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007521 | 27/11/2020 | 800.00 | 00070618805460 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISIO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007522 | 27/11/2020 | 150.00 | 00008087913469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007523 | 30/11/2020 | 1493.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007524 | 30/11/2020 | 2930.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007525 | 30/11/2020 | 842.71 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 22//11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4007526 | 30/11/2020 | 3319.70 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD - PBF , CONFORME NOTA FISCAL 676 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4007527 | 30/11/2020 | 3435.35 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 675 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4007528 | 30/11/2020 | 3244.50 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 674 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007529 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00004820654438 | MARIA JOSE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007530 | 30/11/2020 | 8000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DAS CONTAS DO CRAS E PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007531 | 30/11/2020 | 4500.00 | 00005177051412 | TARCIANO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO AO CREAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007532 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, EXECUTANDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007533 | 30/11/2020 | 6000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENCOLVIDO POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007534 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA NO APOIO A EXECUCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007535 | 30/11/2020 | 5000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007536 | 30/11/2020 | 888.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA 38538-7, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007537 | 30/11/2020 | 300.00 | 00020735065420 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007538 | 30/11/2020 | 300.00 | 00092924824400 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007539 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00076060438415 | ANTONIO ALBERICO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O CUSTEIO DE UMA CIRURGIA DE URGENCIA, ATENDENDO DEMANDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº576 ART24. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007540 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A AQUISICAO DE METARIAL DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 576. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4007541 | 30/11/2020 | 381.20 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL 007.700 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007542 | 30/11/2020 | 166.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007543 | 30/11/2020 | 600.00 | 00083379657468 | HUGO GIOVANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007544 | 30/11/2020 | 300.00 | 00011115376403 | JORGE LUIZ MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007545 | 30/11/2020 | 166.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007546 | 30/11/2020 | 652.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007547 | 30/11/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007548 | 30/11/2020 | 295.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007549 | 30/11/2020 | 226.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007550 | 30/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007551 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007552 | 30/11/2020 | 890.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS/SCFV (FIAT UNO / STRADA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007553 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4007554 | 30/11/2020 | 155.55 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IGD-PBF , CONFORME NOTA FISCAL 013.504 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007555 | 30/11/2020 | 808.27 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O IGD-PBF , CONFORME NOTA FISCAL 013.595 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007556 | 30/11/2020 | 1250.45 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CREAS , CONFORME NOTA FISCAL 013.506 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4007557 | 30/11/2020 | 2696.29 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 013.507 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007558 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010545745454 | MARIA EDILANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007559 | 30/11/2020 | 1575.00 | 00010455853436 | MARILLIA EDUARDA PEREIRA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007560 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00002535626438 | LAUDY NIXON NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE JIU - JITSU NO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007561 | 30/11/2020 | 1575.00 | 00070622903438 | JOYCE CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 , NO REFORCO AS MEDIDAS DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID - 19 , CONFORME NOTA FISCAL 010955 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007562 | 30/11/2020 | 600.00 | 00092917569468 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA OTIMIZACAO DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 010948 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007563 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00013450959450 | CIBELE SALVINO ANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007564 | 30/11/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007565 | 30/11/2020 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007566 | 30/11/2020 | 85.00 | 00014601006708 | MARA CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007567 | 30/11/2020 | 85.00 | 00004130597400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007568 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00003909671497 | JANAINA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007569 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007570 | 30/11/2020 | 444.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4007571 | 30/11/2020 | 26106.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007572 | 30/11/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007573 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007574 | 30/11/2020 | 8360.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-SCFV, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007575 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007576 | 30/11/2020 | 4895.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CREAS, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007577 | 30/11/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007578 | 30/11/2020 | 18705.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007579 | 30/11/2020 | 30745.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007580 | 30/11/2020 | 3227.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007581 | 30/11/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007582 | 30/11/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007583 | 30/11/2020 | 1839.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007584 | 30/11/2020 | 1681.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007585 | 30/11/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007586 | 30/11/2020 | 9231.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS-PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HAB.E CIDADANIA-TEMP, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/11/2020 | 473.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 22/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/11/2020 | 300.67 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA, NO PERIODO DE 09 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/11/2020 | 1035.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELO DIESES PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/11/2020 | 2800.00 | 00035390255372 | VICENTE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/11/2020 | 2800.00 | 00035390255372 | VICENTE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/11/2020 | 3600.00 | 00070380961415 | MARCOS ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/11/2020 | 4200.00 | 00009326668410 | BRUNA RAYSSA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LANÇAMENTO E CONFERENCIA DE DADOS APRESENTADOS AO GEOPB, BEM COMO INFORMAÇÕES PRESTADAS A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA REFERIDA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AOS MESES(JANEIRO A JUNHO) DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00005485669417 | JOSE ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00004485671488 | ERIVALDO FAUSTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA D´AGUA EM UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE SARRAFO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00009495661447 | VALTER ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/11/2020 | 22339.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/11/2020 | 24854.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/11/2020 | 2440.61 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/11/2020 | 4961.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/11/2020 | 4200.00 | 00009326668410 | BRUNA RAYSSA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LANÇAMENTO E CONFERENCIA DE DADOS APRESENTADOS AO GEOPB, BEM COMO INFORMAÇÕES PRESTADAS A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA REFERIDA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REF. AOS MESES(JULHO A DEZEMBRO) DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/11/2020 | 3541.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SUBPREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 07/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/11/2020 | 220.02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , NO PERIODO DE 23/11 A 01/12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/11/2020 | 25250.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/11/2020 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/11/2020 | 329.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SUBPREFEITURA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 30/11/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/11/2020 | 5758.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/11/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/11/2020 | 379.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/11/2020 | 18245.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/11/2020 | 6209.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/11/2020 | 2473.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 30/11/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 30/11/2020 | 110.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS QSE-7934 E QSD-6914, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 30/11/2020 | 970.00 | 33349371000132 | FELIPE WESLEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QSM-1369, QSF-0083, QSA-4684, QSB-3286, OQO-5529, QFS-9993 E QFT-0023, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 30/11/2020 | 3899.07 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, PERIODO DE 09/11 A 15/11/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 30/11/2020 | 2026.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 22/11/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 30/11/2020 | 4500.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 30/11/2020 | 366.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, PERIODO DE 09 A 15/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 30/11/2020 | 1427.75 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PERIODO DE 09 A 15/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 30/11/2020 | 559.87 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 30/11/2020 | 497.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, PERIODO DE 14/09 A 20/09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 30/11/2020 | 2973.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-APS, PERIODO DE 14 A 16/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 30/11/2020 | 2406.28 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-APS, PERIODO DE 14 A 20/09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 30/11/2020 | 1439.37 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PERIODO DE 12 A 18/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 30/11/2020 | 1301.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, PERIODO DE 14 A 17/09/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 30/11/2020 | 140.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, PERIODO DE 12 A 18/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 30/11/2020 | 4513.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-APS, PERIODO DE 11 A 14/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 30/11/2020 | 2600.00 | 00000963901400 | FABIO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 30/11/2020 | 10810.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PERIODO DE 24/10 A 07/11/2020, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070458843466 | NICOLLY CINTHYA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 2002501 | 30/11/2020 | 6123.60 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 2002502 | 30/11/2020 | 17500.00 | 09943370000137 | J R DE MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL EMVOLVENDO SOFTWARE, LICENCA DE USO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E SUPORTE DE DISTEMA DE PRONTUATIO ELETRONIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PARA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA SECRETARIA, COMO TAMBEM CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOSPROCESSOS JA REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2020, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00044128169404 | ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANIZACAO DE PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO QUE TANGE A FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO, ELABORACAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS REALIZADOS EM 2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00000756532493 | JOSENILDE DA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DIVISAO DE MATERIAIS E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR 1 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 30/11/2020 | 644.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 30/11/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAF E CENTRO DE REABILITACAO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 30/11/2020 | 2510.66 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO PERIODO DE 17 A 30/09/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 30/11/2020 | 74.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 2002511 | 30/11/2020 | 10500.00 | 27748454000100 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TELEVISORES LED 43" DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00007839948421 | MARIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM SISTEMAS DA VIGILANCIA EMSAUDE REFERENTE A IMUNIZACAO (SIPNI E eSUS PEC), NO MONITORAMENTO E ENVIO DE DADOS MENSAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00024758213453 | JOSÉ DAMIÃO DE RFEITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE AMBIENTES , VISANDO SUPRIR O AUMENTO DA DEMANDA POR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM RAZÃO DA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00008443704446 | MESSIAS GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE AMBIENTES , VISANDO SUPRIR O AUMENTO DA DEMANDA POR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM RAZÃO DA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00008767887465 | RENATO WELLEY SOARES PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE AMBIENTES , VISANDO SUPRIR O AUMENTO DA DEMANDA POR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM RAZÃO DA PANDEMIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 000132020 | 2002516 | 30/11/2020 | 32400.00 | 04267668000150 | DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL (MALETA ODONTOLOGICA TURBO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2002517 | 30/11/2020 | 13900.00 | 37000324000130 | LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMARA PARA CONSER DE IMUNOGOLICOS MODELO CSV 120, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 30/11/2020 | 21000.00 | 37996174000166 | MG SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 30/11/2020 | 5380.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO PERIODO DE 01 A 30/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 30/11/2020 | 11773.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 193 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092020 | 2002521 | 30/11/2020 | 24260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARCELA 07/11, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2002522 | 30/11/2020 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADO E UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 30/11/2020 | 15860.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 260 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 30/11/2020 | 228.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 30/11/2020 | 81.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 30/11/2020 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 30/11/2020 | 271.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 30/11/2020 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | CAPACIT. APERFEIÇ. SERVID. DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 30/11/2020 | 165.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 30/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 30/11/2020 | 614.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 30/11/2020 | 134.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 30/11/2020 | 691.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 30/11/2020 | 1208.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 30/11/2020 | 577.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 30/11/2020 | 228.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 30/11/2020 | 415.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, PERIODO DE 02 A 07/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 30/11/2020 | 324.81 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, PERIODO DE 23/11 A 01/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 30/11/2020 | 1933.99 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 23/11 A 01/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 30/11/2020 | 778.19 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 02 A 07/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 30/11/2020 | 3062.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-APS, PERIODO DE 23/11 A 01/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 30/11/2020 | 2769.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-APS, PERIODO DE 02/12 A 07/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00005408331423 | SEVERINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, REFEFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 30/11/2020 | 283242.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 30/11/2020 | 25000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 30/11/2020 | 250528.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 30/11/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 30/11/2020 | 3760.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 30/11/2020 | 82154.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-SAMU, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 30/11/2020 | 55030.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 30/11/2020 | 82933.94 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 30/11/2020 | 18300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CEO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 30/11/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 30/11/2020 | 15108.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 30/11/2020 | 177191.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 30/11/2020 | 8792.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 30/11/2020 | 3180.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 30/11/2020 | 78860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-POLICLINICA, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 30/11/2020 | 109630.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-COVID-19, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 30/11/2020 | 151065.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-COVID-19, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 30/11/2020 | 9900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME FOLHA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 30/11/2020 | 4500.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, CURVA ABC, PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO, DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 2002564 | 30/11/2020 | 32910.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 30/11/2020 | 32000.00 | 02706709000132 | LOQMED LOCACAO E VENDAS DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DE CONSULTORIO MEDICO MOVEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00000756532493 | JOSENILDE DA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DIVISAO DE MATERIAIS E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR 1 DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042020 | 2002567 | 30/11/2020 | 3320.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BALANA ELETRONICA MODELO P-200C CAP PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ABAST.FARMACEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 2002568 | 30/11/2020 | 13987.98 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM REGULACAO EM SAUDE PARA QUALIFICACAO TECNICA MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 30/11/2020 | 23268.93 | 35535996000203 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MEMEZES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 30/11/2020 | 715.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 2002572 | 30/11/2020 | 5073.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 2002573 | 30/11/2020 | 5100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 30/11/2020 | 7830.00 | 29482094000164 | W S INSTALACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA REDE GAS COMBUSTIVEL COM CENTRAL DE DOIS PONTOS DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 30/11/2020 | 3195.00 | 13814845000162 | MT PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-4575, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092020 | 2002577 | 30/11/2020 | 24260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARCELA 07/11, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 30/11/2020 | 185.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRAL DO COVID, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 30/11/2020 | 4822.93 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 30/11/2020 | 5349.00 | 13814845000162 | MT PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-3326, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 30/11/2020 | 8700.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 30/11/2020 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-CENTRAL DO COVID, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 30/11/2020 | 4050.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS, LATICIONOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 24/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 30/11/2020 | 643.60 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 26/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 30/11/2020 | 310.35 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 03/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 30/11/2020 | 662.65 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 26/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 30/11/2020 | 3670.95 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 24/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 30/11/2020 | 356.25 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) ETINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 03/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 30/11/2020 | 3265.85 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) ETINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 01/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 30/11/2020 | 781.40 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 03/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 30/11/2020 | 558.75 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 03/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 30/11/2020 | 189.60 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 26/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 30/11/2020 | 335.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 03/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 30/11/2020 | 5142.30 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 01/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 30/11/2020 | 8100.00 | 36598714000190 | ACASSIO SOUZA SILVA 07430160417 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00007839948421 | MARIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM SISTEMAS DA VIGILANCIA EMSAUDE REFERENTE A IMUNIZACAO (SIPNI E eSUS PEC), NO MONITORAMENTO E ENVIO DE DADOS MENSAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 30/11/2020 | 2100.00 | 00010216744431 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PARA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA SECRETARIA, COMO TAMBEM CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOSPROCESSOS JA REALIZADOS NO DECORRER DO ANO DE 2020, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00044128169404 | ROSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ORGANIZACAO DE PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO QUE TANGE A FLUXOS E PROCESSOS DE TRABALHO, ELABORACAO, ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS REALIZADOS EM 2020, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 30/11/2020 | 31842.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 30/11/2020 | 53893.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 30/11/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 11/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 30/11/2020 | 16986.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 30/11/2020 | 7812.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 11/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 30/11/2020 | 10658.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 11/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 30/11/2020 | 4026.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 30/11/2020 | 4017.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 30/11/2020 | 35053.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 30/11/2020 | 1100.34 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 11/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 30/11/2020 | 17894.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 30/11/2020 | 22809.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID19, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 30/11/2020 | 32638.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID19, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 30/11/2020 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/11/2020 | 430.10 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 09 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/11/2020 | 692.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00009104824466 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CATEGORIA (B) , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, SUPRINDO AUSENCIA DE SERVIDORES AFASTADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/11/2020 | 9000.00 | 34212039000194 | JOANA CELINA ANJOS DE ARAUJO 13326365438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2020 | 4000.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/11/2020 | 28937.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/11/2020 | 12600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/11/2020 | 7390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 30/11/2020 | 3363.98 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 30/11/2020 | 3165.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00005420419440 | THAMIRES FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESPESAS E CONFERENCIA DE ARQUIVOS DA SMTRANS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/11/2020 | 4366.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/11/2020 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/11/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/11/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SMTRAN, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/11/2020 | 1380.56 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 09 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/11/2020 | 1473.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/11/2020 | 400.00 | 00006219669401 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/11/2020 | 126.00 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM FOR CENTRO PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/11/2020 | 6553.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/11/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/11/2020 | 33390.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/11/2020 | 3345.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/11/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/11/2020 | 560.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/11/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/11/2020 | 12493.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00005816256416 | OT?VIO BORGES DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/11/2020 | 6996.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/11/2020 | 19200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/11/2020 | 939.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ESP. LAZER TUR E CULTURA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/11/2020 | 3749.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TUR, LAZER E CULTURA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/11/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/11/2020 | 19900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/11/2020 | 5000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/11/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/11/2020 | 4444.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/11/2020 | 3711.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 16 A 22/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/11/2020 | 4065.31 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 09 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/11/2020 | 9693.76 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELO DIESES PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/11/2020 | 4400.00 | 00009533407409 | FRANCISCO ALEX PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO PEDAGÓGICO PARA APRESENTAÇÃO A ORGÃOS MUNICIPAIS SOBRE A COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, A SER IMPLANTADO NO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/11/2020 | 3500.00 | 00009972208486 | CRISTIANO DE SOUSA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REFORMA E PINTURA NO CEMITÉRIO DE ALHANDRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00004689132461 | ASSIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MNT-5251), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/11/2020 | 242.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/11/2020 | 41188.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/11/2020 | 18200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/11/2020 | 4914.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/11/2020 | 3036.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/11/2020 | 1612.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 16 A 22/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/11/2020 | 5657.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 09 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00011563369451 | YAN RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO E SERVIÇO NO MURO DA CRECHE ALAIDE PESSOA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/11/2020 | 420.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, EM PNEUS DE VEICULOS DE PLACA: QFS-0384, AEI-7153, OGB-7013 E OGB-6983, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/11/2020 | 2408.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL, FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/11/2020 | 3546.00 | 20820934000187 | RENATO WELLY SOARES PIMENTEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2020 | 6500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/11/2020 | 743908.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/11/2020 | 50653.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/11/2020 | 136795.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/11/2020 | 193344.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/11/2020 | 41130.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/11/2020 | 81782.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/11/2020 | 104026.29 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/11/2020 | 33795.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/11/2020 | 27747.43 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/11/2020 | 22983.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/11/2020 | 1246.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 16 A 22/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/11/2020 | 885.66 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 09 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0008700 | 30/11/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/11/2020 | 1863.01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELO DIESES PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00071586722476 | HIAGO NUNES MEGIATTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/11/2020 | 675.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO A SERVIÇO DA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA, DURANTE 3 SEMANAS DO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/11/2020 | 12.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/11/2020 | 27.86 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/11/2020 | 39.60 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/11/2020 | 13.14 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/11/2020 | 25.98 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALCOOL 70% , PARA A ATENDER A DEANDA DA SE. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/11/2020 | 301.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/11/2020 | 49.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA , PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00012151887499 | KARINY NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00012151887499 | KARINY NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2020 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00001803569417 | FERNANDA MARCOLINO QUIRINO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/11/2020 | 12.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/11/2020 | 155267.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/11/2020 | 50595.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/11/2020 | 28525.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/11/2020 | 19645.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/11/2020 | 13795.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00012151887499 | KARINY NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00012151887499 | KARINY NUNES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/11/2020 | 2488.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/11/2020 | 1597.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - RECEITA PROPRIA, , CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0008707 | 30/11/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0008708 | 30/11/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042020 | 0008711 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00008421414488 | LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS DE ÂMBITO MUNICIPAL, NO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS DE ÂMBITO MUNICIPAL, NO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/11/2020 | 600.00 | 36950237000180 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA 91945607491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAAPORA/ALHANDRA/CAAPORA, NO PERIODO DE 15 A 30/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/11/2020 | 322.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/11/2020 | 3120.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS DE ÂMBITO MUNICIPAL, NO 4º BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE AGOST/2020, PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/11/2020 | 10996.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP LANC DE OFICIO E PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/11/2020 | 10566.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP LANC DE OFICIO E PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/11/2020 | 589.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF E GFIP, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/11/2020 | 119.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DCTF E GFIP, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2020 | 76555.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/11/2020 | 0.46 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/11/2020 | 0.26 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/11/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/11/2020 | 218.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/11/2020 | 5.49 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/11/2020 | 4762.46 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/11/2020 | 91.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/11/2020 | 9832.56 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/11/2020 | 2385.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/11/2020 | 5490.97 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 16 A 22/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/11/2020 | 7134.82 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 09 A 15/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/11/2020 | 9259.48 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OELO DIESES PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/11/2020 | 15600.00 | 16502834000135 | CESARINI PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA RUA DA PALHA NA COMUNIDADE TAPERUBUS, OBRA 022/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00010869803441 | MATHEUS LUAN TOMAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO , ATENDENDO DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA, NO CONTROLE DE SERVIÇOS REALIZADOS E PROGRAMADOS, DURANTE MUTIRÃO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00010869803441 | MATHEUS LUAN TOMAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO , ATENDENDO DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA, NO CONTROLE DE SERVIÇOS REALIZADOS E PROGRAMADOS, DURANTE MUTIRÃO ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/11/2020 | 11619.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/11/2020 | 24200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/11/2020 | 1286.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/11/2020 | 4752.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00009694231442 | NICOLY JESSICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PROTOCOLO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00009694231442 | NICOLY JESSICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PROTOCOLO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00014867730440 | MATIAS DE MELO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 2002613 | 01/12/2020 | 6000.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADA AOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 01/12/2020 | 4000.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREETADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007587 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00006262441450 | ANA PAULA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007588 | 01/12/2020 | 1468.74 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 4007589 | 02/12/2020 | 15000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007590 | 02/12/2020 | 22000.00 | 19297271000189 | OTICAS HAVANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓCULOS POPULARES COM EXAMES OFTOMOLÓGICOS , A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DELIBERADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 02/12/2020 | 4000.00 | 00009270645452 | FELIPE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 02/12/2020 | 3300.00 | 00078987229491 | JOSÉ BORGES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE , NA IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA TRAVESSA IV RUA DAS OLIVEIRAS, NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. OBRA 00272020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/12/2020 | 1950.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA, COMO CALCETEIRO/ PEDREIRO NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO DA TRAVESSIA IV RUA DAS OLIVEIRAS, NOVA ALHANDRA, NESTE MUNICIPIO. OBRA 00272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2002615 | 02/12/2020 | 7500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADO E UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 02/12/2020 | 2995.00 | 13814845000162 | MT PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-4684, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 2002617 | 02/12/2020 | 47500.00 | 02706709000132 | LOQMED LOCACAO E VENDAS DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUACAO DE CONSULTORIO MEDICO MOVEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 02/12/2020 | 8700.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 02/12/2020 | 12930.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS, PORTAS, BALCOES E PRATELEIRAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID19, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 2002620 | 02/12/2020 | 24260.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE ATENCAO BASICA ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMANDO E CONECTIVIDADE EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARCELA 04/11, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 02/12/2020 | 3630.00 | 13814845000162 | MT PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-6914, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00071263994482 | ROMEILTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00005184578420 | LINDOMAR CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NAS PRINCIÁIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00012206138433 | ELISON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, COM CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAÇÃO DAS PRICIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 02/12/2020 | 2500.00 | 00003377349413 | KAHLIL GIBRAN G FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 02/12/2020 | 2500.00 | 00095391533449 | GILSON GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 02/12/2020 | 2500.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PINTOR , NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 02/12/2020 | 2500.00 | 00005014146490 | LEONARDO VALDEVINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENAO E PINTURA DO CIMEI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 02/12/2020 | 2500.00 | 00006202031450 | LUCIANO VALDEVINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTO NA MANUTENCAO E PINTURA DO CIMEI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 02/12/2020 | 1600.00 | 00002738175406 | PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PINTOR , NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 02/12/2020 | 1600.00 | 00097917656420 | SEVERINO MIGUEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PINTOR , NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 02/12/2020 | 2500.00 | 00007265847466 | NILSOMAR GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 02/12/2020 | 1600.00 | 00099206358472 | GILMAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PINTOR , NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 02/12/2020 | 2500.00 | 00071138602493 | KILDERY QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0008856 | 02/12/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 03/12/2020 | 444.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 03/12/2020 | 7.25 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 06/2020 E 07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00010008621438 | GEMERSON BRAGA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 03/12/2020 | 1400.00 | 00072650664487 | LAUDENOR DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00005129463455 | MARIA DE LOURDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 03/12/2020 | 2774.84 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/11 A 01/12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 03/12/2020 | 1001.29 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 07/12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00006351783461 | KEITH CRISTINNE FREITAS PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE GADS, RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO , SUPRINDO A DEMANADA DE SERVIDORES AFASTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00006351783461 | KEITH CRISTINNE FREITAS PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE GADS, RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO , SUPRINDO A DEMANADA DE SERVIDORES AFASTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00043195750406 | PAULO ROGERIO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 03/12/2020 | 1500.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007591 | 03/12/2020 | 300.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007592 | 04/12/2020 | 400.00 | 00002130652409 | JOSE PAULO FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATRASO , ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007593 | 04/12/2020 | 300.00 | 00058154892472 | GILDETE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 04/12/2020 | 3500.00 | 00009336650408 | JEMISON GUIMARÃES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOAO PESSOA E RECIFE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FINS DE SEMANA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00007147124421 | LEANDRO BARBOSA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 04/12/2020 | 3500.00 | 00009512328437 | JEFFERSON DOUGLAS GUIMARÃES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00068816804491 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00032877358968 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 30, CENTRO, ALHANDRA-PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO II, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 04/12/2020 | 1800.00 | 00020321538404 | GENILDA FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELO LOCALIZADO A RUA ROSEMIRO FERREIRA, 164, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 04/12/2020 | 700.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 04/12/2020 | 1800.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS SALGADINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00088582094434 | JOSINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A SERVIR COMO CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00004673534417 | IVANICE MARINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLAUDIONOR FARSAL, SN, OITEIRO, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 04/12/2020 | 4000.00 | 28201563000167 | LIVIA IHORANNA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQE-4376, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIASELETIVAS . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 04/12/2020 | 2500.00 | 27917555000159 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA QFI-9486 PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO NASF PARA SUPERVISÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E VISITA DOMICILIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00004205751460 | JUNIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFK-8773 PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA NAS VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 04/12/2020 | 3500.00 | 27881964000142 | SILVIO JOSÉ RAMOS - 441.679.894-68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA OGB 9427/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 04/12/2020 | 3000.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 04/12/2020 | 850.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 04/12/2020 | 800.00 | 14773615000165 | ELANE FIRMINO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS DAS PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO - ALHANDRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00010435726439 | ANDERSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A ALHANDRA COM VEICULO DE PLACA - HUN - 3966, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MATA REDONDA, COM DESTINO À JOÃO PESSOA, À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACA KKU - 2980 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 04/12/2020 | 3345.26 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 12 A 18/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 04/12/2020 | 275.20 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 07/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 04/12/2020 | 350.70 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 06/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 04/12/2020 | 3142.59 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 06/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 04/12/2020 | 3009.40 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 07/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 04/12/2020 | 11365.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 04/12/2020 | 8909.56 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 04/12/2020 | 255.91 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 07/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 04/12/2020 | 2311.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 07/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 04/12/2020 | 326.12 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 06/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 04/12/2020 | 3834.99 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 06/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00002328643493 | GIOVANNI RIBELLI SORRENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00070058345426 | RENAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00071024838480 | WALTER DE AGUIAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00010501423494 | HUMBERTO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MAPA DE SERVIÇO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO , PARA FIM DE ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00010501423494 | HUMBERTO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MAPA DE SERVIÇO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO , PARA FIM DE ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 04/12/2020 | 600.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CARGA HORARIA DE 20H SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 04/12/2020 | 800.00 | 00004355568431 | H?LIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO PODADOR DE ARVORES NA ZONA RURAL DE ARVORE ALTA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00012020012464 | HELENNE MAURICIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 04/12/2020 | 350.00 | 00006630709454 | FABIANE APARECIDA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 04/12/2020 | 600.00 | 00006262493417 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SITIO TRAVESSIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 04/12/2020 | 648.15 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00099206048449 | JOSE EVARISTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 07/12/2020 | 1072.35 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 01/12/ 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 07/12/2020 | 4000.00 | 00003543638408 | GILMACIO DOS SANTOS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00056971346491 | MARINES CLEMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 07/12/2020 | 870.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00073883689491 | MARINALVA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00069088748420 | JOSENILDO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 07/12/2020 | 1195.00 | 00097940674404 | MARIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00089339908449 | AGUINALDO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRATORISTA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00001227919409 | PAULO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00058761586587 | JACIA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 07/12/2020 | 6443.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 01/12/ 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 07/12/2020 | 249.72 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 07/12/ 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00067394388468 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00097779652491 | MARINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 07/12/2020 | 1400.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 07/12/2020 | 600.00 | 00004835558430 | PAULO ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE PALMEIRAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 07/12/2020 | 1400.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 07/12/2020 | 1195.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 07/12/2020 | 1785.00 | 00065580389434 | ANTOMIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO GADO DO MUNICIPIO PARA O MATADOURO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00084032790434 | ANTONIO MARCOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00005352042480 | DANIEL DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00081941099491 | EUCLIDES TARGINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00072651601420 | FRANCISCO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 07/12/2020 | 3000.00 | 00003169023497 | FRANCISCO WELLINGTON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PATROLEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 07/12/2020 | 800.00 | 00070134517466 | JOANDERSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00001474334440 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 07/12/2020 | 12475.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 07/12/2020 | 14835.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 07/12/2020 | 600.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 07/12/2020 | 3788.91 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 01/12/ 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 07/12/2020 | 1231.05 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 07/12/ 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008930 | 07/12/2020 | 30022.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00070219732418 | ANDERSON NUNES CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00070219732418 | ANDERSON NUNES CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 07/12/2020 | 3500.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA, PLACA MNG4303/PB, PARA COLETA DE ENTULHOS, PODA E METRALHAS DA CIDADE DE ALHNADRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 07/12/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO-2426 PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REFERENT AO MÊS DE NOVEMBR/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 07/12/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KIA3358, PARA A COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DE RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COMO COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00009329283403 | IRAN DE SANTANA VIRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 07/12/2020 | 1600.00 | 00005810100430 | RISONETE BEZERRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DE MATA REDONDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 07/12/2020 | 1600.00 | 00092924492491 | JOSEFA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DE MATA REDONDA DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00071095597426 | GEILZO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 07/12/2020 | 337.24 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 01/12/ 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00042219132404 | ELIAS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 07/12/2020 | 800.00 | 00009054477431 | SILVIO JOSE RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTÃO AOS FINAIS DE SEMANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00007689768474 | ALEXSANDROVIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00007689768474 | ALEXSANDROVIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 07/12/2020 | 3800.00 | 34967057000186 | FERNANDO TULIO RUFINO DE LUCENA 07396412471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 07/12/2020 | 2464.25 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23/11 A 01/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 07/12/2020 | 4000.00 | 00007616777473 | SERLITO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 07/12/2020 | 2500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEJ7969/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMB/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 07/12/2020 | 12100.00 | 37996174000166 | MG SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 07/12/2020 | 310.23 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 01/12/ 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00000997014482 | WALTER HUGO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 07/12/2020 | 3500.00 | 00007549231427 | JOSE HONORATO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFF-4897/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 07/12/2020 | 2483.06 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 12 A 18/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 07/12/2020 | 9476.02 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 07/12/2020 | 37030.49 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 06/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 07/12/2020 | 28949.76 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 07/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 07/12/2020 | 7436.04 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 07/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 07/12/2020 | 5355.54 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 08/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 07/12/2020 | 21236.58 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 08/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 07/12/2020 | 390.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA QSE-5926, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 07/12/2020 | 5000.00 | 00009723272407 | MICKAELLY RHANA GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007594 | 07/12/2020 | 85.00 | 00012293816435 | ELGA THAINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007595 | 07/12/2020 | 85.00 | 00003876247403 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007596 | 07/12/2020 | 85.00 | 00003164936435 | JACIARA SILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007597 | 07/12/2020 | 85.00 | 00008593774407 | JOSELIA FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007598 | 07/12/2020 | 85.00 | 00070207527482 | LUANA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007599 | 07/12/2020 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 07/12/2020 | 333.54 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 23/11/2020 A 01/12/ 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00001223332411 | FABIO SALVIANO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00009495661447 | VALTER ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIDORES AFASTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 09/12/2020 | 4400.00 | 00009533407409 | FRANCISCO ALEX PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO PEDAGÓGICO PARA INSTRUÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA , NO USO ADEQUADO E REUTILIZAÇÕA DE RESIDUOS OBRAS, CONFORME PLANO NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007600 | 09/12/2020 | 2200.00 | 00089915984472 | MIRIAM FERREIRA DO NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO APOIO A CRIANÇAS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIALISTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007601 | 09/12/2020 | 85.00 | 00008080134405 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007602 | 09/12/2020 | 85.00 | 00008991255493 | EDNA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007603 | 09/12/2020 | 85.00 | 00070087815478 | THAIZI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007604 | 09/12/2020 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007605 | 09/12/2020 | 85.00 | 00004507669421 | DIVANY TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007606 | 09/12/2020 | 85.00 | 00004561298479 | ELIZANGELA FABRICIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007607 | 09/12/2020 | 85.00 | 00009307973458 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007608 | 09/12/2020 | 85.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007609 | 09/12/2020 | 85.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007610 | 09/12/2020 | 85.00 | 00001045146471 | SANDRA MARIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007611 | 09/12/2020 | 85.00 | 00095391665434 | SULIDELANGELAGOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007612 | 09/12/2020 | 85.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007613 | 09/12/2020 | 85.00 | 00009181529414 | ANA PAULA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007614 | 09/12/2020 | 85.00 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007615 | 09/12/2020 | 85.00 | 00012682832407 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007616 | 09/12/2020 | 85.00 | 00009697848483 | JOSÉ ROBERTO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007617 | 09/12/2020 | 85.00 | 00003879294445 | MARIA JOSE CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007618 | 09/12/2020 | 85.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007619 | 09/12/2020 | 85.00 | 00004791621409 | SUZANA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 09/12/2020 | 8258.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MES 10/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NESTA SECRETARIA , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 09/12/2020 | 4300.00 | 00000796282498 | MARCELO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CALHAS E REDE DE ESGOTO DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00012628687852 | CARMELITA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00012628687852 | CARMELITA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 09/12/2020 | 750.00 | 00003137915465 | RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00009467407477 | GUTEMBERG JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 09/12/2020 | 15642.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00001296038483 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO PERMANENTE RELACIONADA A PARAMENTACAO E URSO DE EPI´S DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 09/12/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 09/12/2020 | 3000.00 | 28567749000134 | ROMILDO SOARES RAPOSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NQE/PB, PARA TRANSPORTAR USUARIOS EM TRATAMENTO CONTINUADO COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332019 | 2002670 | 09/12/2020 | 42768.44 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ONDONTOLOGICOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 09/12/2020 | 5000.00 | 00007200443409 | LUPERCIO DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CATALOGACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 2002672 | 09/12/2020 | 139.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA PROD. E QUIP. MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 09/12/2020 | 4000.00 | 00006351783461 | KEITH CRISTINNE FREITAS PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE GAD-GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA, RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020SUPRINDO A DEMANADA DE SERVIDORES AFASTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00087271346449 | CLAUDIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO , DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00046585851897 | MATEUS DE MELO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR , NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00014892123455 | MOISES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00071818388499 | MIKAEL RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 09/12/2020 | 103769.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DO MES 10/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 09/12/2020 | 600.00 | 00011073134490 | VITOR CLMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE AMBIENTES DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00005340944492 | MARILEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 09/12/2020 | 60.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇOS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE SET/2020, PARA ENCAMINHAMENTOA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00010908842490 | ELAINE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUT/2020, PARA ENCAMINHAMENTOA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00070072099470 | VINICIUS FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NO PROCESSO D ELABORACAO E PLANEJAMENTO DA LAI ALDIR BLANC, CONFORME DEMANDAS DO PROJETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 10/12/2020 | 4500.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. DETALHAMENTO: CRIAÇÃO, ROTEIRO, DIREÇÃO DE ARTE E CARTELA. DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA, DIREÇÃO GERAL , PRÉ PRODUÇÃO,EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00005593970467 | UBIRACY SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007620 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007621 | 11/12/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007622 | 11/12/2020 | 85.00 | 00001290507414 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007623 | 11/12/2020 | 85.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007624 | 11/12/2020 | 85.00 | 00073880914400 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007625 | 11/12/2020 | 85.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007626 | 11/12/2020 | 85.00 | 00009376468490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007627 | 11/12/2020 | 85.00 | 00000140789707 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007628 | 11/12/2020 | 85.00 | 00008779702465 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007629 | 11/12/2020 | 85.00 | 00008377339447 | ROSANGELA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007630 | 11/12/2020 | 85.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 11/12/2020 | 975.14 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE,PERIODO DE 08/12/2020 A 15/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 11/12/2020 | 425.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 11/12/2020 | 5103.00 | 33228656000115 | OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS 71360069453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFORMAÇÃO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO DE PEDRAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, PARA HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, TOTALIZANDO 8,46 METROS COM FRETE E MÃO DEOBRA INCLUSA, CUMPRIDO AS EXIGENCIAS SOLICITADAS APÓS A INSPEÇÃO DA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SANITARIA PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DESTES SERVIÇOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 2002677 | 11/12/2020 | 375.40 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSUMOS REAGENTES DE ANALISES CLINICAS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 11/12/2020 | 400.18 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE,PERIODO DE 08/12/2020 A 15/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 11/12/2020 | 800.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 11/12/2020 | 2550.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 11/12/2020 | 2620.47 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE FRONTIER E FOX VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA,PERIODO DE 08/12/2020 A 15/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 11/12/2020 | 50.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CILINDRO PARA AR MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 7M3 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 11/12/2020 | 50.00 | 05329135000119 | S. O S OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CILINDRO PARA AR MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 7M3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 11/12/2020 | 1515.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALACAO DE 19 METROS DE ADESIVOS VINIL, E APLICAÇÃO PLOTAGEM DO ODONTOMÓVEL E CONSULTORIO MÓVEL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00004120238490 | ADELSON AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, NOS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 11/12/2020 | 6000.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM VEICULO TIPO ONIBUS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA ATENDER DEMANDAS EXTRAS , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 11/12/2020 | 4000.00 | 28681868000113 | DENISE BERNARDO DE SOUZA SILVA 08173652490 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO E CONFERENCIA CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 11/12/2020 | 12.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0009006 | 14/12/2020 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0009007 | 14/12/2020 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0009005 | 14/12/2020 | 5000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NOS ONIBUS OFICIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 14/12/2020 | 1800.00 | 00002729633480 | JOSE PEREIRA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NOS ONIBUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 14/12/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 14/12/2020 | 10000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS PRESTACOES DE CONTAS NO PERIODO 2017 A 2020, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 14/12/2020 | 10000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS PRESTACOES DE CONTAS NO PERIODO 2017 A 2020, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 14/12/2020 | 10000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS PRESTACOES DE CONTAS NO PERIODO 2017 A 2020, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 14/12/2020 | 10000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS PRESTACOES DE CONTAS NO PERIODO 2017 A 2020, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007631 | 14/12/2020 | 500.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007632 | 15/12/2020 | 200.00 | 00005668014428 | ADRIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA MAIS RENDA | PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007633 | 15/12/2020 | 85.00 | 00005249976409 | CARMO MARIA RIBEIRO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUICAO DE RENDA "MAIS RENDA", EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007634 | 15/12/2020 | 444.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007635 | 15/12/2020 | 1902.20 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO HIDRAULICA , ELETRICA E DE ALVENARIA DO PREDIODO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL 003.447 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007636 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00003909671497 | JANAINA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO CRAS REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007638 | 15/12/2020 | 331.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E BOTIJAO DE GAS , CONFORME NOTA FISCAL 227 , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00059885165649 | MANOEL VICENTE FEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00038679060410 | SEVERINO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00002876803470 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00007406739478 | ARLINDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00030140900420 | JOSE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00004365229427 | JOAO MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, COM MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00021936358468 | GENIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 15/12/2020 | 10000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS PRESTACOES DE CONTAS NO PERIODO 2017 A 2020, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00028205812420 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF 2 DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00007297243442 | INGRID MAUX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFERENCIA DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00007297243442 | INGRID MAUX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFERENCIA DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00078014387449 | OZIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00009079687405 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 15/12/2020 | 303.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 15/12/2020 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 15/12/2020 | 303.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00011123223459 | LUIZ FILIPE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMETAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00068656149415 | LUIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00003416848489 | JOSE SEVERINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00014545016421 | JEANDERLYNE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00070039769437 | RODRIGOS GOMES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPADOR DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00007576187409 | ERLANDO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPADOR DE MATOS NESTA CIDADE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00007885523411 | ELAINE CRISTINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DESPESAS E RECEITAS DA PREFEITURA, PARA ENVIO A ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO ULTIMO TRIMESTRE DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00009733869406 | RAIANA LEITE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INFORMACOES EM PLATAFORMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, DURANTE O TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00045150508420 | IARA DA SILVA MARCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA EM HOME OFICCE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00009733869406 | RAIANA LEITE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INFORMACOES EM PLATAFORMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, DURANTE O TRIMESTRE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00001307250483 | NIELSON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00078876893415 | JOSÉ CLENIO MARCOLINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA ATENDER DEMANDA INTERNA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00097940704400 | FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, COM DESTINO A JOÃO PESSOA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA TRANSPORTE. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV - 5563, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00008599164481 | JOSE CLAUDIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEV - 5563, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 18/12/2020 | 4330.00 | 00010674185471 | JURANDIR PINHO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA QSM-1369, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00005647862411 | CHIRLY THAIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL DA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 18/12/2020 | 1200.00 | 36950237000180 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA 91945607491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAAPORA/ALHANDRA/CAAPORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS NO TRECHO CENTRO ALHANDRA E NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00070053616448 | LUPERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007639 | 21/12/2020 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SCFV DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007640 | 21/12/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007641 | 21/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO SCFV DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007642 | 21/12/2020 | 500.00 | 00070906791448 | BEATRIZ CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007643 | 21/12/2020 | 500.00 | 00052569276472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007637 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUT/2020, PARA ENCAMINHAMENTOA CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00012154087493 | SUENIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO , NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00012154087493 | SUENIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO , NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00012154087493 | SUENIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO , NA REALIZAÇÃO DE DEMANDAS DIÁRIAS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00068362218487 | EDILEUSA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO FAZENDO TOMBAMENTO DOS BENS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E PESSOAL DA DIGITALIZACAO NO PERIODO DE 15 A 23/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 21/12/2020 | 3000.00 | 28944290000140 | MARCIO FARIAS 05481192446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA DES2074/SP, NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00087349132468 | JOSE MESSIAS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPY7420/PB PARA COLETA DESCENTRALIZADA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA SER ANALISADO NO LABORATORIO DE ALHANDRA, SUPORTE AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 2002700 | 21/12/2020 | 19160.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A PORTARIA MS 2994/2020 COVID-19, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 21/12/2020 | 1761.55 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE FRONTIER E FOX VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA,PERIODO DE 12/12/2020 A 21/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 21/12/2020 | 383.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 12/12/2020 A 21/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 21/12/2020 | 166.40 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PERIODO DE 12/12/2020 A 21/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 21/12/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 21/12/2020 | 3350.00 | 11310685000270 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 45KG COMPLETO E MANIFOLD DE LIGACAO DE GAS, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 21/12/2020 | 1100.00 | 00005940253466 | ISA MARA MAMEDE CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 2002707 | 21/12/2020 | 9730.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A PORTARIA MS 2994/2020 COVID-19, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 2002708 | 21/12/2020 | 7900.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA DE GLICEMIA) PARA ATENDER A PORTARIA MS 2994/2020 COVID-19, CONFORME DOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 21/12/2020 | 2010.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL 400 LITROS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE-APS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 21/12/2020 | 4500.00 | 00011053438478 | VANDERLEX GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SUPRINDO DEMANDAS DE SERVIDORES AFASTADOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 21/12/2020 | 3600.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAPINAÇÃO DIÁRIA EFETUADA PELA EQUIPE DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 21/12/2020 | 3000.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DA PRACA DE MATA REDONDA, NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00097918016491 | RUBENS JACO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00070110652452 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00004156313433 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00070947874488 | MARIA DA PENHA SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00072628901404 | JOÃO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00075924498468 | JOSE CRISPIM FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DE MATA REDONDA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00000911703896 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00004122242401 | CLEBIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00071812033478 | SANDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00072653329468 | TEONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00008041438466 | JOSE ROBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00006167503400 | VALMIR AMBRÓSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00003936027455 | ANDERSON ALVES AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGO-4169, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 22/12/2020 | 2000.00 | 13286820000133 | EDUARDA SOARES DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO E INSTALACAO DE CAMERAS WI-FI E CARTAO MICRO-SD, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 22/12/2020 | 2300.00 | 00009438349456 | FABIO DO VALE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DE MATA REDONDA A JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00008113616403 | JARMESON BRUNO FIRMINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 22/12/2020 | 800.00 | 00006219545435 | NIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO "O RINALDÃO", EM MATA REDONDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 22/12/2020 | 800.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO ESPORTIVO O RINALDÃO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 22/12/2020 | 800.00 | 00087271109404 | GILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O SILVÃO", EM MATA REDONDA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 22/12/2020 | 800.00 | 00004518511450 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O SILVAO" EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/12/2020 | 4500.00 | 00070610671448 | GABRIEL BORGES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TIPO (B). DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020,SUPRINDO DEMANA DE SERVIDORES AFASTADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 22/12/2020 | 4000.00 | 00008965667496 | LINDOMAR DA SILVA SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA EXTRAORDINARIA DA JUSTICA NO PERIODO ELEITORAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 22/12/2020 | 3500.00 | 00006097869460 | KLEUBER DE PONTES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA KLR-5542, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00052569756415 | MIRIAM FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA HERCULANO BANDEIRA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00006692670403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA AGENCIA DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00071354289439 | LETICIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS AGENCIAS DOS CORREIOS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00006700907438 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NA SUBPREFEITURA, EM MATA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00019105266491 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM DE DOCUMENTARIO SOBRE A HISTORIA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 22/12/2020 | 1100.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA CONFECCAO DE ENVELOPES SACO 24X34CM, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007644 | 22/12/2020 | 500.00 | 00010303503459 | ROSA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 576/2017. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 22/12/2020 | 3500.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 22/12/2020 | 1800.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAPEAMENTO, ATRAVES DE DRONE, DA COMUNIDADE DO BURAQUINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4007645 | 23/12/2020 | 345.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4007646 | 23/12/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007647 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00091672996449 | JOSITELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007648 | 23/12/2020 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007649 | 23/12/2020 | 69.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007650 | 23/12/2020 | 101.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007651 | 23/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007652 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00011186016450 | DEBORAH RAKEL RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARRO PLACA OFX 2381 PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4007653 | 23/12/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE NOVEMBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 4007654 | 23/12/2020 | 660.00 | 09536696000140 | WEB5 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DO SUAS-ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 23/12/2020 | 1934.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 23/12/2020 | 8000.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERACAO, LAYOUT E PLANILHAS ELETRONICAS DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS E ESTRUTURAAO PARA NOVA PLATAFORMA WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00025191969472 | ROSILENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE PUBLICACOES OFICIAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00025191969472 | ROSILENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE PUBLICACOES OFICIAIS DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00009694231442 | NICOLY JESSICA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PROTOCOLO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 23/12/2020 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 23/12/2020 | 5500.00 | 00004808408490 | EDGLEY ALVES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00073883689491 | MARINALVA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO ES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00005352042480 | DANIEL DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00058761586587 | JACIA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00056971346491 | MARINES CLEMENTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00012020012464 | HELENNE MAURICIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 23/12/2020 | 1400.00 | 00092923810406 | ODILON SOARES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 23/12/2020 | 1400.00 | 00005014830471 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAS DE SERV. GERAIS E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DOZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 23/12/2020 | 1195.00 | 00001273859405 | COSMO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 23/12/2020 | 1300.00 | 00030645298468 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DA CARNE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 23/12/2020 | 2000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO EMPENHO E CONFERENCIA CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 23/12/2020 | 554.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 23/12/2020 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, REGULARIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE´S, SIGARP ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/12/2020 | 5500.00 | 00006612735473 | PAULO MAURICIO CORDEIRO SIMEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 23/12/2020 | 5000.00 | 00008414862470 | TALUA VASCONCELOS MAIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, ORGANIZANDO DESPESAS DA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 23/12/2020 | 1507.00 | 06150673000104 | AFRODITE HOTEL ANDERSON PAIVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 23/12/2020 | 3610.00 | 00009488062495 | WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E PARA A BASE DO SAMU, ENTRE OS DIAS 22 DE OUTUBRO DE 2020 A 22 DE DEZEMBRO DE 2020 E NA SEDE DE ENFRENTAMENTO AOCOVID-19 ENTRE OS DIAS 22 DE OUTUBRO DE 2020 AO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00007689768474 | ALEXSANDROVIS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSD-9763/PB, COMO SOCORRO DE URGENCIA DE MATA REDONDA PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 23/12/2020 | 2500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEJ7969/PB PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE DEZ/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00003084797420 | MARCIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JSS0325 PARA O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA COVID19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 2002720 | 23/12/2020 | 5100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 23/12/2020 | 2090.00 | 00012011890470 | LUIS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONTROLE DE DESPESAS E SERVIÇOS REALIZADAS PELA SEAD, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 23/12/2020 | 2090.00 | 00012011890470 | LUIS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO CONTROLE DE DESPESAS E SERVIÇOS REALIZADAS PELA SEAD, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00070064026469 | GEILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 23/12/2020 | 8000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS TECNICOS E PROJETO BASICO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E OPERAÇÕES NO SICONV, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 23/12/2020 | 4000.00 | 00003606028431 | GENILDO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 23/12/2020 | 5130.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 23/12/2020 | 12000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 30/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00003587964408 | MARIA GADELHA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESPESAS E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ESPRTES, LAZER E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00003587964408 | MARIA GADELHA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESPESAS E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ESPRTES, LAZER E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00002731832495 | AGNALDO BATISTA TRAGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 24/12/2020 | 6500.00 | 00046377638434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES NO PSF EM MATA REDONDA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE , NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 24/12/2020 | 4500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 24/12/2020 | 2457.00 | 33228656000115 | OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS 71360069453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFORMAÇÃO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO DE PEDRAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, PARA HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, TOTALIZANDO 3,45 METROS COM FRETE E MÃO DEOBRA INCLUSA, CUMPRIDO AS EXIGENCIAS SOLICITADAS APÓS A INSPEÇÃO DA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SANITARIA PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DESTES SERVIÇOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012020 | 2002727 | 24/12/2020 | 3390.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 24/12/2020 | 1536.70 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 28/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 24/12/2020 | 3500.00 | 00004689201455 | EMERSON FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 24/12/2020 | 5225.00 | 00010694306410 | JOSEFA IARA DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 24/12/2020 | 2440.00 | 32119149000180 | DYEGO JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 24/12/2020 | 8.44 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 24/12/2020 | 24.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 24/12/2020 | 240.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DRUM PARA BROTHER DCP 2520, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00009307851425 | JACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOIS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OBJETIVANDO SUPRIR O AUMENTO DAS DEMANDAS EM FACE A SITUACAO DE PANDEMIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 24/12/2020 | 78.00 | 27360451000196 | CARLOS DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIADE, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 24/12/2020 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 24/12/2020 | 50.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NOS AMBIENTES DESTA EDILIADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 24/12/2020 | 10.35 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 24/12/2020 | 19.90 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 24/12/2020 | 22.53 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/12/2020 | 101.00 | 03789748000103 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 24/12/2020 | 19.99 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALCOOL 70% , PARA A ATENDER A DEANDA DA SE. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 24/12/2020 | 2.69 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 24/12/2020 | 129.90 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ALCOOL 70% , PARA A ATENDER A DEANDA DA SE. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00005780834423 | ADRIANA MARTINS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE AMBIENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 24/12/2020 | 7500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 24/12/2020 | 6000.00 | 00007524182465 | BRUNO EDUARDO MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE INFORMATICA, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 28/12/2020 | 2385.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP ENVASADO 13KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00005614745327 | DANILA PAULA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 28/12/2020 | 320.00 | 00096043881420 | MARIA CECILIA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 28/12/2020 | 320.00 | 00096031468468 | MARINEZ BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNY-9225, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNY-9225, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00003208682492 | JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MNY-9225, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 28/12/2020 | 600.00 | 00069146896449 | JOSENILTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 28/12/2020 | 600.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00006080369435 | ALINE SANTOS DA SILVA PERGENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHANDO EM CARÁTER HOME OFFICE E EM DIAS ALTERNATIVOS FISICAMENTE, DEVIDO AO DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00009130024455 | EDUARDO JOSE GUEDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS , NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 28/12/2020 | 3400.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00007297189480 | KLEBBER MAUX DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/12/2020 | 672.00 | 00070931820464 | HERMELINDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CARATE HOME OFFICE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/12/2020 | 90.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/12/2020 | 75.00 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA UTILIZACAO NOS AMBIENTES DESTA EDILIADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/12/2020 | 48.80 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/12/2020 | 435.00 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 28/12/2020 | 2100.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PREENCHIMENTOS DE DADOS FINANCEIROS NOS PROCESSOS DE EMPENHOS DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020, PARAO ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/12/2020 | 11.94 | 09598228000108 | NAPOLEAO FERREIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO( CAFÉ) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/12/2020 | 13385.90 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE VIABILIDADE TECNICA PARA PERFURACAO DE POCOS E REALIZACAO DE SONDAGENS DOS SEGUINTES LOCAIS: CHA DE ANDREZA, FAVELINHA SUBUAMA, TRELOSO, TAPERUBUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/12/2020 | 900.00 | 00070281578494 | SILVERLANIA FELIX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DO AGRICULTOR, NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/12/2020 | 4500.00 | 00002109070455 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00008926601471 | WILMA BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, EM MATA REDONDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00098265245491 | VANDERLUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMNETOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CESTAS BÁSICAS DOADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTORISTA DE ONIBUS OFICIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LÍNGUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 28/12/2020 | 1100.00 | 07562761000186 | METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DE BAIXA ROTACAO 8LTS, DESTINADO A DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 28/12/2020 | 6000.00 | 00009697599408 | MATHEUS LINS VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO , CREDENCIADO PELO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FISICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVIDORES AFASTADOS, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 28/12/2020 | 4612.75 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 11/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00011882693485 | MICHELLY CAREN GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FONOAUDIÓLOGA , A DISPOSIÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVIDORES AFASTADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 28/12/2020 | 3893.05 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 11/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00011882693485 | MICHELLY CAREN GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FONOAUDIÓLOGA , A DISPOSIÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVIDORES AFASTADOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 28/12/2020 | 4562.80 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTREGUES NO DIA 28/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 28/12/2020 | 2391.25 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU, ENTREGUES NO DIA 28/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 28/12/2020 | 4442.85 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA , ENTREGUES NO DIA 17/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 28/12/2020 | 1706.60 | 36699207000143 | DJ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS E LATICINIOS) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO SAMU , ENTREGUES NO DIA 11/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242020 | 2002739 | 28/12/2020 | 6593.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTIOCO E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 2002740 | 28/12/2020 | 289.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS HOSPITALARES DESTINADOS A DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042020 | 2002741 | 28/12/2020 | 30000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRA ONDONTOLOGICA E AUTOCLAVE, DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 28/12/2020 | 2100.00 | 00070893827452 | TCHARLLES SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042020 | 2002743 | 28/12/2020 | 6300.00 | 09721729000121 | GDC DA SILVA COSTA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLPOSCOPIO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 28/12/2020 | 1955.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 BOTIJÕES DE GAS GLP , DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 2002745 | 28/12/2020 | 46500.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO 08749782460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE DIAGNOSTICO DE DETERMINACAO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE ANTICORPOS IGC E IGM CONTRA O NOVO CORONAVIRUS (COVID19)MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00009681702425 | RAYSSA FERNANDA PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREETADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 28/12/2020 | 2800.00 | 00002550061446 | LEONARDO DE AQUINO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTRO DE USUARIOS DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA OFERECIDOS PELO CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00009524394413 | VANESSA DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 28/12/2020 | 4000.00 | 00010172403456 | IGOR GABRIEL DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPLA DA SAUDE, REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2020, ENTREGUE EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00071108266436 | IZAQUIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, ATUANDO NO CADASTRO DE DADOS A SEREM INFORMADOS AO GOVERNO DO ESTADO SOBRA PANDEMIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE COM CADEIRAS E MESAS PARA ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19 DURANTE OS DIAS 13 E 14/10/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00075364700453 | NORMANDO SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARADISE COM CADEIRAS E MESAS PARA ORIENTACOES E ACOMPANHAMENTO AO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19 DURANTE OS DIAS 09 E 10/1/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00005607347435 | ANTONIO JOSE DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00007389414413 | VALMIR GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOPS COMO MOTORISTA, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00007389414413 | VALMIR GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOPS COMO MOTORISTA, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00007389414413 | VALMIR GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOPS COMO MOTORISTA, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00007389414413 | VALMIR GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOPS COMO MOTORISTA, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00003208685408 | JEAN DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00008460929485 | ALDINETE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO , ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 28/12/2020 | 3500.00 | 28085194000194 | ROSIVALDO AVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM MOTORISTA, DE PLACA: KGO-2426 PE, PARA A COLETA DE ENTULHOS PODAS E METRALHAS EM ALHANDRA, REFERENT AO MÊS DE DEZEMBR/2020, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 28/12/2020 | 3500.00 | 27403296000148 | ADRIEL DA SILVA PONTES 02952469440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KIA3358, PARA A COLETA DE ENTULHOS, PODAS E METRALHAS DE RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO OITEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 28/12/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04 A 21/05/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/12/2020 | 14000.00 | 22383223000118 | ALFA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 4X4 C/ OPERADOR, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/12/2020 | 30000.00 | 25175203000140 | RENOVA SOLUCOES AMBIENTAIS ADMINISTRACAO DE OBRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE 15M3 E 02 CAMINHOES CACAMBA COM CAPACIDADE 6M3 (COM OPERADOR), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04 A 21/05/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00084026545415 | GENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007206708455 | LUIS CARLOS COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00006311021404 | LAIS DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E SERVICO DE CERIMONIAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | REALIZ.E PARTIC.EM EVENTOS ESPORT.DIV. MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/12/2020 | 10000.00 | 38222984000128 | ASSOCIAÇÃO PRO ESPORTES , EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCÍNIO DA 4ª EDIÇÃO DA COPA DO LITORAL SUL DA PARAIBA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00017857902420 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 28/12/2020 | 450.00 | 00026302314453 | MANOEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007655 | 28/12/2020 | 5950.00 | 01621180000272 | KATIA CILENE DE LIMA MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007656 | 28/12/2020 | 8225.56 | 08271330000123 | CARLOS ARMANDO VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS COMO SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00002098755422 | MARINALDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00002098755422 | MARINALDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00008691412445 | GIVANILDO PEREIRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00004153436402 | VALDIR ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00002098755422 | MARINALDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00015538857409 | JOSE EDSON ALVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00015538857409 | JOSE EDSON ALVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005035871410 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00097941522420 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/12/2020 | 400.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BETONEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00001291204482 | AVELINO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DE AMBIENTES ,EM RAZAO DO AUMENTO DA DEMANDA POR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFICIES SUJEITAS AO TOQUE, FACE A PANDEMIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00071036111490 | JAIR FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NO MES DE MAIO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00006837032429 | ELIONARDO DE FARIAS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007657 | 29/12/2020 | 800.00 | 00006879556450 | EMERSON BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007658 | 29/12/2020 | 500.00 | 00007479439407 | JOALISON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTANDO ASSIM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 576/2017 ART24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007659 | 29/12/2020 | 1575.00 | 00070622903438 | JOYCE CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 NO PAIF/CRAS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007660 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00008051480430 | WAMBERTO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007661 | 29/12/2020 | 1575.00 | 00010455853436 | MARILLIA EDUARDA PEREIRA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 NO CRAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00005747649418 | RICARDO DANRAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/12/2020 | 11500.00 | 01556491000114 | DECATUR JOSE DA SILVA TRANSP E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA LOL-5611, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2020 , REALIZANDO A COLETA DO LIXO NA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00070107503433 | DEMAILTON CALADO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00071273678419 | WBERLANDO DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: A LIMPA DE MATOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00071803127465 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/12/2020 | 3200.00 | 31560156000150 | JOSEMAR PINTO DA SILVA 72621273491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, RECIFE E SANTA RITA, COM VEICULO DE PLACA KYQ - 5203, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 29/12/2020 | 4000.00 | 31302949000170 | MARCOS MELO DA SILVA 97779008487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, RECIFE, GOIANA, QUEIMADAS E SAO SEVERINO DOS RAMO , COM VEICULO DE PLACA-NPX 5215, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00097779547434 | EVERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE ALHANDRA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, SANTA RITA, RECIFE, ARCO VERDE, CAMPINA GRANDE, COM VEICULO DE PLACA MOB - 9019, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 29/12/2020 | 6500.00 | 00005940258425 | ISABELLA MAMEDE M. V. CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRAULICO PARA ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO ACAIS E OITEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 29/12/2020 | 1600.00 | 00007616777473 | SERLITO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DO SAMU, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 29/12/2020 | 3600.00 | 00030629942404 | JURACI ISIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 900 MASCARAS DE TECIDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO COMO MEDIDA DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19, COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 2002756 | 29/12/2020 | 21322.77 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00007297243442 | INGRID MAUX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM CARÁTER RETROATIVO, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFERENCIA DE USUÁRIOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 29/12/2020 | 30633.91 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS , IPEMAD- PARTE SEGURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00008099084411 | JOAO BATISTA ALBERTINO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO AMBITO DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0009193 | 29/12/2020 | 62955.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0009194 | 29/12/2020 | 57207.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 29/12/2020 | 3406.24 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 29/12/2020 | 2765.69 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 29/12/2020 | 305.22 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 29/12/2020 | 11179.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 29/12/2020 | 4833.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 29/12/2020 | 19164.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA 09/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00003875454413 | ED WILSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/12/2020 | 18222.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BERMUDAS TAMANHOS PP, P E M DESTINADOS A REDE DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (MATERIAL ADQUIRIDO EM 2019, EMPENHADO MEDIANTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/12/2020 | 4000.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, E IMPRESSORAS E REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DA TRANSMISSAO DE DADOS, DEVIDO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/12/2020 | 4000.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, E IMPRESSORAS E REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DA TRANSMISSAO DE DADOS, DEVIDO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/12/2020 | 8000.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA 08540954460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO E CAPACITACAO NAS NOVAS PLATAFORMAS DE ENSINO MOODLE CLASSES, GOOGLE MEETS E PRODUCAO DE NATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUND. - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00007336164455 | ALEX BACKER FREIRE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS PLATAFORMAS VIRTUAIS JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE BASICA DE EDUCACAO INFANTIL, EM FUNCAO DO PERIODO DE PANDEMIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00013701335451 | JOÃO VICTOR JANUÁRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00012020012464 | HELENNE MAURICIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REFERENTE A CONTRATO EMERGENCIAL DE 4 MESES COMO RECEPCIONISTA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00012020012464 | HELENNE MAURICIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REFERENTE A CONTRATO EMERGENCIAL DE 4 MESES COMO RECEPCIONISTA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00012020012464 | HELENNE MAURICIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REFERENTE A CONTRATO EMERGENCIAL DE 4 MESES COMO RECEPCIONISTA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/12/2020 | 1400.00 | 00012020012464 | HELENNE MAURICIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REFERENTE A CONTRATO EMERGENCIAL DE 4 MESES COMO RECEPCIONISTA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00058761586587 | JACIA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00058761586587 | JACIA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00058761586587 | JACIA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CASA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00069088748420 | JOSENILDO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 29/12/2020 | 2400.00 | 00069088748420 | JOSENILDO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00010148690807 | LUIZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/12/2020 | 34976.41 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE COM PROPOSTA Nº 0877831800001110003 CADASTRADA NO ANO DE 2011, COM A 1ª PARCELA DE REPASSE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2012 NO VALOR DE 20.000,00 E VALORATUALIZADO EM ANEXO NA GRU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/12/2020 | 614.90 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DAS GUIAS DO FUNDEB REF AOS ENCARGOS COM MULTAS E JUROS DO IPEMAD-PARTE SEGURADO , PAGAS A MENOR NO DIA 23/12 , ATUALIZADAS PARA O DIA 28/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/12/2020 | 6000.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2020 QUE TRATA DE PAGAMENTOS NAO EFETUDADOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS EXERCICIOS 2017. 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00042417961415 | OTAVIO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA DA PREFEITURA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/12/2020 | 7500.00 | 00001410664406 | JEFFESON ANDRE TEXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2020 QUE TRATA DE PAGAMENTOS NAO EFETUDADOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS EXERCICIOS 2017. 2018, 2019 E 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/12/2020 | 8000.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRAMITAÇÃO NAS DEMAIS SECRETARIAS E NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REALIZADO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVENBR0/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/12/2020 | 4000.00 | 00006193712429 | DIEGO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERETE AO TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA PREFEITURA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00061219150487 | SEVERINO RAMOS DA SILVA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00002477271482 | NILTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00070624767493 | GABRIEL HENRIQUE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA D ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/12/2020 | 241.61 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/12/2020 | 351.21 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/12/2020 | 3830.00 | 34967057000186 | FERNANDO TULIO RUFINO DE LUCENA 07396412471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DEVIDO A DOBRA DE CARGA HORÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00070695424459 | DAVYLLA REGINA RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/12/2020 | 1333.28 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO G7, PLACA QFB 5182 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/12/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO G7, PLACA QFB 5182 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/12/2020 | 1666.60 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO G7, PLACA QFB 5182 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/12/2020 | 75626.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/12/2020 | 20679.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/12/2020 | 151793.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/12/2020 | 19681.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 30/12/2020 | 36345.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/12/2020 | 8860.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/12/2020 | 7999.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/12/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/12/2020 | 4000.00 | 00003419507429 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2020 QUE TRATA DE PAGAMENTOS NAO EFETUDADOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 30/12/2020 | 9000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCERRAMENTO FINANCEIRO E CONFERENCIA DE TODOS OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA DE ALHANDRA, VISANDO AS FUTURAS PRESTACOES DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/12/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/12/2020 | 4000.00 | 00000316431320 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/12/2020 | 578.76 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 24/200 DO ACORDO 01470/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/12/2020 | 854.94 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, PARCELA 24/200 DO ACORDO 01469/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 30/12/2020 | 57722.29 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPEMAD - CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 24/200 DO ACORDO 01468/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/12/2020 | 46735.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/12/2020 | 11234.45 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/12/2020 | 20000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETENCAO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/12/2020 | 3156.00 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/12/2020 | 76634.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/12/2020 | 9832.56 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/12/2020 | 10700.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 30/12/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 30/12/2020 | 2385.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/12/2020 | 208.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 30/12/2020 | 649.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/12/2020 | 649.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 30/12/2020 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 30/12/2020 | 11.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/12/2020 | 33.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/12/2020 | 33.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/12/2020 | 15.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 30/12/2020 | 15.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, DEBITADOS DO FPM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/12/2020 | 7509.69 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O 1º DE DEZEMBRO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/12/2020 | 9378.70 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEPB DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 30/12/2020 | 3068.69 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEPB DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 30/12/2020 | 5320.45 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEPB DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (FPM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/12/2020 | 16.89 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEPB DEBITADOS SOBRE A COTA PRATE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 30/12/2020 | 0.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEPB DEBITADOS SOBRE A COTA PRATE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 30/12/2020 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADOS DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 30/12/2020 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -LANC. OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 30/12/2020 | 230.34 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEPB DEBITADOS SOBRE A COTA PRATE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/12/2020 | 5.70 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEPB DEBITADOS SOBRE A COTA PRATE DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/12/2020 | 621.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - LANC. OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/12/2020 | 181.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -LANC. OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/12/2020 | 621.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - LANC. OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/12/2020 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/12/2020 | 7393.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/12/2020 | 4499.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/12/2020 | 7393.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/12/2020 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 30/12/2020 | 1785.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 30/12/2020 | 4058.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 30/12/2020 | 1785.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 30/12/2020 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/12/2020 | 237.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 30/12/2020 | 597.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/12/2020 | 237.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 30/12/2020 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/12/2020 | 555.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/12/2020 | 1660.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP -PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/12/2020 | 555.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/12/2020 | 3392.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIB. RISCO AMBIENT/APOSENT ESPEC-LANÇAMNETO OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/12/2020 | 25102.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE CP SEGURADOS-CONTRIB SEGURADOS -LANÇAMENTO OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/12/2020 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE CP PATRONAL- CONTRIB EMPRESA-EMPREGADOR-LANÇAMENTO OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/12/2020 | 30180.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE CP PATRONAL- CONTRIB EMPRESA-EMPREGADOR-LANÇAMENTO OFICIO, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/12/2020 | 94.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/12/2020 | 5507.41 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DOS ROYALTIES DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/12/2020 | 9.12 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/12/2020 | 0.54 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS SOBRE A COTA PRATE DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/12/2020 | 2721.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELA DE ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 18/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/12/2020 | 5861.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS DEBITADOS DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 30/12/2020 | 1719.53 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/12/2020 | 9.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 30/12/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS NO SERVIDOR WEB GERADO PELO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A LEI 12.522/11 E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 30/12/2020 | 1.62 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 46-9, CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 30/12/2020 | 350.79 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS SOBRE A COTA PARTE DA PLP 1332020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROG.DE OPERACION.E INFRAEST.SERV.ABASTECIMENTO | MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00020622147404 | ANTONIO CAVALCANTI LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE BOMBA NA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/12/2020 | 155.44 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/12/2020 | 1526.88 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/12/2020 | 2567.69 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/12/2020 | 1739.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/12/2020 | 1110.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/12/2020 | 5003.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/12/2020 | 1413.89 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/12/2020 | 11096.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/12/2020 | 1286.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 30/12/2020 | 14600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/12/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/12/2020 | 1600.00 | 00005119434401 | CANDIDA SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CEMEI JOANA LOPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 30/12/2020 | 15092.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/12/2020 | 800.00 | 27876875000108 | HELIO DOS SANTOS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NAS ESCOLAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/12/2020 | 1284.49 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/12/2020 | 1273.04 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/12/2020 | 1299.08 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/12/2020 | 7520.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 30/12/2020 | 980.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 30/12/2020 | 310.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, EM PNEUS DE VEICULOS DE PLACA: QSE-5926 E AEI-7153, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL , JUNTO A PRG/ PGFN , REVISAO DAS GFIPS PERIODO 03/2019 A 08/2019 E 13/2017, REGULARIZAÇÃO DE PIS/ PASEP DE SERVIDORES, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES, MANUTENÇAO DO SISTEMA SISPAR, MANUTEÇÃO DE SISTEMA PARA INCLUSAO DE DEBITO EM CONTA , REF. AO MES 08/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/12/2020 | 374721.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/12/2020 | 115311.09 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/12/2020 | 98711.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/12/2020 | 28590.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/12/2020 | 736378.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/12/2020 | 103886.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 30/12/2020 | 50653.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/12/2020 | 7500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | ENCARG.COM PROFESSORES E DEMAIS PROF.DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/12/2020 | 9130.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/12/2020 | 184851.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/12/2020 | 27549.55 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 30/12/2020 | 26840.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/12/2020 | 4189.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 30/12/2020 | 3500.00 | 22273463000160 | CLEONIDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-5236/PB , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INTERMUNICIPAL A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA MATA REDONDA I E MATA REDONDA II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00001267414413 | GEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF CENTRO II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 30/12/2020 | 2700.00 | 00009512328437 | JEFFERSON DOUGLAS GUIMARÃES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00064590747472 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE VIAGENS , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 30/12/2020 | 4700.00 | 29888083000189 | AMANDA ASSUNCAO ARAUJO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 30/12/2020 | 6800.00 | 32392218000125 | DATINHA AUTO PEÇAS - JARSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REVISÃO GERAL, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 30/12/2020 | 65.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEUS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE PLACAS QSD-6914 E KSJ-1230, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 30/12/2020 | 2800.00 | 00002550061446 | LEONARDO DE AQUINO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE CADASTRO DE USUARIOS DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA OFERECIDOS PELO CENTRO DE REABILITACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00032877358968 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA DA SILVA, 30, CENTRO, ALHANDRA-PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 30/12/2020 | 125653.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 30/12/2020 | 39193.35 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 30/12/2020 | 3132.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 30/12/2020 | 988.62 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 30/12/2020 | 26539.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 30/12/2020 | 8368.38 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 30/12/2020 | 39823.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 30/12/2020 | 12566.24 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 30/12/2020 | 3729.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 30/12/2020 | 1056.71 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 30/12/2020 | 278627.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 30/12/2020 | 31957.72 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 30/12/2020 | 22000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 30/12/2020 | 205913.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 30/12/2020 | 45234.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 30/12/2020 | 6404.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 30/12/2020 | 970.47 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 30/12/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 30/12/2020 | 75134.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 30/12/2020 | 15625.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-TEMP, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 30/12/2020 | 53450.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 30/12/2020 | 7812.92 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 30/12/2020 | 102344.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -ACS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 30/12/2020 | 10658.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 30/12/2020 | 2300.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 30/12/2020 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CEO-TEMP, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 30/12/2020 | 4256.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 30/12/2020 | 11863.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 30/12/2020 | 3303.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS-TEMP, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 30/12/2020 | 44348.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 30/12/2020 | 9536.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF -TEMP, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 30/12/2020 | 8629.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 30/12/2020 | 1266.03 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, COMPETENCIA 12/2020., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 30/12/2020 | 1100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIAL. MÍDIA ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 30/12/2020 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA-TEMP, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 30/12/2020 | 117474.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -APS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.DES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 30/12/2020 | 24755.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-APS-TEMP, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 30/12/2020 | 23.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADM. OPERACIONAL SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 30/12/2020 | 3500.00 | 00007549231427 | JOSE HONORATO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA OFF-4897, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00003208685408 | JEAN DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00001163697443 | MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/12/2020 | 3500.00 | 00006097869460 | KLEUBER DE PONTES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A JOAO PESSOA COM VEICULO DE PLACA KLR-5542, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/12/2020 | 7000.00 | 00005834135447 | PEDRO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE MATA REDONDA A JOÃO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA MOA-2993, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003852626471 | IVANILSON ATANASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REF. DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 30/12/2020 | 2300.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DE ALHANDRA A FERREIROS E ABREU E LIMA , COM VEÍCULO DE PLACA KIO - 9325, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/12/2020 | 11951.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/12/2020 | 3784.77 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/12/2020 | 26721.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/12/2020 | 3141.36 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/12/2020 | 12600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/12/2020 | 2595.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/12/2020 | 2605.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00061223859487 | GILBERTO LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APONTADOR , FISCALIZANDO E REALIZANDO ANOTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM CAMPO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00084033495487 | EDIVALDO DE SOUZA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APONTADOR , FISCALIZANDO E REALIZANDO ANOTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM CAMPO, DURANTE O MES DE NOVENBRO DE 2020. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/12/2020 | 3135.00 | 00010385836406 | JOSE ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, EM EQUIPE DE MUTIRÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00007532886484 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00070064026469 | GEILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00009644421400 | LUCAS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, EM ORGANIZAÇÃO DE FERRRAMENTAS, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FERRAMENTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070833543407 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00001707546428 | JAILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00078096995472 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00006764849480 | CRISTIANO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00084039132491 | GERALDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: COLETOR EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00092896600400 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR , NO DISTRITO DE MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007543886464 | ERALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/12/2020 | 1800.00 | 00003665411459 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM: COLETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/12/2020 | 1637.60 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00081778376487 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00006015444479 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00003609371447 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/12/2020 | 3249.16 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002689657490 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00010534257402 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00071818388499 | MIKAEL RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA , JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00006040912499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00014892123455 | MOISES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: COLETOR NA CIDADE DE ALHANDRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007561659466 | LUCIMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007241759460 | MARCELO XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070107727463 | ELVIS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS NA CIDADE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00004829101431 | SEVERINO JOAQUM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00083976590487 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM: LIMPA DE MATOS EM MATA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA CIDADE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/12/2020 | 18696.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/12/2020 | 5809.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/12/2020 | 38803.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/12/2020 | 4914.05 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/12/2020 | 15500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/12/2020 | 2508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/12/2020 | 1312.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/12/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/12/2020 | 3125.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/12/2020 | 414.23 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/12/2020 | 19900.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 30/12/2020 | 2500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES PROC. JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 30/12/2020 | 3894.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/12/2020 | 4148.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/12/2020 | 939.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/12/2020 | 7089.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/12/2020 | 939.11 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 30/12/2020 | 16666.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ESPORTES, LAZER E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADMIN.DA SEC.ESPORTES LAZER E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/12/2020 | 2957.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TUR E CULTURA, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00017644181822 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 30/12/2020 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL COMPLETO G7, PLACA QSJ 5628 , A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/12/2020 | 2331.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 30/12/2020 | 648.24 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/12/2020 | 6553.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/12/2020 | 560.66 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/12/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES OPERAC.DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/12/2020 | 26606.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/12/2020 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/12/2020 | 11287.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/12/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SMTRAN DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/12/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/12/2020 | 4366.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/12/2020 | 659.60 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SMTRAN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/12/2020 | 4500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SMTRAN DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMTRAN | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.E OPERACIONAIS DA SMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/12/2020 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SMTRAN, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 4007662 | 30/12/2020 | 13925.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, ORNAMENTAÇÃO, TRANSLADO E FORMOL NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007663 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00037993836468 | ODENITA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007664 | 30/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007665 | 30/12/2020 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007666 | 30/12/2020 | 269.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007667 | 30/12/2020 | 158.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4007668 | 30/12/2020 | 123.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4007669 | 30/12/2020 | 118.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4007670 | 30/12/2020 | 300.00 | 09010449000105 | BOMBONIERE ICAMARE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL 7956 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 4007671 | 30/12/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007672 | 30/12/2020 | 1950.00 | 00009729148465 | JOAO LUCAS FREIRE VASCONCELOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA NO PREDIO DO SCFV ALHANDRA E NO SCFV ALHANDRA DE MATA REDONDA , CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007673 | 30/12/2020 | 1820.00 | 00070107456419 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO HIDRAULICA , ELETRICA E DE ALVENARIA REALIZADAS NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007674 | 30/12/2020 | 1666.60 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO, PLACA QSJ-7230, NO PERIODO DE 01 A 21/12/2020, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007675 | 30/12/2020 | 2000.00 | 27805328000131 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | CONCESSÃO BENEFÍCIOS EVENT. REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007676 | 30/12/2020 | 20050.00 | 19297271000189 | OTICAS HAVANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÓCULOS POPULARES COM EXAMES OFTOMOLÓGICOS , A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DELIBERADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4007677 | 30/12/2020 | 11543.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT.E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007678 | 30/12/2020 | 3552.45 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA,REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007679 | 30/12/2020 | 5500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT.E CIDADANIA -CONSELHO TUTELAR-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007680 | 30/12/2020 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007681 | 30/12/2020 | 5660.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT.E CIDADANIA -CRAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007682 | 30/12/2020 | 1245.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CRAS-TEMP, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007683 | 30/12/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT.E CIDADANIA -CREAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007684 | 30/12/2020 | 4645.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT.E CIDADANIA -CREAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007685 | 30/12/2020 | 1681.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CREAS-TEMP, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007686 | 30/12/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT.E CIDADANIA -CRIANÇA FELIZ-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007687 | 30/12/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP, REF. 13º SALARIO COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4007688 | 30/12/2020 | 23742.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCI 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007689 | 30/12/2020 | 2977.37 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPEMAD- PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA,COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007690 | 30/12/2020 | 11000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007691 | 30/12/2020 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR -TEMP,COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007692 | 30/12/2020 | 6270.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CRAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007693 | 30/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CRAS -TEMP,COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007694 | 30/12/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-SCFV-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007695 | 30/12/2020 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-SCFV -TEMP,COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007696 | 30/12/2020 | 3000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CREAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007697 | 30/12/2020 | 4895.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CREAS-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007698 | 30/12/2020 | 1681.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CREAS-TEMP,COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007699 | 30/12/2020 | 4640.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007700 | 30/12/2020 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-CRIANÇA FELIZ-TEMP,COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4007701 | 30/12/2020 | 16066.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA--TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007702 | 30/12/2020 | 27445.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-TEMP DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007703 | 30/12/2020 | 8092.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS- PARTE PATRONAL- SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL HABIT. E CIDADANIA-TEMP,COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007704 | 30/12/2020 | 137.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007705 | 30/12/2020 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SCFV DE MATA REDONDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007706 | 30/12/2020 | 269.46 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4007707 | 30/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007708 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007709 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007710 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007711 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4007712 | 30/12/2020 | 7000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE ENCERAMENTO DAS PRESTAÇÕES E CONTAS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALHANDRA, COMO TAMBEM PREENCHIMENTO E ENVIO DO IGD-PBF.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007713 | 30/12/2020 | 67.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.ATIV.ADM.DA SEC.AÇÃO SOCIAL,CID. E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4007714 | 30/12/2020 | 600.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,REF. FOPAG, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS INDIVIDUOS E AS FAMILIAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4007715 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00003445819777 | LAUDENIZE PERGENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/12/2020 | 11048.51 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/12/2020 | 3239.56 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/12/2020 | 21621.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/12/2020 | 2440.61 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 30/12/2020 | 11100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 30/12/2020 | 1500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT. DAS ATIV. ADMINIST.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 30/12/2020 | 12600.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/12/2020 | 3050.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/12/2020 | 979.78 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/12/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/12/2020 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 30/12/2020 | 6209.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 30/12/2020 | 197.88 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/12/2020 | 2356.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/12/2020 | 561.53 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/12/2020 | 8200.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 30/12/2020 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/12/2020 | 5758.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/12/2020 | 379.27 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANT.DAS ATIV.DA CONTROL.GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/12/2020 | 6300.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/12/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 30/12/2020 | 22350.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/12/2020 | 4092.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/12/2020 | 2090.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGR.DE APOIO ADMIN.E OPERAC.DO PODER EXECUTIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/12/2020 | 329.80 | 03474832000138 | ISSMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPEMAD-CONTRIBUICAO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024